公司仓库管理制度(合集)
在快速变化和不断变革的今天，各种制度频频出现，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的公司仓库管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司仓库管理制度1
1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。
4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。
1 物资的验收入库制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。
1.2 对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）
1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。
1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。
2 物资保管制度
2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）
2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.
（1）保质期未过半规到成品区。
（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。
（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。
（4）每周一考核（捐100元）
2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）
3 物资的领发制度
3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的`仓库管理制度原则（捐20元）。
3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。
3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）
4 物资退库制度
4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。
5 铁的纪律制度
5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）
公司仓库管理制度2
1.目的：
为确保各类货物在运转、储存与交货等过程中达到适时、适质、适量且不会发生损失和劣化，使进出作业得以顺畅进行，特制订本规定，仓库管理人员必须以货物为中心做好商品的验收、出货、盘点、保存等工作，并在相关单据资料上履行各自手续。
2.适用范围：
本程序适用于经由本公司仓库的'所有物资及商品。
3. 作业内容：
3.1 仓库规划与标示：
3.1.1 仓管人员应依货物的品种、规格、体积、重量等适当规划仓区，各仓区根据物品使用频率、体积大小、安全库存量、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当储存空间及仓位，并绘制《仓储平面配置图》标示于明显易见之处;各仓位所存货物分别以统一形式做明显标示，以便于日常仓储管理。
3.1.2 仓库存放物品原则上应定点定位，若仓位不足时，则可将下列各项物品合并存放同一料位，并以明显标示区分，防止错用、错发。
(1) 进出频率低者。
(2) 数量少者。
(3) 容易分辨、分开者。
3.1.3 库存物品应视需要做相应包装，避免碰撞、磨擦埙坏或脏污表面。
3.1.4体积小、重量轻之物品，原则上存放于较上层仓位，较重者存放于下层，体积庞大者则放置于地面固定区域内，货物存放和码垛应整齐，之间还应保持适当间隔，以安全第一、进出方便、节约库容为原则。
3.1.5仓管人员应经常检查物品是否受潮、损坏变质，随时保持堪用状况。
3.1.6仓库应设置一般度量衡器具，供常规收发及检验使用。
3.1.7仓管人员在物品进出作业中，应确实审核各项异动单据无误后，方可办理进出作业，并应当日完成进出帐目登录，以维持最新的库存数据。
3.1.8仓管人员应经常抽点实物库存，发现帐、物差异时，应即及时查明不符原因，以符合帐物一致要求。
3.2 仓储安全：
3.2.1 仓储区域应设置适当消防及防盗等安全防护措施。
3.2.2 易燃、易爆或其它危险性物品应隔离保管。
3.2.3 存放过久会变质的物品，应注意保存期限，超出保存期限之物品，使用或出货前应先检验合格后方可使用或出货。
3.2.4 仓管人员应妥善保管各类物品，若因不可抗拒因素而致损失时，应即制定处理对策，呈报并依公司核示结果相应处理。
3.2.5业务部门应根据以往销售状况及客户订单状况配合仓库制定出常用货品的安全库存量，仓管人员应保证名录所列货品保持在安全库存数以上，在库存低于安全库存时应及时通知采购人员适时、适量采购。
公司仓库管理制度3
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
(1) 做好物资出库和入库工作。
(2) 做好物资的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。
第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章 仓库货物的出库
第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库货物的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。
第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。
第十七条 本制度自 年 月 日起执行。
建筑工地库房管理制度参考
为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：
一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。
二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责项目部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。
三、库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德，并有基本的`书写和计算能力。
四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。
五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。
六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。
七、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。
八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。
九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。
十、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。
十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境，
十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。
十三、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。
公司仓库管理制度4
( l )车站、码头、民航提货:
l )提货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量,注意外观检查(包装、封印完好情况,有无站污、受潮、水渍、油渍等异状)。
2 )若有短缺、损坏情况,应当场要求运输部门检查。凡属铁路方面的责任,应做出商务记录;属于其他方面责任需要铁路部门证明的,应做好普通记录,并请有关部门签字;
3 )记录内容与实际情况相符后方得提货。
( 2 )专用线接货:
1 )车皮到达后,引导对位,检查车皮封闭状况是否良好即车卡、车状、铅封、苫布有无异状);
2 )根据铁路运单和有关资料,核对到货品名、规格、标签和件数,检查包装是否有散包、损失及其他情况,如发现异常,应请铁路部门派员复查,做出普通或商务记录;3 )记录内容与实际情况相符后,参检人员应签字,以利交涉。
公司仓库管理制度5
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的选购。
b)与合同方案或请购单不相符的选购物资。
c)与要求不符合的选购物资。
4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填入库单。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a)二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正
3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员依据进货时间必需遵守先进先出的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产方案更改引起领用的'物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员依据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到精确，质量完好，确保安全，收民快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
库房管理目的：
(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)准时为生产供应优质的材料、零配件以及半成品。
(三)准时为销售部门供应合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、准时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理方法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
公司仓库管理制度6
1.强加于人的规章总以“合理”为外衣(约·弥尔顿)
2.正确的政治路线要靠正确的组织来保证(邓小平)
3.秩序，只有秩序才能产生自由(法国)
4.良好的秩序是一切美好事物的基础(伯克)
5.秩序就是正确的规律和事物永久的合理性(菲尔丁)
6.秩序意味着光明和安宁，意味着内在的自由和自我控制;秩序就是力量，秩序是人类最大的.需要，是真正的幸福所在——(阿米尔)
7.万事离不开方法，世界离不开秩序(斯威夫特)
8.每件东西都有自己的位置，每件东西都应在自己的位置上——(塞·斯迈尔斯)
9.遵守秩序最有礼(法国)
10.喜欢条理吧，它能保护你的时间和精力(希腊)
11.秩序美是所有美之最(法国)
12.在人类中，秩序起着支配作用，这就证明了理性和道理最为强大(沃夫拿格)
13.旧秩序总是要让位于新秩序(莱蒙特)
14.世界上的一切都必须按照一定的规矩秩序各就各位(莱蒙特)
15.秩序是主客观之间的一致;是在事物中发现自我的精神——(柏格森)
16.如果无序是你必须遵守的法则，你就会因谋求秩序而受到惩罚——(瓦莱里)
17.有秩序才会有习惯，有杂乱才会有生活(亨·亚当斯)
18.生活是一座迷宫，我们还没有学会行走，就已经迷失了方向——(西里尔·康诺利)
19.秩序从混乱中产生了出来(弥尔顿)
20.秩序之外有混乱，进步之外退步(柏格森)
公司仓库管理制度7
1.0目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
2.0范围
仓库工作人员
3.0参考文件
4.0定义
5.0职责
6.0规定
仓库工作目标
仓库工作作风及态度
6.1仓储管理规定
6.1.1物料收货及入库
6.1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
6.1.1.2采购将“po总单”给到仓库后,仓库人员需要将货物放到仓库内部,不允许放在仓库外,尤其不能隔夜放在仓库外,下班后必须将货物检查放在仓库内部。
6.1.1.3收货时需要求采购人员给到“po总单”,没有时需要追查,直到拿到单据为止。没有“po总单”的采购可以“po单”代替。仓库人员负追查和保管单据的责任。
6.1.1.4所有物料确认前由采购对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。
所有产品确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。
仓库安排打印条码时对物料进行扫描确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述,以避免出错。客服借料后如发现贴错条码应及时反馈,仓库予以更正。
6.1.1.5仓库与采购共同确认po物料数量时,如发现如po总单上的数量不符,应找相应采购签字确认,由采购联络处理数量问题。
6.1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放,不得随意摆放物料,不得在规划的区域外摆放物料,特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
6.1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数、打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。
需要测试的需要当天确认数量、放至待检区;检验完成的马上安排打印条码、贴条码、打印收货确认单、进行“po总单”入库信息的统计,点数入库。
6.1.1.8测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的po物料还是库存物料,以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认,且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
6.1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个po入库物料进行数量确认,即是确认登帐入库数量和实际入库数量(可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量)是否相符,不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到相关单据,测试坏的需要补单且不能登帐入库,如登帐入库需要开“退厂通知单”扣除等同入库数量)。
6.1.1.10入库物料需要摆放至指定储位,物料盒放不下时可以放在箱子里,箱子不能放在超过2米远的地方。
6.1.1.11所有入库物料需要贴完条码,且外箱上需要有物料标示,包含物料sku和储位信息。
6.1.1.12 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库经理签字后才能给到采购。
6.1.2客户退料
6.1.2.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“客户退货单”的流程进行作业。
6.1.2.2如客服部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记,并标示sku、数量、填写“客户退货单”,可要求客服部门处理。
6.1.2.3测试检验完成后可及时进行入库,登帐需要查核清楚是否需要登帐入库。
6.1.3物料出库(出库调拨领料)
6.1.3.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“取货单”“出库单”“调拨单”领料单“的流程进行作业。
6.1.3.2包装组给到的取货单无特殊原因当天必须全部完成取货。欠料的在每天下班前补货完成。
6.1.3.3取货单按照储位分类的原则进行取货,取货错误由出货组负责统计。
6.1.3.4取货时注意胶盆不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
6.1.3.5淘宝组、韩国日本组出货(调拨)需要按要求制作“出库单”(“调拨单”),注明登帐流水号和其他要求的信息。未按要求注明的可要求责任部门更正后再予发货。
6.1.3.6 “出库单”(“调拨单”)发完货后需要及时将物料给到相关部门,并要求其签名确认。
6.1.3.7内部领料需要部门主管签字,总经理签字方可发货。
6.1.4物料借料
6.1.4.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“借料单“的流程进行作业。
6.1.4.2 “借料单”上特别需要注明物料po号,以便于后续识别进行物料入库作业。
6.1.4.3已办理归还的可以装订存档,未归还的不予装订,需要对当事人进行追查,直到归还物料或开具相关单据作归还手续。
6.1.4.4物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认,借料人未签名的不予办理借料。
6.1.5物料报废
6.1.5.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。
6.1.5.2发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
6.1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购po来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
6.1.6退厂物料处理
6.1.6.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“退厂通知单“的流程进行作业。
6.1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字,可以暂放仓库。
6.1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
6.1.7 7s管理(含门禁)
6.1.7.1 5s管理
6.1.7.1.1每天按照5s管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作,清理掉不要不用和坏的东西,将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的`要求。
6.1.7.1.2 5s工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
6.1.7.1.3部门将根据工作结果进行评分,作为奖金的依据。
6.1.7.1.4考量物料区域摆放是否合理,并做合理
摆放和规划。
6.1.7.2节约
6.1.7.2.1每天中午下班、下午下班后由7s卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭,下午下班需要关电脑、饮水机。
6.1.7.2.2平时注意节约用纸、文具、包装材料,爱护使用设备、电脑等。
6.1.7.3安全
6.1.7.3.1每天下班后由7s卫生值日人检查门窗是否关闭,按仓库十二防”安全原则检查货物,异常情况及时处理和报告。
6.1.7.3.2门禁管理:非仓库人员谢绝进入仓库,如需要进入必须予以登记方可进入。
6.1.7.3.3仓库内严禁吸烟和禁止明火,发现一例立即报告处理。
6.1.7.3.4高空作业需要使用作业车,并注意安全。
6.1.7.3.5保障疏散通道、安全出口畅通,以保证人员安全。
6.1.7.3.6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。
6.1.7.3.7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。
6.1.7.3.8由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。
6.1.8物料管理(异常处理及呆滞物料处理)
6.1.8.1物料品质维护:在物料收货、点数、借料、贴条码、摆放、入库、归位、储存的过程中,遵循仓库“十二防”安全原则,防止物料损坏,有异常品质问题进行反馈处理。
6.1.8.2发现物料异常信息,如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
6.1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理,根据处理结果对物料进行分别管理。
6.1.8.4保持物料的正确标示和定期检查,由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
6.1.9单据、卡、帐务管理
6.1.9.1仓库所有单据需要按照““仓库单据作业管理流程”中的登帐方式和要求当天按时完成。
6.1.9.2需要给到财务的单据打印电脑联和手工单据一起给到财务。
6.1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
6.1.9.4仓库对贵重物料、包装材料进行卡帐登记,由指定人员管理。
6.1.10盘点管理
6.1.10.1盘点人员根据“仓库盘点作业管理流程”对物料进行盘点。
6.1.10.2盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
6.1.10.3盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
6.1.10.4盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性,弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等,不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
6.1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
6.1.11帐物不符处理
6.1.11.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因,查明原因后根据责任轻重进行处理。
6.2包装管理规定
6.2.1数据导出及打印取货单
6.2.1.1无特殊情况当天的销售数据必须当天导出且生成取货单给到仓储组安排取货,且如估计星期天销售量在3500个单以上时需要提前在早上8点到公司导出数据生成取货单。下午的销售单也需要打出来安排发货。
6.2.1.2在销售量大时需要在早上安排包装德国客户产品,避免很晚才包装完成导致物流公司不能配合出货。
6.2.2包装前物料确认
6.2.2.1需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并在“仓库错误统计表”中予以登记。
6.2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
6.2.3包装过程
6.2.3.1包装人员在包装产品前需要检查信封、宣传单、其他包装材料是否正确、并熟知包装要求和规范,根据取货单的要求对产品进行包装和不要遗漏宣传单。
6.2.3.2包装完成后的产品不要堆积过高以防产品压坏和倾倒。
6.2.3.3包装过程产生的垃圾需要放入垃圾桶或空余时间将包装纸屑和废品放入垃圾桶。
6.2.3.4定时或中午下班和下午下班后检查包装拉下是否有垃圾堆积,并由7s卫生值日人及时清理。
6.2.4扫描包装产品贴客户地址
6.2.4.1在扫描客户地址发现异常需要及时处理,需要保证扫描速度,当扫描速度影响后续包装速度时需要协调安排人手处理。
6.2.4.2根据客户分拣信息对产品进行初步分选。
6.2.5其他国家分选
6.2.5.1在非德国货物的分选过程中,需要仔细核对,避免出错。
6.2.5.2在分选完成后需要再一次对袋装产品进行国家和标牌的确认,看是否出错,由责任人负责。
6.2.5.3最后需要根据“大量邮寄空邮清单”对所有非德国产品进行最后发货确认。
6.2.6德国件、新西兰件分选
6.2.6.1德国件、新西兰件的处理由指定人员负责,在点数、称重、记数、表格统计的过程中需要仔细认真,杜绝和其他国家的产品混在一起,和其他国家分选人员讲清楚不能把产品混入德国类产品。
6.2.6.2在装箱过程中以品质保护的原则进行处理,避免压坏产品。装箱完成后总称重时仔细记录。
6.2.6.3在发货统计表格制作时发现问题及时处理,保证发货所有环节万无一失。
6.2.7 7s管理
6.2.7.1相关规定要求同6.1.7
6.3仓库工作作风及态度
6.3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风,形成良好的工作态度。
6.3.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
6.4其他
6.4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成,且保证工作品质。
6.4.2需要请假的需要事先提前1天办理请假手续,特殊原因的需要当天在下班之前
2小时办理请假手续。
6.4.3已安排加班人员需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”并审核批准。未按要求打卡的需要到指定人员处登记“仓库未打卡情况记录表”并审核批准。
6.4.3仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
6.4.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律,遵守作息时间,不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位,不得以私人理由会客等。
6.4.5安排加班的需要到指定人员处登记“仓库加班情况记录表”。
6.4.6需要严格遵守公司的各项管理规定。
6.4.7仓库人员调动或离职前,首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续,要求逐项核对点收,如有短缺,必须限期查清,方可移交,移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
6.4.8对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管,细心维护,如造成遗失或人为损坏,则按公司规定进行赔偿。
6.4.9仓库人员要保守公司秘密,爱护公司财产,发现异常问题及时反馈。
6.5奖惩规定
6.5.1工作评估
6.5.1.1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估,以便于:
6.5.1.1.1肯定员工的工作成果,鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;
6.5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;
6.5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;
6.5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通,以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流,以提高工作效率;
6.5.1.1.5创造互相理解的气氛,以鼓励员工团结一心地工作,以实现公司的经营宗旨及经营目标。
6.5.1.2对未达到工作表现要求的员工,公司将视该员工不能正常工作,并对其提供进一步的培训或调整岗位。
6.5.2奖惩级别
6.5.2.1奖励
6.5.2.1.1通报表扬:对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”,并予以通告。
6.5.2.1.2嘉奖:对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”,并予以通告,奖励50元。
6.5.2.1.3小功:对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”,并予以通告,奖励100元。
6.5.2.1.4大功:对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“小功”,并予以通告,奖励150元。
6.5.2.2惩罚
6.5.2.2.1通报批评:对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分,并予以通告,不予以罚款。
6.5.2.2.2警告:对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告,罚款50元。
6.5.2.2.3小过:对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分,并予以通告,罚款100元。
6.5.2.2.4大过:对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分,并予以通告,罚款150元,数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款,并提交公安机关追究法律责任。
6.5.3奖惩原则
6.5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理,起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
6.5.4奖惩规定
6.5.4.1奖惩评估小组:由仓库经理、仓库组长组成奖惩评估小组,对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时,由2名资深仓库人员代替评估。
公司仓库管理制度8
1、目的
加强仓库的.管理,提高整体工作效率。
2、范围
公司仓库管理。
3、职责
3.1本项工作由物管科归口管理。
3.2项目部等其它部门配合执行。
4、实施
4.1货物进库须有相应的货物资料,并按其规定进行保管。
4.2货物应按品种、规格、数量进行分类存放,严禁堆放混乱。
4.3损耗标准和损耗处理,按照有关损耗标准和损耗处理的规定办理。
4.4对危险物品和易腐货物,应妥善保管,不按规定操作或造成毁损的,负责赔偿损失。
4.5货物在储存期间,由于保管不当,发生货物丢失、短少、变质、污染损坏的,负责赔偿损失。
4.6严格办理入库和出库的手续,并进行规整存档。
公司仓库管理制度9
五金仓库管理制度
(一)、五金物料进仓
1.收货准备
凭供应主管审批的《物资认购通知单》做好仓位和其他所需的工作。非供应部门采购的物资，须凭有供应主管签字的对应正式发票，仓库方可入库。
2.质量检查
仓库对物料外观和包装进行检查，机械专用件、阀门、润滑油或脂等物料会同工务课验收;化验仪器、用品等会同品管课验收。若验收不合格的，仓库协同有关部门办理退货手续。
3.数量核对
仓库根据《物资认购通知单》与《送货单》认真核对，检查有无错送。仓库根据物料的特性和用途分类安排存放位置，同时认真清点件数和登记好标识卡。确认无误后仓库填写《专用进仓单》或《验收单》。若物料进仓时检验不符合验收标准或未确定价格等原因，不能即时开进仓单的，应填写《临时收料报告》并通知供应部或采购部门，一般与三天内处理完毕，将处理结果报告主管。
(二)、五金物料出仓
①仓库凭部门主管签名的`《领料单》(按供应制度的有关权限审批的规定)按计划发料，实发数量不能超过请领数量。零配件、化验器具等须以旧换新。
②发放五金材料时应认真核对单据清点件数，要分清同类型不同规格的材料，发货后在《领料单》上填上实发数，同时登记在物品标签薄上。
③内部借用物品仓管员要登记在《借用物品登记薄》上，借用人和仓库签名并规定归还日期，如有损坏按有关规定赔偿。若借出公司的，须由经理审批。
(三)、五金物料退仓及退货
1.五金物料的退仓
五金物料在使用过程中发现有质量问题有经手人填写《五金仓库退料单》机电产品零配件由主管审批和工务课鉴定;一般用品经使用部门主管审批采购部鉴定;仓管员验收后通知供应部或采购部作相应处理。
五金物料需要退仓的，有经办人填写红字领料单，使用部门主管审批，验收合格和清点后予以进仓。
2.五金物料的退货
五金物料确因质量不符合生产或使用要求的，经相关部门检验确认不能使用的，仓库应及时通知采购部协助办理退货手续，开具红字进仓单。
(四)五金物料的报废
1.以旧换新的五金物料，退回的应登记在《待处理物料明细账》上，待处理物料由仓库每月统计后填写《待处理物料申请表》，上报主管，以待处理。
2.仓库定期检查库存物品，对已变质或损坏不能退货的要填写《库存物资报废申请表》，送供应及采购部鉴定，经经理审批同意后，交财务部备案。
公司仓库管理制度10
1、仓库日常管理
1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
2)必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记明细帐，保证帐物一致。
3)做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4)仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
2、入库管理
1)物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2)入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
3、出库管理
1)各类材料的.发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续。仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2)库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
5、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及其他杂物，保持干爽无异味。
6、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。
7、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。仓管员对仓库安全防卫，防火防盗等负有直接责任，对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。
公司仓库管理制度11
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的`经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的
品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
公司仓库管理制度12
第一条仓库管理员必需每天检查库区温湿度计是否相宜货物贮存温度、库区内产品摆放是否规范、打包工具是否齐全、辅料是否在规定区域!有任何看法或者问题准时向领导反映!
其次条必需保持库房通道畅通无阻，严禁在通道、出口、放置或四周堆放物品!
第三条在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，仓库作业操作电、气焊应严格隔离；严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，初犯者行政部对其进行思想教育，三次以上重犯者实施开除，如由此引起火灾事故，公司有权追究当事人经济及法律责任。
第四条对进入库区的人员进行严格的管理，非库区工作人员如因业务工作需要入库，必需先做好出入库登记，在仓库负责人或仓库管理员的`伴随下方可进入仓库。
第五条进入仓库的任何人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库管理员有责任提示进入库区的其他人员遵守其安全规定。
第六条应依据库区以及货物状况对装卸搬运工作提出指导看法，防止消失事故。行政部负责人员支持，库房负责人负责指导流程及操作标准。
第七条在物资管理过程中，必需做好货物信息，没有客户方的允许，不得将货物的信息泄露给无关人员。
第八条仓库负责人及仓库管理员必需保管好仓库钥匙，不得私自将钥匙交他人使用。
第九条下班前，仓库管理员必需关好库区门窗、关闭电源。
第十条对已发生的一切大小事故，严厉仔细的进行处理，分析事故缘由，使大家受到教育，提出并落实防范措施。
库区环境卫生管理制度
第一条进入仓库各员工应养成良好个人卫生习惯，不得乱扔垃圾，不得在库区内进食，自觉维护库区环境卫生
其次条仓库环境分为库区内部和库区外围，仓库的环境卫生实行包干制度，各区责任人每天定时检查包干区域，确保负责区域洁净卫生。作为仓库管理员每天对卫生维护结果进行自我监督，确保库区整体环境符合本标准。
第三条库区卫生要求：
1、仓库内应将清洁工具、包装辅料、打包工具等放置在指定区域，不得放置于货物四周。
2、仓库的地面应保持干净无杂物、碎屑、尘土等赃物。
3、货架要每天擦拭洁净，并准时观看是否有包装破损的状况，同时做好货物的防尘工作。
4、装卸人员装卸完成后必需准时清理作业现场卫生，工具准时归位。
5、库区内必需定期进行灭鼠、灭蟑、灭虫的防治及日常巩固工作。
公司仓库管理制度13
一、工作目的：
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足生产需求，提供基础保障。
二、工作范围：
本规范适用于公司原材料仓库（含：工具、肥料、机械等）的'管理。
三、工作职责：
1、分公司、项目部负责仓库进、出物资的稽查管理。
2、仓管员负责仓库进、出物资的发放登记。
四、工作基本要求：
1、库内物品应按区域整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实登记记账。
2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、领用单），方可办理。
3、认真把好入库关，切实做到无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；
4、认真把好出库关，切实做到无发货通知单或出库单不发。
5、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
6、建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：入库接货经办人应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字，再交仓管员核对入库。入库单一式三联，分别由领料人、仓管员和分公司（项目部）存查。
B：出库：仓管员接分公司（项目部）通知方可办理材料领用手续，详实登记领料出库单上的材料名称、规格、数量，领料人签字确认后发货。领料出库单一式三联，分别由领料人、仓管员和分公司（项目部）存查。
7、每天仓管员对库房物资自行盘存一次，并及时汇报，以便及时补充物资。
分公司（项目部）不定期的到库房进行稽查，对帐物不符的或材料遗失的，应提出处理意见，报总部审批。
公司仓库管理制度14
一、货物验收入库
1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。
2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与请购单不相符的采购物资。
c）运输过程中损坏的采购物资。
d）有效期过半的货物。
e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。
4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、货物保管
1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：数量清、规格、标识清。
c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。
3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。
三、货物发放
1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。
2．库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。
3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。
4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。
6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。
7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。
8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。
9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。
四、货物退库
1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。
2、经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆铝钢材类、板(木材建材(包括瓷砖类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的'安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管(水电和油漆主管接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员(供应商在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口的交接(重物品除外;先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
公司仓库管理制度15
物业管理与维修科是总务处仓库管理的主管部门。各科室、中心是材料领用及使用的监督部门。仓库保管员是维修耗材进出库的具体管理人员。
一、维修耗材入库规定
(一)维修耗材采购回来后首先办理入库手续。由综合管理科协同物业管理与维修科监督供货商向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(综合管理科、物业管理与维修科要在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)维修耗材进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购耗材条款内容、质量标准，对耗材进行检查验收，并做好入库登记。
(三)维修耗材验收合格后，应及时入库。
(四)维修耗材入库，要按照不同耗材的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(五)维修耗材数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库问题。
(六)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置。其中贵重物品应妥善保存，以防盗窃。
(七)做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关的人员进入仓库。
(八)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、维修耗材出库规定
(一)维修耗材出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)维修耗材出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的`更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库问题。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。发货单由具体管理部门负责人签字认可，由维修人员持单领用。发生上述问题时，管理员应及时的与具体管理部门责任人做好货物的核对，保证发货的正确性。
(四)为防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，领取维修材料时维修人员应先写好出库单，并且由具体管理部门负责人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库领取货物。
(五)保管员要做好出库登记，并定期向物业管理与维修科和财务部门做出入库报告。物业管理与维修科要监督保管员按月核对库房的维修耗材，做到帐帐相符，帐物相符。
三、维修耗材仓库盘点
(一)物业维修与管理科负责组织仓库盘点，可以邀请相关部门负责人共同参与。
(二)仓库盘点分月盘点、学期盘点和年度盘点。月盘点以“抽查”为主，重点抽查出库比较频繁的材料品种;学期盘点和年度盘点定期在学期末、年度末进行，要对仓库整体盘点。
(三)盘点时必须详细记录盘点情况，参加人确认签字。
(四)盘点后，物业管理与维修科应对各类材料进行分类统计，以便核定使用部门提出的下个采购计划。
四、废件回收
为防止学校国有资产流失，凡维修的废件在固定资产帐的要办理入库。由使用单位负责办理相关手续。
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