业务员管理制度（热）
在充满活力，日益开放的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编精心整理的业务员管理制度，欢迎阅读与收藏。
业务员管理制度1
依据上级有关规定，结合本公司实际状况，本着既勤俭节省、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特殊费系指因公支付邮
三、员工因公出差
应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应马上补办手续，员工出差报支表的`处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的”交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
业务员管理制度2
为完善业务人员管理，提升其工作效率及工作质量，确保工作及时、合理及安全化，制定本管理制度。
第一节总则
第一条：管理机构：
公司业务人员由公司销售部负责管理和调配，在销售部经理的领导下开展工作，并对其负责。
第二条：业务人员岗位职责要求：
积极宣传、维护公司的品牌和产品、服务形象；进行市场业务拓展，按计划拜访客户，开发、建立并维持稳定的客户关系；确保公司利润率，达到客户需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指标积极完成、超额完成。
第二节基本要求
第三条：严格遵守公司一切规章制度：
遵守职业道德，爱岗敬业，严于律己，团结互助，互相学习，积极进取，不进行拉帮结派，不酗酒、不赌博。
第四条：个人基本要求：
为人正直、坦诚、成熟、豁达、精明、友善、自信，思维敏捷，勤奋敬业，积极上进；工作认真负责；具有较强的进取精神，吃苦耐劳精神，能够在较强的压力下工作，拥有良好的自我管理能力和服务意识。
观察能力和应变能力强；接受能力强；口头与书面表达能力强，良好的沟通表达技巧；拥有良好的团队协作能力，一定的团队建设及管理能力。
具有敏锐的商业意识、市场洞察力；具有良好的市场预测、统筹规划、分析及应变能力；具有一定的组织协调能力、风险预控能力、谈判能力、公关能力、执行力。
有开拓、维护客户经验；客户导向，能够倾听、理解、和准确把握客户的真实需求，并客观地影响客户的购买行为与决策；
熟悉企业全面运作，企业运营管理，各部门工作流程；了解公司基本情况；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣传资料以及产品优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。
实践与理论相结合，勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳和提升，提高销售能力，并向上级提供建设性意见。
服从部门经理的安排，增强团队合作精神，协助部门销售计划的完成。
第三节业务人员工作职责
第五条：收集市场信息
采集、整理市场及行业信息，追踪同行竞争对手及整个行业的发展动态，特别是竞争品牌动向，提交市场分析报告，相关业务的记录和分析，定期撰写行业发展情况及重点客户情况简报，为企业战略调整提供情报，为重大营销决策提供建议和信息支持；从而实现“市场引导制造”的经营理念；为做好产品、市场定位、市场、研发决策提供依据；及时提供市场反馈意见，提出合理化建议。
第六条：收集、整理客户信息
1、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。
2、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。
3、建立新客户开发履历表，负责收集、整理客户信息建立资料档案，完善现实客户履历，为企业长足发展提供资源保障。
4、与客户交流中要充分了解客户目前的状况，和采购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
第七条：推广介绍
1、拓展市场开发渠道，负责向潜在客户推介，阐述公司的以往业绩以及服务；处理客户询价；努力拓展新客户。
2、联合公司技术支持等不同人员向客户阐述公司产品与服务，获得售机会。
3、完成客户联系，定期拜访客户，了解客户需求、市场动态，挖掘行业客户潜在机会，向用户提供最佳的解决方案，获取客户订单扩大市场份额，确保公司利润。
第八条：谈判与订约
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的价格向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价格等）。
2、签订合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
3、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条：款填写内容进行认真推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》和公司《合同管理制度》执行，并签章认可，对违规者，视情节轻重给予处罚。
4、合同文本采用公司规定的标准合同。
第九条：履约
1、协调各相关职能部门资源，负责项目实施过程中的信息沟通协调，工作机制协调，做好客户与公司其他支持部门的沟通桥梁；使公司内部各有关部门为完成客户开发或完成客户定制产品而形成合力；以期保证客户的.满意度。
2、货款、货运等事宜的跟踪，保证合同完全履行和合同款的按期收回。
3、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定支付款项，不得为难客户、故意拖欠货款。
4、严格执行公司促销政策，所有促销产品除质量问题外，一律不得退货。
第十条：售后服务
1、协助客户服务部完成客户投诉的处理，包括原因分析、紧急处理对策及永久改善对策等；
2、公关、促销活动的总体、现场指挥。协助客户服务部维护双方关系；
3、持续改善客户关系，客户档案的管理、客户拜访及关系维护。
第十一条：回款
1、业务人员未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，依公司奖惩制度予以处罚。
2、业务人员因重大过失而未妥善地履行客户征信调查义务造成坏账的，承担公司损失的一半。
3、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
第五节业务员日常行为规范
第十二条：注重商务礼仪，形象气质佳，仪表良好，员工着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
第十三条：公司员工间及对公司外的人员，必须礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话。语言表达能力强、有谈判沟通技巧、不得啰嗦。
第十四条：除在指定场所、时间外，不允许饮食、吸烟。与工作无关的私物不得随意带入公司，工作场地非经许可不得进行各类娱乐活动。
第十六条：工作期间应认真工作，不允许串岗聊天和在工作区内大声喧哗，不得妨碍其他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。
第十七条：同事之间要和睦相处，互相团结、帮助。对同事的升迁要吃积极的态度，不议论同事的私事，关心同事，帮助同事。
第十八条：工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短时间。打接电话：态度和气、热情；内容简短、不闲谈；对有不合理要求的电话要委婉拒绝，语调适中不要过高。
第十九条：客人来访原则上应有预约，并在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。
业务员管理制度3
成本核算管理制度
外贸业务员管理制度
办理客户业务前的准备工作
营业助理复查上次该客户当面所交代或来电来函所应办工作是否已完成,如未完成应速办妥。
(一)营业助理对客户所寄来拟在仿制的原样品,如需准备报价、样品、印盒、纸套、标纸、标头、陈列箱、说明书等资料,应即准备齐全,如有问题不能解决,应即向主管经理请示如何处理。
(二)营业助理须将客户所欲购的项目,应准备最新报价,以满足客户再订购的需要。
(三)营业助理应客户所需,代订饭店房间、并于前一天应再与饭店联络,不可有误。
(四)营业助理须通知装押助理,最迟于于客户来前一日办妥OOL。
(五)如需采购部有关科长配合准备工作者,营业助理应协调妥善对大客户来应预到公司日期。
客户接待工作
(一)如需到机场迎接,营业部助理应向总务科安排接机事宜,并应于飞机抵达前2小时与航空公司机场办事处联络班机确定到达时间。必须提前5分钟抵达机场或饭店将客人接来公司。
(二)如客户需赴工厂察看,营业助理应事先与工厂联络,安排行程。
(三)如客户需要游览名胜古迹,营业助理应事先安排观光行程。
客户来访接待
(一)赴机场或饭店接客户前,营业助理应将有关资料、档案、样品等置于业务洽谈室。
(二)如客户需要饮料、食品等,营业助理应通知样品室准备。
(三)如需采购部有关科长备询时,营业助理应事先通知待命。
客户接洽业务
(一)营业部经理及助理陪客户挑选样品。
(二)经客户挑选的有兴趣产品,营业助理应即记录详细资料及产品编号、规格、包装明细、材数,最近工厂价格。如有必要,得与有关科长协调报价。如客户是以C&F或CIF条件采购者,应即计算所拟报单位数量的运费,如该产品客户以前曾购买者,则应记录前次厂价与卖价。
(三)与客户洽谈中,对报价及客户所特有要求的规格、形态、大小、尺寸、厚度、结构材料、颜色、包装、品质、订购数量等，营业助理均应详细列入记录,必要时画上该产品草图。
(四)如客户当日未能决定采购者,须待次日继续洽谈时,营业助理应将所挑选出来的样品,留条嘱咐样品室暂保留于业务治谈室架子内。以免下次洽谈时重复挑选。(保留期限不得超过一星期)。
(五)如客户不予洽谈或已洽商完毕的样品,营业助理应嘱咐样品室归还原处。
(六)客户如有任何询问应即查核答复,如不能即时答复,亦应向客户说明原因并告以何时答复。
(七)与客户洽谈中,对客户所交代的工作应于下次洽谈前完成。
整理报价单
(一)应客户需要,将洽谈中感兴趣的产品,营业助理与采购部有关科长协调整理报价单,经主管理经理核阅后打出交给客户。
(二)客户订购产品,营业助理应于客户离公司的当日或限内将报价单单项总价及全部总价底稿整理妥当,呈主管经理阅后,扫报价单所规定份数增加二份。如是C&F或CIF时,报价单上的材数不予打出。
(三)营业助理,应即核对报价单是否与底稿相符,如有错误即自行修改确实无误,然后抽出一份报价单请示经理后,开国内订单,连同国内订单装运联一并交装押助理。
成本核算管理制度
(四)所有寄国外信件,报价单若其他一切文件须由营业助理核对,并在寄出份上经理签名处旁签名和签注日期,送交主管经理发出,但报关文件由营业助理于结并前自行核对单价数量，必须在当日内完成。
开国内订单
营业助理应时常查核自存的报价单,并尽速请主管经理会同有关采购科长发出国内订单,并在存档报价单及资料卡或PRICE LIST上注明承制工厂、厂价、国内订单号码及日期。
(一)订单上唛头可采用下列方式:
1.刻章。
2.打字。
3.由营业助理书写清楚。
(二)如国内订单上数量、价格、包装、规格、唛头有变更时,即发出"订单更改通知",并与原国内订单留底联装订一起。
(三)如是将国内订单改开另一工厂,则应于国内订单留底联、验货联、装运联上注明,"本订单是原订单号重开,原订单作废"并于存档报价单联及资料卡或PRICE LIST上更改国内订单号码、日期、承制厂名称价格,但在工厂联及签回联上绝对不可注明该订单是重开,并即将装运联直接交装运押助理。
(四)原国内订单如是改开别家工厂时,须用特别编号,举例如下:
KR-1021 (此为改开订单号码)
K-1021 (此为原订单号码)
(五)需动退的货,外箱上要打记号,应于订单上特别注明,告知工厂。
(六)如是纺织品的订单,亦应于订单上注明需办GUOTA才可出口。
(七)印制样品请款时,务必附上样品才可付款。
(八)订单一个ITEM在￥5,000以上,科长在时一定要让科长签字,才能寄出,如科长不在而急于需寄出的订单由营业部自行决定。此订单进否要由科长签字才寄出,但如未经科长签字的订单,采购科长应协助出货,而催货则由营业部负责。
(九)凡向工厂催货(包括配件及印刷品)一切的责任由营业助理负责,但装押助理协助催货。
开妥国内订单
(一)国内订单开妥后,须校对与报价单上所列的包装、数量是否相符。
(二)开妥国内订单送主管经理核阅签名后:
1.留底联存查。
2.工厂联及签回联及验货联交管制中心。
3.装运联连同报价单一份交装押助理保存出货用。
4.签回联逾10天工厂未自动签回时,由管制中心过滤,如该订单单项金额超过美金20xx元或人民币8万元以上者,通知有关副(助)理或外务员负责签回,(如金额未超过以上金额者不必硬性签回),如超过美金5,000元者,务必由各有关科长签回。
5.管制中心收到签回联时,核对单价、数量后,如签回联上有更改部分,应由管制中心通知各承办助理，再交行政助理处理后转交各有关人员更改样品室价格。
(三)营业助理收到出货样品时,须详查出货样品的品质规格是否符合客户要求,如符合则呈阅主管经理后将出货样品自行保管,否则即刻请示旅客经理如何处理,验货平面由主管经理核阅后收回再保留。
1.北部地区助理取回出货样品,仍交由管制中心销案后,自行保管。
2.送他仓库的出货样品亦需取回,但贵重及体积太大的,助理可自行决定是否取回。
(四)工厂收到订单要求承办助理改价,须由经理决定不可自作主张。
成本核算管理制度
索取样品
(一)客户未订购,但要求样品的项目应请示主管经理会同采购部有关科长向何家工厂索取样品,并填妥样品索取函,以三联交收发中心以一承留底。
(二)客户已订购者,应按报价单国内订单上规定数量向有关工厂索取样品。
(三)索取样品如急迫时,以电话与有关工厂及外务员联络。
(四)重要样品如在限期内仍未收到回音时,应即填写"重要样品逾期追问单",交有关采购科长采取紧急措施。
(五)对外务人员交办的事项,应随时督促如期完成,如有任何困难时请示主管经理处理。
(六)收到工厂样品后应即详细检查是否完好无缺,如有规格不符或损坏应速通知工厂重寄,并嘱咐注意改善及小心包装。
(七)向工厂索取样品时,要注明该工厂产品的编号,如无工厂编号,须附上草图或相片。
(八)向工厂索取样品时,请勿写客户及地区名称。
(九)外借样品申请单上一律附上2"×3"相片留底。
(十)内借(暂借)样品应于资料中心登记。
(十一)凡一个ITEM拍成一张的相片均以2"×3"为主。
附件:
索取样品职责的划分:
1.旧样品一律由营业部直接向工厂或外务员索取，若无法取得,请科长提供资料,由助理继续索取,到完成为止。
2.新样品一律要科长负责索取,所谓新样品包括:
(1)客户送来的样品(图片)。
(2)旧样品但有部分更改者。
①外务员编制隶属采购部,但其工作直接对营业部负责。
②有订单的新样品由科长负责索取样品到底。
③无订单的新样品索取期限已届,科长无法完成,应呈所属经理,说明理由。
寄样品给客户
在收到工厂所寄来的样品上,贴妥本公司标签与ITEM NO.品名
(一)如以海邮或空邮寄出者,应打收件人地址、姓名、电话、标签及SAMPLE INVOICE五联,在第四联上签名及注明日期交包景裹组寄出,将第三联随同样品装入箱内。第一联寄客户,第二联交收发归档,第五联自存。
1.如样品数量过多或价值过高,而交涉仍需付样品费者,应于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客户索取样品费及邮费。
2.每3个月依自存的第五联SAMPLE INVOICE清理客户未寄来样品费邮费或其他费用,打DEBIT NOTE用会计科长名义向客户索取。
3.寄国外包裹,由各助理自行包好,装入箱内"
4.如寄出SMP需办出口配额者,承办助理应特别注意事先办理。
(二)如以航空货运方式寄出者,应打SAMPLE INVOICE六联单价打上虚价(不实的价格)第一联于样品寄出后随函寄给客户,第五联由航空货运公司签名后交秘书室收发人，六联自存。收到航空货运公司提单应核对航空运费、客户地址及班机是否正确,如航空货运公司计算佣金时核对,其余交秘书室存档,如航空运费为本公司支付者,须客户确实收到货品时才可签付运费。
(三)所有寄出国外的样品须由经理过目,再行寄出。
□客户来电来函来样品
(一)收到客户来电来函,应立即请示经理如何处理。
成本核算管理制度
(二)收到客户来拟仿制的样品,或寄来的目录相片,其开发报价等,应即请示主管经理。若有居交订单者,请公司予以奖励。
(三)主管经理外出时,营业助理应在自己能力范围内所能管的事先行管理,主管经理返公司后,再呈报处理经过如系紧急事项,应设法与主管经理取得联络,以便迅速处理。
□须经确认样品、印刷品
(一)如国内订单上载有样品、印刷盒、纸套、标纸、标头经国外客户确认通过后,立即以公司印的表格,寄交工厂及有关外务员,留底一份交装押签收,并在原国内订单装运联上登记后再交回营业助理留存。如以电话通知工厂,应补寄通知以便安排出货。
(二)客户正式确认通过的样品,应会知有关外务员或科长,规格正确以便验货。
□验货
(一)如非专案订单因订购数量小或外务员忙碌,因地区偏远无法前往承制厂商货或因承制厂商品质差,外务人员不能决定可出货时,外务人员来电或来函通知，营业助理应即请示主管经理如何处理。但北部地区、广州地区不论任何情况,应通知外务员必须亲往验货。
(二)营业助理因解决重要问题须往工厂时,应填出差申请表返回公司后凭出差报告表,向总务科请领差旅费。
(三)所有订单的验货联均由管制中心直接寄交外务员,以便协助催货,如助理需到仓库验货,自行找装运联或留底联。
□申请国外(内)佣金赔偿
(一)营业助理填妥申请书,送呈主管经理、总经理签名核准送交押汇科长,如赔偿须扣工厂者于表上注明并另填写扣款单一份交会计,一份交稽核,一份交采购科长,一份留底,以便工厂请款时扣除,如是亲交来公司的客户,须备妥收据及护照影本送交会计制单。
(申请书为四联,其中一份留底)
(二)在支付国外佣金时必须:
1.与国外公司订佣金可在任何地点支付的契约影本交会计。
2.每支付前由对方公司来信指定由某人携带该公司开立的收据支领。
(三)押汇科长收到国外汇款支出申请单,送交有关会计签收一份,另一份交稽核。
□对样品处理
(一)出货样品:营业助理必须取得并切实负责验货无误后予以自行保管或予补样。
(二)收到工厂新样品,呈阅主管经理后,应附厂商住址、电话及负责人姓名及价格资料即送采购部有关科长编资料。
(三)承办助理收到新样品,应从速送采购部,如获订单,可得奖金。
(四)有秘密样品(专利或只能卖给专门客户)不可随便陈列于样品室。其订单及样品函的科长栏应改填经理名。
(五)如需向商业部门借出样品时,应填写"样品外借申请单"连同彩色照片呈总经理核后方可借出。
(六)如有不可陈列的印刷盒,由承办助理于出纲SMPL上注明"不可陈列"字样,先交管制中心销案后,再由管制中心送交承办助理保管。
□注销国内订单
(一)营业助理向装押助理签收"营业部订单货款支付核准单"须详细核对单价、数量及扣款事项并作付款记录后交管制中心核对,无误后签名呈阅经理,并将原国内订单底上予以注销。
(二)凡有退关税或退货物税的工厂在未结关前请款一律保留50%(包括送仓库货)，如工厂急需货款,亦应先开来保证票。
□接到报价单与国内订单
成本核算管理制度
装押助理收到由营业助理转来的报价单与国内订单时,应核对报价单与国内订单上包装、数量是否完全相符,如发生错误或有疑问时,应即与营业助理协调或请示主管经理如何处理。
□签收L/C影本
(一)押汇科长收到L/C后,即影印一份送交营业经理签收,再转交营业助理核阅并在存档的O/C上登记L/C号码,S/D、V/D以及金额后,交装押助理。
(二)L/C可能发生的问题如下:
1.收到L/C时须先核对总金额、数量、单价是否正确。
2.收以L/C当天时,如距有效日少于三天,即须向主管经理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,须向主管经理提出。
4.如由本地无直接船可到达的港口,须看L/C是否可以转船,如不可以须请示主管经理,必须特别注意出口港不能指定为本地港口。
5.核对受益人全名、地址有无错误。
6.核对交易条件是为FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C内容有无错误字。
8.有无规定整批或限装货柜或特别指定船公司。
9.如同一富户有数张L/C时须看有无规定可予合并。
10.如L/C直接由国外客户寄来,而未经银行登记,须即请示主管经理是否送银行核对其签字是否符合。
11.如远期付款的L/C应查看利息,是否由买方负担,如否应即请示主管经理。
12.如有怪异字眼,或条款有违常理者,应即请示主管经理。
□装船通知单
(一)依照国内订单的规定交货日期一个月至一个月前开始作业,由装押助理按外勤人员的报告或直接与工厂联系后填写装船通知单。
送货柜场者:共四联
第一联:
寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后再送收发。
第二、三联:
(1)寄有关外务员,在第二联上填妥确定出货日期、净重、毛重、才积、未能如期交货原因后寄回经理,再交装押助理协调安排出货。
(2)如每一ITEM超过,美金5000元者,第二联交有关科长,第三联仍寄交外务员。
第四联:装押助理存查。
货送仓库者:填"送仓装船通知单",共二联
第一联:
寄工厂,由装押助理写好厂商信封交营业助理签字后,再送收发。
第二联:
装押助理存查。
如重要订单未能如期交货,得填写"重要订单逾期追问单"交有关科长协助处理。
(二)如国内订单规定收到L/C后才通知生产者,收到L/C当日即在装船通知单上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期为宜。(弹性应用)
(三)如国内订单规定须等样品确实通过才生产者,当收到客户确认函电时,由营业助理填写确认函交工厂,并将留底联交有关装押助理签收,并在国内订单装运联上登记后,再交回营业助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地区,应将经济部商品检验局的`原料来源加工处所切结书空白数份填妥,可成本核算管理制度
随同第一联装船通知单寄往工厂或交外务员盖章填写后寄回,才回经济部商品检验局申请产地证明书。
(五)需确实注意出口货品是否含有须办退税进口零件,协调报关行后与有关工厂办理手续。
□催货
(一)送货柜场的装船通知单发出后一星期内如无回音交货,应该会同营业助理向工厂或外勤业务人员催货。
(二)退税资料寄来本公司时,应先告知工厂填明承办人姓名,否则经常很多助理有同一家工厂的货,退税资料往往误传,而发生工玫不能退税的麻烦。
□收到仓库送来的进货单
(一)装押助理收到进货单应即核对，对所列的唛头、数量、包装情况表是否与国内订单符合,如需更正即刻通知仓储科长处理。
(二)收到进货单后,需通知助理前往仓库验货,并制订"莱部订单货款支付核准单"。
(三)如未通知送货柜场而擅自送来仓库者,应扣运费。
□签订S/O
(一)依据出货明细表及国内订单装运联所示大约材数计算体积重量。
(二)向拟装运的船公司或报关行查是否确实签到S/O。
(三)船期如有提前或延后,应立即与工厂联系务必配合。
(四)打S/O时须查核是否每张均打,如有漏打,应即时补上,以免报关行在船公司重打,浪费时间。
(五)签S/O的时间应提早一星期或两星期,或事先以电话与船公司联络订船位。
(六)如装整台货柜时,必须货物实际重不可超过船公司所规定的重,如超过时应请示主管经理处理。
□结关前工作
(一)如由他库装货柜出货者,应提前将出货明细表一份交仓储科科长,以便送货。(货未到或尚未验货,应在明细表上注明)
(二)(如由仓库出卡车者,须在结关前二天将出货明细表交押汇科长,以便及时通知卡车,货未到或尚未验货必须在明细表上注明。
(三)须密切注意仓库出货时间、车号、唛头、数量及送货地点,确定时应即通知报关行。
(四)于船期结关前一日,确定出货明细表的正确项目、数量,如所出的货有配件印刷工厂者,须于出货明细表上注明。
(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬头改成INVOICE并于其上注明每家工厂正确全名,统一编号、发票号码,交营业助理核阅。并填写出口登记本四联,第五联(财务)连同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押汇科长盖章后,连同退税资料交报关行,一份交会计科长,其中另一份INVOICE自行留底。
(六)出口登记本上所列规定送件日期及预计入帐日期,应填写结关后七天,如有迟延应写原因。
(七)送货当天早上必须联络工厂确实出货时间、卡车号码及到达时间,确定时立即通知报关行。
(八)结关当天如有未能确定工厂出货把握者,须立即修改资料,将该纲报关。
(九)货如未依时间送达,所发生海关费用及规费应有记录,并于签订单支付核准单时填上应扣数目,注意请款时扣除。
(十)装押助理如当日有结关的货,须所有的货到达确实报关完毕,才可下班。
(十一)装押助理必须待进货柜场的货确已送达无误才可制"营业部订单货款支付核准单"。
(十二)工厂的出货发票要开送货当天的日期、配件，如分批出货,亦需于每一次出货(磅货)即成本核算管理制度
开来当天的发票,不可延迟于送货。
(十三)工厂如在货未结关前,即已送达货柜场,而有需退货物税或关税者,请款时一律暂时保留50%,并于货款支付核准单上注明此点。
结关后工作
(一)装押助理须查询报关行及船公司,货是否确实出口无误,如确实无误,将出口明细表一份交会计,另一份送管制中心,并将营业部订半日货款支付核准单交营业助理。
(二)催CBC必须确实于结关次日取得,除非以错单出口者,须随时催报关行,最迟须于一星期内取得,否则须向主管经理报备。
(三)于CBC到达后,如要办理经济部产地证明书,须附上INVOICE一份,工厂已盖好章的原料来源加工切结书一份及CBC副本一份送交报关行,以便办理产地证明。
(四)在拿B/L前须将S/O留底正确无误一份交报关行,以便到船公司拿B/L时核对。
(五)在收到B/L时立刻核对材数与运费与内容有无错误是否符合。
(六)B/L如须预付运费,应会同营业助理填妥营业部杂费支付核准单交有关会计,如经理不在,为争取时效,可凭装押助理签名,即送会计付款,事后由会计送给经理、副经理、助理补签。
(七)将文件备妥,待文件齐全后,将全套押汇文件另加出货明细表INVOICE,B/L各一份连同出口登记本第三联(稽核)第四联(押汇)交押汇科长,将必要文件转送银行押汇,出口登记本第三联由押汇科长转送稽核,时间由结关日起不得超过七天,如有延误需写原因,并须扣各经理利息,并处罚装押助理。
(八)押准文件存档联及寄交客户，联经由营业助理呈阅主管经理后，分别寄出并在存档联上注明"归档",交收发中心。
(九)押汇科长收到结汇证书连同信汇回条、出货明细表、INVOICE及B/L各一份送交有关会计。
□打OOL
视客户或经理需要,装押助理应按所办客户会同营业助理打OOL三份,一份由装押助理留存,两分转交营业助理留存一份,另一份呈阅主管经理。
□收到仓库存货周报表
仓储科须于每周一上午11时半前将仓库周报表送交行政助理,行政助理于午前送交装押助理,装押助理收到后须填妥L/C期限栏及装船日期栏,并核对数量、唛头厂商无误后交营业助理核对,于每周二中午下班前交主管经理转交行政助理,如仓库存货周报表上有错误时须立刻去电话与仓储科长联系查明。
□申请LOCAL L/C
(一)向押汇科长取表填妥,即送主管经理,总经理签名核准交押汇科长申请,在开发本地信用状申请书上须开给何家工厂,手续费是否从工厂扣除。
(二)押汇时LACAL L/C复印件本一份需送押汇科长。
货完全出清时的工作
(一)国内订单装运联待货完全出清不再使用时,自行烧掉。
(二)L/C影本待货完全出清不再使用时,应即交押汇科长。
核签报关费
(一)核对唛头、件数是否无误,并于出口登记本留底联注销并于出口登记本上报关费栏登记该批报关费,以免报关行重复请款。
(二)报关费如多出规定费用时,应签请经理核准
业务员管理制度4
为了更好地树立公司的形象，促进公司各项业务的顺当进展，以及加强对市场推广人员的有效管理，特制订以下管理规定。
第一章出勤制度
一、全体业务人员必需仔细遵守作息时间，按时上下班，不准迟到、早退。工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
二、工作时间根据国家规定为为双休制。假日和夜间值班由办公室统一支配。
三、因公，因私不能上班的，必需向部门经理申请报告。
四、工作时间禁止打牌、下棋、串岗谈天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
五、参与公司组织的会议、培训、学习、考试或其它团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，根据本制度相关条款处理；未经批准擅自不参与的，视为旷工。
六、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。
七、考勤管理
工作时间公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为7.5小时。其中：
周一至周五：上午：8：00 — 11：30；下午：14：00 — 17：00为工作时间
第二章业务员管理条例
业务员是公司的重要组成部分，为充分调动公司业务人员的乐观性，特制定本条件，详细如下：
一、业务员管理条件
1、业务经理有责任关心其它业务员提高业务力量及解决工作中遇到的问题。
2、广泛搜集信息，把握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，制造成交机会。
3、必需全面了解产品的性能及特点，把握销售谈判技巧、熟识销售合同条款；并严格掌握销售费用支出，降低销售成本。
4、准时高效的完成公司领导交办的工作，处理做到最完善，执行公司的指令，听从支配。
5、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利。
6、业务员要离职时必需提前一月上交书面申请，无条件帮助公司做好新旧交接工作。
二、业务费用支出原则
对业务费用，需填写申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必需由主管、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后赐予报销，否则视为不存在，费用必需实消实报，不准虚报多报。
三、业务员必需保证手机24小时开机，保持手机的畅通。
四、团队合作精神
销售是靠合作的，个人英雄主义是做不好销售的。
第三章业务员日常行为规范
一、在公司内，应严格遵守公司各项规章制度，听从上级指挥，一切本着以公司利益为动身点。
二、建立周会制度，宣布本周各位业务人员的'业务状况，包括区域状况、访问客户数，签约客户数等，需提出疑问、建议及市场动态反馈，同时要支配下周工作内容并作好预备。
三、严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，下班时，必需整理好自己工作及办公用品下班。
四、工作时，不打非业务性电话，接非业务性电话时应尽量缩短通话时间。
五、履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及营销信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的，不该打听不该传播的事项。
六、不得将公司资料、设备、器材用作私用，携带外出须得到批准。
七、与工作无关的私物不得随便带入公司，工作场地非经许可不得进行各类消遣活动。
八、个人所借用的工具、物品必需妥当保管，不得随便拆卸或改装。若消失故障须准时向上级申报。
九、无操作资格者不得操作公司的有关设备、器具等。
十、对待公司外的人员，必需礼貌待人，文明用语，不讲粗话、脏话，留意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，乐观热忱的工作态度，做好公司内相关销售工作，同事之间要和谐相处，相互团结、关心。
十一、业务员着装应以反映良好的精神面貌为原则。男职员着装要清洁整齐，禁止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员穿着要大方得体，不浓妆艳抹，不准单穿吊带衫、凉拖鞋。
十二、随时留意保持周边环境卫生清洁，不随地吐痰、不乱扔纸屑烟蒂、不乱涂乱画。
第四章业务操作行为规范
一、信息收集留意事项：
1、与客户沟通中要充分了解客户目前的状况，和选购渠道，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要准时、精确、全面。
3、在巩固原有客户同时，要乐观调查市场需求状况和进展趋势，搜集新信息开拓新市场。
4、每月定期整理和分析市场信息，提出看法和建议，以书面形式反馈回公司
二、签定合同的留意事项：
1、签定合同前，了解客户/商家资信，做好资信调查，有效防范资金风险。
2、签定合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行仔细推敲，逐项填写完善，不得涂改，严格按《合同法》执行，并签章认可，对违规执行者，赐予相应的惩罚。
3、合同文本必需采纳公司规定的标准合同。
三、资金支付留意事项：
业务人员在合同或订单签好后，应严格按商定收款发货，不得犯难客户、不得随便更改折扣及发货标准。业务人员由于工作失误造成资金丢失或被骗，担当全额损失，对协作客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。四、与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
业务员管理制度5
一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度
二、本制度适用于公司开展业务人员
1、出差定义：指外出本市(济宁)的地区进行与公司业务有关的活动
2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》
三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销
七、报销范围
1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的.目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2、报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。 本制度自公布日起执行
说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案
出差计划申请表
姓名： 职务： 部门： 工号
出差地址：
费用预算：
日期：
姓名： 区域： 日期： 年 月 日至 年 月 日
业务员管理制度6
第一章总则
第一条制定目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
第二条适用范围
第三条凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
第四条权责单位
1、业务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2、总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
第二章一般规定
第五条出勤管理
销售人员应依照本公司【员工手册】之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
第六条原则上，销售人员每日需按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司处理当日洽谈业务，但长期出差或深夜返回者除外。
第七条工作职责
销售人员除遵守本公司各项管理规定外，应善尽下列之工作职责：
1、销售主管人员
1)负责推动完成所辖区域之销售目标；
2)执行公司所交付之各种事项；
3)督导、指挥销售人员执行任务；
4)控制销售单位之经费预算。
5)随时稽核各销售人员之报表。
2、销售人员
1）基本事项
A.应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁；
B.对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人；
C.不得无故接受客户之招待；
D.不得有挪用所收团款之行为。
2）销售事项
A.客户资料的整理，档案的建立；
B.公司旅游产品行程、价格及相关规定、注意事项之说明。
C.客户抱怨之处理；
D.定期联系客户并汇集下列资料：
a、产品行程及质量之反应。
b、价格之反应。
c、游客市场之需求。
d、竞争同行之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
3、收款处理
公司收款方式主要以汇款方式处理，遇特殊状况需收取现金或票据，销售人员应当做到以下几点：a、收到客户团款应当日缴回；
b、不得以任何理由挪用团款；
c、不得以其他支票抵缴收回之现金；
d、不得以不同客户的支票抵缴团款。
第三章工作计划
第八条销售计划
销售人员每年应依据公司的`【月度销售计划表】，制订个人之【月度销售计划】，并编制【月销售计划表】，呈总经理核准后，按照计划表执行；
第九条执行计划
1、销售人员应依据【月销售计划表】，填写【客户联系计划表】，交销售主管审查，经审查通过后，销售人员应按照计划实施；
第十条联系作业
1、联系计划
销售人员每周末前提出次周【客户拜访计划表】，呈部门主管审核；
2、客户联系
（1）每日要主动联系客户，主要以自己负责地区为主。要求每周要把自己负责地区联系一遍。
（2）每日应将当日联系的工作内容，详细填入【客户联系表】，呈部门主管；
（2）联系过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪；
（3）将新开发的客户资料输入客户档案资料中；
第四章薪资与提成
第十一条薪资构成及待遇
1、业务员的薪资由底薪、提成组成。
2、发放月薪=底薪+其它补贴+业务提成
第十二条薪资设定
底薪1100元/月
公司实行任务制月薪，业绩任务额度为1100元/月，月薪1100元/月；
第十三条月薪发放
月薪发放日期为每月15号，遇节假日或公休日提前或推迟至最近的工作日发放；
第十四条基本指标任务
1、销售人员从转正开始,每月需完成1100元基本定量任务,销售人员完成月指标任务（以业务利润为准），公司发给底薪工资,如无法完成月指标任务的,则以底薪800元发放;
2、销售人员如连续三个月完不成公司设定的指标任务，公司有权解除协议。
第十五条业务提成设定
1、业务提成
销售人员完成月指标任务（以业务利润为准），剩余利润按30%分成。
第五章实施与修正
本管理办法经公司最高主管总经理核准通过后公布实施，修正时亦同
业务员管理制度7
根据公司体现公正公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一业务人员薪酬由底薪佣金两部分组成。
二底薪
标准：
片区经理月薪元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）
业务助理月薪元+所属片区经理过程奖的%
初级业务助理月薪：本科元，专科元（不参加过程考核）
注：新聘用员工实习期（个月）本科元，专科元，实习期满自动转为初级业务助理
底薪发放时间为每月日，出差人员回公司后领取底薪。
三佣金
佣金
佣金标准：佣金＝提成分担费用失误损失（包括本政策业务管理制度市场财务制度业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的.损失）
底货款两清账目明晰的，春节前可发放全部佣金
提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数
提成系数（指标均为百分比）
华南（西南）部部长提成系数（万）,片区经理提成系数（海南粤西（万）珠三角（万）粤东赣州（万）广西（万））；
云贵川大区提成系数（万）：（云贵个助理（万）四川（万）
华东部部长提成系数（万），业务代表提成系数（湖北（万）湖南（万）
浙赣（助理人万）福建（万））；
苏皖沪大区提成系数（万）：片区经理提成系数江苏上海（万）
安徽（万）
华北大区提成系数（万）：，片区经理提成系数（辽宁（万）吉黑（万）
冀北个助理（万）冀南直供（万）
山东大区提成系数（万）：（胶东个助理（万）鲁中（万）鲁西（万））；
西北部部长提成系数（万），片区经理提成系数（山西（万）陕甘宁蒙个助理（万）
新疆（万）河南（万））
销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入结合个人工作表现给予奖励。
业务助理提成为该市场业务员提成总额的％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。
库存细则
库存率＝（退货总额/全发货总额）×％
库存率指标
长江以北库存率为％，长江以南库存率为％，广东库存率为％。
奖罚标准
库存率减少，奖励减少货款金额的％；库存增加，则扣除增加货款金额的％。
罚款
片区经理过程考核详见《过程考核办法》
以公司规定的回款政策为标准，如果所属片区内有%的客户因超最高赊欠额度而发不出货的每个月考核一次，每出现一次罚款元。底从佣金中扣除。
业务代表是企业的一线人员，合理的薪酬体系能充分调动业务代表的工作积极性，原先干多干少一个样干与不干一个样的大锅饭制度已经被干多拿得多干少拿得少的制度彻底更替，至于业务人员到底该拿多少？企业在发薪水的时候究竟发多少？这需要企业建立一套行之有效的薪水制度。
业务员管理制度8
1、正常订单商务政策：
1.1整车销售：公司根据厂家公司统一政策，并及时根据市场状况调整正常订单促销商务政策，以书面通知形式下发各小组及相关负责人。
1.2团购销售：团购订单的基础条件是同时订单在3辆车以上的客户。
1.3 精品销售：按照公司制定统一市场零售价对外销售，不得擅自承诺精品折扣及赠送;
1.4精品折扣：展厅经理/销售主任精品折扣权限：9折，销售部经理折扣权限：8.5折。
1.5保险折扣：保险部分折扣根据保险公司正常业务折扣标准执行、特殊情况报总经理审批;
1.6订单配车：公司所有订车客户原则上按照订车时间顺序由资源供需组统一安排交货期，特殊安排客户应根据公司业务流程，报由销售部经理、总经理审批后配车。
1.7 车辆改配：到车后超过4天以上已通知未办理交款手续的客户，供需资源组应立即改配车辆，确保车辆库存在正常合理范围以内。
1.8 订单更改：客户订车后，如需变更车型、颜色及交货期，需客户本人亲自到店，填写客户订单变更通知书，注明变更需求，并亲笔签名。
1.9订单退订：客户订车后，原则上不办理退订手续，特殊情况，根据公司业务流程，报销售部经理、管理部经理、总经理审批后执行。
1.10 客户确认单/客户委托单：订车客户办理车辆确认及提车手续，应订单签订人亲自携带原订购单、定金收款收据、身份证原件及相关证件、证明在我司办理车辆确认、牌证、精品、保险、提车等手续;如订车人委托他人办理手续，需事先提供由订车人亲笔签署的符合法律要求的有效授权委托书及订车人、授权委托人身份证原件。
1.11 交款办理：需我司代上牌、保险、精品等业务车辆，必须交纳5万元以上车款，填写确认委托书并经财务确认后(POS机需确认款项到帐)。
2、仓库管理
2.1车辆销售出库：正常商品车出库需依据公司规定，确认车辆车款、购置附加税、上牌费、保险、精品等款项交纳齐全，经财务部审核后，由管理部经理、销售部经理签字，资源供需组方可办理车辆出库手续，未按正常手续流程办理车辆出库手续，由仓库管理员负全部责任，扣除当月绩效工资部分，并给予行政记过处分，超过两次以上未按正常手续办理出库手续，对仓库管理员给予解聘处理;
2.2车辆临时调拨：经办人在车辆调拨单注明车辆调拨用途、时间，经销售部经理/资源供需组主任签字确认后，仓管助理方可办理车辆调拨;
2.3仓库管理：车辆装饰、验车、交车，需填写提车单、车辆调拨单，凭单提车。
3、公务车及商品车事故处理：
3.1 因销售人员个人原因造成公司公务车、商品车损伤，应由当事人负责。
3.2 公务车在非公务途中发生事故，所需的赔偿及维修费，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担(最低承担额为500元);如保险全部赔偿，则处罚驾驶人500元。
3.3 因公驾驶公务车或经批准驾驶商品车、客户车发生交通事故后，所需的赔偿费及维修费，事故责任人属驾驶人的，除保险赔偿处，其差额由驾驶人承担80%(最低承担额为300元)，公司承担20%;事故责任人属对方的，除保险赔偿外，其差额由驾驶人承担20%，公司承担80%。
3.4 保险公司全部赔偿且事故责任人属驾驶人的，处罚驾驶人300元。
3.5 严禁未经批准驾驶商品车、客户车或驾驶客户车、商品车办私事，违者罚款500元;如发生交通事故，相关责任和维修费用由驾驶人本人承担(不论保险是否赔偿);如车辆被盗，除向保险公司索赔外，不足部分由驾驶人全部承担，由此引起的客户纠纷及相关责任由驾驶人全部承担。
4、促销用品：
订车礼品(此礼品由交车组派专人申请领用，需客户签名)、来店礼品/日常损耗品(由销售接待负责领取使用)、活动道具(申请领用需有审批后的活动点检表);营销道具仓库同现精品仓库进行调整;由销售接待负责保管并对数量进行负责，包括礼品的领用、登记;营销道具到货后由销售接待负责清点入库;每月需提供月度营销道具入库清单、出库清单、月未库存清单及营道具领用清单;各类礼品由服务部配件仓库保管，需出示审批后的出、入库单方可办理出、入库及领用手续，物品领用由各组负责审核交销售部经理审批后领用。
4.1促销费用：促销费用每月按照月度营销推广计划进行费用支出;市场推广主任应制定宣传费用管理表;广告投放前样稿要经部门经理及总经理审批，购买促销物品需附合同，所有项目均需附正规发票;一切内外促销活动或费用支出须事前制定促销活动方案、工作事务点检表、费用清单、活动总结报告;方案及费用预算须经审批并提前报财务备案。
4.2授权处理：销售部经理因公外出，可书面授权销售部科长以上人员负责处理车辆调拨、出库等相关手续及日常业务处理。
4.3牌证费用：公司牌证及会员费用原则上向每位客户收取，我司仅负责车辆过检测线，出受理号、代办递资料等上牌手续，客户需自行办理车辆挂铁牌及照相。
5、团购业务：
5.1 团购业务仅限于政府部门、公务人员、银行、大型知名企业事业单位及村镇;并符合公司规定的团购条件，相关协议、合同、证明需严格执行合同管理审批流程会签。
5.2 团体一次性签订订单为3台以上，方能享受团购政策; 已签订团购合同单位单台零星客户仅属于普通订单，不能享受团购政策;
5.3 团购客户在签署正式订单前，应准备身份证、工作证、单位介绍信原件(集团客户订车审批表)，报销售部资源供需组、管理部财务室审核通过后，方可签订正式订单。
5.4 团购客户订车人与上牌登记人应一致，并提供相关证明复印件;
5.5 团购宣传资料、商务政策、操作说明、投放渠道及投放数量等，须经销售部经理批准后才能执行，不能大范围随意散发;
6、 以老带新业务：公司希望业务人员加强与老客户的维系工作，动员老客户向其亲朋好友推荐介绍我公司商品及服务。此类业务由市场营销组统一管理，按已批准的奖励方案执行，由市场营销组制作登记卡，建立管理档案;
7、 兼职业务员：
7.1各小组可根据业务发展需要，聘用兼职业务员开拓市场，各小组兼职业务员纳入小组日常业务统一管理，每月上报《兼职业务员月度销售报表》至资源供需组审核。
7.2兼职业务员录用应根据人力资源管理流程正常申报审批后方可执行;
7.3财务部根据《兼职业务员月度销售报表》审核后报总经理批准兑现兼职业务人员奖金;
8、 日报表：
销售部主要日报表有：销售日报、订货系统文件信息跟踪管理表 、仓库日报 、牌证日报、 展厅值班经理日报表及A卡日报、日常活动状况表。
以上日报由各项目负责人每日上报客户服务助理汇总分析，上报时间为每日17:30分。
9、周报表：小组周任务书、小组周精品/保险销售核算表、周市场调查报告三项报表由各项目负责人每周按时上报。
10、月报表：小组月度任务书、月度市场调查报告、月度市场推广报告、电脑系统月初、月中准确订单数、月总结表
11、A卡客户跟踪：A卡是销售人员主要的客户来源之一，A卡跟踪也是销售员每周主要例行工作之一，销售顾问应每周一将上周回访记录上报销售主任处。
13、交车客户回访：交车客户回访由客户服务助理每周一进行统一的回访跟踪记录;每月进行回访记录分析并上报销售部经理处。
14、客户投诉对应：
14.1 各员工应牢记自己的“一言一行”代表品牌，在每项业务中提前作好检查准备工作，预防投诉发生，面对客户抱怨应积极主动应对，不得推诿。
14.2 销售人员违反管理制度及规定、业务标准、交车前检查等项目而造成投诉，投诉到销售部经理，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的20%;投诉到总经理处，当事人承担公司损失的50%，小组负责人承担公司损失的'20%，销售部经理承担公司损失的30%;
14.3 由市场策划组和客户服务组负责销售部日常客户投诉对应记录，每次对销售部所对应客户投诉进行跟踪记录，对应处理结果按公司正常业务流程报相关负责人审批，每月将客户投诉汇总并制作客户投诉分析报表报公司总经理。
15、订单归属处理：
销售人员之间所签订单发生纠纷时，相关销售人员上报完整A卡、客户回访记录，按接触时间及接触次数确定。A卡、客户回访记录同订单时间差距不应超过一个月。
16、退订、设诉、交车收款扣分管理：
退订、投诉、交车收款按照扣除分数积分制，如有违规将被扣除分数，分数累计为100分提取当月工资1000元做为浮动基金，每分为10元，具体扣分制度如下：
16.1 退订：退订扣分根据销售员当月业绩奖罚
a. 客户退订在2台(含2台)以下/月的不扣分，超过的按每退一台车扣10分处理;
b. 当月订单超过10辆以上没有退订的销售人员奖励30分。
16.2 客户投拆：客户投诉扣分根据投诉类型和情节轻重处理
a. 服务态度投诉：客户如因我部门员工服务态度不好投诉，每次投诉将扣10分;
b. 其他投诉：销售部人员在接触客户时应事先做好准备工作，向客户详细介绍我司的业务流程、管理制度、商品说明、商务政策，如因销售人员推诿、不积极对应、不及时解决客户问题而造成的投诉，每次投诉扣除当事人10分。
16.3 收款：收款扣分管理
a. 车辆到店后超过5日内未与客户办理交款确认手续的扣除销售人员10分;
b. 当月交车数量在10辆以上无客户投诉的奖劢10分;
c. 当月交车数量在10辆以上并无延误车辆确认手续的销售人员奖劢10分。
17、违规处理
17.1对违反以上规定的员工，销售部经理可视情作出批评、取消提成、经济处罚、绩效扣分等处理。情节严重的由公司处理。
17.2 被处罚人在接收公司/部门处罚通知后，应3日内在公司管理部办理违规处罚手续，未在规定时间内办理相关手续的员工，公司给予停职处理。
业务员管理制度9
一、任务制定
1.公司每年第四季度根据当年公司销售情况，市场预测分析和销售队伍能力制定下一年的销售任务。
2.20xx年销售任务由各部门主管制定部门任务，公司制定公司总任务。
3.各部门根据全年任务量拟定人数，并合理分配销售任务。
二、管理规定
1.销售主管要做出本部门销售计划，该计划包括所负责地区，或产品销售任务，人员定位。增加现实销售量的设想，开拓新市场的设想，拟安排客户访问次数，时间的分配，合理的访问路线，预期销售成果，以及乘车费用等要项。
2.销售人员负责合同履约，产品发送，验收及理赔。重点在催促应收货款。
3.洽谈合同的各条款时，授权范围内销售人员可自行决定，如遇疑问和授权范围外的，必须汇报主管或有关部门。
4.每月定期提交各类销售总结报告，业绩费用报告，并作为工作考核的依据。
5.公司制定销售价格方针和具体定价标准，制定各种销售条件和优惠政策，折扣标准，以及明确每位销售人员的折扣权限。
6.客户报价或还价低于定价标准或超越销售人员的折扣权限，警报主管批准后方可成交。
7.公司内部报价单和折扣标准为公司商业机密，不得泄露。
8.年终考核应依据：销售计划完成率，销售额增长率，销售价格保持率，销售毛利润率，销售费用率，欠款回收率，访问成功率，顾客意见发生率，新客户开发率，老客户保持率。
9.销售人员适用于一般员工的奖励与处罚条例，对业绩突出者予以晋升，发一次性年终奖金等;予业绩不良的降级，尤其是不能回收货款，形成死账的，被诈骗造成公司损失的，应付连带赔偿责任。
三、人员
1.销售经理1名，对总经理负责，负责整体市场营销工作的统筹策划及人员管理;具有业务信息的分配权、人事权、奖惩权和本部门相关制度的制定权。
2.商务助理1名：属公司行政兼业务人员，由总经理直接管理，业务工作由销售经理负责。负责业务人员考勤;按照销售经理提供的'业务员工作日记，检查所有业务员的工作日记并核实，向主管汇报核实情况;销售热线的接听和记录;对业务来电保密;负责将业务来电信息交予销售经理;负责各部门客户资料的保存和管理分类;负责客户电话回访;解答客户简单技术问题;负责协助各部门人员业绩月报的工作;客户投诉意见归纳，并反馈各部门;协助业务人员制作销售合同;负责合同统一归档管理;对打样申请表信息进行统计，提交给销售经理，以备对市场需求信息进行分析，公司商讨提供更好策略。协调实验室安排研发工作，以及技术部服务人员支持安排。
3.业务员4名：对项目负责，与营销总监签订年度销售任务并努力完成。业务员必须严格执行公司考勤制度，上班时间不许从事与工作无关的事务，外出公干必须有外出记录，下班必须提交当日工作日记，特殊情况需向营销助理报告，次日补交工作日记，出差必须用当地座机给营销总监汇报工作，回来后第二个工作日提交工作总结。听从公司市场区域战略安排，跨区域信息需及时汇报公司，交由专人联络，不得对外泄露。
4.业务信息管理
5.销售热线来电只能由营销助理接听和记录;助理不在时，由营销总监或主管接听，除非来电为指定电话，助理可转交相应的人员接听，任何人不可占用热线电话，助理和营销总监均不在时，业务人员方可接听并做好记录。
6.业务人员只可用公司座机及配备手机号码向外联系业务。
7.通过销售热线联系到的业务信息，由营销助理接听，记录并保密。营销助理须及时将业务信息转交营销总监，由营销总监指派能够胜任的业务员负责该项业务的跟踪和公关。对于业务信息的分配，营销总监要坚持“胜任这有限分配，兼顾均衡分配”的原则。
8.业务人员必须对公司的项目技术保密，如有违规，按公司劳动合同执行。
四、薪金管理与提成制度
1.新招人员培训结束后，进入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员及商务助理基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。公司提供免费工作餐(午餐、晚餐)。
2.工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资(xx00元)+提成+通迅补贴(50元)+全勤(100元);转正后：基本工资(1500元)+提成+通迅补贴(100-300不等)+全勤(100元)+交通补贴+住房补贴(100元)+奖金+社保。
3.提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收;
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;
3、提成计算办法：
涂料销售提成=销售额×3%+高价销售提成
(当销售额低于本月任务额30%时不计提成)
设备工程提成=项目工程额×5%+奖金
(提成依照收回款数额计算)
4、低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比;
5、高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的10%将做为高价销售提成。
4.薪金发放：
营销助理基本工资按月足额计算发放。
业务员的工资发放与本人的业绩挂钩。每月的业绩和工资挂勾。发放月薪=底薪+提成(80%)。余下提成年底随年终奖一起发放。若当月无业绩，而且无累计的业绩，则只发其基本工资;若连续叁个月无业绩，则予以解聘。
五、业务费用管理
1.业务人员市区交通按公交车费(标准为50元内)实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
2.外地出差住宿标准为80元/天(依当地情况而定,需电话与经理申请),餐补20元，车费另计，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。
3.业务招待费，礼品费不得超过该项业务合同额的5%;并请示销售总监同意。
六、激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予500元奖励(月销售冠军必须超额20%完成月度销售任务);
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，奖励1500元;
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，奖励4500元;
4、各种销售激励奖奖金统一在次月随工资一起发放;(如业务员未工作到年底，年底奖金和另半数提成不予发放)
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖，老板不参与评奖;
6、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额三倍的惩罚，从当月工资中扣除。
业务员管理制度10
一、目的
强调以业绩为导向，按劳安排为原则，以销售业绩和力量拉升收入水平，充分调动销售积极性，制造更大的业绩，业务员提成制度。
二、适用范围
本制度适用于全部列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定嘉奖制度。
三、业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成
四、业务员底薪设定：
1、业务员的底薪为1500元/月，公司不担当住宿伙食：
五、销售任务
业务员的销售任务额为每月月初由销售治理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，其次个月按正式员工的50%计算任务额。
六、提成制度：
1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回局部暂不结算，直至货款全部回收；
2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的.比例设定销售提成百分比；
3、提成计算方法：
①销售提成=净销售额x销售提成百分比+高价销售提成
②净销售额=货品总计金额—设计师费用—公司本钱百分比
4、销售提成比率：
5、销售提成比率会依据本公司不同产品制定相应的提成政策（见附件）
6、低价销售：业务员必需按公司规定产品的最低价范围销售产品，特别状况需低价销售的必需向销售经理以上领导申请，公司依据实际状况重新制定销售提成百分比；
7、高价销售提成：为标准价格体系，维持销售秩序，避开业务员之间消失恶性竞争，假如业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出局部的XX%将做为高价销售提成，治理制度《业务员提成制度》。
七、鼓励制度
为活泼业务员的竞争气氛，特殊是提高业务员响应各种营销活动的积极性，制造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售鼓励方法：
1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评比出一名周销售冠军，赐予XXX元现金嘉奖（周销售冠军必需超额完成月销售任务的四分之一）；
2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评比出一名月销售冠军，赐予XXX元嘉奖；
3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评比出一名季度销售冠军，赐予XXX元嘉奖；
4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评比出一名年销售冠军，赐予XXX元嘉奖；
5、各种销售鼓励奖奖金统一在年底随最终一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）
6、未完成月销售任务的业务员不参加评奖；
7、各种嘉奖中，若发觉虚假状况，则赐予相关人员被嘉奖金额五倍的惩处，从当月工资中扣除。
八、实施时间
本制度自20xx年X月X日起开头实施。
业务员管理制度11
一、总则
1、目的
为了加强业务员对促销员的监督管理功能、及时了解门店销售情况，同时也为了规范业务员的日常工作过程管理，特别制订本管理办法。
2、适用范围
所有商超部业务员
3、权责单位
1） 由商超部负责本管理办法的制订、修改和推行。
2）营销副总负责本管理办法的审批。
二、业务员工作职责
1、全面负责所管辖门店的促销员管理、公司形象维护和提升、销量提升、客情关系维护及谈判、促销活动执行等工作。
2、陈列维护（冷风柜、常温地堆陈列规范集中，冰柜产品摆放合理，绑赠规范等）。
3、检查门店配送情况（断缺货）及库存，及时与公司内部做好协调沟通工作。
4、促销员现场管理与指导（叫卖，绑赠等）。
5、收集公司产品建议与竞品推广活动信息并及时反馈。
6、处理消费者投诉。
7.、KA系统总部与门店的客情建立与维护。
8、促销活动申请并跟踪执行（日期，变价，促销品等）。
9、KA系统订货跟单、应收帐款的发票对帐及帐款回收跟进工作，控制帐款回收风险。
10、系统年度合同总部谈判、新品进场、年度档期促销活动规划的谈判、推进与落实。
11、检核KA系统各门店市场表现,费用投入产出合理比率。
12、妥善处理解决退换货中存在的问题。
13、认真填写各类工作日报表。
14、认真执行领导交办的其他工作。
三、业务员门店拜访现场工作过程管理
1、业务员必须平均每天拜访2家门店以上，每家门店必须现场监督指导促销员1小时以上；
2、业务员到达门店售卖区后必须先在远处观察促销员工作状态10分钟以上，尤其对促销员叫卖的积极性重点关注。（参照《促销员叫卖监督检查管理办法》）
3、业务员应仔细观察公司商品所属区域（冷风柜、地堆）等处的'赠品及临期品绑赠情况，POP、三角牌等和商品陈列有关的摆放是否符合公司标准。不符合标准的立即现场指导促销员进行调整。（参照《促销员现场工作专项整治通知》及《临期品管理制度》）
4、业务员每次拜访门店应上前和促销员攀谈，统计库存（断缺货）数量，明确产品的动销情况，促销活动效果，并及时把相关信息反馈给部门经理。
5、处理完本公司产品情况后，业务员需要到竞品售卖区察看竞品的价格，有无新品上架，有无促销活动，形式如何等相关情况。
6、及时填写工作日报表（附件《商超部业务员日常拜访表》）。
四、惩罚
1、抽查发现工作日报表有虚假内容者，第一次予以书面警告，第二次处罚款200元，第三次将退回公司人力资源部处置。
2、促销活动因业务员原因而未执行到位，经核实确认，罚款100元。
3、一个月之内，业务员平均每天巡店数量少于2家以下者，处罚款100元。
五、附则
1、各部门或个人对本管理办法有申诉的，一律汇总到商超部，由商超部协调、修改并报营销副总审批。
2、本管理办法自20xx年7月1日起正式执行。
业务员管理制度12
一、通讯方面：
1、必需保障手机处于24小时开机状态，保证通讯畅通。每发觉关机一次或联系不上扣罚20元，当月累计关机、无人接听、不在服务区两次以上扣除当月通讯补贴。
2、所持手机需要换号者要提前报告公司，并明确自己新的联系方式，当新的手机号码被确定后要准时报办公室备案。
3、公司开会或培训期间手机必需调为震惊状态，除客户电话外，一律不得接听电话或发送短信。接听电话前首先要请示在场领导，经同意后到外接听，不得影响正常秩序，发觉违反者一次扣罚5元，当月累计两次以上（含两次）扣罚20元，三次以上者扣除当月通讯补贴。公司开会或培训期间坐姿不正，玩弄手机，不留意听讲者一次扣罚10元，扰乱正常秩序者，累计发觉一次扣罚50元，两次扣罚100元，三次交公司人劳处待岗。
二、出勤管理：
1、工作时间：8：30~17：00。
2、签到制度
市区业务人员实行早晚签到制，即早上到公司签到，下午回到公司开完会后签到；仓库管理人员按市区终端业务人员签到制度执行。其他人员实行正常签到，假如业务需要需外出联系业务时，要向主管领导汇报。
3、佩戴胸牌管理制度
食品公司人员在上班时间内必需佩戴胸牌，发觉一次未带胸牌者扣罚10元。
4、迟到、早退：迟到、早退一次扣罚10元；迟到、早退超过半小时按旷工处理。
5、旷工：旷工一天扣罚两天基本工资和误餐补助，旷工超过三天交公司人劳处待岗。
6、离岗：工作中发觉离岗一次扣罚20元，当月累计发觉离岗三次交公司人劳处待岗。
7、请假：业务人员请假需填写假条并经部门领导同意后方可请假，假条由部门领导上交主管领导，当月请假日期超过两天的扣除超出期间的工资及误餐补助。
8、全勤：当月全勤者嘉奖50元。
三、会议制度及出勤要求：
1、每天早上：8：30各部门分别召开晨会，要求时间尽量简短。早会后领取自己每日访问客户所需的用品后，马上去自己当日所要访问区域。公司要求早上9：00之前必需出门，每次扣罚5元。
2、每天下午：各部门分别开当天业务总结会，业务员要将当天业务中所遇到的问题进行反馈、沟通、解决。
3、发觉一次未正常召开会议，扣罚部门负责人10元。
四、终端业务员访问制度：
1、访问工作中严格按所定目标客户进行访问，不得漏店、跳动式访问，如发觉一次扣罚5元。
2、访问工作中严格按要求填写客户访问卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发觉一次扣罚5元/店。
3、每个工作日中午12：00———14：00为午休时间，午休时不得离开自己的访问区域，如发觉离开访问区域者一次扣罚10元。
五、业务人员在开展业务时应严格遵守以下事项：
（一）用户询价或报价留意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格和活动向客户报价，并记录备案（含报价时间、客户名称、所报价的等级、价格等）。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区负责的业务人员。
（二）信息收集留意事项：
1、与客户沟通中要充分了解客户目前的'经营状况，资信状况、销售渠道和选购渠道等内容，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要准时、精确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要乐观调查市场需求状况和进展趋势，搜集新的信息，开拓新客户新市场。
4、依据公司要求做好行销日志，行销日志要明确详细，准时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出看法和建议，以书面形式反馈。
（三）在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
1、留意仪容仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到。
2、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘。发觉业务人员截留公司活动的行为，按10倍进行惩罚，并在公司公告栏内进行公示，以示惩戒。
3、工作期间，不能饮酒。
4、工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
业务员管理制度13
本着提高业务员工作责任心，端正工作态度，扭转当前业务开展的不利局面，达到提升业务员综合素质，提高工作绩效，开创业务工作的新局面的目的，制定本制度。
一、劳纪及日常报表提交
1、出勤。每天在早上七点半以前签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。
2、日常报表提交。认真按时完成工作日报、周报表及各类总结计划。日报表、周报表将各项事宜交代清楚，并于次日上午8：30前交办公室，不能按时完成的按20元/次考核；早上填写前日日报表的，按10元/次考核；字迹潦草、敷衍了事的，按10元/次考核并重新填写，重新填写后仍然达不到要求的按10元/次考核；月总结下月2日前交办公室，迟交无论理由，考核30元/次，完成质量按上述规定考核。
3、按时参加公司及事业部组织召开的各项会议或活动。无故缺席除按公司相关规定考核外，事业部考核20元/次。
二、试用期业务员管理条例：
1、新业务员到公司正式报到需带身份证原件、毕业证原件、1张身份证复印件、1张毕业证复印件、1张个人简介、2张1寸照片。
2、新业务员到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。每个业务员需通过基本培训后方可上岗。再上岗三个月业绩突出、尽职尽责的方可转正上岗。
3、业务员的业务提成每季度发放一次，新业务员实习期间只有基本工资无提成（但公司可根据实际情况实施奖励）。新业务员未出实习期或未满一个月离职者无工资无提成。
4、为了让新业务员早日熟悉公司业务，公司对新业务员采取有底薪（无底薪）、有定额（无定额），有补贴及有提成的工资发放制度，鼓励新业务员大胆拓展业务范围。即业务员自己办通勤票，每月月底凭写明被拜访单位、被拜访人、被拜访人联系电话的单子报销通勤票。如当月业务员不外出拓展业务则通勤票自己负责。
5、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）
6、新业务员实习期一般为1个月，公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由总经理或行政总监决定业务员转正时间。新业务员试用1个月后仍不能通过业务考核的，做自动离职处理。（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限。）
三、合同期业务员管理条例：
1、业务员工资=底薪+岗位津贴+业务提成。
2、底薪计算方法：业务员工龄四个月以内包含实习一个月底薪为700元；工龄四个月以上底薪为800元；工龄一年以上底薪为1000元；因业务突出且具备一定管理能力的升为业务主管（经理），除基本工资＋提成外另公司可根据其贡献进行实施物质奖励。
3、岗位津贴计算方法：业务主管（经理）岗位津贴为￥00元；
4、业务提成计算方法：每季度必须完成固定销售额四万，提成为3%；超出的按销售额的5％提成结算，每季度结算一次，提成支付时间直至全部收回欠款为止。玩不成固定销售额的，公司扣除每季度的业务提成。
5、业务员每月业务额定额为13000元。完成定额可得底薪。超出定额部分的业务额，业务员按本条例第三条第4点方法进行提成。无法完成定额的，按完成定额的比例发放工资。当月无一笔业务落实，当月无补助（底薪）。（业务额以签约为准）
6、当月业务总额达到两万元以上或连续三个月业务总额累计达到6万元以上，则次月可享受业务一切补助待遇+公司奖励；当月业务总额达到25000元以上或连续三个月业务总额累计达到8万元以上，且业务总额为业务部第一者。则次月可享受业务一切补助待遇+公司特别奖励；业务主管（业务经理）每三个月考核一次，考核不合格者取消业务主管或业务经理资格。（业务额以签约为准）
7、业务主管（经理）有责任帮助其它业务员提高业务能力及解决业务员工作过程中遇到的问题。由于领导和管理整个业务部，将影响个人的业务量。
四、本着少花钱能办事的`原则
对业务不需要的支出业务员个人负责。对于业务招待所需费用，应事先填写招待申请表，注明用途并由公司经理批准。报销时，原始凭证必须有经理、经办人两人以上签字并附清单，经财务部门核准后给予报销。当月发生的业务费用当月必须结清。
五、为了提高公司的凝聚力
提倡公司员工互相帮助的精神。公司每季度评出一名金牌业务员。公司除在月会上表彰金牌业务员、请金牌业务员给其它业务员讲业务心得外，金牌业务员
可直接享受公司特别奖励待遇。（即：如业务员当时为业务主管，被评为金牌业务员后，次月可业务主管（经理）待遇。金牌业务员不受本条例第三条第6点限制）。当年累计三个月被评为金牌业务员的业务员，年终公司还将另外发以奖金做鼓励。
六、金牌业务员必须具备以下三条要求：
1、敬业爱岗，对本职工作有强烈的责任心。
2、自身业务能力强，并能热心帮助其它业务员提高业务能力。
3、认真遵守公司制定的各项制度，维护公司形象。
兼职业务员管理条例
1、公司对兼职业务员采取底薪、定额、差旅补贴、高提成的管理制度。
2、业务提成计算方法：详见合同规定。
七、业务开展
1、信息收集
1）对业务员业务范围暂作如下划分：
某某负责部分老客户回访及容易开展的新客户业务的拓展。
某某负责市区及周边其他区域，并对其他业务员的业务开展情况跟踪抽查。（业务员按划分的业务区域开展业务活动，除各人已上报目前跟踪重点项目外，业务活动原则上不得过界）。
2）各业务员对负责区域所在建或筹建楼盘、厂房信息应有全面了解。本制度下发一个月内完成对所负责区域所有信息的收集，每迟一天考核10元，不封顶。此前每周须提交跟踪到的信息及计划下周开发的新信息数量。未完成上周计划的考核10元，150%达成计划的奖励10元。信息收集完成后，由办公室会同业务部对业务员信息收集情况进行考察，对虚假或有明显遗漏的，一处考核30元。
2、业绩。奖励及处罚制度按公司下发《公司奖惩管理规定》之相关内容执行。
八、本条例仅适用于本公司专职业务人员。
备注：其他相关处理办法，可依据公司员工奖罚管理制度实施细则。
业务员管理制度14
总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤（行政人员）按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；
5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx年xx月xx日——20xx年xx月xx日
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴（见附表）：
4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付
5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元，经理以上级别不超过10000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费用实报实销（市内交通50元以内，超出部分自付）
第二阶段：市场发展期自20xx年8月1日开始
1、业务人员只从公司领取基本工资。
2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。
3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。
六、业务人员的提成办法
1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的5%
2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的15%
3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。
注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。
七、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
八、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的.原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1、业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2、财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 3。出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
九、手机号管理
1、开机时间：必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1、业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2、出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十一、业务人员晋升通道
业务员→业务主管→业务经理→部门主管→营销总监
业务员管理制度15
一、薪资构成
底薪＋提成＋绩效＋电话补贴＋交通补贴
二、底薪发放方法
1、销售人员试用期内，试用期为三个月。第一个月为1000元，其次个月为1200元，第三个月为1500元，三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成情景一次发放。
2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的，按第一月的50%按月发给生活费。对于在试用期其次个月没有完成定额业绩的，按第一月试用工资＋其次月试用工资的50%发给生活费。
对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的，按第一、二月试用工资＋第三月的50%按月发给生活费。按业绩打算销售人员走留。
3、试用期后，对于连续其次个月没有完成额定业绩的，从第三个月起底薪按试用期的相反挨次递减。
4、销售人员每周上报业务进展情景（联系人、电话、地点等情景），公司每月核准业绩完成情景。
三、提成发放
提成个人收入＝（当期销售额－销售定额）×提成率”。
销售定额、提成率由公司依据市场情景制定。
四、电话补贴＋交通补贴
试用期满后发放电话补贴100元和交通补贴100元。
五、绩效
年度完成全年任务的，公司奖预以现金嘉奖。嘉奖方法另行制定。又与销售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工供应了相对固定的收入根底，使他们不至于对将来收入的情景心里完全没底。正由于根本制兼具了纯薪金制和纯提成制两者的特点，所以成为当前最通行的销售酬劳制度，在美国约有50％的企业采纳。用公式表示如下：
将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两局部资料，销售人员有必需的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到根本工资即底薪；假如销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上局部按比例提成。根本制实际上就是混合了固定薪金制和纯提成制的特点，使得销售人员收入既有固定薪金作保障，个人收入=根本工资+（当期销售额－销售定额）×提成率”或“个人收入=根本工资+（当期销售额－销售定额）×毛利率×提成率。
在实际工作中，有些公司名义上实行的也是“工资+提成”的`收入制度，可是规定假如当月没有完成销售指标，则按必需的比例从根本工资中扣除。例如：某公司规定每月每人的销售指标为10万元，根本工资1000元，当月不满销售指标的局部，则按1％的比例扣款。这实际上是一种变相的全额提成制。
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