学院管理制度
在不断进步的时代，制度起到的作用越来越大，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编精心整理的学院管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
学院管理制度1
一、总则
第一条
为加强课程考核管理工作，强化考核工作管理环节，维护考核工作秩序，树立良好的考风，使课程考核达到预期目的，特制定本。
第二条
课程考核是学校教学工作的重要环节，是检查教学效果和教学质量、取得教学反馈信息和评定学生学业成绩的重要手段和方法。考核成绩是开展学籍管理、评先评优等工作的主要依据之一,课程考核工作质量的好坏，直接影响教学质量、教风、学风和考风建设。
二、试卷命题及试卷管理
第三条
教师应在课程开始时，告知学生本课程评定成绩的方法。作业、平时测验、期中考试应在期末总成绩中占有一定比例。
第四条
试卷命题应以教学大纲为依据进行，试卷要反映本门课程的基本教学要求，并兼顾理论知识、概念、综合分析、应用等方面的内容，不出偏题、怪题，应减少单纯对知识记忆能力的'考核。
第五条
试题难易程度应以检验学生学习水平高低并使考核成绩呈正态分布为宜。推荐试卷中不同难度层次题量的参考比例约为6:3:1(一般：中等：难)或2：5：2：1（容易：一般：较难：难）。
第六条
每门课程应同时准备至少A、B二套水平和题量相当的试题，由高职部选一份作为考题，另一份留存在高职部。进度相同、教学大纲相同的课程应该同一时间统一考试。
第七条
请任课教师于考试前2周携带A、B两套试卷打印稿（或电子版）到高职部办理试卷印刷手续。
第八条
试卷印刷过程按《保密法》和学校有关规定落实保密措施，严防试题泄密。教师应在考前指定的时间内领取试卷，并妥善保管，以防泄密或丢失。
第九条
在试卷、答卷传递过程中所有环节须有严密的交接手续和记录。如发现试卷、答卷遗失或有泄密现象发生，应立即报高职部，并采取相应的补救措施。同时要认真查清事故原因及责任者，按有关规定做出处理。
三、考核组织
第十条
课程考核工作应在学院统一组织下进行，教师要服从学院统一安排，做好考核准备工作。
第十一条
考核前应加强对学生的考风考纪教育，使学生正确对待课程考核，自觉地遵守考场纪律。
第十二条
考核时间、地点一经确定不得随意改变，并要提前一周通知学生。
四、阅卷、评分与档案保存
第十三条
课程考试成绩可采用百分制、等级制并用的记载办法。
第十四条
试卷批改应按评分标准阅卷。评分标准需给出主要步骤（论述题给出基本要点）的得分比例。
第十五条
阅卷期间，严禁学生到阅卷场地或教师家里打探成绩干扰阅卷；任何人不可为考生说情提分。一经发现，将根据情节轻重给予批评教育直至纪律处分。
第十六条
评卷中严禁随意变更评分标准。阅卷教师必须严格掌握评分标准，实事求是，公正客观地评定学生成绩，不得过严或过松，更不得任意提分、送分。同时认真做好评卷复核工作，杜绝各类差错。对未参加考试或作弊的学生，请在成绩栏中注明缺考或作弊字样。
第十七条
阅卷教师原则上应在课程考试结束后三天内通过校园网录入学生成绩。考试后3天内，将打印出的学生成绩单交高职部。已评阅试卷应保留三年以上，不得随意遗弃处理。
第十八条
考核成绩一经评定即不得随意改动。考试成绩公布后的两周内，学生如对评卷结果有异议要求复查试卷时，必须向学院主管院长提交书面申请报告，由学院指定有关教师负责复查试卷并向学生反馈。教师不准擅自改分，如因阅卷评分有误必须重评者，须提出书面报告并经批准方可重评，成绩单需重新申报并标注“变更”字样。
学院管理制度2
一、经费管理原则
1、遵守学校的各项财务管理制度，严肃财经纪律，本着"少花钱、多办事"的节约原则，加强我院各项经费使用和报销的管理工作。
2、本规定所指经费包括行政公用经费、新上专业开办费、第二课堂活动经费、院创收经费和其他属于学院统管的经费。
3、全院经费使用管理由院长负责，院长会同书记审批报销。
4、各项经费使用实行"先申请、后使用"的管理办法，未经预先申请批准的费用开支，一律不予报销。
二、行政公用经费管理办法
1、行政公用经费来源于学校拨款，各项经费使用必须符合学校财务规定。
2、行政公用经费主要用于院系日常运转所发生的费用(包括办公用品费、邮电通讯费、用车费、打印复印费、清洁卫生费、接待费等)。
3、行政经费的使用必须与院其他管理制度相衔接。特别是采购、用车和接待，要按有关制度履行审批管理手续。
三、采购管理办法
坚持购前审批，购后验收制度。要求：
1、日常办公用品由办公室主任负责购买，验收后由院长核批报销;
2、超过500元以上的采购，尤其是单件价值在200元以上的物件购买，由院办公会议定后方可购买，验收后由院长核批报销入帐;
3、为了加强采购过程中的监督，大件物品采购应由2人(或2人以上)同时参加;
4、院长批准报销时应指明列支经费的来源。
四、新上专业开办费管理办法
1、新上专业开办费由院统一管理，严格按学校有关规定使用;
2、用于采购的费用按有关采购管理制度执行;
3、用于学术会议的费用按有关学术会议经费使用管理制度执行;
4、其他需从开办费中开支的费用，由院长提出建议，院务会议做出决定。
五、学术会议经费管理办法
1、学术会议经费来源包括学校下拨的出差费、新上专业开办费中用于学术会议的部分、院创收增拨部分;
2、参加学术会议必须经系主任推荐，由分管科研的院领导同意并报请院长批准，没有经过批准的学术会议，费用一律自理;
3、学术会议经费实行额度管理，分管院领导在批准参会时应同时规定经费额度，一般不允许超过经费额度，特殊情况超过额度时，必须说明理由，并经院长批准，否则不予报销;
4、严格执行学校有关差旅报销的'标准，不能超标。
5、会议期的旅游娱乐项目开支一律不予报销，资料费、会务费除非在会议通知中有明确说明，否则不予报销。
六、创收经费管理办法
1、创收经费由院长统一管理，分项目具体实施。凡项目本身发生的费用在项目收入中预先开支，待项目完成结算后，将净收益转入学院统一使用与管理。
2、对联系有偿项目人员给予信息费奖励。具体办法另行制定。
3、创收项目的费用开支由项目负责人安排计划，报分管院领导审批。数额较大的费用开支，由院长直接审批;创收项目总支出预算及项目支出标准，由院务会议审批。
4、院里使用未结算项目的经费(即不是直接因项目本身而需开支的费用)，要在财务上予以区分，以便项目核算。
5、院创收净收入主要用于院里发展事业(包括教学、科研、职工福利、改善办学条件等)，在使用上应与公用经费分开，由院长核批。如需增补公用经费，应经过院务委员会批准。
6、院创收收入和支出情况定期向全院教工报告，增强透明度。
七、第二课堂经费管理办法
1、第二课堂经费包括学校按学生人数下拨的经费和院根据财力增拨的经费及专项捐助经费。
2、第二课堂经费的开支由学生办公室列出计划，报院长核批。
3、用于采购的经费按有关采购管理制度执行。
4、结算报销由院长签批。
学院管理制度3
第一章总则
第一条
为加强外国语学院学生社团的财务管理，规范学生社团的财务行为，提高社团资金的使用效率，促进各社团的健康发展，逐步建立起科学、合理、规范、灵活、民主和公开的财务运作体系，切实保护广大社团成员权益，根据《外国语学院学生社团管理条例》，制定本制度。
第二条
本条例适用于社团联盟全体成员。
第三条
各社团财务管理工作及有关财务工作应当遵循本制度的相关规定，加强财务管理，严格财务监督，积极配合社团联盟秘书处的财务工作，保证财务工作有序进行。
第四条
各社团社长负责本社团的财务工作，可根据工作需要指定专人对本社团的财务工作进行监督管理。
第五条
社团财产为全体社团成员所共有，必须用于服务社员、发展社团，不得挪作他用。
第六条
社团财产在使用时须厉行节约，合理使用资金。
第七条
社团联盟秘书处对各社团财务管理工作具有执行监督、审核的权力。
第八条
财务审查应遵循公开、公正、合理、规范、有效的原则。
第二章社团财务管理办法
第一条社团经费的来源
一、会费(一)各社团在招收会员时，可根据具体情况向会员收取一定的会费。收费前，各社团负责人须认真填写《外国语学院学生社团收费申请表》，并报请社团联盟、校团委审批同意，向社团联盟领取统一收据，收费期间社团联盟可派人进行监督检查;
(二)关于《外国语学院学生社团收费申请表》
任何学生社团以社团名义向会员、培训班学员等收取费用前必须认真详细填写《外国语学院学生社团收费申请表》，此表内容包括：社团名称、会费有效时间、会费金额、会费用途、主要负责人和经手人;
(三)社团联盟将严格审核社团所填写的《外国语学院学生社团收费申请表》，批准后发给各社团通用收据，社团一律凭此收据收取会费及其它费用。收费结束后，社团应及时上缴存根。存根应妥善保管，不得有缺页、污损。如有缺页情况，应向社团联盟秘书处提交详细书面说明。社团经费的使用管理情况将作为社团考评项目之一。对于会费金额如有隐瞒、虚报等行为，一经发现，将追究社团和相关人员责任;若情节严重，将上报团委及相关部门处理;
(四)对于未填写《外国语学院学生社团收费申请表》，未经社团联盟批准而擅自收取会费的社团，一经发现，将强制停止社团一切活动，并追究社团和相关人员责任;若情节严重，将上报校团委及相关部门处理;
(五)会费金额须根据社团自身情况及发展需要适当收取，最高不得超过15元/年。
二、赞助学生社团可根据学校有关规定，与企事业单位合作，通过正当渠道向社会募集外联资金。
(一)禁止任何社团与赞助商合作在校内举办纯商业性及涉及现金交易的活动。对赞助商要求在校园内进行的各种形式的宣传活动，社团必须制定详细的活动策划案(内容包括宣传内容、宣传形式以及宣传对象等)，交社团联盟审批，并经学校保卫处同意后，方可进行;
(二)取得赞助后，社团须向社团联盟提交一份合作协议书复印件，由社团联盟秘书处保存;
(三)赞助单位提供的`一切实物赞助，全部归该社团集体所有，任何人不得以任何理由私自转移、变卖或据为己有;
(四)认真做好每一项赞助经费使用情况登记，并保留原始消费凭证。
三、各社团参加社团评比或其它活动所获得的奖励资金。
第二条社团经费的管理和使用
一、各社团必须具备完善的财务制度，并设立专门的财务负责人(可由社长兼任)建立经费收支账目和社团内部的财务制度，做到账、款分离，专人管理。
社团财务负责人须履行以下的职责：
(一)根据每次经济事项全面、真实、连续、系统地登记好现金日记簿，一切收入与支出必须统一入账，并有效完整地保管财务凭证，做到“日清日结”，月末进行对账，如发现问题应及时解决，确保账目清晰明了、客观准确;
(二)在学生社团主要干部换届时，负责做好财物交接工作;
(三)将资金的来源去向逐项登记清楚，保证帐簿记录与实物、款项相符，并保存好原始凭证。定期向社团成员公布财务状况并自觉接受社团全体成员的监督;
(四)积极配合社团联盟秘书处的工作，定期将财务收支情况进行总结，向社团联盟秘书处汇报财务状况，并自觉接受社团联盟的监督。
二、社团经费的使用应本着科学合理、勤俭节约的原则，服务社员、发展社团。
(一)社团经费的使用包括：活动支出(即社团开展各项活动所需的经费)、宣传费用和交通费用;
(二)社团经费系全体社员所共有，任何人不得以个人名义支出社团经费;
(三)严格按照预算支出社团经费，不得浪费或挪作他用。
三、每次活动结束后，社团须将需要报销的票据复印件上交秘书处，原件自行保存，留作年终报销凭证。
第三条社团经费的报销
一、外国语学院校团委报销制度采取年终报销制，即每学年年终为各社团进行财务报销，其他时间不予报销;
二、经费报销具体流程
(一)每学年初各社团上交下一年的活动策划及预算，经校团委审批通过后，方可按照预算开展活动。社团经费的使用坚持先审批，后使用的原则，每次经费的使用须先经校团委批准，未经过审批的预算不予报销。报销时需持原始发票或相关凭证;
(二)各项支出须有相应的票据证明。有效报销凭证包括车票(公交车票、地铁车票、公交卡充值凭据)、销售商品专用发票(手写或机打)及门票(用于科研活动)，其他票据一律不予报销。若为手写发票，则须详细填写消费项目，否则不予报销;
(三)发票台头必须填写“外国语学院”;发票内容的填写须详细完整，不得笼统概括为“办公用品”“文化用品”等;
(四)车票类票据背面须写明经手人、时间、目的地及事由，并由社长签字;发票类票据背面须写明经手人、时间及开具原由，并由社长签字;未经社长签字的票据不予报销;
(五)以b5大小的白纸作为报账单底，报销票据原件须整齐有序地用胶水粘贴在报账单底上，不得使用透明胶带、双面胶或订书器等粘合工具;报账单底正面粘贴票据。白纸横放，票据按类别和面值归类，同类票据自左向右贴成一排，每张票据的左起点依次向右排，每排总长度不得超出报账单底长度，多于部分可向内对折;在每张报账单底的右下角对该页票据张数及金额进行分类统计;票据粘贴好后，将每张报账单底左侧粘贴在一起，附上校团委下发的统一封面，并按照封面规定项目认真填写。
(六)报账单须在规定时间内交由社团联盟秘书处处长和社团联盟主席签字后，由秘书处统一交到校团委报销;
(七)每学年报销前，各社团由社团联盟秘书处处领取报账单底;
(八)单张超过1000元的票据以支票形式报销;
(九)报销金额应与预算大体相当，严重超支的部分原则上不予报销;
(十)对于信息不真实准确、不完整的原始凭证，不予报销;
(十一)经费报销单不可作假，各负责人签字前务必严格审核。作假行为一经查出，将严肃处理并追究相关人员责任。
学院管理制度4
一、会议的召集和周期：
１、委员会全体委员会议由常务委员会决定召集，必须在每学期期初和期末各召开一次，平常至少每个月召开一次。
２、常务委员会全体会议由主席决定召集，至少每半个月召开一次。
３、主席团会议由常务委员会决定召集，不定期召开。
４、部长会议由常务委员会决定召集，不定期召开。
５、全体干部会议由常务委员会决定召集，至少每学期召开一次。
６、部门会议由部长（主任）决定召集，每学期至少二次。
二、会议的职权和内容
７、根据章程的授权，委员会全体委员会议行使学生代表大会闭会期间的议事和决定权，审批长期性工作计划和总结、重大人事安排以及各项规章制度等。根据少数服从多数的原则，超过全体委员五分之四以上出席的会议上，超过半数委员同意的议案成为委员会决议。委员会全体委员会议的内容由秘书处文秘办公室协助常务委员会统筹安排，也可以由委员在会议上动议。
８、常务委员会全体议内容为作出长期及短期工作计划和总结、决定全体委员会议等会议议程，重大事件决策等。
９、主席团会议内容为讨论、布置学生会系统协调开展的工作，交流各系的'工作经验和信息等。
１０、部长会议内容为通报工作动态，布置工作任务，各部门汇报工作，交流工作经验和信息等。
１１、全体干部会议的内容为学期或学年工作动员和总结，通报和传达重大信息等。
１２、部门会议的内容为本部门工作动员和总结，通报工作动态，布置工作任务，交流工作经验和信息等。
三、会务工作及主持：
１４、会务工作包括场地安排、通知发送、议程安排、内容记录等，委员会全体委员会议、常务委员会全体会议、部长会议、全体干部会议会务工作由办公室负责，主席团会议的会务工作由办公室负责，部门会议会务工作由各部门自行完成。
１５、委员会全体委员会议、常务委员会全体会议、主席团会议、全体干部会议、部长会议由主席或由主席委托的干部主持，部门会议由部长主持，委员会分工确定以前的委员会全体委员会议由指导老师主持。
四、会议秩序要求：
１６、会议出席及列席人员应做好会前准备，按时到会，维护会场秩序，按会议议程参加会议。会议出席或列席的人员的请假须经会议召集机构或个人批准。会议考勤的评定，由办公室负责。
１７、主持人应充分做好会前准备，引导会议按照议程进行，维持会场秩序。
１８、会务工作部门应认真做好会议准备工作，为会议提供良好的后勤服务。
五、其他说明
１９、学生会常委会对本制度有最终解释权。
２０、制度自发布之日起执行。
学院管理制度5
第一章总则
第一条：为加强学院档案的科学管理，有效地为教学、科研、医疗事业服务，根据《中华人民共和国档案法》等法规的有关规定，结合我院实际情况，特制定本办法。
第二条：我院档案是指院内在各项管理工作，教学、科研等工作活动中直接形成的，具有保存价值的文字、图表、数据、音像等各种形式载体的文字材料。
第三条：学院档案是学院工作活动的真实历史记录，是教学管理、行政管理、科研管理的重要组成部分，是提高我院工作效率和教学质量的必要条件。
第四条：学院档案工作是维护我院合法权益和历史真实的一项重要工作，应列入全院教学、科研、行政事业的'发展规划，纳入学院行政管理、教学管理、科学研究计划之中。教学工作和建档工作实行“四同步”管理：下达计划任务与提出文件材料归档要求同步；检查计划进度与检查文件材料形成情况同步；验收、鉴定成果与验收、鉴定档案材料的完整、准确系统情况同步；上报登记和评审、奖励科技成果及科技人员提职考核与档案部门出具专题归档情况证明材料同步。
第五条：学院档案工作实行统一领导，分级管理的原则，各门类载体档案实行集中统一管理。
第六条：学院档案科的基础任务是：
（一）对本院各部门的文件材料的形成、积累、整理、归档工作进行监督、指导；
（二）负责保管全院全部档案和与业务工作有关的资料，积极提供利用，为全院各项工作服务，并为党和国家积累档案史料。
（三）认真贯彻执行党和国家的保密、保卫制度，确保档案和档案机密的安全；
（四）办理院领导交办的其他有关的档案业务工作。
第二章档案工作体制、机构和人员
第七条：我院设立档案科，配备专职档案员，各科（室）配备兼职档案员，档案科受办公室领导。
第八条：档案科在业务上受包头市档案局二科的监督、指导、检查。
第九条：档案人员要具备高中以上文化水平和一定专业知识，参加业务职务评聘，并保持相对稳定。
第十条：档案人员要努力学习马列主义、毛泽东思想、认真执行党和国家的方针、政策，遵纪守法，钻研业务，热爱档案事业，忠于职守，热心为学院各项工作服务。
学院管理制度6
为进一步规范学院教职工、学生的户籍管理工作，切实保障教职工、学生的权益，根据国家有关法律、法规及其他相关规定，结合本院实际，制定本规定。凡在本院形成劳动关系的教职工，在校学生须遵守本规定。院总务处保卫部是学院户籍管理工作的主管部门；各系、部、处、室具体负责本部门户籍管理工作。
凡被我院录取的学生，可自愿选择是否将户口迁入学院学生集体户。
安徽省境内录取的学生报到时将户口所在地派出所开具的户籍证明（贴一寸照片，加盖派出所公章）交所属系、部学生辅导员，由辅导员统一送总务处保卫部备案；
安徽省境外录取的学生迁入学生集体户的'，报到时凭录取通知书将户口迁移证、一寸彩照交所属系、部辅导员，由辅导员统一报送总务处保卫部统一办理落户。
安徽省境外录取后选择户口不迁入集体户的学生，在校期间所有涉及户籍地事务均回原籍办理。
办理落户时提交的相关证件上的姓名、性别、出生年月、民族、身份证号码必须一致。
提交的《户口迁移证》应载明出生地、籍贯（省、市、县、乡、街道），加盖的公章必须清晰可辩。
办理落户时提交的相关证件上如有漏错，必须由所属派出所更正并加盖公章，自行涂改无效。
安徽省境内的毕业生由总务处保卫部将备案的户籍证明发给各系、部辅导员，并交各班班主任发放到毕业生手中。
安徽省境外的毕业生将印章齐全的离校清单由各班班主任收齐后交所属系、部辅导员审核后，将审核合格的毕业生名单分报到单位和返回原籍两类送总务处保卫部统一办理户口迁移手续；
保卫部办理完成安徽省境外的毕业生户口迁移手续后，将办理完迁移手续的毕业生名单以通知的形式发布学院内信息栏中，公布之日起一个月内毕业生凭身份到保卫部领取本人户口迁移手续，逾期不领者责任自负；转、退学的学生在一个月内应办理户口迁出手续，逾期责任自负。
毕业分配来校工作人员应在正式上岗后到总务处保卫部办理教师集体户落户；各系部、处室聘用的临时工作人员的户籍信息由所属部门负责日常管理；各系部、处室应在每学期开学后将聘用的临时工作人员户籍信息送总务处保卫部备案；户口迁移证丢失须凭以下材料到户口迁出派出所办理；
户籍关系在我院集体户需借用户籍底簿的教师、职工、学生须提交户籍底簿借用申请，学生由所属系部学工处批准，教师、职工须所属系部、处室批准后，凭本人有效证件并登记后使用；借用集体户户籍底簿的教师、职工、学生须在一周内将底簿交回保卫处；借用户籍底簿的教师、职工、学生如在使用期间发生丢失，应当及时报告保卫处同时承担将底簿补办完成的过程及所产生的费用。
学院管理制度7
第一条采购人员与保管人员不能互相兼职或一人双兼,应互相监督,互相制约,严格保持进出两条线。
第二条保管员不能将库房钥匙转交他人,应妥善保管或随身携带。
第三条采购的物资必须经过保管员验收,按核实物填写验收单入库,并随时由有关负责人签字,一经验收,发现损坏、短缺者应由保管员负责。
第四条保管员对包装、捆扎物一定要开箱和拆开点检,对物资的品名、数量、质量、型号、规格要有详细记录,发现问题有权拒收,应及时向主管领导汇报,正确处理。
第五条保管员要填写出入库单,建立数量、金额流水帐,保存和制作内外凭证,登记卡片。一学期清理核对一次,做到帐、物、卡相符。
第六条物资存放要符合要求,放置布局要合理、方便,物品放置要分类,摆放整齐有序,标示要清晰醒目,文字美观规范,室内保持清洁卫生。
第七条保管员要有安全防患意识,发现隐患及时处理,时刻注意防火、防盗、反腐烂、防变质、防干裂、防虫蛀、防鼠咬。出入随时上锁及安插门窗,定期开门通风,寒暑假或较长的节假日库门要贴封。
第八条保管员要随时掌握库存物资的.数量及用户的使用或需求情况,一学期清理一次,报表一次,编制采购计划一次。“推陈出新”提高物资利用率。
第九条主动要求主管处领导一月来一次库房,每学期主动汇报一次规章制度的落实、安全防范、岗位责任的履行、财务手续的结算情况,为领导决策服务。
案卷装订:装订前,卷内文件材料要去掉金属物,对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱,自己已扩散的应复制并与原件一并立卷,案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。
案卷各部分的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表),以案卷号排列次序装入卷盒,置于档案柜内保存。
第九条本制度自印发之日起实施。
学院管理制度8
为使学院的公务用车调配合理，管理有序，保证学院日常工作的顺利进行，特制定本制度。
一、车辆的保管和使用
1、学院的.机动车辆一律停放在校园固定停车点。车辆在未使用时由学院当日值班保安负责看管。
2、用车司机必须随身携带驾驶证、行驶证、购置证以及保险等有关随车证件，行车严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，对违反《中华人民共和国道路交通安全法》行车的行为，将追究当事人责任。用车领导和教职工不得强迫司机做违章的行为。
3、车辆车匙除中巴车外，每辆车放置一套车匙在办公室以备急用，其余根据工作需要车匙保管分配为：现代车车匙XXX；小学校车车匙－XXX；中巴车车匙XXXX学校各一套。为保证车辆使用性能，学院车辆维修保养部门为后勤处，专项负责督促专职司机进行车辆的维护保养。车辆使用前，用车司机必须检查好车况，对制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置及刹车、汽车仪表检查一遍，确保万无一失后方可出车。
二、司机管理
1、司机应服从学院的工作安排，积极完成任务，不得借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映和投诉。
2、专职司机除行车在外，其他上班时间应在办公室等候出车或协助完成其他工作。有事外出必须请假。需在下班后或节假日出车时，亦应认真完成任务，并做好记录。
3、司机要不断增强安全意识、服务意识和保密意识，随身携带手机等通讯工具，保持与学院的正常联系，并按规定参加安全教育的学习。
4、司机应按规定停放车辆，未经批准不得将车辆放在校外过夜。
5、司机应严格遵守交通规则，履行岗位职责，做到准时发车、节约油料、优质服务，不准酒后开车、随意行车、公车私用，违者追究责任。如发生交通事故，司机应及时报警和报告学院领导，并按交警的责任认定和要求接受调处。
三、用车原则及审批权限
学院的机动车辆原则上为工作用车，我院教职员工用车方法为：
1、院级领导因公事用车填写用车申请表，陈述用途后直接交当班司机安排出车。
2、学院各处室中层领导因公事用车填写用车申请表，陈述用途由各主管副院长签字批准后陈述用途后交当班司机安排出车。
3、学院教职员工因公事用车，由该处室主管中层领导及主管副院长签字批准后交当班司机安排出车。
4、学院司机除指定出车任务外，其它出车均需按学院教职员工出车审批程序办理。
５、学院门卫负责在车辆出校门时回收用车申请表，每周五下班前交学院办公室备案。对未能出示有效用车申请表的，学院门卫不予放行。如因领导不在校内未能按审批手续办理而实际情况亦确需出车的，需电话请示主管院领导同意并通知保卫部门可以出车和放行，出车返回后于次日补办用车手续，未按时补办手续的按本制度第四条处理。
四、违纪处分
凡未经办理出车手续，亦未请示学院领导而擅自用车及放行的，按严重违纪处分（扣发当月工资，写出深刻检讨）。出车后造成一切后果的由出车司机及当班门卫负全部责任。
五、其他
1、由董事会及董事长家庭成员直接指定出车任务的、不受上述审批权限限制，可直接出车。
2、属抢救伤员等突发事件需要用车的情况，不受上述审批权限限制，可直接出车。
六、实施
本车辆管理制度经院务会议审议通过后，自公布之日起施行。
学院管理制度9
为进一步加强水电管理，规范计量程序，减少浪费，特制定本制度。
一、学校水电分为：公共部分，基建施工，后勤服务，家属区及其它。所用水电一律装表计量，按zz市和学校公布的价格收费。
二、学校水电费用统一由财务处每月向相关部门上缴。
三、公共部分—教学、科研、行政、路灯、家属区走道灯、闭路、网络放大器灯水电费，统一由能源管理科抄表核算，由后勤管理处监督、核定后，转交校财务处。
四、公共部分按用电0.05元/度，用水0.10元/吨计算管理费，用水用电按总量的10%计算水电损耗补贴，随同当月水电费一并结算，水电管理费主要用于相关人员的工资、津贴等。
五、基建项目施工，开工前由施工队到水电管理部门办理用水用电申请，并交纳押金。水电管理部门按其使用负荷装表计量，水电价格按zz市基建水电价格执行，并由学校给予水电损耗(各10%)、水电管理费(电0.05元/度，水0.10元/吨)补贴，随同当月水电费一并结算。施工水电费每月由学校垫付，工程竣工后，学校从施工费中扣除水电费，水电管理部门退换押金。
六、家属区水电费每季度结算一次，水电损耗、管理费参照执行公共部分标准并由学校补贴。
七、浴池、茶炉单独核算，所用水电费、水电损耗、管理费参照公共部分标准执行。
八、采暖水电费、水电损耗、管理费参照公共部分标准执行
九、学生公寓、食堂、绿化等用水用电实行计量管理，其收费标准参照学校公共部分执行。
十、食堂、超市水电费从部门收入中支付;食堂、超市临时住宿人员按在校学生水电标准收取水电费;绿化用水用电在管理养护期内按学校公共部分计量，交付物业中心后按水电表计量，从绿化费中扣除。
十一、水电管理部门在水电回收方面若出现盈亏(校内水电费收入总额+校拨水电管线损补贴—向市政水电部门购水电总额=盈亏额)，学校按盈亏额10%的比例标准予以奖罚。
十二、全校水电用户水电表由动力服务中心负责管理，安装、拆迁均需能源管理科备案报动力服务中心批准后实施。任何水电用户不得私装、私拆，否则按违章论处，并承担由此造成的一切损失。
十三、教学、科研、行政等部门，利用单位用房从事出租和经营活动，必须到能源管理科申请装表计量，其水电费按出租和经营类标准收费。
十四、水电用户在接到水电管理部门交费通知单后三天内到动力服务中心交纳水电费，逾期不交者每日按应交水电费增收2‰的滞纳金。
十五、窃用水、电量按下列方法计量确定：
(一)在学校供水、供电设施上，擅自接管接线的，所窃水电量按私接设备额定容量(千伏安视同千瓦)乘以实际使用时间计量确定。
(二)以其它行为窃水、窃电的，所窃电量按计费电能表所标定电流值(对装有限流器的'，按限流器整定电流值)所指的容量(千伏安视同千瓦)乘以实际窃用的时间计算确定;所窃水量按相应口径水表单位时间最大流量乘以实际窃用时间计算确定。
(三)窃用水、电时间无法查明时，其窃用时间至少以一百八十天计算，对每日窃电时间：电力用户按12小时，照明用户按6小时计算。
十六、窃用学校水、电者，除按上述规定补交水、电费外，还应补交三倍的违章使用水电费用。对拒绝承担违章责任的，学校将依相应管理规定予以处理。
十七、因违章用水用电或窃用水、电设施损坏的，当事人必须承担水电设施的修复费用。因违章用水电导致他人财产、人身安全受到侵害的，受害者有权要求违章者停止侵害、赔偿损失。情节严重的交司法部门处理。
十八、任何单位和个人均有权监督水电用户遵守学校水电管理的规章制度。
学院管理制度10
第一章总则
第一条为规范转学工作程序，完善学籍管理制度，确保转学工作有序、公开、公平、公正地进行，根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)，广东省教育厅《转发教育部办公厅关于进一步规范普通高等学校转学工作的通知》(粤教高函〔20xx〕100号)的文件要求，特制定本实施细则。
第二章转学条件
第二条学生应当在被录取学校完成学业。因特别需要，无法继续在本校学习或者不适应本校学习要求，属下列情况之一的，可以申请转学：
(一)学生入学后发现某种疾病，经学校指定的医疗单位检查证明，无法继续在本校学习的;
(二)因家庭确有特殊困难，经学校认可，需学生本人就近照顾而无法继续在本校学习的。
第三条学生因患病申请转学(包括转出和转入)，需提供经我院和拟转入高校共同指定医院的检查证明，检查证明需盖有“疾病诊断证明专用章”。
第四条学生有下列情形之一，不得转学：
(一)入学未满一学期或者毕业前一年的;
(二)高考成绩低于拟转入学校相关专业统一生源地相应年份录取成绩的;
(三)由低学历层次转为高学历层次的';
(四)未通过普通高等学校招生全国统一考试或未使用高考成绩录取入学的(含单独考试招生、五年一贯制、三二分段制等);
(五)应予退学或开除学籍的;
(六)无正当转学理由的。
第三章转学程序
第五条我校学生转入其他学校程序：
(一)学生申请。每年4月或10月，由申请转学学生本人填写《广东省普通高校转学备案表》，附相关证明材料送教务处。
(二)学校审核。教务处对学生提交的《广东省普通高校转学备案表》等转学材料进行审核，并报院长办公会审定。
(三)信息公示。教务处将经院长办公会审定的学生转学信息在学院网站公示7个工作日。经公示无异议，由学生凭经院长签发同意转出意见的《广东省普通高校转学备案表》等材料向拟转入高校申请转学。
(四)行文备案。若学生在广东省内转学，且两校同意，由转入高校正式行文报广东省教育厅备案。若跨省转学，由转出学校和学生申请转入学校分别正式行文报广东省教育厅、学生转入高校所在省教育主管部门备案。
(五)办理转学。学生凭经教育主管部门同意备案的转学结果，按照学生离校程序办理转学手续。
第六条其他高校学生转入我校程序：
(一)申请转入我校学习的学生，应于每年4月或10月将所在学校校长签署同意转出意见的《普通高校转学备案表》和有关证明材料(一式四份)交我校教务处。
(二)教务处会同学校招生部门对学生转学条件和转学证明材料等审核通过后，将材料转送学生拟转入二级教学院系审议。
(三)二级教学院系审议通过后，教务处将有关材料提交院长办公会审议表决，表决通过后由校长签署接收函。
(四)对拟转入我院的学生相关信息(主要包括：学生姓名，转出学校，拟转入二级教学院系及专业名称，录取分数，转学理由等)在学校网站公示7个工作日，经公示无异议，由学校正式行文报广东省教育厅备案。
第四章课程与学分
第七条转入我校学习的学生，必须按转入专业的人才培养方案完成教学计划规定的全部课程和总学分，毕业资格应严格按照转入专业的要求审核。在原学校专业已获得的学分，可按学校学分管理相关规定进行学分认定，学分不足或课程不予进行学分互认的，应予补修。
第五章附则
第八条学生在办理转学过程中提供虚假材料的，一经查实，立即取消转学资格，并依据情节轻重，给予相应的处分。
第九条本实施细则未尽事宜，依照广东省教育厅《转发教育部办公厅关于进一步规范普通高等学校转学工作的通知》(粤教高函〔20xx〕100号)的文件要求执行。
第十条本办法适用于全日制普通高等学历教育学生。
第十一条本实施细则由教务处负责解释，自20xx年9月1日起执行。原《广东工贸业技术学院学生转学实施细则》(粤工贸院〔20xx121号)即行废止。
学院管理制度11
第一章 总则
第一条 为认真贯彻<<会计法>>及<<会计人员工作规则>>，加强会计基础规范化工作，建立科学的财务会计工作程序，提高财务会计管理水平，发挥财务工作在教事业发展中的作用，特制定本院财务处各项财务制度。
第二条 财务会计人员必须认真学习<<会计法>>，做到知法、懂法、守法、执法。贯彻执行国家的财经方针政策、法规、制度，同违法行为作斗争。
第三条 按<<会计法>>规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督，是会计人员的职责，任何人不得干扰阻碍会计人员依法履行上述权利。
第四条 会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水平。努力钻研业务，不断提高业务工作能力，为适应教育体制改革，不断改革会计工作。努力提高会计核算质量、充分发挥会计的监督作用。
第二章 财务稽核(审核)制度
第五条 稽核岗位是会计经济业务的主要内容，它涉及到经费开支的控制与合理使用及财务预算的实现，又是整个会计处理程序从收付款、记帐至结帐的依据。因此对稽核 (审核)的原始凭证，必须严格掌握以下原则：
第六条 原始凭证内所反映的情况要具体、真实。凭证内所列的事项必须符合财经制度，必须按预算计划执行。
第七条 其次审核原始凭证内容填制手续是否符合规定。内容要完整，数字要准确。
第八条 记帐凭证的编制及审核：
在编制记帐凭证时，要依照原始凭证的经济内容准确的使用会计科目。在记帐凭证上应填写日期、编号、金额，并加盖制单、审核、复核人员的印章，应做到一事一单。记帐凭证编制完毕转给复核人员，复核人员要按以下要求进行复核。
第九条 记帐凭证所附的原始凭证是否齐全，经济内容是否相符，有无抬头、公章，自制原始凭证是否符合要求。
第十条 会计科目使用是否准确，凭证上的数字及金额的计算是否正确。
第十一条 凭证所反映的业务收支是否符合有关的政策制度及学校内部的各项规定。
第十二条 会计报表的审核: 报表编制人员月初打印出会计报表，复核人员要认真审核报表各项内容，以保证其正确性。年末按照上级布置的预决算报表要求，认真审核无误后方可报送上级部门。
第三章 加强对各种现金的管理
第十三条 库存现金限额：按照银行日限额为10000元，如有超出及时送交银行。
第十四条 现金使用范围：按现金管理制度执行。
第十五条 我院零星支出500元以下的，可用现金支付。超出银行结算起点100元以上的可办理支票、银行汇票、信汇、电汇等。
第十六条 各项业务收入现金，要开具收据并及时送交银行，不得坐支。
第十七条 现金库存要做到日清月结、帐款相符。每日与计算机“库存现金日报表”核对一致。
第十八条 每月至少两次由财务负责人安排审核人员抽查现金库存与现金日记帐余额数并做抽查记录。
第十九条 如出现库存现金长、短款现象，应及时核对查找。原则上，短款自负、长款入帐。不得长、短款互相抵补。
第二十条 收付款后，要在原始凭单上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
第四章 银行存款的管理
第二十一条 除现金结算范围以外的业务，均需用转帐结算的方式进行。转帐结算起点为100元以上。
第二十二条 不准签发空白支票与空头支票，支票开出要注明日期、用途，支票存根的项目要填写齐全并附存记帐凭证。
第二十三条 妥善保管空白支票，银行印鉴及财务专用章，分别设专人管理。
第二十四条 银行帐要做到日清月结。在接到银行对帐单后及时对帐每月编制银行存款余额调节表，每月与总帐核对,对未达帐项在三个月内处理完毕。
第二十五条 支票丢失要立即向银行、公安局支票保安管理系统挂失，并办理有关声明作废。
第五章 专项资金的管理
第二十六条 上级拨给我院的专项资金(包括设备费、维修费、科研费等)要按文件、协议、合同等规定专款专用，不得挪用。
第二十七条 专项资金使用要由主管部门进行充分论证并做出预算计划，经院领导批准后执行。专项资金要设辅助帐记录收支余。
第六章 固定资产管理办法
第二十八条 学院的固定资产是国有资产，是学校教学科研、行政生活的重要物资保证为不断提高固定资产的管理水平，适应我院教育事业的发展防止国有资产流失，特定如下管理规定:
第二十九条 专用设备单价在800元以上(含800元)耐用期在一年以上能独立使用的财产,一般设备单价在500元以上(含500元)耐用时间都在一年以上的即为固定资产。
第三十条 学院财务部门、后勤物资科、各系及部门应该建立固定资产明细帐及相应的卡片。三个分口要建立各自的管理办法。定期对基层部门进行检查，保证帐、物、卡相符。
第三十一条 所有捐赠、调拨及自制固定资产均为全民所有，统一归学院登记入帐和管理。
第三十二条 任何单位和个人不得将固定资产擅自损坏、转卖、越权处理及据为己有。报损报废的应由部门提出申请，通过技术鉴定后报主管院长审批方可进行处理。
第三十三条 院附属单位的固定资产亦属学校的财产，要单独建帐，按上述办法单独管理。
第三十四条 固定资产建成或购入后，一定要严格验收、考核是否达到预期目的。大型精密仪器的购置(５万元以上)需有学院专家小组的充分论证，方可购置。
第三十五条 学院的固定资产在主管院长的领导下，由财务、审计、总务处物资科及物资归口部门共同监督管理。
第七章 会计档案管理办法
第三十六条 为加强会计档案的科学管理，充分发挥会计档案的信息作用，更好地为学校管理工作服务，特制定本办法。
第三十七条 会计档案范围：在财务活动中所形成的会计凭证帐簿、报表、计算机软盘等财会核算资料。
第三十八条 会计凭证有：记帐凭证；工资、奖金、各种补贴领取单(册)；收据存根；银行对帐单及调整表等。
第三十九条 会计帐簿有：总帐、明细帐、现金帐、银行存款帐、辅助台帐等。
第四十条 会计报表：月报表、季报表、年终决算表、预算计划表等。
第四十一条 归档前的立卷和整理等工作，由财务处负责收集、整理、组卷、装订成册。
第四十二条 会计部门的`保管，要把会计档案放在档案箱中，并上锁。要把报表、帐簿、凭证分类由左至右、由上至下的顺序排列。
第四十三条 对学校的各种证券、票据，平时发出、领用要有登记。每年做一次收回，并核对保管归档。
第四十四条 会计部门设一人兼管档案工作。
第四十五条 会计部门保存的会计档案，要为本院积极提供服务作用。会计档案原则上不能带出档案室或会计部门。如需带出复印要经财务部门负责人的批准，由会计人员直接复樱
第四十六条 档案的调阅、移交、撤销、销毁、合并要严格执行财政部档案局的有关规定。各种会计档案整卷后，保管一年，期满以后，编造清册，移交档案部门集中管理。
第八章 教学经费、主任基金划拨办法
第四十七条 各系教学经费主要依据各系学生人数，每生按1000元划拨。各系主任基金主要依据各系学生人数，每生150元划拨。
第四十八条 社科部教学经费依据在校生人数，每生40元划拨；主任基金按每生6元划拨。
第四十九条 史论系教学经费、主任基金依据本系学生人数，划拨标准同以上各系。史论系共同课教学经费，依据在校学生人数，每生20元划拨，主任基金按每生3元划拨。
第五十条 成教学院教学经费、主任基金划拨办法：
夜大学生按每生1000元划拨教学经费，按每生300元划拨主任基金。
高职、专接本生按每生XX元划拨教学经费，按每生300元划拨主任基金。
第九章 工资、奖酬金等款项的管理
第五十一条 设立工资辅助台帐。负责工资核算的人员随时记录职工人数及工资增减变化，并与人事处每月核对一次发现问题及时处理。
第五十二条 严格控制工资总额的增长，要根据上级主管部门批准的编制人数，严格控制。院财务处要会同人事处对劳动工资计划执行情况实行有效的监督。设立工资辅助记录，每月工资增减变化要有人事处的通知，每月要按实际工资支出数削减工资基金指标。
第五十三条 每月教职工领取的奖酬金，机关部门均由人事处审核造表，对各系及有关部门奖酬金要严格执行发放标准，每月８日前将发放标准金额报知院财务处，由财务处审核后发放。
第五十四条 财务处代扣个人所得税，对职工个人收入每个月在发放时，都要做好个人收入记录，月底由财务处代职工个人扣缴个人所得税。
第五十五条 福利费按季核定提取数，转入“专用基金”专户核算，由福利委员会掌握使用。
第五十六条 离退人员管理费、特需费、活动费，每月按标准人数提取，转入“其他代管经费”专户核算，由老干部处掌握使用。
第五十七条 公积金要按人头立户建帐核算，每月按时上缴银行，及时办理变更手续与记帐。
第十章 对各种票证的管理
第五十八条 院财务使用的收费票证、统一收据、发票，设专人负责。凡领用、缴销要做记录。
第五十九条 各类收据，由院财务处统一印刷、购买、登记、发放、回收、保管。年终将收据存根收集齐全归档，其他非独立单位不得私自印刷、购买各类收据。
第六十条 对于作废的支票要盖作废戳记，年底要按顺序装订整理。
第十一章 会计电算化管理制度
第六十一条微机管理
1、 会计电算化由财务主管负责管理和调度。
2、 微机由经过培训的会计专职人员持证上岗操作。
3、 未经财务主管同意，非微机操作人员不得随意上机。
4、 严禁在微机上使用外来其他软件及电子游戏软件。
5、 微机必须在ups正常工作的情况下运行。
6、 定期对硬盘及有关数据软盘检查，发现病毒及时分析毒源，报告有关部门后实施消毒。
7、 保持机房洁净、整齐、微机硬件无灰尘。
8、 注意防火、防盗，每日下班前关机必须切断总电源以保证机房设备安全和微机正常运行。
第六十二条计算机操作管理
1、 上机人员要熟练掌握会计软件及新会计科目及编号、部门编号、项目编号等一系列核算内容，做到准确无误操作每笔业务。
2、 操作人员工作权限、工作职责明确。
(1) 原始凭证上机前审核岗，需在原始凭证上机前审核原始凭证是否符合规范化要求，将审核无误后的原始凭证转交凭证录入、制单岗上机。
(2) 原始凭证录入、制单岗，根据审核无误的原始凭证上机制单，要求科目、项目支出准确无误。
(3) 记帐凭证复核岗，每天下午4：30将当天会计凭证逐笔复核，发现问题及时调整修改，复核无误后，方可记帐。
(4) 凭单汇总、记帐、帐簿及报表打印岗，记帐凭证复核后需及时汇总并打印出“科目汇总表”“试算平衡表”交出纳岗核对当日库存现金无误后方可记帐。
(5) 按记帐凭证付款出纳岗，根据记帐凭证付款，每日下班前，根据“试算平衡表”核对库存现金。
(6) 凭单装订前审核岗，在凭单装订前需重新审核每一笔原始凭证、记帐凭证、科目、项目等是否准确，发现问题及时做凭证冲调。
(7) 微机系统维护岗，负责监督每位上机人员，操作是否规范，随时注意对微机、系统的维护，对软件及操作中出现的问题及时登记操作记录。每天下班前负责对数据库进行双备份。
(8) 预算管理、经费指标控制岗，负责在计算机上设定对各部门的经费指标控制与调整，并对预算管理执行情况及时进行分析、汇报。
(9) 往来款项操作岗，每月对往来款项做一次分析、清整，对未及时报帐的款项，要做催报帐通知。
(10) 银行帐上机对帐岗
3、 根据各岗位的工作权限，每天早8：30分由系统维护员接通电源、开机启动、键入密码进入工作状态。
4、 每天下班前需打印出当天“科目汇总表”“试算平衡表”，出纳员核对当日库存现金无误后，方可记帐。
5、 工资、公积金、税款等上机核算前，有关资料需经审核无误后再上机操作，并注意资料的归整、保存。
第六十三条系统管理
1、 操作中遇有他事需暂时离岗的，应退出系统以防他人误操作，以保证系统数据的完整与安全。
2、 会计科目一经确定，不得任意增设、减少、合并，凡需增设部门支出项目等需经财务主管同意。
3、 关键步骤的密码设置、更换，由财务主管负责。
4、 每日工作结束后，对数据库进行磁带备份。
5、 系统出现故障及时报告财务主管，确立解决办法。
6、 对软件的修改、更换、升级需经财务主管同意，上报教委财务处批准。
7、 对会计软件及操作中出现的问题需建立必要的操作记录。
第六十四条电算化档案管理
1、 各种程序软件盘要加写保护，放置于金属柜中。
2、 打印的各种帐簿、报表，按会计档案管理办法登记、归档管理。
3、数据库文件实行双备份，并分别存放于会计档案室和机房金属柜中。
第十二章 各类收费管理办法
第六十五条 为加强我院事业性收费的统一集中管理，坚持依法收费，防止乱收费，根据物价局有关文件、法规以及上级有关文件精神制定本规定。
第六十六条 学院各系、部门均要按学院公布的已获收费许可证收费项目、收费标准、收费对象进行收费。任何部门、单位和个人均无权自行设立收费项目、调整收费标准。
第六十七条 各系、部门如确需增加收费项目、调整收费标准的，均要经本部门提出审报依据，经财务处审核，报经院长办公会讨论通过后，上报市教委、市物价局批准后执行。
第六十八条 各项收费必须给交款人开具正式收据，并附有负责人签批的交款通知单。任何单位和个人不准只收款，不开正式票据。
第六十九条 为方便交款人及时交费，一些收费项目可由财务处委托有关部门代收，但必须领用财务处统一管理的财政局印制的统一收据。收款后及时将款项、收据及其存根交财务处核对、收款入帐。任何部门、单位、个人均不得截留、少交、拖欠或转移，也不得私自存入银行和作为经济实体或二级核算单位的收入进帐，更不得私设“小金库”。
第七十条 落实教育收费公示制度，各收费项目必须设置公示栏，坚决做到“不公示，不收费”。
第七十一条 院财务处要加强对收费工作的管理。监督、审计、监察部门定期审计、查处违反本规定的错误做法和案件。
第七十二条 对违反本规定者一经发现，要追究有关人员及部门领导者的责任。
第十三章 往来款项的管理规定
第七十三条 往来款项是学校在执行预算过程中，因业务需要预借、预收单位和个人，尚停留在结算过程中的资金。为了减少学校的资金占压、保证国家资金的安全和完整，根据我院实际情况制定本办法。
第七十四条 凡我院在职职工因公去外单位办事、出差、购物，均可预借公款。职工因私办事不得借用公款。
第七十五条 借款方式和借款手续
(一)职工因公出差办理借款，可提前２－３天预借现金。借款金额要根据出差地点、时间、活动内容等必须的耗费而定，不得大量超额借支。
(二)支付外埠商品价款，要通过银行办理汇兑。
(三)职工直接携款去外埠采购商品1000元以下的，可借现金，1000元以上的要办理银行汇票。
(四)办理上述各种方式借款，要填制正式借款单据。单据内项目必须据实填写，借款人、借款部门、负责人、借款内容必须齐全。重要借款事项还需经院领导审批。借款一律使用教委统一印制的“四联借款单”。
第七十六条 要加强对暂付款的审核，对违反财务制度的借款要拒绝办理。
第七十七条 对部门或项目资金不足、手续不完备、违反银行结算制度或现金管理制度的借款要予以纠正。
第七十八条 对暂付款要坚持“一借一清”，前借未清不得再借的原则。
第七十九条 负责暂付款明细帐的会计人员与出纳人员要密切配合、各尽其责，及时催报和清理暂付款。
第八十条 职工出差借款应于返校后一个月内报帐，其他借款应于一星期内报帐。通过银行办理的汇兑借款应于收到对方收款凭证后，及时冲销借款。
第八十一条 对无故长期拖欠公款的人员，停止其再行借款的权力。凡在责令期限报帐而未报的，院财务处有权暂停止发放个人收入。
第十四章 安全防范、防火制度
第八十二条 院财务处是学校经济管理的职能部门，也是维持学校各项工作正常运转的重要部门，因此必须加强安全、防火防范措施，保证学校财产物资安全。
第八十三条 每天的现金库存量严禁超库存限额，收入现金当天存入银行。
第八十四条 去银行提现、交现超过五万元的需通知院保卫处派人派车护送。
第八十五条 严格管理支票和印鉴。支票与印鉴分人、分地方掌管。
第八十六条 每天下班前要对室内电源、计算机室门窗、保险柜安全检查后方可离校。
第八十七条 须加强对财务处的安全设施的配置。发现隐患及时与院保卫处联系，及时消除隐患。
第十五章 财务处廉政建设规范
第八十八条 认真贯彻执行国家有关财经方针政策，做到知法、懂法、坚持原则，维护党和国家的利益。
第八十九条 对违反财经纪律、投机倒把、隐瞒、截留国家财政收入、谎报冒领、借用公款进行经营活动或非法活动的、挪用公款挥霍浪费的行为，给予坚决的斗争。
第九十条 坚决杜绝利用职务、工作之便，贪污公共财物、收受贿赂、收受各种名义的回扣、手续费。
第九十一条 坚决杜绝利用职务、工作之便，收取收受钱财、接受礼品、吃请吃喝。
第九十二条 坚决杜绝利用职务、工作之便，以无偿占有或只付少量现金等方式侵占国家、集体、个人财物。
第十六章 关于对外投资和借出款的规定
第九十三条 为了维护学院的经济利益，保证学院的合法权益不受侵害，特制定本规定。
第九十四条 学院对外投资，应首先进行投资方向、投资的经济和社会效益等方面的论证，提交院长办公会研究决定并由法人代表和主管院长签字生效。
第九十五条 学院下属经济实体对外联营投资，须经实体领导机构研究论证，并报请主管院长批准。
第九十六条 学院及各实体，在与外部协作中需借出款项时，必须严格考察对方经营状况、还本能力。学院资金借出必须经院长办公会讨论决定并由主管院长签字生效。各实体资金借出必须经领导机构集体研究，并报请主管院长，由法人代表签字生效。
第九十七条 学院或各经济实体对外投资，可以有形资产、无形资产方式投资，不可以学院的房屋、土地进行投资。
第九十八条 凡违反本规定，擅自作主，造成严重经济损失的要追究法律责任。
学院管理制度12
为了加强配电房的安全管理,促进校园供电系统的.正常运行,促使配电房管理人员操作的规范化,特制定本制度。
一、配电房是全校的供电中心,属重要设施,安全管理工作由动力设备科具体负责,工作人员必须保持高度责任心,严防事故发生。
二、配电房工作人员必须经过专业培训,严格执行《变电房设备操作维护规程》和其他有关安全技术操作规程,执行持证上岗,严禁无证操作。
三、管理人员必须熟悉电房内的所有电器设备及性能,在安装、检修电器、维修设备、线路时必须按规程操作,不准违章作业。
四、工作人员应严格遵守值班制度,不得擅自离开工作岗位。值班时要集中精力,勤巡视、勤观察,密切注意各种仪表和信号装置的变化,做好值班记录。如有异常情况,应及时报告主管部门。
五、严格遵守交接班制度。交接班时,当班人员和接班人员要对设备进行检查,发现问题做好记录,分清责任及时处理。若发生突然事故,要及时弄清,采取安全措施及时处理,并及时报告。
六、掌握全校的用电指标及供电情况,及时向后勤管理处提供准确的数据。
七、要保障配电房内气流畅通,室温适当,保持整洁,停电清扫检修时禁用汽油、煤油擦洗,严禁存放易燃、易爆、危险品和其它杂物。配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。
八、定期对变压器,开关柜进行维修清扫,防止灰尘造成短路,对电器设备及线路要经常检查,发现问题及时解决并且报告主管部门。
九、变压器房、高压电房及房内的电柜、电箱平时应锁闭,房间内各种开关应标志清晰。
十、变配电室内禁止存放易燃、易爆物品,且消防器材齐全。
十一、非工作人员不得随便进入配电房。严禁在配电房内会客,离开配电房要注意随手关闭好门窗,经常查看防护网、密封条防护情况,谨防小动物窜入配电间而发生意外。
学院管理制度13
为加强固定资产管理,有效配置办学资源,提高固定资产使用效益,根据有关法律法规和《财政部事业单位固定资产管理办法》、《山东省高等学校固定资产管理办法》、《临沂大学固定资产管理办法》的有关规定,结合我院实际,制定本细则。
第一条 为落实好固定资产的管理工作,成立资产管理工作小组,专门负责资产的使用、保管、维护、更新变动等工作。小组设组长、副组长各一人,成员若干人,组长由主要负责人担任,负责对小组成员资产管理工作的领导,小组成员根据分工各负其责,对组长负责。
第二条 资产管理的原则:统一领导、分级管理、程序规范、责任明确、配置合理、效益优先、谁使用谁管理谁负责。
第三条 建立健全固定资产保管和养护制度。工作小组负责落实安全防护措施,做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
第四条 对固定资产的检修工作应做到及时经常。仪器设备出现故障及时报修,一般故障及时排除,确保仪器设备的`正常使用,满足工作的需要。图书报刊及时发放,过刊及时整理归类存档。
第五条 对资产变动的调整工作应及时清理,做到物有所属,帐卡相符、人物相符,杜绝人走物空、帐实不符现象。
第六条 固定资产一般不得对外出租出借,确需出租出借的,应由出借单位提出申请,资产管理员提出审核意见,由分管院领导审批。收回时应进行勘验。
第七条 出租出借固定资产取得的收入,应及时足额上缴学校财务部门,按学校有关规定管理使用。
第八条 建立固定资产使用情况检查和考核制度,对长期闲置、利用率低下的固定资产及时进行合理调配,提高利用率。
第九条 任何单位和个人不得无偿占有学校固定资产,占有固定资产必须完善手续,明确产权关系,签订占有协议,并且按规定收取一定的占用费和租金。
第十条 固定资产变更应进行财产清查,办理交接手续。资产管理员岗位变动时,应在主管领导监督下办理交接手续。固定资产使用人员调离学校、校内其他单位或退休,须交清所用固定资产。固定资产使用人员的变更由资产管理员申请变动。
第十一条 建立固定资产清查制度。原则上每年进行一次清查盘点,确保帐、卡、物相符。对盘盈盘亏的固定资产应及时查明原因,分清责任,按规定进行处理。
第十二条 教育学院(教师教育学院)教职工应按照《教育学院(教师教育学院)仪器设备借用办法》的规定借用仪器设备,严格履行借用手续,不得超期借用,更不得长期据为己有,以提高仪器设备的利用率。
第十三条 本细则从发布之日起生效。
学院管理制度14
一、严格遵守国家关于干部人事档案安全、保密的有关规定,做好档案室管理工作。
二、认真做好防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫、防鼠、防污染等“八防”工作,确保档案材料安全。
三、干部人事档案室为机要重地,非工作人员不得入内。
四、保持档案室清洁卫生,通风良好,预防灰尘、蛀虫对档案材料的损害。
五、档案室、档案柜钥匙由管理员妥善保管,未经领导同意不得交与他人代管。
六、经常检查柜内档案,发现异常及时做好补救工作。
七、定期进行安全检查,杜绝档案材料丢失、损坏和其他意外事故发生。
八、严禁在档案室存放易燃及化学物品。
九、离开档案室,必须切断电源、关好门窗,严防安全事故发生。
学院管理制度15
第一条用车规定
（一）学院车辆由院办公室负责调度，部门用车需填写派车单，由部门负责人和院办公室负责人签字后车队派车。院长用车由院办公室下达派车单。
（二）如遇紧急事情或因部门、院办公室负责人不在单位时，需电话按以上程序申请。院办公室通知车队先派车，用车部门事后补办派车单，并注明补办字样。（如不补办，车队可拒绝该部门再次用车）。
（三）紧急情况用车由学院总值班直接调遣，事后按程序办理手续，并说明事由，注明补办字样。
（四）学院客车按日常规定班次、时间出车，客车班次、时间应公示，非特殊情况未经院办公室负责人批准，不得改动班次和时间。
（五）特殊情况使用客车时，由院办公室负责人通知车队派车。
（六）各车驾驶员未经派车，不得擅自出车。
（七）驾驶员平时应保持24小时手机畅通，随时听候安排。
（八）小车驾驶员每次出车，需根据派车单填写小车运行周报表，并每周按时上报院办公室核对。
第二条安全驾驶规定
（一）驾驶员要安全行驶，文明驾车。
（二）各车驾驶员必须严格遵守车辆停放规定，按规定停放在指定地点，遇特殊情况不能在指定地点停放的，驾驶员不得离开车辆。
（三）班车驾驶员出车时，需按规定路线行驶，正点到达，不得自行改道；小车驾驶员出车时，需按派车单上的指定地方直接正点或提前到达，需到其他地点的，必须经车队队长同意。
（四）驾驶员在外停车时，车辆需停放安全，必须停放在停车场，外出临时停放时，驾驶员不得离开车辆。
（五）驾驶员出车时要严格遵守交通规则。
（六）驾驶员工作期间严禁喝酒，不得因喝酒影响工作，不得酒后驾车。
第三条车辆维修保养规定
（一）驾驶员平时应勤检查、维护，及时发现问题及时排除故障，保持车况良好。
（二）车辆的正常保养、维修需经车队队长同意并到学院定点修理厂维修，维修项目需经车队队长同意，如不在定点维修厂维修的，费用自理。
（三）车辆出差在外发生故障时，应及时向车队队长汇报，维修费用在1000元以内的，由车队队长批准；3000元以内的，由院办公室负责人批准；维修费用在3000元以上的，由分管院长批准。根据故障大小及维修难易程度决定维修地点。
（四）车辆补胎、充气、打黄油，允许就近由司机自行处理。
第四条车辆用油规定
（一）车辆加油需到学院指定加油站加油，驾驶员核准单价、加油后在加油表上签字。
（二）车辆出差时，先在单位定点加油站加满油，中途油量不够时可在外补充，并请同车同事在发票上签名证实。
（三）车辆加油时只允许向本人所驾车辆的油箱内加油，不得给学院以外其它车辆加油或向油箱以外其它物品内加油。
（四）驾驶员每月向车队队长汇报车辆行驶公里数，由车队队长核算每辆车的百公里耗油量，作为考核司机的一项指标。
第五条驾驶员行为规范
（一）驾驶员上班期间需穿戴整齐、干净，语言需文明，不得讲粗话。
（二）驾驶员平时应保持车辆干净、整洁。
第六条处罚
（一）驾驶员未经批准，私自用车者，提前解除合同，造成损失的，承担全额赔偿责任。
（二）驾驶员不在学院指定地点停放车辆，按私自用车处理。
（三）驾驶员不按交通法规停放而造成的车辆损失由驾驶员承担责任；平时违章驾驶被罚款由驾驶员承担责任。
（四）发生交通事故，由驾驶员负全责的，本人应承担保险费以外一切费用的'50%；由驾驶员负主要责任的，本人承担保险费以外一切费用的30%；驾驶员负次要责任的，本人承担保险费以外一切费用的10%；驾驶员不负交通事故责任的，不承担赔偿责任。发生交通事故的，视情节给予公开批评、记过、记大过处分，直至提前解除合同。
（五）给学院以外其它车辆加油或向油箱以外其它物品内加油的，一经发现，提前解除合同，同时赔偿损失。
（六）酒后驾驶车辆，给予提前解除合同，造成损失的，驾驶员承担全部赔偿责任。
（七）在车辆维修中，乱虚作假，虚报费用的，给予提前解除合同。
（八）驾驶员因操作不当或疏于保养而造成车辆损坏的，承担维修责任（如已汇报车队队长，队长不及时安排处理的，由队长负责）。
（九）其他违反车辆相关规定的，视情节轻重，给予公开批评及以上处分，并给予相应的经济处罚，情节特别严重的，提前解除合同，造成损失的，承担赔偿责任。
第七条本规定由院办公室负责解释。
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