监督管理制度15篇(荐)
在当今社会生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的监督管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
监督管理制度1
安全检查规定
第一条安全检查的主要任务是进行危害识别，查找不安全因素和不安全行为，提出消除或控制不安全因素的方法和纠正不安全行为的措施。
第二条安全检查的主要内容有：
1、检查各级领导和员工对安全生产工作是否有正确认识，是否认真贯彻执行安全生产方针、政策和法规；检查各级领导班子研究安全工作情况的记录、安委会工作记录等。
2、检查各级领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及特殊作业的安全技术知识教育是否达标。
3、检查企业各级安全生产组织机构和个人的安全生产责任制是否落实；各基层单位、各岗位的.安全生产规章制度是否建立和落实；“三同时”、“五同时”的要求是否得到落实。
4、检查劳动条件、操作状况、安全设施等是否符合安全要求；检查油气生产设施、装置、设备、施工现场是否存在事故隐患等。
5、检查员工是否认真执行各项安全生产纪律。
6、检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。
第三条安全检查应按照国家现行规范标准和集团公司有关规定进行。
第四条安全检查分为外部检查和企业内部检查。外部检查是指按照国家职业安全卫生法规要求进行的法定监督检测检查和政府部门组织的安全督查。
第五条内部检查是集团公司、直属企业内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，内部检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。
1、综合性检查
综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点各专业共同参与的全面检查，集团公司对直属单位至少每年组织检查或抽查1次；直属企业至少每半年组织1次；二级单位至少每季组织1次；基层单位至少每月组织1次。
2、日常检查
班组和岗位员工应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键装置、要害部位的危险点源进行重点检查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决。基层单位领导及工艺、设备、安全等专业技术人员，应在各自业务范围内经常深入现场，进行安全检查，对关键装置、要害部位的检查在做好记录。
3、专项检查
专项安全检查包括季节性检查、节日前检查和专业性安全检查。
季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查，春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻跑漏为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防台风、防洪防汛为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防中毒、防冻防凝、防滑为重点。
节日前检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备等进行的检查。
专业性检查主要是对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。
第六条直属企业应认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。
第七条对法定的检测检查和政府督查，直属企业应积极配合，认真落实执行法规要求。按照规范标准定期开展法定检测工作；对政府组织的督查，直属企业应将检查情况及时向集团公司汇报。
第八条开展安全检查，应成立由领导负责、有关人员参加的安全检查组织，提出明确的目的和计划。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。
第九条检查内容和标准应具体，必要时应编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范开展检查活动。
第十条安全检查应认真填写检查记录，做好安全检查总结，并按要求报主管部门。对查出的隐患和问题，检查组应向被检单位提交《安全检查隐患问题整改通知单》，被检单位应签字确认。
第十一条被检单位对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，落实整改；对确定为隐患管理的项目，应按《事故隐患治理管理规定》执行。
第十二条对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，形成闭环管理。
附：安全检查隐患问题整改通知单
安全检查隐患问题整改通知单
第号
检查单位：年月日签发人：
序号所在部位存在问题要求整改期限实际完成日期备注
被检单位：整改负责人：
…………
监督管理制度2
为贯彻执行《医疗器械使用质量监督管理办法》，加强我诊所医疗器械使用质量监督管理，保证医疗器械使用安全、有效，制定我诊所医疗器械使用质量管理制度
一、管理机构
本诊所确定孙传英为医疗器械使用质量负责人，孙传英为医疗器械使用质量验收人。
二、采购、验收制度
（一）医疗器械采购实行统一管理，按业务性质和需要进行采购。凡属诊所所需的仪器设备，均统一由诊所负责人采购。其他部门或者人员不得自行采购。
（二）采购应当从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械，索取、查验供货者资质、医疗器械注册证或者备案凭证等证明文件。对购进的医疗器械应当验明产品合格证明文件，并按规定进行验收。对有特殊储运要求的医疗器械还应当核实储运条件是否符合产品说明书和标签标示的要求。
（三）不得购进和使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
（四）质量验收人员应当真实、完整、准确地记录进货查验情况。进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后2年或者使用终止后2年。大型医疗器械进货查验记录应当保存至医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年；植入性医疗器械进货查验记录应当永久保存。应当妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料，确保信息具有可追溯性。
三、贮存管理制度
（一）贮存医疗器械的场所、设施及条件应当与医疗器械品种、数量相适应，符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，还应当监测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。
（二）按照贮存条件、医疗器械有效期限等要求进行管理，做到计划采购，杜绝积压；先进先出，避免造成医疗器械过期。
四、使用制度
（一）在使用医疗器械前，应当按照产品说明书的有关要求进行检查，使用无菌医疗器械前，应当检查直接接触医疗器械的包装及其有效期限。包装破损、标示不清、超过有效期限或者可能影响使用安全、有效的，不得使用，确认质量安全后方可使用。
（二）对植入和介入类医疗器械应当建立使用记录，植入性医疗器械使用记录永久保存，相关资料应当纳入信息化管理系统，确保信息可追溯。
（三）按照产品说明书等要求使用医疗器械。一次性使用的医疗器械不得重复使用，对使用过的应当按照国家有关规定销毁并记录。
五、维护与转让制度
（一）对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，应当按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。
（二）对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立使用档案，记录其使用、维护等情况。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年。
（三）按照合同的约定要求医疗器械生产经营企业提供医疗器械维护维修服务，也可以委托有条件和能力的`维修服务机构进行医疗器械维护维修，或者自行对在用医疗器械进行维护维修。
（四）由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构对医疗器械进行维护维修的，应当在合同中约定明确的质量要求、维修要求等相关事项，在每次维护维修后索取并保存相关记录；诊所自行对医疗器械进行维护维修的，应当加强对从事医疗器械维护维修的技术人员的培训考核，并建立培训档案。
（五）发现使用的医疗器械存在安全隐患的，应当立即停止使用，通知检修；经检修仍不能达到使用安全标准的，不得继续使用，并按照有关规定处置。
（六）医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械，转让方应当确保所转让的医疗器械安全、有效，并提供产品合法证明文件。
（七）转让双方应当签订协议，移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料，并经有资质的检验机构检验合格后方可转让。受让方应当按照进货查验的规定进行查验，符合要求后方可使用。
（八）不得转让未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
（九）医疗器械使用单位接受医疗器械生产经营企业或者其他机构、个人捐赠医疗器械的，捐赠方应当提供医疗器械的相关合法证明文件，受赠方应当按照进货查验的规定进行查验，符合要求后方可使用。
（十）不得捐赠未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格，以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
监督管理制度3
为切实加强群众安全管理工作,进一步加大群众安全监督检查力度,加强对群监员的管理,特制定本办法。
一、奖励办法
1、群监员每月上岗不少于21个班,汇报实质性问题不少于6条,提安全合理化建议不少于1条。
2、群监员所在班组杜绝“三违”现象。
3、群监员本人无违章现象。
4、群监员在班组安全生产方面做出优异成绩。
5、根据上述条件,群监会每季度评出群监员10名进行奖励。
二、处罚办法
1、群监员达不到规定的上岗班数和汇报次数,取消当月津贴,连续一季度达不到要求者,将取消资格。
2、群监员所在班组出现“三违”人员1人次者,罚款10元,3人以上者罚款30元。
3、群监员本人出现“三违”者,每次罚款100元,并取消资格,扣除津贴。
三、群众监督员考核办法
1、群众监督员所在班组在年度内发生安全事故,撤销群众监督员资格,并扣除其3个月津贴。
2、工会每年要组织职工对群众监督员进行一次民主测评,对职工满意率达不到2/3的'群众监督员取消资格,重新调整补充人员。
3、群众监督员参加学习、培训、开展安全检查及日常监督检查活动要有专门记录本,特别要作好查找隐患、反“三违”的情况记录。抽查中发现无工作记录的,扣除群众监督员当月津贴。
4、群众监督员上岗不佩戴袖标或转借他人,一经发现扣除当月津贴。
5、群众监督员违章或违反劳动纪律应取消其资格。
6、责任心强、工作成绩明显的群众监督员,单位要适当给予表扬。
7 、群众监督员为企业消除事故隐患、避免重大事故、挽回重大损失的,单位要进行重奖,省、市、县总工会和安全监察机构要及时给予表彰。具体奖励办法按《山西省工会劳动保护责任制》规定执行。
监督管理制度4
第一条为了加强机关财务管理，强化财务监督，规范经费收支行为，增强经费的使用效益，制定本制度。
第二条机关各项经费实行统一预算管理，本着“量入为出、力求节约，先收后支、留有余地”的原则，编制年度经费预算方案。
(一)机关年度经费预算方案每年8月份由本办各科、二层机构根据职能分工和业务需要，提出次年初步经费预算计划，由综合科财务人员汇总平衡，经办领导审查，提交主任办公会议审定。
(二)本办二层机构次年经费预算方案于每年8月份编制完成，报送综合科财务人员审核，经办领导审查，提交主任办公会议审定后，由办公室下发执行。如遇到特殊情况经费不足，确需追加预算时，由二层机构提出书面报告，写明原因，报办领导审批后方可执行。
(三)年度经费预算支出，各科、二层机构原则上不得突破预算指标，没有预算指标的支出不得列支;特殊情况需追加经费，须由部门写出书面报告，提交办公会议通过后方可执行。
(四)经费预算范围包括：交通车辆费(含车辆油料、车辆保险、过路过桥费、车辆维修保养费、车辆装饰费等);各部门的业务及办公经费(含报刊杂志费、电话费、各类培训、购买办公用品、差旅费及出差补贴)。
第三条严格各项费用开支的审核报销手续。
(一)送综合科财务人员报销的票据必须是国家统一使用的有效票据并具有真实、完整、合法性，票据必须注明开票时间，单位、物品名称、数量、单价等，财务人员有责任对记载不全的发票予以退回，对涂改及不合法的发票不予受理。报销票据的各项内容均不得涂改，票据有错误的应由票据出具单位重开或者更正，更正处应加盖出具单位印章。
(二)报账程序：经办人填写报销凭证及单据，送会计审核签字，各处领导签字，由办主要领导签字后方能报销。
(三)经费支出每笔超过1000元(含)原则上必须通过银行转帐支付，特殊情况须填写《大额现金支付审批表》经办领导同意后，方可支付现金。
第四条经费报销审批程序
(一)各科在本年度经费预算指标内，报销经费的，需经办主要领导签字后开支。
(二)各科预算确定后，年度内原则上不予追加。如因特殊原因(不可预见及不可抗力因素)确需追加预算的，由各科写出书面报告，送综合科审核，提交办公会研究，并经办主要领导审批后执行。
(三)各科举办的培训、会议、考察开支标准和预算，先由举办科写出书面报告(包括举办时间、地点、参加人员和人数、各项开支标准、经费预算额度等)，送综合科审核后，由办领导审批后方可执行。由办公室举办的培训、会议、考察的经费预算，由综合科负责写出书面报告，应由分管部门编制专项经费预算列入年度专项经费支出安排。
(四)会议费管理：
1.会议支出包括住宿、伙食、会场租金、交通、文件印刷、夜餐、办公用品、备用药品等支出。具体要求及标准按照市财政局《关于印发〈贵港市本级会议管理办法〉的通知》执行。
2.会议地点须到市财政局、监察局确定的定点饭店按标准办会。
(五)差旅费管理：
1.出差人员(含外出考察,下同)应就出差的人数、时间、地点、事由及经费预算形成专题报告，报办主要领导审批后方可出差，并作为经费报销的依据之一。
2.出差人员按照上级财务规定执行。
3.出差住宿地点须到市财政局、监察局确定的定点饭店按标准住宿。
(六)工程项目管理：工程建设项目的管理按照《贵港市人防办工程建设管理规定》执行。
(七)业务培训管理：参照会议管理执行。
第五条因公借款须填写借条，经办主要领导批准方可借款;公务完成后两周内还款或办理财务结算手续。越期不办理还款或财务结算手续的：一是通报批评;二是一年内不准再借款(特殊情况，经领导签批除外)。财务借款不能跨年度结算报帐。个人非因公不得借用公款。
第六条对于通过银行转帐的业务支出，具体填报《银行付款申请表》的经办人员须负责该项转帐业务的后续销帐手续。
第七条随着公务卡消费制度的推行，单位的`各项支出应按公务卡的使用规程优先使用公务卡消费。确实不能使用公务卡消费的零星支出，方可通过现金报帐。
第八条各科领导要严格把关预算指标，厉行节约。
第九条固定资产的购置按《政府采购法》有关规定办理，文件规定可不采用政府招标采购的特殊人防设备，可参考《政府采购法》的形式，由办公室组成集中采购小组负责采购工作。
第十条人防经费批复及拨款程序。
根据《人民防空预算管理规定》，涉及对各县(市、区)人防办及本办二层机构各项人防经费的批复(含防空地下室易地建设费)，由综合科根据年度人防经费预算编制情况商有关业务科，由相关业务科提出书面意见，经综合科按年度人防经费预算额度审核，主任办公会议研究确定后，统一由办公室下文批复。
对下级各项人防经费的拨款按照上述规定程序执行。
第十一条规范财务监督。每半年由综合科在主任办公会议上(各科领导参加)公布单位财务收支情况。每两年邀请审计部门对本办财务收支进行一次审计，切实加强财务监督。
第十二条根据“三定”方案确定的财务人员人防内部审计和财务监督的工作职责。每年5月由综合科财务人员对各县(市、区)人防办及本办二层机构上一年度的人防经费收支情况进行一次重点检查，年度内根据具体情况进行1—2次抽查。根据国家人民防空办公室有关审计制度要求，由综合科写出书面报告报办领导批准后，组织对市内重点人防工程建设项目审计。
第十三条每月财务收支情况报表，由综合科财务人员在次月20日前报办主要领导。
第十四条财务人员应根据职能分工及时编制会计凭证和会计报表，按规定妥善保存并装订归档。
第十五条财务人员应依法依规执行有关各项财务法规，履行各项财务职责。对违法违规行为，要坚持原则，依法办事。
第十六条加强财务管理，搞好财务工作，涉及到单位、个人利益的具体经济行为是机关全体工作人员的共同责任，共同遵守。
监督管理制度5
(1)安全监督管理任务
1)工程安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理'的方针,监督承包单位建立健全安全管理体系落实安全生产责任制。检查施工单位安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员,监理人员应与他们保持密切的沟通和联系,对施工现场的安全生产进行监督检查。
2)监督管理施工人员的不安全行为。人是施工生产中的主体,也是安全生产的关键,要想搞好工程建设中的'安全工作必须要求施工单位加强安全教育、安全专业技能培训,提高全体施工人员的安全意识,努力控制不安全的行为。如:安全措施不到位,为抢进度盲目施工,存在侥幸心理、麻痹大意时,往往可能酿成事故。因此,监理人员必须加强这方面的监督。督促承包方组织好分项分部工程安全技术交底。
3)监理人员要加强巡视,检查承包方进场的各种设备状态,确保安全、可靠、操作简便、灵活。
4)检查承包方各项安全措施到位情况,关键工序的安全防护措施。
(2)安全监督管理措施
1)工程师采用抽查方式监督管理施工单位对全体施工人员定期进行安全教育,要求其每周确定一天为安全教育日。在每批工人进场和重大节假日后工人回场,要求施工单位必须对工人进行安全知识考核,不合格工人禁止进场工作;
进入现场人员必须使用符合国家、行业标准的劳动保护用品。特种作业人员必须持证上岗,并配备安全防护用品;
抽查施工单位安全交底制度的执行情况。
2)要求施工单位施工前严格核实工人的证件及身体状况,禁止证件不全或身体不健康者在现场施工。监理工程师在施工现场一方面认真进行资质审查,另一方面采用抽查方式核查。
3)监理工程师巡视下列工作:施工人员严守劳动纪律,进入施工现场必须戴好安全帽,高处作业必须系好安全带,现场内禁止穿拖鞋、赤脚、打闹及酒后操作。
同时做好“三宝'、“四口”、“五临边”的巡视检查工作。
4)监督管理施工单位不得擅自拆动场内安全标志牌、警告牌、脚手架、安全网及防护设施。如果工程必须拆改,须经安全负责人审批,并采取相应防护措施后方准进行。
5)为防止对人流、建筑物、出人口这些环境的不利影响,均需要密切注意、高度重视,防范措施安全、可靠,任何疏忽大意都可能产生重大损失。
6)监督施工单位的各类脚手架搭设完毕验收合格后方可使用。在使用阶段,要求施工单位要经常检查,严格控制堆料不得超载。监理工程师在施工现场巡视发现脚手架有主杆沉陷、悬空、节点松动、歪斜变形等,要求施工单位及时进行加固;大风、大雾、大雨要暂停使用。禁止在非人行道上下,禁止翻跃护栏。
7)进入底层出入口门洞用脚手架搭设,长度6m、两边各宽出出口1m,其顶部满铺双层5cm厚脚手板,中间架空60cm。
8)夜间施工要有足够的照明设备,确保安全施工。
监督管理制度6
第一条为了预防和减少尾矿库生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,根据《安全生产法》、《矿山安全法》和有关法律、行政法规,制定本规定。
第二条尾矿库的建设、运行、闭库和闭库后再利用及其安全监督管理,适用本规定。
核工业矿山和其他具有放射性物质的尾矿库安全监督管理工作,不适用本规定。
第三条尾矿库建设、运行、闭库和闭库后再利用的安全技术要求以及尾矿库等级划分标准,按照《尾矿库安全技术规程》(aq20xx-20xx)执行。
第四条国家安全生产监督管理总局负责对国务院或者国务院有关部门审批、核准、备案的尾矿库建设项目进行安全设施设计审查和竣工验收。
前款规定以外的其他尾矿库建设项目安全设施设计审查和竣工验收,由省级安全生产监督管理部门按照分级管理的原则作出规定。
省级安全生产监督管理部门负责总库容100万立方米(含100万)以上尾矿库的安全监督管理;地(市)级安全生产监督管理部门负责总库容100万立方米以下尾矿库的安全监督管理,并可以结合实际情况委托县级安全生产监督管理部门进行监督管理。
第五条生产经营单位负责组织建立、健全尾矿库安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程,实施安全管理。
第六条生产经营单位应当保证尾矿库具备安全生产条件所必需的资金投入,配备相应的安全管理机构或者安全管理人员,并配备与工作需要相适应的专业技术人员或者具有相应工作能力的人员。
第七条生产经营单位应当针对垮坝、漫顶等生产安全事故和重大险情制定应急救援预案,并进行预案演练。
第八条生产经营单位应当建立尾矿库工程档案,特别是隐蔽工程的档案,并长期保管。
尾矿库施工应当执行有关法律、法规和国家标准、行业标准的规定,严格按照设计施工,做好施工记录,确保工程质量。
第九条从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排渗设施操作的专职作业人员必须取得特种作业人员操作资格证书,方可上岗作业。
第十条尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等应当由具有相应资质的单位承担。
第十一条尾矿库建设项目包括新建、改建、扩建、闭库以及在用尾矿库回采再利用和闭库后再利用的尾矿库建设工程。
尾矿库建设项目安全设施设计审查与竣工验收应当符合《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》及有关法律、法规的规定。
第十二条尾矿库工程设计应当包括安全专篇。安全专篇应当对尾矿库及尾矿坝稳定性、尾矿库防洪能力及排洪设施和安全观测设施的可靠性进行充分论证。
第十三条尾矿库建设项目应当进行安全设施设计并经审查合格,方可施工。无安全设施设计或者安全设施设计未通过审查,不得施工。
已经投入生产运营的尾矿库无正规设计或者资料不齐全的,生产经营单位应当在安全生产监督管理部门规定的限期内进行必要的勘测,补齐必要的资料。
第十四条对涉及尾矿库库址、等别、尾矿坝坝型、排洪方式等重大设计方案变更时,应当报经尾矿库建设项目安全设施设计的原审批部门批准。
第十五条施工中需要对设计进行局部修改的,应当经原设计单位认可;对设计进行重大修改的,应当由原设计单位重新设计,并报尾矿库建设项目安全设施设计的原审批部门批准。
第十六条生产经营单位应当按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的有关规定,为其尾矿库申请领取安全生产许可证。未依法取得安全生产许可证的尾矿库,不得生产运行。
新建尾矿库建设项目经验收合格后,生产经营单位在申请尾矿库安全生产许可证时,对于验收申请时已提交的符合颁证条件的文件、资料可以不再提交;安全生产监督管理部门在审核颁发安全生产许可证时,可以不再审查。
第十七条对生产运行中的尾矿库,未经技术论证和安全生产监督管理部门的批准,任何单位和个人不得对下列事项进行变更:
(一)筑坝方式;
(二)坝型、坝外坡坡比、最终堆积标高和最终坝轴线的位置;
(三)坝体防渗、排渗及反滤层的设置;
(四)排洪系统的型式、布置及尺寸;
(五)设计以外的尾矿、废料或者废水进库等。
第十八条尾矿库应当每三年至少进行一次安全评价。安全评价包括现场调查、收集资料、危险因素识别、相关安全性验算和编写安全评价报告。
尾矿库安全评价工作应有能够进行尾矿坝稳定性验算、尾矿库水文计算、构筑物计算的专业技术人员参加。
第十九条尾矿库经过安全评价被确定为危库、险库和病库的,生产经营单位应当分别采取下列措施:
(一)确定为危库或者出现严重险情威胁尾矿库安全的,应当立即停产,进行抢险,并向上级单位和安全生产监督管理部门报告;
(二)确定为险库的,应当在限定的时间内消除险情;
(三)确定为病库的,应当在限定的时间内按照正常库标准进行整治,消除事故隐患。
第二十条尾矿库出现下列重大险情之一的,生产经营单位应当立即报告安全生产监督管理部门和当地政府,并启动应急预案,进行应急抢险救援,防止险情扩大,避免人员伤亡:
(一)坝体出现严重的管涌、流土等现象,威胁坝体安全的;
(二)坝体出现严重裂缝、坍塌和滑动迹象,有垮坝危险的;
(三)库内水位超过限制的最高洪水位,有洪水漫顶危险的;
(四)在用排水井倒塌或者排水管(洞)坍塌堵塞,丧失或者降低排洪能力的;
(五)其他危及尾矿库安全的险情。
第二十一条尾矿库发生坝体坍塌、洪水漫顶等事故时,生产经营单位应当启动应急预案,进行事故抢救,防止事故扩大,避免和减少人员伤亡,并立即报告安全生产监督管理部门和当地政府。
第二十二条未经尾矿库管理单位同意、技术论证及原尾矿库建设审批的安全生产监督管理部门批准,任何单位和个人不得在库区从事爆破、采砂等危害尾矿库安全的.活动。
第二十三条尾矿库闭库工作及闭库后的安全管理由原生产经营单位负责。对解散或者关闭破产的生产经营单位,其已关闭或者废弃的尾矿库的管理工作,由生产经营单位出资人或者其上级主管部门负责;无上级主管部门或者出资人不明确的,由县级以上人民政府指定管理单位。
第二十四条生产经营单位申请尾矿库闭库验收,应当具备下列条件:
(一)尾矿库已停止使用;
(二)闭库安全评价报告已报安全生产监督管理部门备案;
(三)尾矿库闭库设计已经安全生产监督管理部门批准;
(四)有完备的闭库工程施工记录、竣工报告、竣工图和施工监理报告等;
(五)其他相关事项。
第二十五条生产经营单位向安全生产监督管理部门提交尾矿库闭库工程安全设施验收申请报告,应当包括下列内容及资料:
(一)尾矿库库址所在行政区域位置、占地面积及尾矿库下游村庄、居民等情况;
(二)尾矿库建设和运行时间以及在建设和运行中曾出现的重大问题和处理措施;
(三)尾矿库主要技术参数,包括堆坝方式、坝高、总库容、尾矿堆积量、防洪排水型式等;
(四)闭库安全评价报告;
(五)闭库设计及审批文件;
(六)闭库设计的主要工程措施和闭库工程施工概况;
(七)闭库工程竣工报告及竣工图;
(八)施工监理报告;
(九)其他相关资料。
第二十六条安全生产监督管理部门的工作人员,未依法履行安全监督管理职责,按照有关规定给予行政处分。
第二十七条尾矿库管理单位违反本规定,有下列行为之一的,由安全生产监督管理部门责令改正,并处2万元以下的罚款;情节严重的,责令其对尾矿库实施停产整顿;对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级主管单位给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
(一)未按有关规定对职工进行安全教育、培训,分配职工上岗作业的;
(二)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得特种作业人员操作资格证书,上岗作业的;
(三)拒绝安全生产监督管理人员现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患、不如实反映情况的;
(四)未按照规定及时、如实报告尾矿库事故或者重大险情的。
第二十八条本规定第二十六条、第二十七条以外的其他违法行为,依照《安全生产法》和《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等规章的有关规定进行处罚。
第二十九条本规定自20xx年6月1日起施行,原国家经济贸易委员会20xx年颁布的《尾矿库安全管理规定》同时废止。
监督管理制度7
公司有关单位：
为加强公司项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合公司实际情况制定的《项目专项资金使用和管理办法》已经公司批准，现予下发，请遵照执行。
特此通知。
二○一三年九月三十日
项目专项资金使用和管理办法
1总则
1.1为加强公司项目专项资金的管理，合理、有效、规范使用专项资金，根据国家有关专项资金使用管理办法的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2项目专项资金是指公司在科技研发、环境保护、节能减排、产品创新等方面符合国家和省市地产业发展需要纳入重点支持类产品和项目而获得国家和省市地有关主管部门指定特定用途拨付的资金。
1.3专项资金管理和使用坚持科学安排、合理配置、专款专用、专账核算、严格监管原则。
2工作职责
2.1项目专项资金归口管理单位为公司经济运行管理部门，分口管理单位为公司经济运行管理部门、财务部门、科技管理部门、产品营销管理部门等单位。
2.1.1归口管理单位负责公司专项资金工作的分工安排、组织协调和统筹管理。
2.1.2分口管理单位负责密切关注、研究符合国家和省市地各主管部门有关专项资金管理规定或政策，负责组织完成专项资金项目的可行性分析和可研报告的编制，负责组织完成专项资金项目的备案、申报、答辩及审批落实工作，负责向财务部门、归口管理单位及时移交项目专项资金申报方案及批准的资金拨付文件，负责对项目实施单位专项资金的使用范围进行指导，负责向专项资金主管部门上报项目实施进度、专项资金使用情况等资料和报告，负责组织完成专项资金项目的检查、验收和评价工作。
2.2项目实施部门负责专项资金项目的组织实施，负责按照项目专项资金预算范围按计划合理使用专项资金，负责按照分口管理单位要求提供项目实施各阶段
基础数据资料和项目总结，负责提请审计部门组织对项目各工程进行结算审核，负责提请分口管理单位组织对项目各工程进行内部竣工验收和评价，负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。
2.3财务部门负责专项资金指定收款账户的提供，负责根据专项资金拨付文件跟踪落实专项资金到位，负责审查项目实施单位按照专项资金预算范围申报的专项资金使用计划，负责按照公司《资金使用审批办法》规定权限报批后支付专项资金，负责设立专项资金的专用科目进行专账单独核算，负责建立专项资金使用台账，负责编制专项资金项目的资金预算、财务决算，负责配合审计机构对专项资金项目的竣工决算审计工作，负责配合分口管理单位接受主管部门的检查、验收和评价工作。
2.4审计部门负责在专项资金项目各工程交付验收前聘请中介机构对各工程进行结算审核、出具结算审核报告，负责根据专项资金主管部门要求在专项资金项目交付验收前聘请中介机构对项目财务决算进行审计、出具财务决算审计报告。
2.5纪检监察部门负责项目专项资金的效能监察工作。 3项目专项资金使用
3.1项目资金来源包括专项资金和企业自有资金，其中专项资金包括专项借款、贷款贴息、资本金注入、专项补助。【专项资金管理使用办法】
3.2公司收到的项目专项资金要纳入公司资金预算统一管控，以提高专项资金使用的整体效益。
3.3项目专项资金的使用审批按照公司《资金使用审批办法》规定执行。
3.4项目专项资金的使用范围和标准严格按照申报方案中项目专项资金预算执行，各项支出原则上不得超出申报方案专项资金预算的`开支范围和开支标准。
3.5项目实施过程中，专项资金和企业自有资金要匹配使用，不得优先全额使用专项资金。
3.6为确保项目的顺利实施，项目专项资金未拨付到账前，可先由企业自有资金垫付，待专项资金到账后再将垫付的企业自有资金调整为专项资金支付。企业自有资金垫付可以用银行存款垫付，也可以用票据垫付。垫付的票据包括支票、银行汇票、银行本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证。
4项目专项资金管理
4.1根据集团公司资金集中管理要求，公司不为专项资金单独开立存款账户，公司基本存款账户作为公司专项资金的指定收款账户。
4.2公司收到专项资金拨付文件及后期收到拨付的专项资金时通过其他应收款xx专项资金科目单独核算。【专项资金管理使用办法】
4.3鉴于公司银行存款纳入了集团公司资金集中管理，项目专项资金中的材料款、设备款、工程款等采购类款项支付通过公司在财务公司开立的一般存款账户支付或票据支付，费用类款项支付通过现金支付或POS机刷卡支付。项目专项资金支付时通过其他应付款xx专项资金科目单独核算。
4.4项目专项资金的账务处理按照xx年2月财政部发布的《企业会计准则》规定执行。
4.5公司从县级以上各级人民政府主管部门取得的应计入收入总额的财政性专项资金，财务部门应在专项资金同时符合以下条件时作为不征税收入从纳税所得额中减除。
4.5.1能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件。
4.5.2政府主管部门对该专项资金有专门的资金管理办法或具体管理要求。
4.5.3专项资金的支出进行了单独核算。
4.6专项资金项目因不可抗力或无法预测的情况导致出现重大调整或无法实施，分口管理单位应上报专项资金主管部门，按主管部门有关专项资金管理规定退回未使用专项资金或按主管部门意见执行。
4.7专项资金项目验收工作完成后，专项资金如有结余，或项目验收不合格，或项目绩效评价结果差的，分口管理单位按主管部门有关专项资金管理规定退回结余专项资金或按主管部门意见执行。
4.8专项资金项目实施过程中，纪检监察部门等单位或个人发现有未按规定管理和使用专项资金，存在弄虚作假、截留、挪用、挤占专项资金等违反财经纪律行为的，一经查实，按公司有关规定对涉嫌人员进行处理，情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。
5附则
5.1本办法由资产财务部起草并解释。
5.2本办法经公司批准后发布，自发布之日起执行。
监督管理制度8
1总则
1.1现场安全监督是公司各级安全监督人员依据法律、法规和行业规定、规程、标准,对电力生产和建设现场的人身、设备、环境进行全方位安全监督;是确保公司生产、基建(改造)现场安全生产的重要组成部分和重要手段。
1.2各级安全生产监督人员行使职权、监督安全生产责任制的落实、监督各项安全生产规章制度和反事故措施及上级指示精神贯彻执行。
1.3各级安全生产监督人员要定期深入工作现场发现问题、解决问题、查纠违章、提出整改措施和考评意见,确保工作现场安全,顺利完成安全生产目标。
1.4现场安全监督是安全监察人员的日常工作中的一项重要内容,是落实安全监督职责的一个方面。
2现场安全监督的主要内容
2.1变电站常规部分的安全监督。
2.1.1安全文明生产。
2.1.2例行工作。
2.1.3设备管理。
2.2变电检修工作现场安全监督。
2.2.1到现场前的准备工作。
2.2.2倒闸操作。
2.2.3工作票。
2.2.4现场监督到位情况。
2.2.5现场安全措施。
2.2.6检修工作。
2.3线路检修工作现场安全监督。
2.3.1到现场前的.准备工作。
2.3.2施工人员工作状态。
2.3.3工作票。
2.3.4现场安全措施落实。
2.3.5各级到位监督情况。
2.3.6检修工作。
2.4基建工作现场安全监督。
2.4.1安全技术管理。
2.4.2安全防护。
2.4.3专项监督。
2.4.4输电线路工程。
2.4.5变电所工程。
2.4.6文明施工。
2.5变电站施工工作现场安全监督。
2.5.1到现场前的准备工作。
2.5.2倒闸操作。
2.5.3工作票。
2.5.4现场监督到位情况。
2.5.5现场安全措施。
2.5.6变电所工程。
2.5.7文明施工。
2.5.8安全技术管理。
2.5.9安全防护。
2.5.10专项监督。
2.6线路施工工作现场安全监督。
2.6.1到现场前的准备工作。
2.6.2施工人员工作状态。
2.6.3工作票。
2.6.4现场安全措施落实。
2.6.5各级到位监督情况。
2.6.6文明施工。
2.6.7安全技术管理。
2.6.8安全防护。
2.6.9专项监督。
2.6.10输电线路工程。
3现场安全监督工作依据
3.1《国家电网公司安全生产工作规定》。
3.2《国家电网公司安全生产监督规定》。
3.3《国家电网公司电力生产事故调查规程》。
3.4《国家电网公司安全工器具管理规定(试行)》。
3.5《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)、(线路部分)。
3.6《水利电力部电业安全工作规程》(热力和机械部分)。
3.7《电力建设安全工作规程》(变电所部分)、(架空电力线路部分)。
3.8《天津电网调度规程》。
3.9各单位《现场运行规程》、《检修规程》等规程、规定、办法。
4现场安全监督的工作程序
4.1监督前的准备。
4.1.1确定监督对象、目的和任务。
4.1.2查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求。
4.1.3了解监督对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险、危害的情况。
4.1.4制订监督计划,安排监督内容、方法和步骤。
4.1.5依据现场安全监督表(见附1),编写切合现场实际的现场安全监督表。
4.1.6准备必要的检测工具、仪器和记录本。
4.1.7确定监督人员和任务分工等。
4.2实施安全监督。实施安全监督就是通过访谈、查阅资料、现场检查、仪器测量的方式获取信息。
4.2.1询问交流:通过与有关人员进行信息交流,了解相关部门、岗位执行规章制度情况以及系统、设备或装置的运行工况。
4.2.2查阅资料:检查作业方案、作业指导书、组织、技术、安全措施、操作规程等是否齐全、正确、有效;查阅相应记录,判断上述文件是否被执行。
4.2.3现场查看:对现场设备、装置、设施、器材、作业环境和作业行为等进行核对、检查,查找不安全因素、事故隐患、事故征兆等。
4.2.4仪器测量:利用检测检验仪器或设备,对在用的设施、设备、器材状况及作业环境等进行测量,查找其中存在的隐患。
4.3综合评价。掌握监督检查情况后,及时进行全面分析、判断和检验。可凭经验、技能,依据规程制度、标准规定进行综合分析判断,必要时可以通过仪器检验得出正确结论。
4.4监督整改。
4.4.1针对存在的问题及时采取不同的措施进行整改。属违章行为的,应立即制止纠正、处理,依据奖惩规定下发违章处罚通知单;属安全事故隐患的,应纳入事故隐患管理,根据需要下发“安全生产监督通知书”;属于缺陷的,纳入缺陷管理等。
4.4.2安全监督重在纠错和整改,要按照“分级负责”的原则,对发现的问题逐级落实整改意见、责任单位、责任人和整改完成时间,形成整改计划,提出信息反馈要求,实行闭环管理。
4.5监督记录、总结。
4.5.1每次现场监督要及时记录现场监督表,监督检查后现场监督检查人要及时对监督情况进行登记(格式见附2)。
4.5.2现场安全监督是一个系统工程,必须按照“持续改进”的原则,按月及时进行总结,建立现场监督资料盒,将相关资料存档(至少保存一年),检查下发整改计划的完成情况,查找监督过程中存在的问题和不足,有针对性地制定改进方法和措施,切实提高现场监督执行力,从而不断提升安全管理水平,确保安全生产长治久安。
4.6复查。根据整改计划或整改责任人的申请,安全监督人员要及时对整改完成情况进行检查,并将有关检查情况进行记录。全部整改完成后,要在“现场安全监督登记表”上登记。
5现场安全监督模板使用中需注意的问题
5.1根据公司(或本单位)月度工作计划和安全管理例行工作,制订部门、车间和班组月度监督计划。
5.2依据月度监督计划,制定现场安全监督表,实行一项一表或一事一表,并在使用过程中不断完善,不能照搬。
5.3监督表要符合安全生产法规、规定、标准与导则、规程的要求,具有实用性和可操作性。
5.4监督表要集中体现工作要求具体化、工作人员明确化、工作责任直接化、工作过程程序化。
5.5监督表使用过程中要逐项核查,在“执行情况”中记录发现的问题,并分别按照当面制止、下发违章处罚通知单、下发隐患整改计划等情况进行处置。
5.6监督表要具备统一的格式或模式,充分体现自身的标准化,便于实施与考核。要统一编号(各单位自行规定),要体现年度,并保持编号在该年度内的唯一性。
5.7凡使用过的监督模板,必须经部门主管审查签字,且保存一年。保存的监督表必须字迹清晰、数据正确、签字齐全。
5.8制定现场安全监督表等管理制度,严格按照制度要求进行实施,每年对管理制度修订一次。
监督管理制度9
(一)为了加强全镇食品安全的监督管理，明确食品安全监管责任，保障人民群众身体健康和生命安全，促进全乡社会经济的健康和谐发展。及相关要求，制定本制度。镇食品安全工作领导小组及成员单位，必须遵守本制度。
(二)食品安全工作领导小组及成员单位的主要负责人，是本地区或本单位食品安全的责任人，对食品安全工作负领导责任，分管食品安全工作负责人，对食品安全工作负直接领导责任;单位各岗位责任人，对岗位的食品安全负直接责任。
(三)镇食品安全工作领导小组负责全乡的食品安全综合监督管理工作工作。
(四)镇食品安全工作领导小组办公室对全镇的食品安全监管工作实施日常监督和督查。
(五)食品安全工作领导小组各成员单位按照以下职责分工，做好有关的食品安全工作：
食品安全工作在镇人民政府统一领导下，由镇食品安全工作领导小组组织实施。各职能站所根据本工作计划，负责落实监管职能范围的食品安全监管各项工作，指导帮助企业加强自律，提高食品质量和安全，改善食品安全状况，使所监管领域食品安全相关指标达到创建活动要求。
1.各村委会：加强行政区域内食品安全工作的领导，完善协管员和社区信息员食品安全工作制度，细化工作措施，落实工作职责。重点抓好集贸市场、社区宴席食品安全监管、食品安全宣传、食品安全信息工作，协助相关部门落实行政区域内的食品安全工作。
3.镇农科站：负责食用农产品生产领域、生产环境、农业投入品使用和食用农产品安全以及与食品有关的植物病害的监督、监测、检疫、检验管理，深入推行无公害食品行动计划。
4.镇畜牧兽医站：负责饲料、饲料添加剂、兽药生产和使用的监督管理，对动物产品中兽药残留量进行监测，负责动物防疫及动物和动物产品的检疫。
5.镇社会经济发展办：负责食品流通的行业管理，推进食品流通体制改革，监管生猪定点屠宰，酒类市场的行业管理，积极与相关部门配合建立食品信用体系。并负责食品生产加工环节质量的日常监管，负责查处生产不合格食品及其它质量违法行为。
6.镇卫生院：负责食品流通环节和餐饮业、食堂等消费环节的卫生监管，负责食品生产加工环节的.卫生许可，做好食品污染及食品安全事件中受伤人员的救治，配合有关部门做好调查处理工作。
7.各中小学：开展好学校食品安全教育工作，协助相关职能站所抓好学校食堂的食品安全工作。
8.镇食品安全工作领导小组其他相关站所：根据站所职能做好食品安全相关工作。
(六)、各成员单位要依据《镇食品安全工作领导小组工作制度、成员单位职责》的规定，严格执行食品监管法律、法规，落实食品安全责任制，明确食品安全职责，确定食品安全责任人，保障食品安全。
1、主要领导职责
(1) 在上级政府和食品安全委员会的领导下，对本地区(部门)的食品安全工作负总责;
(2)负责本辖区、本部门食品的质量监督管理，实施产品质量监控，责成有关部门和执法人员依照相关法律、法规对食品的违法行为进行查处。
(3)负责对责任制的分解和落实。
(4)负责对本部门、本辖区发生的食品安全重大案件的督办;承担因对食品安全工作领导不力而形成制售假冒伪劣食品重大案件和造成较恶劣社会影响的领导责任。
2、分管领导人职责
(1)在主要负责人的直接领导下，负责分管部门及责任区的食品安全工作，以及责任制的落实。
(2)负责对分管部门及责任区内的食品质量监督管理工作。
(3)负责组织所分管部门和辖区内发生的食品安全重大案件的查处和督办;承担因对食品安全工作组织不力、措施不当，造成分管部门、责任区内重大制售假冒伪劣食品案件和造成较恶劣社会影响的直接领导责任。
3、岗位责任人职责
(1)在分管领导的领导下负责对责任区内食品安全监督管理。
(2)对责任区内监管对象的基本情况及时调查、收集，落实各项责任，搞好食品质量动态管理工作。
(3)定期对责任区内的食品安全情况进行监督检查，及时排除隐患，提供政策指导和技术服务。
(4)对责任区内的食品违法案件、违法行为及时查处，重要情况和重大事故案件，按照管理权限向领导和上级汇报，承担责任区内发生的制售假冒伪劣食品重大案件的直接责任。
(5)受理假冒伪劣食品的举报，并及时查处。
(七)各相关部门要按照自己的职能各司其职、各尽其责、分工协作，切实做好食品安全监管工作。
流通环节食品安全监督管理办法
国家工商行政管理总局
国家工商行政管理总局令第43号
《流通环节食品安全监督管理办法》已经中华人民共和国国家工商行政管理总局局务会审议通过，现予公布，自公布之日起施行。
二〇xx年x月三十日
监督管理制度10
为充分保障上传下达，做到按级负责、各司其职，努力打造和培养强有力的执行力文化，逐步形成良好的执行氛围，全面提高集团各部（室）、承资公司工作效率，激励员工工作士气，彻底改变执行力不强等行为，促进企业管理制度化、科学化、精细化，达到工作目标任务执行快、效率高，特制定本制度。
第一条执行任务范围
本集团下达的年度工作目标任务以及市委、市政府会议纪要和抄告单交办的工作,集团会议纪要和集团领导交办的工作为执行任务，执行任务涵盖工作计划、执行过程及执行结果三部分。
第二条执行任务要求
本集团各部（室）、公司必须全力以赴完成所执行的.各项工作任务。
第三条执行任务计划
本集团各部（室）、公司须根据集团下达的年度工作目标任务，制定相应的工作计划。
第四条执行任务落实
本集团已决定的重大事项必须无条件执行，做到令行禁止，赞成的要执行，不赞成的也要执行。对有疑问的可边执行边建议，杜绝在执行中修改、偏离集团决策的行为。
第五条执行任务反馈
本集团各部（室）、公司须根据执行任务要求,及时向集团相关领导或监督管理部门集团办公室反馈执行情况。
第六条执行任务效率
本集团各部（室）、公司须在规定时限内完成执行任务,因特殊情况不能按时完成的,需向集团相关领导提出延期申请。
第七条工作执行力监督
本集团领导可随时抽查、审核各部（室）、公司工作执行情况，或委派专门监督部门集团办公室对执行情况进行监督、审查及跟踪,各部（室）、公司负责人须随时向抽查人员详实汇报工作进度、完成质量等。集团办公室负责日常监督管理工作。
第八条本制度自发布之日起执行。
监督管理制度11
污水处理站工作制度
为了搞好污水处理工作，建立良好的工作秩序，特制订本制度。
1、当班操作人员要坚守岗位，定时巡查设备运转情况，在任何情况下不得擅自离岗。
2、认真执行操作规程，遇有故障应及时努力排除，严格遵守安全操作规程，严禁违章操作。重大事故应立即报告相关单位领导。
3、操作人员应熟悉设备性能，掌握设备基本保养知识和常见故障的维修技术。
4、认真按规定做好污水处理的检测工作。
5、认真填写好运行记录，如实记录设备运行状况指标的.检测结果，前后班应做好交接班工作，尤其是异常情况和曾处理故障的情况，在交接班时互相交代清楚。
6、做好安全保卫工作，非管理人员不得进入单位污水处理站，操作间禁止闲人进入，来单位视察人员需在操作人员带领下参观。
7、定期进行处理构筑物中污泥的清掏和消毒工作。
8、定期与卫生监督部门和环保部门联系，报告设施情况和污水处理检测结果，如需暂停处理，应尽快报告上级部门。
污水处理站管理制度
1、全体员工必须遵纪守法，遵守公司的规章制度，自觉维护污水处理站的荣誉。
2、全体员工必须服从本公司的工作调动和其他工作安排。
3、全体员工必须按时上下班，不迟到，不旷工，有事请假，并履行请假手续，否则按旷工处理。
4、必须坚守工作岗位，实行24小时轮流值班制，值班期间严禁脱岗，否则按旷工处理，造成严重损失的按情节处理。
5、严格遵守操作规程，按时排放污泥，对排出的污泥及时清理以免造成二次污染。
6、在工作过程中必须遵守操作规程和安全规程，违规操作造成的后果，按情节严重程度处理。
7、爱护公物，及时保养，维修污水处理设施，确保污水处理工作地正常运行。
8、负责搞好厂区室内外卫生，及时清除杂物，保持环境整洁。9、化验品消毒药品妥善保管，严禁外流，造成不良后果的追究当事人责任。
监督管理制度12
1总则
1.1为确保工程质量,规范集团公司工程质量监督管理工作,提高工程质量水平,增强企业的竞争力和信誉,根据《建设工程质量管理条例》及国家、行业等有关法律、法规,并结合《中国铁路工程总公司工程质量监督管理办法(试行)》制定本办法。
1.2建设工程必须坚持“百年大计,质量第一”的方针,各施工单位要牢固树立“质量就是生命,质量就是信誉,质量就是效益”的观念,正确处理好质量与进度、质量与效益的关系。
1.3施工单位要鼓励项目经理和技术人员采用“四新技术”(新技术、新工艺、新材料、新结构),针对施工难点开展qc小组活动,争创优质工程和精品工程。
1.4工程质量管理应贯彻“政府监督、社会监理、企业自控、用户评价”的模式,认真实施iso9001标准,建立健全质量保证体系,使建设工程质量处于有序可控状态。
1.5生产经营单位的法定代表人和主要负责人是工程质量的第一责任人,对承建的工程质量负主要责任;主管生产副职对工程质量负直接领导责任;总工程师对工程质量负技术责任;各管理部门负责人对工程质量负相关的管理责任,项目经理部行政领导和技术负责人对工程质量负直接责任,并按各自的职责对其承建的工程项目质量负终身责任。
1.6各子(分)公司、项目经理部(指挥部)必须设立专门的安全质量监督管理机构或专职人员,施工生产作业班组或车间应配备兼职人员,建立健全质量保证体系和监控网络。专(兼)职质检人员应选择责任心强,坚持原则、具有一定技术水平和施工经验的工程技术人员担任。各级工程质量监督管理部门和人员应保持相对稳定,不得随意撤并机构或调换人员。集团公司提倡各单位实行安质人员派驻制。
1.7制定完善工程质量责任制,实行工程质量逐级负责制,形成纵向到底,横向到边的全员、全方位、全过程的质量控制,确保工程质量。
2十二项工程质量管理制度
2.1工程质量责任制。项目工程质量的行政领导人、项目法人、勘察设计、施工、监理等单位的法定代表人,要按各自的职责对其经手的工程质量负终身责任。
2.2开工报告制是国家规定的基础设施项目建设程序中的一个重要环节。由施工单位按照规定的格式和内容填写开工报告,报建设单位审批后方可开工。同时报告写捏2在申请开工报告之前必须按有关规定完成施工准备工作。
2.3设计文件分级审核制。施工单位收到设计文件后,应按规定分级审查核对,并建立专门的设计文件审核记录或台账,注明审核人员、日期及审核结果等。
2.4变更设计报批制。变更设计由施工技术部门负责,根据工程项目实际,提出变更设计报告及相应发生的工程增减数量报设计单位(或监理)审批同意后方可生效。同时应建立变更设计台账或记录。在未得到设计单位书面批准情况下,任何人不得随意变更设计。
2.5测量双检制。施工测量和放线放样必须坚持双检制,即两个测量组分别测量或一个测量组分别用不同方法测量,核对结果。
2.6技术交底制。技术交底分为建设单位或主管上级主持,设计单位向施工单位进行的设计技术交底和施工单位逐级向下进行的书面技术交底。技术交底书格式应标准,字迹、图表应清楚规范,有复核签字,交接双方签字。具体工作由施工技术部门负责。
2.7工程试验制及检验仪器的检测制。各级试验机构必须获得资质等级和计量认证,试验人员必须按有关规定经过培训,考核后持证上岗;试验设备仪器按国家规定进行强制检定和校验。
2.8隐蔽工程检查签证制。
2.9工程质量检查制。工程质量检查一般分为日常检查和定期大检查。日常检查指基层管理人员、技术人员在现场进行日常检查。定期大检查指项目经理部按月,子(分)公司(集团公司指挥部)按季,集团公司按半年由领导带队、有关部门参加的定期质量大检查。检查时填写《质量检查确认单》(附表)。
2.10质量验收评定制(详见本办法第4章:工程质量检验评定)。
2.11质量事故报告处理制(详见本办法第6章:事故统计报告和处理)。
2.12工程质量奖惩制(详见本办法第7章:质量保证金及质量奖罚)。
3工程质量监督检查
3.1质量检查是保证工程质量的重要环节。质量检查要以预防为主,以减少事故的发生和损失。开工前监督检查内容及要求:
3.1.1施工合同、开工报告已办理。
3.1.2设计文件、施工图纸满足开工需求。
3.1.3施工调查,复测工作已完成。
3.1.4图纸会审,技术咨询工作按规定执行,并有记录。
3.1.5实施性施工组织设计已编制、审批。
3.1.6采用新工艺、新技术、新材料前已进行相关培训。
3.1.7质量保证体系已按照iso9001标准建立。
3.1.8工地试验室满足工程需要,符合相关行业的要求,并取得相应的资质等级。
3.1.9复工工程亦应按照上述要求进行检查。
3.2施工过程中的检查内容及要求
3.2.1测量放线正确,精度符合要求。
3.2.2按照设计文件、技术标准、施工规范工艺要求组织施工,操作方法正确,质量符合设计、合同及《验标》要求。
3.2.3变更设计履行审批程序。
3.2.4工程日志等施工记录填写及时、真实、准确、完美、签认齐全、符合要求。
3.2.5有关保证工程质量的措施,已制定和落实。
3.2.6建筑材料、成品、半成品、设备等按规定检查,试验报告、出厂合格证齐全,并经相关人员签认。
3.2.7严格执行班组自检、互检、交接检制度,发现问题及时处理,记录齐全。
3.2.8混凝土、砂浆试件,填筑土方密实度等按规定要求进行试验和检查,强度和密实度符合要求。
3.3隐蔽工程检查签证
3.3.1工程在隐蔽前,先由技术人员自检合格后,质检工程师预检,再按规定的时间要求报监理工程师检查签证后方可隐蔽施工。
3.3.2隐蔽工程检查证应按相关规定或业主要求由技术负责人填写、签认齐全,作为竣工文件保存。
3.3.3隐蔽工程检查手续应及时办理,不得后补。
3.3.4隐蔽工程检查合格后,如长期停工,在复工前应重新按规定进行检查签证。
4工程检验质量评定
4.1工程质量评定结果是考核企业或单位完成质量指标的依据和进行验工计价的凭证。工程质量检验评定按照有关行业的《工程质量检验评定标准》及合同规定条款实施。一般按检验批、分项、分部、单位工程进行检验评定,当工程由若干个单位施工时,总包单位应对质量检验评定负总责。
4.2经检验评定不合格的项目,应及时评审并填写严重(一般)不合格品的台帐和记录,采取整改或返工措施,经专职质检人员验证,消除发现的不合格品。
4.3单位工程的质量评定由施工单位总工程师或主管生产的副职主持,技术人员、质检人员参加,评定结果要有监理签字认可。
4.4内部验工计价签证制度
由集团公司或子(分)公司筹集资金的建设工程项目,验工计价前必须经质量检查工程师对工程质量查审签证后方予计价,有下列情况之一者不予验工计价:
4.4.1工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者;
4.4.2由于施工错误或处理事故而增加的工作量;
4.4.3缺少隐蔽工程检查证或未经监理检查签证而隐蔽者;
4.4.4建筑材料、构配件和设备等缺少试验报告、出厂合格证,原材料未经试验确认合格者;
4.4.5未按变更设计程序办理变更设计或手续不全者。
5工程创优
5.1工程创优是提高企业信誉的重要手段,各单位应加强全员创优意识教育,提高全员创优的积极性和自觉性。
5.2优质工程的申报及评审工作由各单位的安全质量监督管理部门组织实施,每年元月底前向集团公司安质部提出创国优、省部优、总公司级及集团公司级优质工程规划(5月底前规划可以个别调整),每年必须保证创一个省部级或以上优质工程(不具备申报条件的'推至下一年度);施工合同或投标承诺中有明确创省部级优质工程要求的必须在规划中申报,并确保规划的工地创优工作落实,规划兑现率达80%以上。
5.3申报总公司及以上级别优质工程的项目必须首先评定为集团公司级优质工程。
5.4工程项目应加强与工程所在地建设相关部门、行业协会和质量监督管理部门的联系,取得他们的支持和帮助,争创国优和省、部级优质工程,提高企业社会信誉和知名度。
5.5工程项目开工前,施工单位应制定切实可行的创优规划。在施工过程中应认真落实质量保证措施,采用现代管理方法和科技手段开展科技攻关,以确保创优目标的实现。不提倡提高标准搞创优。
5.6坚持建设、设计、施工、监理互相配合,“四位一体”共同创优的原则。
5.7根据实际情况,集团公司适时召开工程质量现场工作会,交流经验、观摩学习、取长补短,共同提高工程质量。
6事故统计报告和处理
6.1在工程建设过程中因设计错误、测量错误、不按设计和规范要求施工或使用不合格材料等责任过失而造成工程质量低劣、强度不够、结构尺寸或位置偏差等不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准,均构成工程质量事故。
6.2工程质量事故等级划分执行建设部19x第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》和铁建设[20xx]48号《铁路建设工程质量事故处理规定》。
6.3建立工程质量事故快报制度。重大质量事故必须在24小时内报告至集团公司及建设单位、当地行政主管部门,并通知设计、监理等有关单位驻现场人员;事故单位应在3天内出具事故快报,填写工程质量事故报告表逐级报告上述有关单位和部门。
6.4发生重大工程质量事故后,应采取有效措施抢救人员和财产,防止事故扩大,保护事故现场,并做好取证工作。
6.5工程质量事故调查处理。重大质量事故由集团公司主管领导主持,安质部会同有关部门和人员组织调查;一般质量事故由企业主管领导主持,各单位安质部门会同有关部门和人员组织调查,集团公司安质部视情况派员协助调查,凡未设专职质量监察机构的单位由集团公司直接组织调查处理。
6.6因工程质量事故造成人身伤亡时,除按上述规定办理外,还应按国家和相关行业有关安全规定进行调查处理。
6.7事故处理要坚持“四不放过”的原则。一般质量事故发生后,事故单位应在30天内处理结案,并将结案处理情况报集团公司备案。重大质量事故发生后,事故单位应在60天内向集团公司报送事故调查报告,由集团公司批复结案。
6.8分包工程或外协施工队发生的工程质量事故,由总承包方负责事故的上报,并纳入该企业的事故统计。
7质量保证金及质量奖罚
7.1各施工单位每年按集团公司下达年度生产计划的1‰缴纳质量保证金,由集团公司财务部负责收缴。
7.2质量保证金的使用每年清算一次。年度工程质量考核指标达标的单位按交纳数额全额返还(各项罚款除外)。
7.2.1年度工程质量考核指标:竣工单位工程一次验收合格率100%、无重大质量事故;各施工单位每年必须保证创一项省、部级或以上优质工程(不具备申报条件的推至下一年度);规划创集团公司级优质工程兑现率80%以上。实现上述目标,质量保证金返还(各项罚款除外)。
7.2.2实现创优规划内的优质工程项目,集团公司对施工单位予以奖励。奖励主要用于项目经理和在创优工作中做出突出贡献的有关人员。各级优质工程奖励额如下:
7.2.2.1鲁班奖或国优金质奖项目:按与集团公司签定的项目管理目标责任书兑现,并奖励创优单位30万元作为有关个人奖励(其中项目经理20%)。另对创优申报的有关机构、单位和人员一次性奖励10万元(创优实现后由负责申报部门提出奖励意见报集团公司主管领导批准)。
7.2.2.2国优银质奖项目:按与集团公司签定的项目管理目标责任书兑现,并奖励创优单位20万元作为有关个人奖励(其中项目经理20%)。另对创优申报的有关机构、单位和人员一次性奖励8万元(创优实现后由负责申报部门提出奖励意见报集团公司主管领导批准)。
7.2.2.3省优、部优一等奖项目:按与集团公司签定的项目管理目标责任书兑现,并奖励创优单位10万元作为有关个人奖励(其中项目经理20%)。另对创优申报的有关机构、单位和人员一次性奖励5万元(创优实现后由负责申报部门提出奖励意见报集团公司主管领导批准)。
7.2.2.4省优、部优二等奖项目:按与集团公司签定的项目管理目标责任书兑现,并奖励创优单位6万元作为有关个人奖励(其中项目经理20%)。另对创优申报的有关机构、单位和人员一次性奖励3万元(创优实现后由负责申报部门提出奖励意见报集团公司主管领导批准)。
7.2.2.5市级或工程总公司级优质工程奖励创优单位5万元作为有关个人奖励(其中项目经理1万元)。
7.2.2.6集团公司级优质工程奖励创优单位1万元作为有关个人奖励(其中项目经理20xx元)。
7.2.2.7在项目管理目标责任书中明确创优奖励的按约定执行。
7.2.2.8各级优质工程按就高不就低的原则不重复奖励。
7.2.3奖金来源:各级优质工程的奖励在集团公司安全质量奖励基金中列支。
7.2.4年度工程质量考核指标不达标的单位,按以下规定处罚:
7.2.4.1竣工单位工程一次验收合格率未达100%或发生重大质量事故的单位,质量保证金全额罚没;
7.2.4.2在已具备条件的情况下,未能实现一项省部级或以上优质工程的单位,质量保证金罚没50%;
7.2.4.3创集团公司级优质工程规划兑现率未达80%(含80%)的单位质量保证金罚没30%。
7.2.5未实现创优目标的项目,按以下数额予以处罚:
7.2.5.1在项目管理目标责任书中明确处罚条件的按约定执行。
7.2.5.2在项目管理目标责任书中未明确处罚条件,但未实现工程合同约定目标的罚款如下:鲁班奖或国优金质奖项目罚没30万元;国优银质奖项目罚没20万元;省优、部优一等奖项目罚没10万元;省优、部优二等奖项目罚没6万元。
7.3对质量大事故、一般事故的处罚:发生工程质量大事故、一般事故的,在追究处理有关责任人的同时,按其直接经济损失费用的30%,对事故单位进行处罚。
7.4发生质量事故隐瞒不报或人为缩小事故等级的,经核实后对事故单位处按相应事故罚款的2倍予以处罚,并严肃追究有关领导责任。
7.5严重质量不良行为罚款
7.5.1因质量不良行为被业主、监理和行政主管部门予以通报的项目,罚款5万元/次。
7.5.2工地管理混乱,存在严重质量不良行为的罚款3万元/项。
7.6专职质量人员无证上岗或无质量专职人员罚款10万元/人。
7.7质量保证金和各项罚款必须专款专用。各项罚款由集团公司安质部出具罚款单,先在各单位质量保证金中抵扣,不足抵扣部分由财务部向有关单位追收。
7.8质量保证金罚没部分和各项罚款的使用:主要用于对质量先进单位和个人的奖励、质量教育和宣传、质量检测设备和器材的购置、更新及维修、验收各级优质工程的差旅费及其有关费用、以及其它与质量工作相关的费用。该费用的使用由安质部提出计划报告经主管领导批准后报销列支。
8附则
8.1本办法由集团公司安质部负责解释。
8.2本办法自发布之日起执行。原中铁一安(20xx)130号《工程质量监督管理办法(试行)》同时废止。
监督管理制度13
第一章 总 则
第一条 本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。
第二章 财务管理体制
第二条 土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。
第三条 社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。
第三章 收入管理
第四条 土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。
第四章 支出管理
第五条 土木三班所需物品只能由本班人员负责范文写作采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向班长申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。
第六条 物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。
第七条 采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的'签字）夹在其中，以此记录。
第八条 如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的
可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，思想汇报专题必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。
监督管理制度14
1.总则
1.1.制定目的
为明确各级干部、员工在生产活动中应负的安全责任，特制定本规章。
1.2.适用范围
本公司各级干部、员工在生产活动中的安全职责均适用本规章。
1.3.权责单位
1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理本规章制定、修改、废止之核准。
2.安全生产责任
2.1.责任追究原则
1)管生产必须管安全。
2)谁主管，谁负责。
2.2.主管安全责任
班组长(不含)以上之主管，对本单位之安全负有以下责任：
1)主管应负防止意外事故之责任。
2)以身作则遵守国家相关法规及公司安全规章。
3)教导及监督本部门人员遵守安全规章。
4)明确掌握与本职相关之安全守则、安全工作方法，并身体力行。
5)熟悉与本职相关之安全防护装置、设备、工具及其使用方法。
6)分派工作时，应指定专人作为负责人，统一指挥，保障安全。
7)发生安全事故时，应指挥事故排除、处理事宜，并迅速与安全管理部门联络，寻求协助。
8)应对下属实施正确的'安全工作方法教导，使之能熟练而安全地完成本职工作。
2.3.安全员安全责任
指定制造部各班组长为本班组之安全员，其责任如下：
1)在安排、督导、检查本班组生产的同时，也应安排、督导、检查本班组的安全事项，并有记录体现。
2)宣导公司的各项安全规章，使每位所属员工熟练掌握。
3)督导本班组员工遵守安全操作规程，开展安全学习和训练。
4)检核新员工、异支员工及交接班时之作业状况，加强安全预防工作。
5)熟练掌握本班组工作中的安全操作技能，掌握处理故障的能力。
6)做好5S工作，创造安全的作业环境。
7)鼓励员工参与安全自检互检，报告安全隐患，提出安全建议，降低安全事故率。
8)发生安全事故后，应全力、迅速参与事故善后工作。
9)事故发生后，应如实填报《安全事故报告书》，协助查清事故原因，总结经验教训，以防范事故重复发生。
2.4.作业员工安全责任
1)认真参加各级部门安排的安全活动与教育训练。
2)自觉遵守各项安全生产规章制度，不违章冒险作业。
3)有责任劝阻他人冒险、违章作业，尤其是他人违章使用非其负责操作之设备时，设备操作责任人应来历制止。
4)发现不安全因素，有责任立即向相关主管或部门汇报，并采取应急措施。
5)正确使用、妥善保管公司发放的劳保用品、安全装置、防护设施和操作工具。
6)负责对所操作之设备、工具按规定进行保养。
7)做好本职岗位的5S工作，创造安全舒适的工作环境。
8)对违反安全规章的错误指令，有权向上级报告，以防事故发生。
9)发生安全事故时，应迅速参与事故之救护等善后工作。
监督管理制度15
为了加强环境保护监督管理，提高环保管理水平；宣传、贯彻、落实国家有关环境保护方面的法律、法规、政策；及时掌握企业环境影响动态，及时对生产中存在的各种环境问题采取科学有效的处理措施，及时指导环境保护工作，制定本制度。
第一条
公司每年年初进行一次环保工作总结和环保计划安排会议，部署企业全年的环保工作，并征询员工意见，形成环保会议纪要，报公司环保委员会审批执行。
第二条
公司每季度召开季度环保工作会议，对上季度环保工作重点、防范区域、季节性环境问题进行总结，并督促执行下季度环保工作计划。
第三条
公司定期召开环保生产工作座谈会，就环保工作的管理模式、管理方法、环境问题处理意见听取各方面的意见，并回答代表的提问，形成会议纪要，提交环保委员会及时研究解决。
第四条
公司根据环保工作形势，不定期召开环境问题通报和事故案例分析总结会议，制定防范措施、吸取教训、总结经验。
第五条
公司就涉及生命健康安全、环保资金投入、污染源治理等重大问题，召开环保工作专题会议，听取各方面的建议、意见，并
形成计划和实施方案。
第六条
环境保护检查原则上与安全检查同时进行，侧重于检查所制定的措施、管理方案的实施情况，发现新风险，并及时制定解决方案。
第七条
公司每月组织一次环境卫生文明大检查，对检查的情况进行通报、总结、评比、考核。
第八条
安全环保部和各二级单位专（兼）职环保员不定期对所辖生产区域、生活区域等进行专项监督检查。
第九条
班组环保员每日进行巡回检查，检查生产的同时检查环保工作。
第十条
各级环保管理人员进行的日常检查、专项检查、定期检查要有详实的记录，提出整改建议，并对整改结果及时进行验证。每月 20 日将检查情况进行统计分析，以书面形式报至安全环保部存档。
第十一条
公司成立环保委员会办公室，配备专业工作人员，处理日常事务，并随时检查、监督各项环保工作。
第十二条
公司接受全体员工、社会人士、地方政府对公司各项环保工作进行监督检查指导。
第十三条
本制度自颁发之日起执行，解释权属公司安全环保部。
环保管理台账和资料管理制度
为进一步加强环保工作，建立健全环保管理台帐和资料，并根据环境保护行政主管部门和集团公司相关要求，坚持认真做好环保台账和资料的管理工作，制定本制度。
第一条
环保台账和资料主要包括上级部门关于环保方面的指示文件、国家及地方和行业规范标准、环保管理制度、环保事故应急救援预案、污染因子检测台账、环保运行设备管理台账、污染物排放汇总台账、向上级部门汇报的资料等，公司环保资料管理主要由安全环保部负责。
第二条
安全环保部负责获取国家、地方、行业和上级部门在环境保护方面出台的法律法规、规范标准等，并及时做好相关法律、法规、标准及其他要求的贯彻落实。
第三条
安全环保部负责新建、扩建、改建等基础建设项目的环境影响评价工作和“三同时”管理情况，做好相关资料的.整理和建档工作。
第四条
各排污部门定期做好对排放污染物的环境监测工作，并将监测报告送报安全环保部进行审核和汇总。对于存在的超标问题，由排污单位配合安全环保部尽快采取科学合理的措施解决。
第五条
各排污部门做好环保设施设备和采样点位的日常维护、疏通和清障工作，保证环保设施设备的正常运转，完善相关维护资料，及时汇总报送安全环保部审核和存档。
第六条
对于新进环保设施设备，安全环保部与设备管理部负责其资料的审查，做好新设备基本资料登记工作。
第七条
安全环保部负责公司排污申报和排污情况的上报工作，并做好上报情况的记录存档。
第八条
安全环保部不定期进行全公司环保工作执行情况的检查，公布检查结果，启动相关环保工作的考核机制，并将相关记录存档。
第九条
本制度自颁发之日起执行，解释权属公司安全环保部。
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