内部管理制度经典15篇
现如今，各种制度频频出现，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的内部管理制度，欢迎阅读与收藏。
内部管理制度1
一、总则
第一条为加强单位政府釆购业务内部控制，提高采购效率，降低行政成本，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、广东省政府采购智慧云平台实施的《政府采购需求管理办法》要求，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度所称釆购是指以合同等方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
（一）本制度所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
（二）本制度所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
（三）本制度所称服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
第三条基本原则：预算管理，强化预算执行；量入为出，保障重点工作；公正廉洁，杜绝奢侈浪费；归口管理，提高资金效益；厉行节约，制定科学合理采购需求。
二、管理机构及其职能分工
第四条成立始兴县机关事务管理局釆购工作领导小组，主要职责是对本单位釆购预算编制、执行及评价实行归口管理。领导小组组长由局长担任，副组长为分管财务的副局长，成员由行政股、财务室等相关工作人员组成（人数为3人以上单数），其主要职责是∶
（一）根据国家、省、市有关政府采购的管理规定，拟定本局采购政策、自行采购目录、标准等规范性文件，规范采购程序;
（二）编制采购预算，初步审核采购需求、采购方式、组织形式以及采购代理机构委托意见;
（三）审定本局采购相关事项，负责组建采购评标、验收小组，组织评审、验收工作并拟定综合评审、验收意见;
（四）负责采购文档归档、预审备案等报备工作;
（五）负责电子卖场采购的组织实施;
（六）加强专业能力建设，各釆购相关人员要加强采购专业知识学习，积极参加采购方面的会议和培训，持续加强采购队伍专业能力建设；
（七）本局采购领导小组和上级主管部门交办的其他采购工作。
第五条加强绩效管理，将釆购制度落实情况纳入日常绩效考核，实行违法违规现象在评先评优中的一票否决制。
三、采购分类、方式、限额标准及组织形式
第六条依据《政府采购法实施条例》和《广东省政府采购电子卖场管理办法》等法规制度，本制度采购可分为政府采购和自行采购两类。
（一）政府采购，是指本局使用财政性资金采购政府集中采购目录内或政府采购限额标准以上货物、工程和服务的行为。区分为集中采购和分散采购。
1.集中采购，是指本局将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为。
2.分散采购，是指本局将政府采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。
（二）自行采购，是指未列入集中采购目录的项目和政府采购限额标准以下的货物、服务和工程由局机关自行采购的行为。依据《广东省政府采购电子卖场管理办法》相关规定，自行采购与政府采购限额标准以下的货物、服务和工程，可相应采取直购、竞价和团购等方式通过电子卖场进行采购。
第七条依据《广东省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》，本局政府采购方式分为公开招标采购和非公开招标采购（含电子卖场采购）。
1、公开招标采购，是指依法以招标公告的方式邀请非特定供应商参加投标的采购方式。达到公开招标数额标准的，应当采用公开招标方式采购。
2、非公开招标采购，是指公开招标以外的采购方式，包括邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价、电子卖场采购以及财政部门认定的其他采购方式。符合非公开招标采购方式情形的，应当在采购活动前向县财政局申请审批。
第八条限额标准及组织形式。
根据《韶关市政府集中采购目录及标准（20xx年版）》（韶财采购[20xx]19号)规定，市、县本级政府采购限额标准：货物项目采购预算金额100万元以上；服务项目采购预算金额100万元以上; 工程项目采购预算金额400万元以上，应委托韶关市公共资源交易中心或财政部门代理机构名录中的代理机构组织。
四、采购预算编制和执行
第九条采购实施工作必须严格遵循"先预算、后计划、再采购"的工作原则，坚持预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付。
第十条采购预算编制。
（一）预算编制依法依规开展，要本着节约成本为出发点，必须建立在对市场充分了解的基础上进行一般支出预算。财务室和办公室将采购需求预算纳入年度部门预算编制范围，与年度部门预算编制工作同步进行。采购需求股室根据本年实际工作需求，制定出科学合理、合规、完整的项目采购需求（包括确定的采购标的数量、质量、技术、服务、安全、期限、特征描述等要求）。
（二）部门采购需求经部门负责人和分管局领导审阅同意，经财务室汇总，提交局党支委和班子会研究审定向县财政报采购项目预算。
（三）需要立项的工程类等采购项目，应当按照相关规定办理项目立项审批手续。
（四）纳入财政投资评审范围的项目，按规定编制预算后送县财评中心评审，以评审金额作为政府釆购项目预算控制数。
第十一条采购预算执行与调整。
（一）采购预算一经财政批复预算后必须严格执行，原则上不予调整。在预算执行过程中，如需新增采购项目的，按本局预算管理制度规定履行审批程序。
（二）股室、中心不得办理无预算、超预算的采购。
第十二条各采购申报部门应按财务规定，科学合理制定采购计划，严格按计划进度执行采购预算，原则上年初采购预算，应当在决算年度内组织实施。
五、采购的实施流程
第十三条 专项资金实行预算管理。办公用房的`建设和维修、公务用车的配备更新和运行、公共机构节能、后勤服务等项目资金和平台建设维护等各专项工作经费实行预算管理。由各股室、中心根据业务工作开展的需要申报预算，经财务室初审汇总后按程序报领导审批。
（一）预算内单笔在 5000 元（不含）以下的支出，由承办股室填写《始兴县机关事务管理局经费支出审批单》，分管股室负责人签字、财务室审核，报分管财务领导审批签字后开支。
（二）预算内单笔支出在 5000-20000 元（不含）的开支，除履行本条第（一）款审批程序外，还需经局长审批签字后开支。
（三）预算内单笔支出在 20000 元（含）以上的开支，除履行本条第前二款审批程序外，需报局党党支委和班子会研究审定，财务室按党组决定办理。
特殊情况确需追加预算或超出原预算额度的，须提出书面申请，报分管领导审签后，按报账签批权限审批。
第十四条根据县财政局批准的采购计划和采购方式，归本局自行采购范围的政府采购限额标准以下、集中采购目录以外的货物、服务和工程，走完本局采购审批流程后，统一由采购承办人在电子卖场实施采购。电子卖场采购程序如下∶
（一）采购人根据股室提出的采购需求，结合采购物资技术性能及金额大小确定是直购、竞价、团购，生成预购单。
1.电子卖场直购流程∶ 物资采购承办人根据物资领用审批单或审批文件在电子卖场下单生成订单→供应商接单并打印订单和电子卖场供应合同→邮寄或送达合同给采购单位签订合同→供应商打印货物清单并发货→采购单位收货，填写验收单，签字盖章（数量，型号，质量等）→验收合格后，供应商打印发票邮寄或送达→采购单位按合同支付货款完成结算。
2.电子卖场竞价采购流程∶由采购经办人创建竞价单→竞价信息发布（竞价时间最少为 3 天）→供应商响应报价（至少 2家供应商竞价）→由归口采购部门经办人对竞价结果审核并确认→竞价结果公示（公示1天）→竞价完成→生成订单后按直购流程采购。
3.电子卖场团购采购流程∶由采购经办人发起或参与团购（不少于 5家）→供应商参与报价→系统按最低报价自动确定成交供应商自并公示成交结果→生成订单后按直购流程采购。
（二）通过电子卖场采购的，收货、接受服务或工程完工后，应在 7个工作日内，按照采购单或合同规定的技术、服务等要求，对供应商履约情况进行验收。并应根据电子卖场的提示填写相应的验收单，验收单需加盖部门公章。如发现质量问题应及时进行索赔或退换。
（三）电子卖场采购项目验收合格后，需入库的应及时办理入库手续。
（四）采购项目审批表、采购验收单、合同、发票、固定资产验收单或低值耐用品验收单等应作为电子卖场采购资金支付的依据。实施竞价采购的，电子卖场采购竞价记录表等材料也须一并作为资金支付依据。
第十五条采购合同签订流程。
（一）政府采购项目合同签订流程，采购部门或代理机构起草合同→合同联审会签小组审核合同内容是否与招标要求一致→局领导签订（或授权委托签订）合同。
（二）非政府采购合同签订流程，采购部门或代理机构起草合同→询价小组审核合同内容是否与邀标要求一致→局领导签订（或授权委托签订）合同。
（三）电子卖场采购合同签订流程，电子卖场自动生成采购合同→局领导签订（或授权委托签订）合同。
第十六条政府采购合同履行完后，采购人以及参加本项标的投标人或者第三方机构一同按合同要求进行验收，并出具签章验收书，参与验收的投标人或者第三方机构意见，作为验收书资料一并存档。
第十七条采购验收完成后，及时办理财务报账。
（一）采购过程中聘请相关专家的劳务费参照《广东省政府采购项目评审劳务报酬管理办法》执行。
（二）根据合同约定如扣留有质保金的，质保金的扣留时间严格按合同规定执行。支付质保金时，需由采购部门向财务室提出付款申请，并提交质保期满项目运行状态合格意见。
六、采购公开
第十八条 根据县财政局要求在采购限额标准以上依法实行政府采购的货物、工程、服务项目均应当公开采购意向，可选择公开渠道为“广东省政府采购网”或是本单位门户网站。采购意向公开内容应当尽可能清晰完整，具体应包括五个方面的内容，分别是采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间和其他需要说明的情况，格式按照韶财采购〔20xx〕19号文的附件执行。
第十九条采购信息发布时间。
（一）竞争性谈判（竞争性磋商、询价）公告的期限为 3个工作日;
（二）招标公告、资格预审公告的期限为 5 个工作日;
（三）单一来源公示的期限不得少于 5 个工作日;
（四）中标（成交）公告应当在确定中标（成交）供应商后2 个工作日内发布，公告期限为 1 个工作日。
七、完善机制
第二十条强化监督。完善和健全采购监督机制，强化纪检监督和财务监督，提高本单位采购工作的透明度。任何股室和个人不得未经批准擅自采购。禁止通过分拆、分段、分项等办法，化整为零规避招标。采购工作人员、使用和管理股室的工作人员、评标专家小组成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。参与本单位采购活动的股室和个人，必须坚持公开、公平、公正的原则，按章办事。不得虚假采购，不得与投标人或代理机构巷意串通不得接受贿路或铁取其他不正当利益。不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为，代理机构恶意串通，不得接受贿赂或获取其他不正当利益，不得在监督检查中提供虚假情况，不得有违反政府采购管理办法的其他行为。
第二十一条采购档案管理。采购资料由采购需求股室整理，于第二年单位档案整理时移交单位档案管理人员，保存期限自采购活动结束之日起 15年。采购档案包括采购决策意见、招标文件、投标文件、评审资料、采购合同、验收文档等资料（包括音视频资料）.
八、其他事项
第二十二条其他未尽事项，按照县机关事务管理局财务管理工作制度执行落实。本制度自发布之日起实施。
内部管理制度2
第一条目的
为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行供应强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆平安、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的责任心和敬业精神。依据国家有关法律、法规、结合公司的实际状况，特制定本制度。
其次条适用范围
本制度适用于公司范围内全部机动车辆的管理、掌握、以及公司全部涉及车辆的相关管理活动。
第三条车辆的管理：
1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随便指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其担当全部责任，并无条件离岗。
2、公司所属车辆均由办公室负责对其的平安检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。
3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防铺张，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。
5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发觉一次即扣除当天薪金，发觉三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。
6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持平安第一，文明驾驶，优质服务，增加工作责任感。
8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要修理时，应准时向公司报告，并就近支配修理（换下的旧零件须带回交公司验证）。
9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动协作办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人担当。
10、公司一般员工办事，办公室原则上不予支配车辆。特别状况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。
11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
第四条车辆的使用
1、车辆的`使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特别用车，后其它事务的原则支配。
2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室依据需要统筹支配。
3、外单位借车，必需经公司领导人批准后，办公室方可支配，并做好用车（派车）记录。
4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆平安检查及车辆的卫生。
5、车辆收班后或节假日必需停放在公司制定的场所，并实行必要的防盗措施。
6、车辆实行定点修理，需修理的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。
7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
8、驾驶员应做到合理用车，节省用油，将油耗掌握在指标以内，特别状况须报公司领导批准。
第五条车辆的保养
1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中留意车辆是否有特别响动，常常检查各润滑点，发觉缺油或油变质马上补充或更换。 2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，常常检查电瓶使用状况，保持电瓶四周干燥清洁和有效工作力量。
3、对车辆表面附着物要准时清洗，清理发动机罩，车门边缘和全部盖板上的全部接逢处时应用海绵认真擦洗，并冲洗干。
4、车辆车窗应准时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并依据使用状况准时调换。
5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的美丽外观，光亮干净。定期检查汽车底盘，准时修补及重涂爱护层，以爱护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。
6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应保持空气清爽，行李厢干净，工具摆放有序。
7、车辆每行驶到规定公里数时，应依据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。
第六条车辆的费用管理
1、车辆的油费实行"总量掌握"包于使用的方法。办公室依据用车业务量的多少，提出详细的用油方案报总经理批准后实施。
2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。
3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。 5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。
6、车辆行驶当中，全部的违章费用，公司一律不予报销。
7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。
8、除长途行车和特别状况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
9、驾驶员应建立行车记录，照实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等状况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
10、车辆实行定点修理。一般状况下驾驶员须拟出修理清单经批准后方可修理，由办公室会同财务部门负责结算修理费用。
第七条车辆违规与事故处理
1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规章或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或开除处分。
2、违章停车、高速驾车或违反交通规章，其罚款由驾驶人员自行担当。
3、各种车辆如在行车途中遇不行抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并快速与公司联系，接受公司指示，准时向交通部门和保险公司报案，乐观协作处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。 4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际状况处理。
5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任详细处理。
6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。
第八条奖惩方法
1、对模范执行车辆规章制度，工作成果显着地驾驶员赐予嘉奖。设立车辆平安奖。对平安行车无事故者，按每月50元标准赐予嘉奖，年终对比本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施嘉奖。
2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。
①凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严峻者，赐予通报，调离岗位直待开除公司。
②擅自出车发生事故，驾驶员担当全部责任，并赐予开除处理。
③驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员担当一切责任，并赐予开除处理。
④工作时间外，车辆未按指定地点停放，发觉一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员担当，并追究其责任。
⑤未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门惩罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员担当全部证、照补办费用。
⑥酒后驾车发生事故，驾驶员担当全部责任，并赐予开除处理。
⑦驾驶员私自将油料外流，一经发觉，赔偿三倍油料价值款，赐予开除处理。
⑧驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。
内部管理制度3
为加强员工管理，维护员工合法权益，保持正常的工作秩序，确保各项工作有序高效运转，根据国家相关政策及我行实际，特制定本办法。
第一章 总则
第一条考勤指员工在岗和离岗的记录，是考核员工工作情况、计发员工劳动报酬的重要依据之一。
第二条本办法适用于陕西岐山长安村镇银行全体在岗员工。
第三条员工考勤管理工作由各营业支行按员工管理权限统一管理，安排专人负责实施，总行综合部负责考核。
第二章 基本规定
第四条根据国务院规定，年度内除法定节假日和公休日外，其余均为工作日，工作日和工作时间的界定、调整、变更，按照所在地政府和本行有关规定执行。
第五条本行实行标准工时制度，工作时间为标准工作时间，工作日为周一至周五。
第六条总行及各支行安排员工在非工作时间值班，其值班时间不计为工作时间。
第七条旷工。属于下列情况之一者，视为旷工：
（一）未办理请假手续，不到工作岗位或请假未获批准，擅自离开工作岗位的；
（二）迟到或早退超过2小时的；
（三）假期期满后，无故不按时到岗的；
（四）无故不参加行内组织的各类学习、培训及会议的；
（五）其他应视为旷工情形的。
第八条旷工的计算及处理。旷工按小时累计计算。累计旷工时间在4小时（含）以内计为半天，超过6小时（含）不足8小时计为1天。累计旷工5天以内的，按旷工天数扣发其基本工资和绩效工资，并取消年内各类评奖资格；累计旷工超过5天（含），除扣发上述工资外同时给予警告处分；连续旷工7天或一年内累计旷工超过15天的，解除劳动合同关系。
第九条员工应严格遵守上下班时间，非因公原因晚于上班时间到岗者为迟到；非因公原因未到下班时间提前离开工作岗位者为早退。员工无故迟到、早退的应按照员工量化考核管理办法扣发本人的绩效工资。
第十条总行机关及各支行要加强员工考勤管理，真实地记录和反映每位员工的出勤情况，严禁弄虚作假。一经发现，将追究当事人及负责人的责任。
第十一条各支行应于每月2日前，经负责人审核签字后向总行综合部报送上月《考勤汇总表》（见附件1）。
第十二条员工需要请假，以及根据国家有关规定享受年休假、婚假、产假、丧假等假期时，均应事先履行请假手续，经批准后方可离岗。严禁先休假，后补办请假手续的行为。
第十三条总行机关和各支行需建立《员工请（休）假审批表》（见附件2），按规定程序办理请假审批手续，并登记请销假事宜。
第三章请假管理
第一节 因公假别管理
第十四条凡按规定履行审批手续的因公外出、学习培训、考察参观等活动，视作正常工作。
第十五条强制休假的时间抵扣当年的年休假。
第二节 因私假别管理
第十六条节假日。本行员工按照国家规定享受法定节假日，其中营业网点的假日值班根据排班确定。
第十七条事假管理。员工因特殊原因需要请事假的，需事前提出申请，经批准后方可休假。员工请事假1个月内不得累计超过3天（含），1年内累计不得超过15天（含）。在上述规定时间内员工请事假的，按事假天数扣发工资；超过上述规定的，再扣除当月20%的绩效工资。
事假扣发工资=（工资合计-职务津贴-五险一金）/月计薪天数×请假天数；其中，月计薪天数按每月21.75天计算。
第十八条病假管理。因病或非因工负伤需休养的员工可以请病假，病假须持正规医院出具的诊断证明书。
（一）病假按病假天数扣发应扣工资的一半；
（二）病假超过1个月的，再扣除当月20%的绩效工资。
病假扣发工资=（工资合计-职务津贴-五险一金）/月计薪天数×请假天数×50%。
第十九条婚假的管理
（一）员工结婚的可享受婚假3天。在结婚登记前参加婚前医学检查并提供检查证明的，增加婚假10天。
（二）婚假原则上应一次性使用，过期不予保留。员工如因工作原因当年不能享受婚假的，经行长审批后可将婚假延期至次年享受。
（三）婚假期间，工资照常支付。
第二十条产假的管理
（一）女员工正常生育的产假为158天，难产增加15天（需提供医院证明），多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天，参加孕前检查并提供证明的增加10天（每月1天）。如遇国家政策变化，按国家政策执行。
（二）女员工妊娠不满4个月流产的产假为15天，妊娠满4个月流产的产假为42天，具体天数以医院出具的诊断证明为准。
（三）男员工配偶生产的，给予护理假15天，夫妻异地居住（不同省份）的，给予护理假20天。
（四）女员工休产假，需提供相关资料，由总行综合部向当地医保处申请产假期间的生育津贴，由医保处一次性支付，申请生育津贴期间的工资单位不再支付，享受生育津贴以外时段基本工资照常支付，扣发绩效工资。已办理生育登记的计划内怀孕的流产假由市医保处支付工资，未办理生育登记的按病假扣发工资。如因个人原因导致产假期间工资未能申请成功的，后果由本人承担。
（五）对哺乳未满1周岁婴儿的女员工，每天给予1小时哺乳假；生育多胞胎的，每多哺乳1个婴儿每天增加1小时。
第二十一条计划生育假的管理。实施计划生育手术的，可休计划生育假，其休假天数按国家有关规定及医院出具的诊断证明为准。休假期间基本工资照常支付。
第二十二条丧假的管理
（一）员工的配偶、直系亲属或岳父母、公婆死亡，给予丧假3天。在外省办理丧事的，按直接往返路程可给予路程假。
（二）丧假期间工资照常支付。
第二十三条工伤假的管理。员工因公受伤或致残病休的，按国家有关规定执行。
第三节 年休假的管理
第二十四条员工累计工作满1年不满10年的，年休假5天；累计工作满10年不满20年的`，年休假10天；累计工作满20年及以上的，年休假15天。工龄以签订劳动合同时间累计计算，国家法定节假日、休息日不计入年休假假期。
第二十五条员工有下列情况之一的，当年不得享受年休假：
（一）当年事假累计15天（含）以上；
（二）累计工作满1年不满10年的，当年病假累计1个月（含）以上；累计工作满10年不满20年的，当年病假累计2个月（含）以上；累计工作满20年以上的，当年病假累计3个月（含）以上；
（三）累计旷工5天（含）以上；
（四）因各种原因当年在支行下岗、待岗学习的；
（五）行政记过和受党内警告及以上处分的；
（六）女员工已休产假，男员工已休护理假的；
（七）员工如当年享受年休假后，当年存在本条上述规定的情况之一的，下一年度不再享受年休假。
第二十六条本行员工年休假实行强制休假制度，各部各支行要在确保各项工作正常进行的前提下，根据员工本人意愿，统筹安排员工休假时间，并提前报综合部备案。一个年度内年休假为5天的须集中安排，一次休完；年休假为10天或15天的可分段安排，但不得跨年度安排。
第二十七条员工在年休假期间视同正常工作，不扣工资。因工作原因未休年休假的，应严格履行审批手续，按程序经行长审批后报总行综合部备案。
第四章 请假审批流程
第二十八条总行班子成员请假的，需报董事长批准。各支行负责人请假，由行长批准，并报总行综合部审核备案。
第二十九条总行机关各部门负责人请假3天以下的，由分管行长批准；请假3天（含）以上的，由分管行长批准后，报总行综合部审核，再由行长审批。
第三十条一般员工请假，半天由所在部门负责人批准；3天以下的经部门负责人同意后报分管行长批准；3天（含）以上的经部门负责人同意报分管行长批准后，报总行综合部审核，再报行长审批。
第五章 请（销）假报送手续
第三十一条 员工请假时间无论时间长短，均须填写《员工请（休）假审批表》，写明事由及假期起止日期，按员工管理权限及流程办理相应审批手续。
第三十二条员工休假期满后，应在上班当天向所在部门办理销假。因故需要续假的应说明原因，并经批准后在总行综合部办理续假手续。对休假到期未按时上班的，所在部门应及时向总行综合部报告，并及时与本人和家庭联系，查明原因。未经批准逾期不归者，按旷工对待。
第三十三条员工休假前需事先做好工作交接，保持工作的连续性，以免贻误工作。员工休假期间如遇单位（或部门）发生突发事件或紧急情况，应按要求及时赶回单位，并履行销假手续。
第六章 附 则
第三十四条本办法未尽事宜，按国家有关规定，结合本行工作实际确定。
第三十五条本办法自下发之日起执行。
内部管理制度4
第一章 总 则
第一条 为了加强本单位办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。
第二条 本制度适用于本单位办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理。
第三条 凡在本单位工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。
第四条 综合科为环境卫生管理的职能部门，负责全单位的环境卫生管理工作，其他科室协同做好环境卫生的管理工作。
第五条 综合科应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。
第六条 专职环境卫生清扫保洁人员(物业公司)应当认真履行职责，文明作业。综合科负责联系和监督工作，任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。
第七条 各科室内(单位统一使用的.除外)的清扫保洁工作，由使用者承担。
第二章 公共区域的清扫与保洁
第八条 单位公共区域(包括主次干道、活动室、开水房等)的清扫与保洁，由物业管理管理公司负责。
第九条 各科室负责办公室内的清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。
第十条 单位会议室的日常卫生由综合科接待室负责联系，物业管理负责清扫和保洁及美化绿化。
第十一条 禁止在单位内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。各科室使用后的报刊杂志及废旧纸张，统一交综合科保存及处理。
第十二条 开水房、厕所及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。
第十三条 单位内禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。
第十四条 综合科督促物业管理定期对洗手间、厕所、垃圾桶等场所实施药物喷洒，杀灭蝇蛆。
第三章 室内卫生的管理
第十五条 各科室环境卫生由各科人员包干，各科科长负责，综合科监督检查，单位领导组织临时抽查。
第十六条 室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，室内无蜘蛛网、无杂物。各工作人员要始终保持办公桌面整洁。
第十七条 室内不准随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。
第十八条 办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。
第四章 废弃物收运与管理
第十九条 分布在单位公共区域内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由物管部门负责管理。
第二十条 各科室产生的垃圾、废弃物，应当按照规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各科室的垃圾筐、垃圾袋由各科室使用管理，勿随意变动地点或位置。
第五章 奖罚措施
第二十一条违反本制度规定，有下列行为之一者，责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予经济处罚：
一.随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物;
二.垃圾不装袋、不入桶(箱)随意弃置的;
三.不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。
第二十二条 单位每年度评比一名卫生工作积极分子，获得者给予一定的物质奖励和精神鼓励。
第二十三条 本制度自颁布之日起执行。
内部管理制度5
管理制度
1、目的:为规范公司资质管理工作，对公司资质实施动态管理，更好地为公司业务发展服务，特制订本规定。
2、适用范围:适用于公司范围内的资质动态管理工作。
3、职责:行xxx办公室为资质动态管理工作的负责部门，负责组织有关部门做好资质年检及变更工作。公司工程管理部、设计管理部、财务管理部负责提供有关资料，确保资质年检、变更、增项和晋升工作的.顺利进行。
4、工作内容
5、资质年检
行xxx办公室负责获取《企业资质证书年检表》并组织填写；
档案室负责提供《企业资质证书》正、副本和《企业法人营业执照》；
有关部门负责提供其它资料，其中人力资源部负责提供公司人员情况资料、财务部负责提供净资产和经营状况资料；
行xxx办公室负责对上述资料进行汇总装订，经主管领导审核后，按照规定期限上报有关部门；
行xxx办公室负责与公司有关部门保持联系，掌握年检情况，根据需要组织有关部门编制补充资料，并及时向主管领导汇报年检进展情况，确保公司资质年检的顺利通过。
6、资质变更
企业资质变更内容包括:企业名称、地址、注册资金、法定代表人、技术负责人等；
公司财务部负责在工商管理部门完成相应的营业执照变更工作后，方可进行上述资质变更工作；
行xxx办公室负责获取有关资质变更申请资料并组织填报；
财务部负责提供《企业法人营业执照》、有关变更事项的董事会文件；
行xxx办公室负责对变更资料进行汇总装订，经主管领导审批后，在发生变更事项后的20天内，报公司常务副总。
7、资质增项和晋升
公司具备资质增项和晋升条件后，由行xxx办公室负责组织完成企业资质的增项和晋升工作；
行xxx办公室负责获取《企业资质申请表》并组织填写；
各有关部门负责按照有关资质标准准备相关资料，其中:工程、技术部门负责准备工程业绩资料，人力资源负责准备工程技术人员资料，财务部负责准备有关财务报表，其它资料由行xxx办公室负责准备；
行xxx办公室负责按照有关要求对准备好的资料进行汇总装订，经主管领导审核后，按照规定期限上报有关部门；
行xxx办公室负责与公司有关部门保持联系，掌握资质审批情况，根据需要组织有关部门编制补充资料，并及时向主管领导汇报资质申请进展情况，确保公司资质增项和晋升审批工作的顺利通过。
8、资质网上动态监控
行xxx办公室设专人负责资质网上动态实时监控，将重要信息及时汇报给主管领导，以便提前决策；
资质管理员要严格遵守公司保密制度，不得对任何人泄露进入网站的用户名和密码。
内部管理制度6
一、总则
1、目的：
一个公司的网络管理我们不但要做到“攘外”——防止外部黑客以及病毒的侵袭，还要做到“安内”——管理好公司内部人员的越权操作，所谓是“无规矩不成方圆”。为加强公司内部网络的管理工作，确保公司内部网络安全高效运行，特制定本制度。
2、适用范围：
本公司内部计算机网络事宜均适用本制度。
3、网络管理员职责
公司网络管理设网络管理员和网络主管。
网络主管的职责是：
考核网络管理员，做好网络建设和网络更新的组织工作和技术支持，制定和修订网络管理规章制度并监督执行。
网络管理员的职责如下：
A、协助网络主管制定网络建设及网络发展规划，确定网络安全及资源共享策略。
B、负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网关、配线架、网线、接插件等的维护和管理。
C、负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。
D、负责网络IP地址分配、账号管理、资源分配、数据安全和系统安全。
E、监视网络运行，调整网络参数，调度网络资源，保持网络安全、稳定、畅通。
F、负责系统备份和网络数据备份；负责各部门电子数据资料的整理和归档。
G、保管网络拓扑图、网络接线表、设备规格及配置单、网络管理记录、网络运行记录、网络检修记录等网络资料。
H、每年对本公司网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、网络技术和网络管理的改进措施。
二、网络管理制度
1、规范化上网制度
A、上班时间内，不得利用聊天软件（QQ、MSN、UC等）闲聊与工作无关的事情,不得发送与工作无关的.私人电子邮件。
B、工作时间内，不得观看与工作无关的网页、电视、电影、视频，不得玩游戏，听歌曲。
C、工作时间内，不得下载与工作无关的网络资源，不得乱下载电影、歌曲等资料，因乱下载网络资源，导致公司内部网络带宽拥堵、掉线、中毒，甚至瘫痪的，一旦查出主机IP，追究到个人并予以相应处罚。
D、未经公司领导的批准，任何人不得非法拷贝公司内部资料，不得发送公司重要技术资料到公司以外的单位或个人。一旦查出，追究到个人并予以相应外罚。
2、安全管理制度
A、未经网管批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。
B、任何人不得进入未经许可的计算机系统更改系统信息和用户数据。
C、公司局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害公司稳定的有关信息。
D、各部门定期对本部门计算机系统和相关业务数据进行备份以防发生故障时进行恢复。
3、帐号管理制度
A、网络账号采用分组管理。并详细登记：用户姓名、部门名称、相应软件账号名及口令、存取权限、开通时间、网络资源分配情况等。申请表要经部门领导签字后交网络管理员办理，注销帐号时要通知管理员。
B、网络管理员为用户设置明码口令，用户可以根据自己的保密情况进行修改口令，用户应对工作站设置开机密码和屏保密码。
C、用户帐号下的数据属于用户私有数据，当事人具有全部存取权限，管理员具有管理和备份存取权限。
D、网络管理员根据公司制度的帐号管理规则对用户帐号执行管理，并对用户帐号及数据的安全和保密负责。
E、网络管理员必须严守职业道德和职业纪律，不得将任何用户的密码、帐号等保密信息、个人隐私等泄露出去。
4、公司电脑操作人员培训制度
A、公司中所有操作电脑的人员，都要经过电脑的上岗培训，只有培训合格的人员，才可以有操作电脑的权限，并且自己的机器都设有屏保密码，避免别人的不合理侵入；
B、公司购买新的软件产品或自己开发的软件产品，安装使用前一定要生产厂家的专家技术人员来厂进行培训，只有经过培训合格者，方能取得此软件的操作权限。
5、病毒的防治管理制度
A、任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒。
B、网络使用者发现病毒应立即向网络管理员报告以便获得及时处理。
C、网络服务器的病毒防治由网络管理员负责，各部门的电脑病毒的防治由各部门指定专人负责，网络管理员可以进行指导和协助。
D、各部门应定期查毒，（周期为一周或者10天）管理员应及时升级病毒库，并提示各部门对杀毒软件进行在线升级。
本制度自颁布之日起生效。
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内部管理制度7
1、总监理工程师安全职责
(1)、监理部总监理工程师对所有监理的全部工程项目的安全管理负全面责任,为所监理项目的安全管理工作第一责任人,具体主持安全监理工作。
(2)、定期或不定期召开全体监理人员参加的专题安全会议,组织进行安全教育学习。
(3)、负责贯彻落实筹建处有关安全管理精神,组织开展各项安全管理工作。
(4)、负责与外部安全管理部门的沟通联络工作。
(5)、在各种节假日期间为处理应急突发事件,由监理部总监带头轮流进行值班。
2、安全副总监理工程师安全职责
(1)、负责安排和指导安全监理工程师及现场监理工程师的日常安全管理工作。
(2)、定期参加筹建处安全监察环保部召开的安全周例会,参与安全监察环保部组织的安全大检查。
(3)、组织或委托他人组织安全专项检查,负责事故的调查、分析及处理。
(4)、负责审核施工单位的安全保证体系及检查其运行情况。
(5)、审核监理部各种安全周报、总结安全通知和工作计划等。
(6)、对所监理各种项目的施工单位的安全工作进行月度和季度考核。
(7)、负责审核承建单位安全专项措施费的使用和安全专项措施费的审批。
3、专职安全监理工程师安全职责
(1)、坚持“安全第一、预防为主”的方针和“安全生产、人人有责”的原则,严格遵守国家、业主和监理中心的有关安全政策、法规和规定,坚持“以人为本,教育为先,管理从严”的指导思想,作好施工安全检查监督工作。
(2)、专职安全监理工程师每天进行施工现场安全巡查、监督,发现施工安全隐患(如高空作业没有安全防护栏、安全网、电气设备及线路有损伤等)和违章作业(如高空作业不系双保险、不戴安全帽等)时,及时要求承建单位进行纠正,对施工单位下发安全隐患整改通知单要求限期整改。在现场监督检查中如发现重大事故安全隐患要及时向总监和主管安全副总监汇报,以便研究处理对策。
(3)、加强对施工现场的安全巡视,督促安全隐患的整改。
(4)、积极参加筹建处安全监察环保部组织的安全大检查,并督促整改检查时发现的安全隐患。
(5)、督促现场监理工程师在施工现场遵守有关安全规定和安全制度。
(6)、积极参加施工单位组织的安全大检查和召开的安全周例会、月例会。
(7)、做好安全信息工作,及时编写周、月、年安全报告和安全工作计划。
(8)、完成总监工程师和副总监理工程师交给的其他安全管理工作。
(9)、参加施工安全事故的调查、分析、处理工作,以“三不放过”的`原则对事故处理情况进行监督。
(10)、具体落实安全专项措施费的使用和验收。
(11)、对于发现的安全问题,及时通知施工单位安全员和现场监理工程师,要求他们督促承建单位进行整改。
4、现场监理工程师的安全职责
(1)、现场监理工程师是现场安全施工的主体责任者,全面负责现场施工安全,对现场施工中存在的安全问题应及时发现并予以制止,
在审批施工单位上报的施工措施时,重点审查安全措施并对施工过程中有预见性的提出安全措施,并监督施工单位落实。
(2)、高危作业、排架搭设拆除等重大危险源施工,要求施工单位制定作业指导书,监理工程师对作业指导书进行审核,并对照作业指导书检查施工过程。
(3)、监理工程师经常学习并熟知筹建处有关安全文件,并在安全巡视过程中进行对照检查。
(4)、监理工程师在验收仓号时将安全防护检查纳入质量检查的重要项目,确保安全第一,安全防护措施不到位的坚持不开仓,并在各道工序验收中进行安全检查,安全防护不到位不予验收,不允许进入下道工序。
(5)、重大安全隐患整改及停工整改,必须实行旁站监理,是否是重大隐患由安全监理工程师确定,有争议的由安全副总监决定。凡停工整改,监理单位必须发出书面指令并报筹建处安全监察环保部。
(6)、监理工程师对施工现场发现的违章现象及时制止,对安全隐患及时督促施工单位进行整改。
(7)、协助和督促施工单位推广和开展班前会、预知危险活动、作业指导书等有关安全措施,并不定期的进行检查。
(8)、监理工程师对施工现场发生的安全险情和安全事故,及时向有关领导汇报和通知专职安全监理工程师,并由专职安全监理工程师向筹建处安监室及有关部门汇报。
(9)、现场监理工程师积极参加各种安全大检查,提高自身的安全责任心。
三、监理工程师现场安全管理规定
(1)、现场监理工程师实行安全生产一体化,在进行“四控制”的同时,要加强施工现场的安全管理并提高自身的安全意识。
(2)、监理工程师在施工现场要遵守施工单位的有关安全管理规定,对监理工程师的违章行为,施工单位安全管理人员有权制止,对制止不听者,施工单位安全管理人员有权通报监理单位对其进行处理。
(3)、监理工程师进入施工现场,必须佩戴好安全护具,佩戴上岗证,监理工程师有义务互相提醒、检查安全护具的佩带。
(4)、需到高空部位检查质量时,要佩戴安全带,并执行双保险。
(5)、在施工现场不得随意操作施工机械和运输工具。
(6)、在施工现场有易燃材料的部位严禁吸烟。
(7)、到排架和高空部位工作时,必须走交通梯和安全通道,不得攀登爬翻越抄近道。
(8)、进行二班倒工作的监理工程师,要保证充足的睡眠,休息好、不得疲劳作业,更不得酒后上班。
(9)、积极参加监理部召开的安全会议和安全学习,学习熟知有关安全法律法规,为做好安全管理工作出谋划策。
一、奖赏:
安全管理是每一位监理工程师应尽的义务,做好安全管理工作是每一位监理工程师的本职工作。为促进监理工程师的安全管理积极性规定如下:
1、在监理工作过程中,发现重大安全隐患并及时督促施工单位整改而避免安全事故发生的监理工程师,给予鼓励和表扬。
2、施工现场发生的安全事故,能积极抢救、维护现场的监理工程师给予鼓励和表扬。
3、积极参与安全管理,在全年提出安全隐患、预防措施最多的监理工程师(安全专职监理工程师除外),给予鼓励和表扬。
二、处罚:
1、在审批施工措施和作业指导书时,对未认真把关而造成事故的监理工程师,视事故严重性给予50~200元处罚;发生重大事故对该监理工程师进行清退。
2、高危作业、重大隐患整改时,发现指定旁站监控的监理工程师脱岗现象时,给予处罚。
3、在开仓验收时,未执行安全检查签证制度时,发现一次给予20元处罚。
4、因仓面安全设施不到位而发生安全事故,对验收开仓监理工程师视事故严重性给予50~200元处罚,发生重大事故时对该监理工程师进行清退。
5、监理工程师在施工现场有违规现象时,发现一次给予50元处罚。业主或承建单位发现并通报监理部的给予50元处罚。
6、对酒后上班的监理工程师,发现一次给予50元处罚,对屡教不改的监理工程师进行清退。
7、对不积极参加安全会议和安全学习的监理工程师,对无故缺席的监理工程师给予50元处罚。
8、对所管辖工地存在习惯性违章而视若无睹的,经安全工程师或筹建处安全监察环保部发现给予施工单位经济处罚的,现场监理工程师也相应给予50元处罚。
9、对所管各部位的安全违规现象发现却未制止,经筹建处或专职安全监理工程师发现后给予现场监理100~500元处罚,如造成严重后果的视情节轻重给予加倍处罚直至清退出场。
10、、对所管各部位的安全违规现象未及时发现,经筹建处或专职安全监理工程师发现后给予现场监理50~200元处罚,如造成严重后果的视情节轻重给予加倍处罚直至清退出场。
内部管理制度8
团队管理：
实行项目总负责人负责制，各职能负责人对总负责人负责。(职能部包括组织实践部、外联部、财务部、后勤部)
团队制度：
1、团队成员均为自愿加入项目小组，热爱公益事业;
2、团队成员应以积极、认真、负责的态度完成工作任务;
3、活动期间，团队成员以团队利益为核心开展工作，统一着装，统一就餐，团结协作;
4、项目实施期间，团队成员若不能参加，需请假，说明原因，并且记录备案;
5、团队成员对活动中涉及到的个人隐私信息负有保密义务;
6、每日晚间召开例会(总结当天活动，布置第二天的'工作)，团队成员无特殊原因不得缺席
7、维护团队和合作单位的名誉，不得以团队和合作单位的名义进行任何违法活动和商业行为;
8、团队内部出现重大分歧，采取民主决策，三分之二以上(含三分之二)票数的决策有效;若经三次表决，仍为达到要求票数，请指导老师裁决;
9、遵守国家法律法规，遵守相关合作单位的规章制度。
内部管理制度9
对于一个学校或单位的财务管理，都会制定各方面的财务管理制度，以下整理了某学校的财务管理内部控制制度，仅供参考。
为了规范学校会计行为，保证学校国有资产安全，全面提高学校财务运行质量，根据《会计法》第三十七条规定:“会计机构内部应建立稽核制度”要求，结合学校实际，制定本制度。
一、目标和原则
安徽农业大学财务管理内部控制制度的目标是:
第一，严格执行国家财经纪律和本单位内部制度，保证学校资产安全完整；
第二，及时提供正确的会计信息；第三，保证各项经济活动符合效益原则并在法定范围内进行。
安徽农业大学财务管理内部控制的原则是:
在既定目标前提下，遵循合法性、科学性、规范性、适用性原则。即:制定的财务管理内部控制制度符合法律、法规和国家统一的财务会计制度的规定，体现财务管理的要求，合乎财务规范，针对学校的特点，便于操作和执行，有利于控制和检查。
二、基本内容
1.会计事项相关人员的职责权限应当明确
(1)记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员的职责权限应当明确。避免相互扯皮、推委、越权行事。
(2)记帐人员与经济业务和会计事项的审批人员、经办人员、财务保管人员要实行职务分离，并相互制约。
2.重大经济业务事项的决策和执行程序应当明确
(1)重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行程序应当做到制度化、规范化。
(2)决策和执行程序中应当体现决策人员和执行人员之间能够相互监督、相互制约，防止权限失控、决策失误和徇私舞弊。
3.进行财产清查
财产清查制度是通过定期或不定期、全面或部分地对各项财产物资进行实地盘点和对库存现金、银行存款、债权债务进行清查核对的一种制度。通过财产清查，确定各项财产的实存数，以查明是否相符，并查明帐实不符的原因和责任。对帐实不符的问题根据有关规定进行会计处理，做到帐实相符，保证会计资料真实、完整。三、内部控制的具体办法
对财务负责人的稽核
1.是否支持、保证会计机构、会计人员依法履行职责。
2.对单位重要经济业务是否编制详细的预算或计划，是否及时或定期反馈学校预算执行情况。
3.会计岗位的设置和分工是否合理、是否定期轮岗，对二级财务机构是否定期进行监督和检查，会计人员实行会计委派制。
4.是否保障本单位会计人员的业务培训和继续教育。
5.反映的问题是否及时作出处理。
对二级财务的稽核
1.会计核算是否按高校会计制度的要求进行。
2.会计指标是否口径一致、相互可比。
3.会计核算是否及时，会计记录和会计报表是否清晰明了。
4.单位会计核算是否符合会计处理基础，收入与相关的费用支出是否相互配比。
5.发生的经济业务内容是否真实、合法。
6.以下内容对二级财务同样有效。
对现金出纳业务的稽核
1.是否做到日清月结，帐实相符。
2.现金日记数字准确，逐笔记帐。
3.是否有现金坐支、白条抵库现象，现金存量是否在规定范围内。
4.是否兼管稽核、会计档案和收入、费用、债权帐目的登记工作。
对银行出纳业务的.稽核
1.根据经济业务内容正确填开现金支票、转帐支票等银行票据，不得根据他人要求将应转帐支付和电汇支付改现金支付或银行汇票支付。
2.银行存款日记帐日清月结，月末编制银行存款余额调节表，并与总帐核对相符。
3.各帐户余额真实、准确，与银行对帐单核对相符。
4.及时办理银行票据的结算与交换，发现问题及时查找。
5.妥善保管银行票据及相关印章，做到票据和印章分开放置。
对审核、制单业务的稽核
1.审核原始凭证是否真实、合法、有效。
2.报销手续是否完备、所附原始凭证的内容是否与经费项目相符。
3.对审核中发现的问题是否及时汇报。
4.记帐凭证是否摘要清楚、数字准确、科目正确，与所附的原始凭证内容相符。
对复核业务的稽核
1.记帐凭证编号是否连续、对记帐凭证的改正是否符合规定。
2.是否及时复核和传递记帐凭证。
3.记帐凭证未传递前是否妥善保管。
4.发现问题是否及时汇报。
对记帐业务的稽核
1.帐户设置是否合理、有序。
2.是否根据记帐凭证及时、准确地登录入帐，登录是否有疏漏。
3.帐簿记录发生错误时，是否按规定的方法进行更正。
4.月末是否及时结帐、对帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5.是否根据要求完整、准确及时地编报有关报表。是否将有关领导和相关单位所要数字及时反馈。
6.是否及时帮助对帐目有疑问的单位和员工核查清楚、不推诿。
对工资管理业务的稽核
1.是否按月准确、及时地发放工资、代扣相关款项。
2.是否按月做好工资数字备份，并将工资册及相关资料装订存档。
3.是否及时做好工资统计表并交制单人员填制记帐凭证。
4.是否按照规定代扣个人所得税并及时汇缴税务机关。
学生收费及助学金管理业务的稽核
1.是否按年级、专业分别核实、准确收费。
2.对学生缴费系统是否定期维护。
3.对收取的学费是否及时缴存专户并定期核对，如有差错是否及时处理。
4.是否定期清理学生欠费。
5.是否及时发放助学金，并根据相关部门书面通知及时对助学金作出调整。
对专控业务的稽核
1.是否定期报送专控及社会集团购买力报表。
2.是否建立专控及社会集团购买力统计台帐。
对公积金管理业务的稽核
1.是否按照有关规定和在编人数准确计算及时调整职工公积金并按月交纳。
2.是否按规定支取和返还职工公积金。
3.是否定期核对公积金存款，做到帐帐相符。
对医疗保险业务的稽核
1.是否按规定准确计算并扣缴职工医疗保险金。
2.是否随人员变动和工资增加及时调整医疗保险金。
对票证管理的稽核
1.是否按规定及时购入财政发票并进行编号登记。
2.是否建立和完善发票领用审批、登记手续。
3.发票存根交还时，是否及时查验，发现问题是否及时处理。
4.是否定期核对库存发票，催交长期领用未交发票。
5.是否按时整理发票存根并送财政厅核销。
6.是否按期办理收费年检及妥善保管收费证可证和发票准购证。
对财务文档、财务档案管理的稽核
1.是否对会计资料及时装订、归类整理并编号立卷。
2.是否建立查档借阅登记、审批制度并严格执行。
3.是否按照规定定期移交学校档案室。
4.收发文是否登记编号并送阅及催办，是否及时归类整理并移交学校档案室。
对外汇管理业务的稽核
1.是否按规定办理外汇审批手续。
2.是否及时合法地办理结汇用汇手续和外币转换业务。
3.对发生的经济业务是否及时登记入帐。
4.月末是否结帐、对帐，做到帐帐相符。
内部管理制度10
为认真贯彻落实市中心“创建”活动实施方案，全力打造“规范、创新、高效、廉洁”的新形象，特制定本规章制度，以资执行。
一、办公环境优美
1、办公室内整洁美观，做到地上无烟蒂、废纸；桌上无灰尘、杂物；墙上无蛛网、痰迹等；办公用品、文件资料等摆放有序。
2、办公楼大厅设置分布图、办事流程图、服务指南和公示承诺，方便来人办事。
3、办公区内绿化、美化、净化。秩序井然，无乱停乱放。
4、实行门前三包，责任区内路面平整清洁。无杂草和露天垃圾。
5、卫生间设备完好，无堵塞，无积物，无异，无蚊虫，无“厕所文化”的痕迹。
二、行为举止文明
1、亮牌上岗，身份牌标明姓名、职务、分工，放置统一，明显可见。
2、提倡讲普通话，说话亲切和蔼，态度热情，语句清晰，表达准确。
3、衣着打扮整洁得体，男同志不留长发，女同志不浓妆艳抹，不着奇异服。
4、举止端庄，站时稳重，坐时文雅，不翘二郎腿，不趴在桌上可斜躺在椅子上。
5、呼叫电话和接听电话谦虚有礼，主动自报单位、姓名，多用“你好”、“请问”、“谢谢”、“再见”等文明用语，杜绝“哪个”、“不知道”、“不在”等生硬冷漠的语言，杜绝通话中途因不耐烦的恶劣态度。
6、关心集体、爱护公物，厉行节约，养成下班切断电源，锁门关窗等良好习惯，确保安全。
三、办事办文规范、高效
1、实行政务公开制。公开办事制度、办事程序、办事权限、办理时限。通过报纸电视台，将公积金方面与群众切身利益密切相关的法律、法规、政策、意见、办法等及时公开；公积金的资产负债、损益、增值权益分配等内容的财务报表向县政府、县人大报告；落实发放公积金有效凭证，开通个人公积金电话查询业务。
2、实行首问负责制。要全面提高全体人员的政策水平和业务技能，回答服务对象咨询和办理公积金业务时，要做到“一口清”、“一次明”，对不属于职责范围内的事，主动带领或指引到相关承办工作人员处，不得把办事者推来推去；对没有一次性说清而造成了事项推迟办理的，由承办工作人员上门办理后续事项直至办结，避免办事者重复跑腿，一推再推。
3、实行限时办结和服务承诺制。公积金提取审批、办理破产专户中职工公积金支取和转移，单位公积金缴存登记核准等，只要符合条件并材料齐全完备的，均即时办结；对公积金个人贷款审批，办理公积金委贷基金划拨，由5个工作日缩短为3个工作，对单位公积金缓缴、提高或降低缴存比例、缴存基数审核由5个工作日缩短为3个工作。
4、坚持特事特办，急事急办，难事巧办，不说“不好办”，只说“怎样才好办”，善于创新机制，拓宽思路，灵活变通，积极营造良好的办事环境。
5、处理文件快速准确，对上级来文，件件有着落，对单位和个人的.请示、要求、投诉，事事有回声，做到当日事，当日毕；段段理，段段清。
6、实行接待来访制。接待条件良好，做到有水喝，有椅坐，接待态度热情，微笑服务，一声问好相迎，一杯清茶相待，一声再见相送。遇到难题，认真解释，耐心疏导。
四、工作纪律严明
1、严格执行考勤制度。不迟到、不早退，不旷工，有事外出向领导或同事告明去向，并在“外出留言板”上写明。
2、上班时间精力集中，不串岗闲聊、打闹嬉笑，不吃零食，不打牌，不玩电脑游戏，不看与工作无关的报刊和音像。
3、爱岗敬业，工作勤奋，积极进取。无精神疲乏、醉酒上班，消极怠工等现象。
4、加强行风政风建设，严格行业自律，公布监督电话，设立行风监督信箱，聘请行风监督员，主动接受社会各界监督，杜绝倒序设卡，不给好处不办事的现象。
5、内部团结协作，密切配合，主动协调。处理基层反映的困难、问题，不拖、不压、不推，善解民惑，善畅民心。遇到棘手问题，坚持原则，以理服人，以情动人，依法管人。
内部管理制度11
计算机校园网是学校教育信息对外交流的窗口，为有效进行网络有效管理，充分利用及发挥校园网的信息资源，保证学校网络信息的畅通，特制本制度。
1、校园网是学校开展工作的展示平台，包含学校重要信息资源，禁止任意修改和删除校园网络系统的文件和数据资料，不得改动计算机的系统设置。
2、树立正确的计算机网络职业道德，禁止使用非法软件和下载资料，不允许玩电子游戏，网络管理人员要树立高度的'事业心和责任感，把握正确的导向，建设好学校网站。
3、校园网及资源编制的程序、数据库、文档、图片等软件的知识产权属于学校集体所有，任何个人不得占为私有。
4、为了保证校园网的安全，每个人都要积极参与计算机病毒预防，堵塞病毒传染渠道；保护好校园网的设备和线路，不准擅自改动计算机的连接线及其他附属设备，不准把计算机外借。
5、网络管理人员要加强对网络的管理，经常测试计算机的性能，发现故障要及时进行处理；自己不能处理的，要及时给学校领导小组汇报，以便对故障进行及时处理。
6、学校定期对计算机使用、管理及清洁卫生等情况进行检查，做得不到位的，要及时进行整改，发挥设备、网路的作用。
内部管理制度12
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保持有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1）、夏季作息时间表（4月——9月）
上班时间早9：00
午休12：00——13：30
下班时间晚18：00
2）、冬季作息时间表（10月——3月）
上班时间早9：00
午休12：00——13：30
下班时间晚17：30
3、员工上下班施行打卡制，上下班均须本人亲自打卡，不得托、替他人打卡。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写[请假申请单]，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班及补贴；员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1）、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时；
2）、加班费领取
加班费领取时间为每月25日（发放日）。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为二个月，员工在试用期内要按月进行考评。
3、公司内所制定的是衡量员工完成工作量的依据，要求员工每天要认真、详尽的填写，作为公司考核员工工作量的标准。
4、加强学习与工作相关的知识及技能，积极参加公司组织的各项培训（培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分）。
5、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
6、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
7、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
8、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予告，情节严重者，公司将予以辞退。
9、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买；
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司[办公物品申请单]上，由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写[办公物品申请单]后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、 网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为（如：上网聊天），也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
6、严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励；
2、员工惩罚分为口头告、罚款及除名；
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者；
b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的；
b、泄露公司经营管理秘密的；
c、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖（未有迟到、早退现象及病事假），奖金为1000元，于年终考评后一次发放（以每个月的考勤统计为依据）。
6、在公司服务满一年的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）；在公司服务满两年的员工，将给予一周的.带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及1000元的一次旅游补贴；在公司服务满三年的员工，三年（含三年）的员工，将给予一周的带薪休假（休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假）及2000元的一次旅游补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司[借款申请单]，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款；借款后必须在一周内报销销帐（出差人员在回公司上班一周内）；借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司[支出凭]或[支出报销单]（由主管会计负责提供、审核）；主管会计签字后，到借款处填入[借款申请单]中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月25日。
十二、出差细则
1、员工出差前应填写[出差申请表]，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：
3、1）、交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车（硬卧）；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否
则不予报销。
c。、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽
量少乘坐出租汽车，实报实销。
2）、住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内
为基准实报实销。
3）、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4）、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报[出差费用结算单]，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十三、培训管理
1、新员工培训内容及管理
1）、培训内容
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；
b、公司规章制度
c、新老员工认识；
d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。
2）、培训注意事项
a 、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。
、在职员工培训内容及管理
1）、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；
b、员工业余时间自学。
2）、培训考核
a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
十四、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
3、名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；
2、主管副总经理批准后会通知行政管理部门；
3、行政管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
4、名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付壹拾万元的经济损失费，同时对于造成方任何重大损失者，方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
内部管理制度13
一、适用范围
公司全体在岗人员（包括因请假、停班等月度出勤不足者）。
二、考核内容
根据考核管理的
需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。
业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。
素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。
特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。
三、考核组成部分及权重
（一）中层管理人员：
1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：
中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60%+自评考核成绩×10%+月度评议成绩×15%+奖分、扣分（范围为0—15分）
其中：
（1）部门月度成绩按部门（或单位）月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。
（2）自评成绩以自评附表1的考核分数为准；
（3）月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60%+部门员工评议成绩×40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。评议表见附表1-2。
（4）部门（单位）负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门（单位）负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。
2、如出现职业里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分；情节较重者，一次扣掉30分；如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：
（1）违反国家有关政策及法规规定的；
（2）严重违反公司规章制度的；
（3）工作失职造成重大安全事故的.；
（4）出现职业中规定绝对禁止行为的；
（5）有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为；
（6）在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的；
（7）利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的；
（8）不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。
（9）具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。
3、考核等级
a级（优秀）90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者；占总人数的10%。
b级（良好）80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出；占总人数的65%。
c级（合格）70—80分工作成果均达到目标任务要求标准；占总人数的20%。
d级（基本合格）60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到；占总人数的5%。
e级（不合格）60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。
（二）员工
员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施（上报公司人力资源部），考核内容及所占权重由各部门（单位）自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%；基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。
四、考核纪律
（1）考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。
（2）考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。
五、考核反馈
1、申诉
人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。
内部管理制度14
第一章 总则
为了加强公司审计监督，维护投资人的合法权益，并使内部财务审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司内部财务审计工作的组织实施。
第二章 审计机构和职权
审计机构及职责
（一）财务部是公司内部财务审计工作的主管部门，负责公司内部审计的组织实施。
（二）审计工作组是针对某一审计项目组成的临时性审计工作机构，负责某一审计项目的实施工作，包括拟订审计工作计划（方案）、实施审计、编制审计报告、下达审计意见书等工作。
（三）审计工作组组长是审计工作组的业务负责人，在审计工作期间的职责有：
1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规，贯彻执行集团及公司内部审计制度；
2、根据确定的审计项目，编制审计计划或方案，经批准后组织实施；
3、组织审计工作组按时、保质、保量完成审计任务，并出具详尽的审计报告；
4、对发现的正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，要立即采取应急措施处理并提请公司领导做出制止决定；
5、向公司领导报告审计工作状况，提出完善内部控制和管理措施的建议；
6、组织做好审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
（四）审计工作组成员是审计工作的具体实施人员，在审计工作期间的职责有：
1、贯彻执行国家审计、财经法律、法规和集团及公司内部审计制度；
2、具体实施对公司职能部门及下属单位的财务审计工作；
3、具体实施工程项目预算、决算审计；
4、具体负责审计工作报告和统计资料的编制、分析、上报工作，保守公司秘密。
审计人员的权力
审计人员在开展审计工作过程中有以下权力：
（一）组织召开本公司、部门、下属单位有关审计工作会议；
（二）参与重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计；
（三）要求被审计部门/单位/人员及时提供与被审计项目有关的计划、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料；
（四）检查被审计单位的凭证、帐簿、报表、资产；
（五）对有关事项展开调查，有权要求有关部门/单位和个人提供证明材料；
（六）提出改进管理、提高效益的建议；
（七）对违反财经法规行为提出纠正意见；
（八）对严重违反财经法规、造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议；
（九）对审计工作中发现的重大问题及时向总经理、董事会、监事会报告；
（十）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向总经理提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。
审计人员的责任
（一）审计人员必须依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。
（二）审计人员必须严格按审计制度、程序开展工作，对审计事项应严格保密，未经批准不得公开。
（三）审计人员应对审计工作的规范性、审计结果的真实性、严谨性负责。
第三章 审计对象、范围和依据
审计对象一般包括
（一）公司各职能部门、员工；
（二）公司全资子公司、分公司、控股公司；
（三）公司参股企业的派驻人员；
（四）董事会、监事会、总经理认为需要审计的其他事项和人员。
审计范围
（一）与财务收支有关的经济活动；
（二）财务预算执行情况、决算；
（三）公司资产的使用、管理及保值增值情况；
（四）开发项目工程预、决算的真实性、合法性；
（五）国家财经法律、法规执行情况；
（六）企业管理活动的合规性；
（七）其他认定应当审计的事项。
审计依据：
（一）国家法律、法规、政策；
（二）公司规章制度；
（三）公司经营方针、计划、目标、全面预算；
（四）工程技术标准、规范、定额、工程造价管理相关规定；
（五）公司内部材料价格信息资料库等；
（六）建设项目审批文件及投资计划；概算批复及概算调整文件；工程项目招、投标文件，工程承、发包合同，补充合同或施工协议书；工程设计、竣工图纸、设计会审纪要和设计变更通知书；隐蔽工程记录、地质勘探资料、工程变更洽商记录及其它有关签证；全套施工结算书；工程验收会计纪要和验收证书；设计、施工单位、监理单位的资质等级证书及取费证书；
（七）自建设之日建设项目的财务报表、工程竣工决算报表、会计帐簿、会计凭证及其它与工程财务核算有关的资料；已拨付工程进度款和垫付材料款清单；项目部初审意见及其它需要说明的问题；其它与建设项目有关的文件资料等。
第四章 审计类型、方式
公司审计类型包括：
（一）日常财务收支审计。是指对被审计部门/单位/人员财务收支的合法性、真实性进行监督检查。
（二）工程项目预算、决算审计。是指对公司开发项目预算、决算的.真实性、准确性、合理性、规范性所进行的监督检查。
（三）专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。
（四）其他专项审计
1、任期审计。经济责任是指企业负责人任职期间对所在企业的资产、负债、损益的真实性和效益性，以及实现企业经营目标和经济效益指标等有关经济活动应负有的责任，包括直接责任和主管责任。
2、效益审计。在财务收支审计基础上，对其经济活动效益性，合理性进行审计。
公司审计方式有：
（一）报送（送达）审计。
被审计部门/单位/人员接到审计通知书，应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。
（二）就地审计。
审计人员到被审计部门/单位/个人所在地进行审计，后者应提供必要的工作和协助提供生活条件。
第五章 审计内容
审计的内容包括：
（一）全面预算执行情况；
（二）固定资产投资项目的立项、资金来源，以及预算、决算、竣工、开工审计；
（三）资产管理情况；
（四）经营成果，财务收支的真实性、合法性、效益性；
（五）内部控制制度的健全、严密、有效性；
（六）重要经济合同、契约的签订；
（七）各部门、下属单位领导离任审计；
（八）联营、合资、合作企业和项目投入资金、财产使用及其效果；
（九）配合审计（会计）师事务所对公司、有关部门的审计；
（十）公司领导安排的其他审计事项。
第六章 审计工作程序
审计工作程序：
（一）制定审计计划和工作方案，经总经理批准组织实施。
（二）书面通知被审计部门/单位/个人，说明审计内容、种类、方式、时间。
（三）实施审计。审计人员可采取审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关部门/单位/人员调查取证等措施。
（四）提出审计报告，经公司领导层审核同意后做出审计结论。
（五）下达审计决定。
（六）复审。被审计部门/单位/人员在接到审查处理决定15天内，如果对审计结果持有异议，可以向公司提出书面复审申请，经总经理批准，组织复审。
（七）进行后续跟踪审计。
审计过程注意事项：
（一）审计前，应向被审计单位/部门/人员出示由总经理签发的审计通知书；
（二）审计决定由总经理批准下达；
（三）复审期间，原审计结论和决定必须照常执行；
（四）重大事项审计报告应报董事会、监事会备案；
（五）审计过程中若发现问题，可随时向公司报告，提出制止意见。
第七章 审计档案管理
审计档案管理范围：
（一）审计通知书和审计方案；
（二）审计报告及其附件；
（三）审计记录、审计工作底稿和审计证据；
（四）反映被审计部门/单位/人员和个人业务活动的书面文件；
（五）总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和意见；
（六）审计决定以及执行情况报告；
（七）申诉、申请复审报告；
（八）复审和后续审计的资料；
（九）其他应保存的审计原始资料。
审计档案管理参照会计档案管理办法进行管理。
第八章 奖励与处罚
审计人员有权对被审计部门/单位/人员之遵纪守法、取得突出贡献或显著经济效益情况向总经理提出各类奖励建议。
有下列行为之一的单位和个人，根据情节轻重，给予书面警告、严重警告、行政记过、降职、开除处分：
（一）拒绝提供有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的；
（二）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；
（三）弄虚作假、隐瞒事实真相的；
（四）拒不执行审计决定的；
（五）打击报复审计人员或举报人的。
对有下列行为的审计人员，根据情节轻重，分别给予书面警告、严重警告、行政记过、降职、开除处分：
（一）利用职权谋取私利的；
（二）弄虚作假、徇私舞弊的；
（三）玩忽职守，给公司造成重大损失的；
（四）泄露公司秘密的。
以上行为（第十七条、第十八条）触犯法律的，提请司法机关依法追究刑事责任。
第九章 附则
本制度由财务部负责拟订、解释、修订。
本制度下发后执行。
编制部门
编制人
审核
批准
财务部
内部管理制度15
为了保障公司及员工生命财产安全和生产工作的顺利进行,坚持“预防为主,防消结合”的方针,切实做好公司的消防安全工作,特制订本条例。
(一)消防安全管理制度:
第一条单位防火安全管理,必须贯彻“预防为主,防消结合”的消防方针,坚持“谁主管、谁负责,谁在岗、谁负责”的原则,建立健全防火安全规章制度,实行严格科学管理。
第二条单位领导应把防火安全管理,列入重要工作日程,使防火工作纳入经营管理范畴,同计划、同布置、同检查,使之逐步走向经常化、制度化、规范化,并宣传动员全体员工,高度重视和积极参于防火安全工作。
第三条建立防火安全管理机构,健全义务消防组织,全面贯彻落实逐级防火安全责任制。
1、公司主管领导为防火安全工作第一责任人,分管领导为第二责任人,总经理室每年定期与各部门签订防火安全责任书。
2、各部门应确定一名领导为防火安全负责人,具体负责管理本部门安全防火工作。
3、设置消防安全管理机构,配备防火专职干部及技术人员。
4、由各级各部门干部员工组成公司义务消防队,经常组织灭火演练,定期进行考核评比。
5、加强防火安全宣传,开展消防灭火知识学习,提高整体安全防火意识。
第四条防火安全管理机构职责。
1、领导消防安全机构,贯彻执行消防法规;
2、组织制定、修订各项消防规章制度;
3、组织规划部署、检查、总结消防工作;
4、组织贯彻上级消防文件,定期向上级消防监督部门报告消防工作情况;
5、组织防火安全检查,整改火险隐患;
6、对职工群众进行消防安全教育;
7、组织义务消防队开展消防工作;
8、组织管理和维修消防设施;
9、组织制定紧急状态下的疏散方案;
10、组织扑救初起火灾,指导安全疏散;
11、调查火警事故,火灾原因;
12、对本单位消防工作提出奖罚意见。
第五条防火安全规则
1、严禁明火作业,必要时需经消防安全机构批准,并采取防火措施,做好灭火准备;
2、严禁储存易燃易爆化学物品;
3、严禁焚烧可燃物品;
4、严禁吸烟、用火、用电;
5、严禁使用电炉、电烙铁等电热器具;
6、定期检查电气设备,开关线路、照明灯具,对不符合安全要求者及时维修或更换;
7、定期检查维修煤气管道系统及其必须符合安全要求;
8、走道、楼板、出口等部位严禁堆放物品,必须经常保持畅通;
9、员工要掌握消防器材使用方法,熟悉建筑内外疏散路线;
10、所有人员一旦发现火警,必须及时报告并迅速采取扑救措施;
11、组织灭火,同时组织迅速安全疏散。
第六条严禁消防设备管理,搞好维护检修。
1、消防控制中心应24小时值班,随时观察记录火灾报警及联控系统运行情况;
2、疏散指示标志及应急灯,必须随时保证完整好用;
3、专用报警电话必须保证灵敏好用;
4、对建筑物内的火警自动报警系统,灭火系统、消防排烟设备、防火门、防火卷帘门和消防栓等要定期进行检查测试,凡失灵破损的要及时维修或更换,确保完整好用;
5、消防水泵、消防给水管道、消防水箱和消火栓水泵结合器等设施不得任意改装或挪作他用;
6、按规范要求设置的各种灭火器材,必须随时保证完整好用;
7、建立消防设备运行维修档案,记录检查维修情况。
第七条本制度在试行中修订完善,与上级规定不符处,按上级有关规定执行。
(二)机动车辆安全管理:
第一条组织管理规定:
企业将交通安全管理纳入到安全生产管理范围,运输部管理人员对机动车辆交通安全实行监管。
2、认真学习和贯彻执行国家道路交通安全法规,完善车辆管理制度,落实岗位责任,确保车辆安全行驶。
3、积极参与当地公安交通管理部门组织的教育培训活动,定期总结分析本单位交通安全情况,及时消除隐患,防止各类交通事故的发生。
第二条机动车辆安全管理规定:
机动车辆经检验合格并领取牌、证后方准上路行驶,制定机动车辆使用、维修、保养及考核管理办法,使车辆保持良好的技术状况。按照属地车辆管理部门规定进行车辆年检。
2、统一调度、统一管理企业机动车辆,xx部负责制定责任明确、切实可行的车辆使用细则,落实车辆使用管理、安全责任。
3、严格控制机动车使用量,对所派车辆和驾驶员的安全状况进行监督,已经发现故障的机动车辆严禁上路行驶,杜绝安全事故发生。
4、车辆管理部门对车辆保养和修理实行审核制度,车辆档案管理实行“一车一档”;按照国家交通管理部门规定的技术标准,指定具备资质的厂家维修保养车辆。
5、机动车辆在执行公务时,必须持有企业统一印制的.“派车单”,xx部xx管理人员应督促驾驶员对车辆状况进行严格检查。
6、机动车辆必须按国家有关规定和标准配备消防灭火器材。驾驶员外出执行公务或节假日使用车辆,应注意安全停放保管,防止车辆管理失控或被盗等安全事故(案件)发生。
第三条驾驶员安全管理规定:
规范机动车辆驾驶员的招聘程序,上岗人员必须持有公安交通管理机关核发的“机动车驾驶证”,驾驶技术熟练并掌握车辆日常维护保养知识。
2、建立机动车驾驶员档案,实行“一人一档”。档案内容包括:驾驶员文化程度、驾龄、健康状况、教育培训、安全行驶、奖励惩处、事故登记处理及驾驶车辆变动及岗位变动、离职等情况。
3、加强对驾驶员法制观念、职业道德教育及专业技能培训,强化驾驶员遵章守纪和“安全第一”意识。驾驶员因酒后驾车、超速行驶、私开乱停等违章行为被交通管理机关罚款,费用由责任人自理;驾驶员开车办私事,一经发现,根据情节轻重给予降薪、调岗、辞退处罚。
第四条事故处理规定:
机动车辆发生交通事故,驾驶员必须迅速采取相应的抢救或保护措施,及时向当地公安、交警机关和本单位管理部门报告。
2、发生重大交通安全事故,xx部应向企业主要负责人报告,不得以任何理由隐瞒、延报事故情况
3、对交通安全事故的处理应当遵循以下原则:查清事故原因、落实安全整改措施、追究事故责任人过失、对相关人员进行法制安全教育。
4、发生重大交通安全事故的查处情况和结果,必须以书面形式向上级安全管理部门报告,并建立完整的事故档案记录。
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