采购管理制度[优秀15篇]
在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编精心整理的采购管理制度，希望对大家有所帮助。
![采购管理制度[优秀15篇]](/pic/00/d6c6b6c805_6136d9e1db7f1.jpg)
采购管理制度1
酒店制度是确保酒店运营顺畅、服务质量高效且一致的重要框架。它涵盖了酒店日常管理、员工行为规范、客户服务标准、财务控制、卫生与安全等多个方面。
内容概述：
1. 人力资源管理：包括招聘、培训、绩效评估、薪酬福利、员工行为准则等。
2. 服务流程规范：涉及预订、入住、退房、餐饮服务等环节的标准操作程序。
3. 财务管理：设定财务报告、成本控制、采购流程和资产管理的'规定。
4. 卫生与安全：规定清洁标准、食品安全、消防安全及应急预案。
5. 客户关系管理：处理投诉、满意度调查、忠诚度计划等策略。
6. 设施设备维护：设备保养、维修流程和应急处理机制。
7. 市场营销：定价策略、促销活动、公共关系和品牌管理。
8. 内部沟通：确立信息传递、会议管理、报告制度。
采购管理制度2
幼儿园采购管理是保证教育教学工作顺利开展的重要保障，同时也是保障幼儿健康安全的必要措施。为了保障幼儿园教育教学质量和幼儿的健康安全，制定一套科学的幼儿园采购管理制度，建立科学的幼儿园采购管理流程，至关重要。
一、幼儿园采购管理制度
1. 采购计划制度：对于每一个学年，幼儿园需要根据教育教学计划，制定一份采购计划，明确需要采购的物品和数量。
2. 采购审批制度：所有采购都需要经过严格的审批流程，幼儿园校长或其委派人员应当对采购计划逐一审批，审批单据需保存在档案中，以便随时查阅。
3. 供应商管理制度：幼儿园需与物资供应商建立良好的合作关系，签订供货合同并及时跟踪物资供应情况。如通过评估发现供应商的信誉度缺乏，供应商可以被淘汰，并且不能在一段时间内被列入幼儿园采购名单。
4. 物资验收制度：根据合同约定，采购物资需及时验收，如有问题应及时和供应商联系处理。验收合格的物资要及时处理存放，验收不合格的物资应拒收。
5. 物资保管制度：已入库的物资应有跟踪管理，并按照不同物资的特性进行分类保管。定期进行库存清点，确保库存数量的'准确性。
6. 物资领用制度：幼儿园教职员工需按照规定程序申请领用物资，领用后需履行制度规定的归还手续，领用数量需控制在规定范围内，确保物资使用的经济性和合理性。
7. 物资使用后处理制度：物资使用后若有剩余，经过合理处理后方可入库或处理。物资使用结束或者超出使用年限需按照规定程序报废或清理。
二、幼儿园采购管理流程
1. 编制采购计划：按照教育教学计划制定采购计划。
2. 采购申请：教职员工向校长或其委派人员提交采购申请。
3. 校长审核：校长或委派人员审核采购申请，如审核不通过需及时反馈给员工。
4. 编制采购清单：根据审核通过的采购申请，制定采购清单。
5. 发送采购询价：根据采购清单，向有关供应商发送采购询价。
6. 收集报价：收集各供应商报价后。
7. 筛选供货商：按照价格、质量、服务等因素筛选供货商。
8. 商谈合同：选择了供货商后，和供货商沟通并签订采购合同。
9. 物资验收：按合同约定验收供货物资。
10. 到库入库管理：验收完毕，物资进入库房管理，并做好物资分类、编号等工作。
11. 物资领用：教职工严格按照制度程序申请领用物资。
12. 归还使用物资：借用结束后归还物资，并做好归还入库的记录。
13. 物资维护：对已领用物资进行维护，确保物资的长期使用率。
14. 物资报废：超出使用年限或损坏无法使用的物资需要及时报废或清理。
15. 汇总统计：定期对采购情况进行汇总统计，并分析其经济效益，为下一年度的采购计划提供参考。
以上就是幼儿园采购管理制度及流程的详细介绍，希望有助于广大教职工了解幼儿园采购管理的相关规定和流程。有明确的采购管理制度和流程，可确保各项采购工作的合理流转，提高幼儿园采购管理的效率和经济性。同时也保障了幼儿园教育教学质量和幼儿的健康安全。
采购管理制度3
第一章总则
第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。
第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它；食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的食品安全。
第二章采购管理
第四条成立食堂采购供应商评审小组
由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。
第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，实行集中定点采购，最大限度的降低成本。
第六条经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向中心主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。
第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。
第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交中心综合办公室备案。
第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。
第十条长期合作的供应商，应与公司签订合同。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。
第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的.过程中，如发现供货商有不履行合同约定等行为时，应立即停止该供应商的供货资格。
第十二条对于食堂选购的蔬菜、鲜货、调料等，指定部门定期开展市场价格调查，掌握市场行情，监督采购行为。
第三章采购数量的确定
第十三条为减少资金的占用，降低成本，坚持按需采购的原则。
第十四条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。
第十五条蔬菜、鲜货此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。
第十六条需采购食堂日用品、餐饮用具时，食堂班长应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。
第十七条对于不完全具备相关证照的某些食品原料、辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料、辅料可以溯源。严禁采购路边货或其它无法溯源的食品原料、辅料。
第四章食材的验收
第十八条食堂班长、保管员为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。
第十九条食材验收主要从重量、质量、随货票证等方面进行验收，定点供货的是否是协议食品等。
第二十条验收合格的食材，仓库保管员、食堂班长分别要在送（收）货单签字确认，作为送、收货和记账的凭证，各食堂凭此单据形成入库台账。
第二十一条食堂核算员每月根据签收的送（收）货单进行审核报销。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜按公司《员工食堂管理办法》执行。
第二十三条本制度自印发之日起实行。
采购管理制度4
一、采购管理制度
（一）采购依据
1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。
2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。
3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。
（二）采购原则
1、严禁非专职采购员采购物资。
2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，20xx元以内，必须将货比三家的'情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；20xx元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。
4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。
5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。
7、加强物资招标的监控管理工作。
（三）采购要求
1、物资采购必须从批发市场或产地进货。
（1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货；
（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；
（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购；
2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制；
3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；
4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；
5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的）可在要求的数量上下浮动20%；
6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。
（四）采购时间
1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。
2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。
3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。
4、周二上午为日常采购。
5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。
6、周四到王营粮食市场采购杂粮。
7、周五晚上买鱼。
8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。
9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。
二、物资验收、保管管理制度
（一）验收制度
1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。
2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；
（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。
（2）商品有效期已过期或已变质；
（3）商品品牌与生产厂家不符；
（4）商品非本公司所需；
（5）商品规格不符；
（6）其他不符合入库条件者；
（二）保管制度
1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。
2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。
3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。
4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。
5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。
6、做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物品。
7、库房内不准闲人进入。
采购管理制度5
为理顺现金采购流程，加强采购资金管理，提高采购资金效益，防范采购资金风险，特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。
2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。
⑴、与供应商有长期合作关系，但供应商只同意采用现款结算方式。
⑷、超低价商品促销。
二、采购计划与报批
1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。
2、采购部根据批准后的计划组织商品采购，拟定《采购目录》经采购部负责人审核。
《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。
3、采购部制定采购线路，填制《采购费用申请表》经采购部负责人审核。
《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。
4、采购部将采购部负责人签字同意后的《采购目录》和《采购费用申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。
三、资金申请与跟单
1、采购部将经批准的'《采购目录》和《采购费用申请表》交财务部申请采购资金借款。
2、采购部根据情况指定一名跟单员报财务部备案，由跟单员写出借支凭证经财务负责人批准后转账支付到其银行卡内。指定的跟单员原则上应报董事长同意，可以是财务或采购人员，也可以是公司其他员工，其产生的费用包含在采购费用预算内。
跟单员负责保管采购资金，现场监督采购货物信息，收取采购发票(附货物清单)和供应商信息、支付货款和采购费用以及办理报账平账手续等。
供应商信息应包含供应商名称、地址、联系人和联系电话等信息。
四、货物验收与平账
1、采购货物到公司后，仓库或门店收货人按正常的收货流程办理收货业务和签字手续。
2、跟单员收取手续齐全的《入库单》与采购货物和费用发票等单据一起交采购部负责人签字后送财务部审核。
采购货物和费用发票必须由采购人员和跟单员签字确认。
3、财务部审核后填写支付单交总经理提出意见，在最近的费用报账日经董事长批准后按多退少补原则报销平账。
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一、办公用品的采购应依据各科室填报批准的办公用品申请表的名称、数量、规格、质量统一进行采购，采购人员应熟悉市场行情，做到腿勤、嘴勤、货比三家，采购物美价廉的办公用品，避免重复购置，注意节约，并开据国家统一的报销票据，确保运输搬运的安全，办好入库手续确保办公用品安全、保质保量的完成采购工作。
二、办公用品要设专人保管、专人发放、专人登记造册，办好出入库手续做到安全管理，分类保管，摆放有序，做到无损坏变质，使办公用品保管达到程序化、制度化、标准化的“三化”要求。
三、办公用品的发放，要建立发放明细表，逐件登记，做到发放及时，服务到位，制度严格，责任明确，物尽其用，杜绝浪费，有效保障发放物品不出现差错。
四、各科室领用零星办公用品，必须到总务科填制统一申领表，注明用途、数量，由各科室负责人统一签字后方可领用。每个季度各科室领用的办公用品由总务科填好价格，核算好总额后，张榜公示，年终汇总，作为创建节约型机关的依据。
五、加强办公费用的统一管理，各科室印刷(除局统一制定的大型印刷品外)宣传、条幅、标牌等必须由各科室制定好内容、格式报分管局领导批准后，由办公室统一制定实施。
物资采购管理制度
为充分发挥物资集中购买产生的规模效益，减少浪费，提高效能，确保采购物资的.质量，从制度上、源头上防范物资采购过程中的不正之风及腐败行为，做到物资采购公正、公开、透明、更好地维护单位利益，特制定本制度。
一、物资采购范围
办公设备（含办公桌椅、电脑、空调、文件柜、饮水机等）；零星办公用品（接待用烟、酒、水果以及日常消耗用品等）；维修（含房屋、设备）、工程、服务等。
二、物资采购原则
物资采购尽可能批量进行，批量物资采购按招标方式进行，采购工作应坚持的原则为：依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公开、公正、透明的原则；采购与使用分离的原则；注重货物质量的原则；最大限度维护单位利益的原则。
三、物资采购办法
1、大宗物品购置，实行“事前申报，领导审批，政府采购”的制度。科室凡购置单价在1000-10000元以下的大宗物品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，办公室负责核实提出意见，报分管领导同意，由主管财务领导审批，再进行政府采购。10000元以上的大宗物品购置，由科室出具书面报告，党组讨论，主管财务领导审批后，再进行政府采购。
2、零星办公用品实行“统一申报，后勤采买，科室领用”的制度。由办公室会同经审办、财务室确定2—3家供货点，凡需购置单价在20xx元以下的零星办公用品，一律由科室先填写“办公用品购置审批领用单”，由分管领导签具意见，主管财务领导同意，由办公室统一到供货点采购。烟直接从烟草专卖局采购，酒类直接从总经销或专卖店处采购。
3、对未经审批的科室物品购置，财务一律不予报销，对未经程序擅自在外购置的办公用品和烟、酒发票一律不予报销。
四、物资领用：无论零星办公用品还是烟、酒领用一律由经办人填具“办公用品购置审批领用单”，经分管领导签具意见报主管财务领导同意后方可从办公室统一领用。
五、维修（包括房屋、设备）：先由科室拿出意见和维修经费预算，1000元以下的报主管领导审批，1000元以上的由主管领导签署意见后报分管工程建设的领导审批，方可进行。房
屋维修、线路改造等预决算先由经费审查委员会审查后，再行实施和结算。
六、物资管理
1、机关所有财产、物资一律由财务室分类、编号、造册、登记，建立台帐，由办公室根据工作需要统一调配到机关各室。不准转让或自行处理，更不得假公济私、化公为私。
2、大批量办公用品及办公设备由财务室委托市政府采购中心统一采购入库，零星办公用品由财务室购买。机关工作人员领取办公用品实行限额制度，不论数量一律要求登记签字。
3、坚持财产、物资保管验收制度。所有购进物品，必须由财务室验收、登记入库，财物相符方可入账。
4、对办公用品和其他物件应自觉爱护并妥善保管，如需修理或更换，应及时告知办公室。如有丢失和损坏，应分清责任，视情节负责赔偿。
5、机关工作人员不得将公物随意拿走和借回家中使用。凡已借用的应自觉归还，归还不了的按原价赔偿。
6、凡机关工作人员调离机关，需到办公室办理有关财物移交手续后，才能办理调离手续。
采购管理制度7
一、请购及其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购单填写人；
（3）请购的日期及需求时间；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的`物品用途；
（8）请购如有特殊需要请备注；
（9）请购部门主管；
（10）请购单审核人；
（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；
（2）食品采购是根据警戒库存按月销量在网店管家新建采购订单，办公用品及包材采购物料的请购应统一填写《物料申请表》；
（3）食品的采购订单应由采购主管审核后再由采购专员提报至供应商，与供应商确认到货信息后填写计划到货日期，如遇缺货要及时通知采购主管从其它渠道调货。请购部门提报的其它请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门，待采购部签字后，请购部门备份；
（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，该清单的电子文档也需一并提交；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；
（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；
（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
（2）对于紧急请购项目应优先处理；
（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
3、对于紧急请购项目应优先处理；
4、对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；
5、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
6、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
四、比价、议价
1、对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他供应商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
3、收到供应单位第一次报价应向公司领导汇报情况，设定议价目标；
4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。
五、入库
（1）采购物资到达仓库后，由仓库验货员严格按照验收标准查看物品的包装与日期，散装食品应做质量判定，再按照采购清单验收物资；
（2）仓库验收发现不合格品应不予入库，并及时通知采购部作退换货处理；
（3）已经验收的产品，仓库应及时的办理入库。
六、付款
采购部凭收货单及入库单填写《付款申请审批单》，最终审批后由财务付款。
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酒店例会管理制度的重要性在于：
1. 提升沟通效率：例会是各部门交流信息、协调工作的重要平台，有效避免信息孤岛。
2. 促进团队协作：通过共同讨论问题，增进团队间的理解和合作。
3. 问题解决：及时发现并处理运营中的.问题，防止小问题升级为大麻烦。
4. 目标达成：通过定期评估进度，确保酒店战略目标的顺利推进。
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酒店采购部用车管理制度
三、车辆维修保养检查制度1.司机在完成日常出车任务回队后,需对所管的车辆做到勤检查、勤擦洗、勤保养外,在车辆月检前,需进行认真系统的检查保养。
2.检查的项目有月行驶里程、全车卫生、机油、水、刹车油、变速油及轮胎气压等,如果不合格则予限期完成并停驶,在停驶期限内将对司机的福利待遇做相对扣发。
3.对于汽车正常的维修或保养如换机油等需由司机本人完成。
4.对于确需送修理厂进行修理的汽车需同主管提出申请,经总办同意、总经理审批方可修理。
5.对于修理回来的车辆,本车司机需对车辆认真检查,是否合乎标准,修理厂所收费用是否合理,主管部门领导具有审查的权力。
6.对车辆的月检更换某种部件、年检进厂修理车需详细的记入本车技术档案。
7.对于按汽车尾号要进行年检的车辆,需领取车辆年检表。
对车辆进行年检合格后,要迅速去交管部门领取年检合格证贴于汽车前风档的右前方。
四、高速公路、机场通行费和审核车辆暂存费的报销制度司机出车需经过上述路段或暂存时,所必须交纳的费用回队后需将票据如数交给主管审核并说明缘由,对于驾驶路线与票据不相符的`,由总办进行审核,不合理的费用将不予报销并追究当事人责任(每月报销一次)。
五、安全行车奖励制度对司机当月做到安全行车的,给予适当安全奖,如出事故则扣发或不发。
年终被酒店评为先进驾驶员的,将按有关规定给予奖励。
六、车辆随车工具管理规定及用车管理制度1.所配发的随车物品均由司机本人保管,如丢失,照价赔偿,需要更换的以旧换新。
2.不经领导批准,司机出车无论多晚一律将车开回酒店。
3.任何人将车开出酒店,都要向主管打招呼并领取调度单。
4.车辆如有碰坏需立即报告领导,如隐瞒不报加重处罚。
七、司机着装司机的着装好坏一定程度上影响酒店形象,因此必须做到:1.上岗前按酒店规定穿工服、穿皮鞋、着深色袜子。
2.上岗发型必须符合酒店仪表仪容要求。
3.个人卫生符合酒店要求。
八、司机管理处罚规定
1.服务质量违纪处罚:
①不按规定着装经提醒不改正者处以罚款。
②未提前5分钟到达出车地点或因需加油等情况而延误出车者处以罚款。
③凡因服务态度、服务质量不好,受到宾客或用车人投诉者处以罚款。
2.安全行车违纪处罚:
①凡发生交通违章行为(以交通管理部门违章通知为准),扣除当月安全奖。
②如发生酒店开车或将车交非司机驾驶,将给以罚款。
因酒后开车,非司机开车、开车办私事而发生的交通违章和事故,一切责任和经济损失完全自负。
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一、目的
为确保非库存物资及库存物资的选购在供给、质量、服务及价格方面为公司猎取最大利益以及最有效的成本节省，总裁办作为选购的主导部门特制定此选购管理政策。本政策将规范全部从公司外部选购的物品从选购到付款的所有过程。
二、适用范围：
本管理规定适用于xx公司集团总部及各城市公司
三、选购范围
实施选购的物品按照其用途及使用频率举行以下分类：
1、日常办公用品：指员工日常办公所必须的低值物品。包括（纸张、笔记本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托等）。
2、低值易耗品：硒鼓、墨盒
3、自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理方法）
4、为进一步规范管理，集团取消对U盘的选购和发放，如有需要员工可自带。
四、选购政策及选购流程
5、选购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物品的选购与日常管理。除特别状况外，全部物品的`选购需由选购实施部门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、供给商：全部物品的选购应遵循“质量最佳、成本最低”的原则。选购实施部门负责对日常选购的物品供给商举行比价挑选，本着长久合作的目的与供给商签订长久合作协议，享受长久合作特价供给。
7、供给商的挑选：以半年为周期，对供给商提供的商品举行质量、价格综合评价后，与其重新签约或重新挑选其他供给商。
8、文具发放标准：每人每月的文具选购标准不超过20元。部门超出每月标及时，将取消超出部分文具的选购。
采购管理制度11
为了使公司支出得到有效控制，耗用维持在较低水平并在制定的通用程序下被统一管理，特制定本制度。
一、目的
为规范以下行为：
1．所有资产、消耗品和重要仪器设备的采购；
2．对所购物品使用和库存情况持续分析以达到有效使用和最小投入；
3．有完整的相关资料。 日常采购管理办法和制度
二、范围
公司内部所有部门对于固定资产、低值易耗品和仪器设备的采购都必须遵循本程序。
三、职责
1．采购商品或劳务必须符合采购规定条款，提出请示并必须获得批准。
2．采购必须遵照采购程序，以价格合理、质量合格、保持与供应商的良好关系、确保合理的库存控制和监督、原材料保管等。从经过批准的供应商处定货，和供应商进行价格谈判，并将相关资料及时送到财务部门进行支付；
3．仓库管理人员有责任接收、检查材料并签署或保存相关资料；
4．了解产品情况，掌握相关材料数据，有效控制原材料质量。
四、相关定义 合理的订货量：
计算过的采购和库存可使成本降到最低。采购成本包括管理和控制成本，如请求、需求、购买、接受、仓储和支付。库存成本为总采购量的百分比，包含废品、利息、仓储费用和其他费用。
安全储存：需要计算的最小量库存量，在满足需求、购买和接受环节以进行补充。建议安全存储量为30天的供给，依据月平均使用量，但必须根据市场情况进行调节。
五、采购决定和要求
1．所有物品的采购应获得最佳的价格，并参考如下采购方式：
1）长期购买协议
2）大批量购买承诺
3）按时送货时间安排
4）日常需求
2．购买存货和非存货选择供应商应根据选择条款；
3．决定常用商品的订货数量需参考库存量并与需求相符以满足月销售计划；
4．每天应逐行检查库存商品文件以决定需补给商品。如果有下列情况，需加以注示：
1）在库产品数量之和等于或少于最小于计划量或安全存储量；
2）补充进货的'量为上次进货量的50％；
3）每月按照生产计划变更采购需求。变化依照每月的制造计划。
5．审核过的需求量应与供应商报价及计划采购总量相比较。
6．对于非常用库存项目，包括消耗品和工程部分，需分开项目填写采购表格。采购需求表应按下列项目填写并批准，并附相关资料：
1）项目全名，如有可提供型号；
2）工程图和规格；
3）类型、分类、等级需要；
4）需求数量；
5）需求日期；
6）需求部门；
7）推荐供应商并了解是否适用；
8）质量管理系统需求；
9）特别运输需求；
10）根据收货情况的特别检验要求。
六、安排订单
1．请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形填写请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后送采购部门；
2．来源与需用日期相同的物品材料，可一单多方提出请购；
3．特殊情况需紧急请购办理时，可在请购单备注栏注明原因；
4．日常办公用品可填写请购单，由行政部门统一购买。
七、批准权限
参照财务制度中关于费用审批授权限度。
八、采购程序
1．任何采购均需填写采购订单。采购订单必须填入所有适当信息，经批准并存档；
2．质量检验要求认定应作为采购意见记录在采购单上；
3．经手人必须检查采购订单的准确性。经手人在检查采购订单，确定无误后在上面签字；
4．采购订单可以通过电话、传真、网络或邮寄的方式传给供货商。
九、采购单据保存与核对
1．当采购订单被批准，采购和财务单据复印件将被保管直到商品送达；
2．物品应根据验收单入库，供应商应提供产品名细单和验收单
3．采购应与收货单及财务文件相吻合，在验收单据和购买需求文件齐全的情况下可以付款；
4．对于分批运输的商品，采购订单将被复印，并和验收单一起交财务付款。原始采购单据应被保存直至全部商品到达。
十、价格品质复核
1．价格复核
1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
2）采购部门应对企业内各公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。
2．品质复核
采购单位应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。
十一、未尽事宜，需报总经理进行修订。
十二、公司对本制度有最终解释权。
采购管理制度12
1.目的：为保证医疗器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本项制度。
2.范围：适用于医疗器械的采购管理工作。
3.责任：采购员
4.内容：
4.1医疗器械的购进必须坚持“按需购进，择优购进”的原则，遵守国家有关法律法规，保证产品质量。
4.2采购员必需从具有工商部门核发的《营业执照》，且具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的企业购进合格的医疗器械，并验明产品合格证。
4.3采购的国产产品必须具有有效的'《中华人民共和国医疗器械注册证》及医疗器械产品生产制造认可表，同时该产品必须是在供方《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。必要时对产品和企业质量体系进行考察。
4.4采购的进口产品必须具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》及医疗器械产品注册登记表，同时该产品必须是在供方《医疗器械经营企业许可证》的产品范围内。
4.5首次经营的品种应建立质量审核制度。质量审核包括：索取产品技术标准，签订质量保证协议，并建立采购合同档案。
4.6采购员不得采购质量不合格的产品，不得购进过期，失效或国家明令淘汰的医疗器械。
4.7购进的医疗器械要有合法票据，并建立完整，真实的购进记录，做到票、账、货相符。
4.8企业须将所有经营品种的产品资质以及其供货方的资质，制作目录并形成档案，妥善保存。定期还需核对资质的有效性，及时更新。
采购管理制度13
一、目的
规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常管理规定要求。
二、适用范围
本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产（不含公司长期代理产品）等采购的控制。
三、定义
1．供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。
2．合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。
3．购物申请单：是需求部门根据需要采购的`项目所填写并提交给采购中心的单据，此单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。
4．供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。
5．供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。
6．终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级上报审批。
7．抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关权责部门编写交采购中心汇总成册。
8．货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报告和处理意见。
四、采购管理制度
1．严洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；
2．严格遵守采购规范流程，按流程办事；
3．能及时按质按量地采购到所需物品；
4．严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；
5．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；
6．科学、客观、认真地进行收货质量检查；
7．处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；
8．认真分析采购工作，改进流程、规范和采购标准，提出有助改进公司和供应商服务水平的建议；
9．做好采购相关文档的存档、备份工作；
10．在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；
11．所有采购,必须事前获得批准。
未经计划并报审核和批准,，除急购外不得采购，急购需在申请单上注时“急购”，并由总经理补批；
12．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中计划办理采购，可以核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，然后集中办理采购；
13．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；
五、供应商选择标准
1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识；
2．注册资金达到___万以上的一般纳税人；
3．健全的商务管理流程和制度；
4．良好的财务状况，至少可以给予___天以上帐期；
5．具有优势的产品资源；
6．相对有利于我公司的供配货地理区位；
7．积极的合作态度；
六、供应商选择、评价和终止办法
供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题，更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商，对不合格供应商制订相关终止办法。
对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。
采购管理制度14
1. 制定详细的行为准则：明确员工在工作场所的行为规范，包括礼仪、职业道德等方面，以书面形式传达给每位员工。
2. 实施工作流程自动化：引入项目管理软件，自动化处理工作流程，减少人为错误和沟通成本。
3. 设立资源调配委员会：负责定期评估和调整资源分配，确保资源公平、高效使用。
4. 建立定期沟通会议：每周或每月固定召开部门会议，分享信息，解决工作中遇到的问题。
5. 设计全面的绩效评价体系：结合定量和定性指标，全面评估员工工作表现，为晋升和薪酬调整提供依据。
6. 开展定期培训：根据员工需求和企业发展方向，定期举办专业技能培训和软技能培训。
通过上述方案的.实施，我们可以建立起一个有序、高效、协作的办公室工作环境，推动企业持续健康发展。
采购管理制度15
为建立和完善合同管理制度，我提出以下方案：
1. 制定详细的操作手册：明确各环节的具体流程，确保每个员工都清楚自己的职责。
2. 培训与教育：定期进行合同管理培训，提高员工的法律意识和风险防范能力。
3. 引入信息化工具：利用合同管理软件，自动化处理合同的起草、审批、执行和存档，提高效率。
4. 设立专职团队：配置专业的.法务人员，负责合同的审核和纠纷处理。
5. 持续改进：定期评估制度的有效性，根据实际情况进行调整和完善。
通过以上措施，我们可以构建一个高效、合规的合同管理体系，为企业的发展保驾护航。
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