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原材料的管理制度

时间：2025-11-10 09:19:11 制度

原材料的管理制度15篇（合集）

　　在社会发展不断提速的今天，制度使用的频率越来越高，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编帮大家整理的原材料的管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

原材料的管理制度15篇（合集）

原材料的管理制度1

　　为加强混凝土生产过程中的原材料管理，确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量，经总经理办公会研究制订本管理制度，请各部门认真执行本规定的要求。

　　1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。

　　2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。

　　3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。

　　4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。

　　5、行政部负责建立原材料进出库台账。

　　6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。

　　7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。

　　8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。

　　9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。

　　10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地(或同一船)的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的'卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。

　　11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。

　　12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。

　　13、公司原材料管理台帐应规范、齐全，做到进料有凭证，发料有依据，帐实相符，账账相符，材料员每月应进行一次材料成本分析，计算每月的材料超耗或节约数量。

原材料的管理制度2

　　中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场原材料管理制度

　　中铁十一局集团桥梁有限公司沪杭铁路客运专线余杭制板场

　　原材料管理制度

　　《原材料管理制度》主要包括下列内容：

　　1主题内容与适用范围............. 2

　　2总则................... 2

　　2.1原材料的采购................. 2

　　2.2入库管理.............. 3

　　2.3钢材.................. 3

　　2.4水泥.................. 3

　　2.5外加剂................ 3

　　2.6掺合料................ 4

　　2.7砂、石................ 4

　　原材料管理制度

　　1主题内容与适用范围

　　本制度规定了轨道板生产用主要原材料的采购管理、入库登记、库内保管、出库发放

　　等主要环节的要求。

　　本制度适用于制板场生产所需的水泥、砂、石、外加剂、掺合料、钢材等主要原材料

　　的采购贮存，使用管理。

　　2总则

　　2.1原材料的采购

　　2.1.1原材料的采购质量要求

　　轨道板生产用原材料包括钢材、水泥、河砂、碎石、掺合料、外加剂等，技术部门提

　　供的材料、规格型号、等级采用标准等，物资部门应切实执行，在制订物资采购计划时妥善控制货源，正确选择物资品种，保证进场的各种原材料符合产品设计规定要求。

　　2.1.2供货单位的选择

　　对于所采购的各种原材料，物资部门和技术部门必须对供货单位质量保证能力进行调

　　查和评价，按照择优、选点的原则确定供货单位。

　　物资部门按技术部门提出的原材料标准，向供货单位说明对其产品材质、规格、等级、

　　检查规程等方面的`要求，并组织技术和物资部门对供方进行考察，从企业现状、技术水平、质量方针和目标、现场控制、质量检查、质量管理、质量历史几方面做出全方位调查、对比、认定，从而筛选出原材料供货单位。

　　2.1.3签订供货合同

　　为保证原材料按质、按量、按时投入生产使用，供需双方需签订正式供货合同，明确

　　注明质量要求、技术标准、供方对质量负责的期限、验收方式及提出异议的期限等主要内容，同时对不合格品的处置方法、质量争端的处理依据等作出规定。

　　2.1.4进货

　　2.1.5进货检验

　　进货检验是验证和控制采购质量的重要措施。物资部门应会同技术部门，参照《客运

　　专线铁路crts

原材料的管理制度3

　　1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

　　2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

　　6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

　　7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

　　学校食堂原材料采购管理制度篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

　　2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的'供货票据。

　　3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

　　4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

　　5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。

原材料的管理制度4

　　1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。

　　2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物料的`车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:

　　3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。

　　4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。

　　5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:

　　6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；

　　7、不得堆压、堵塞排水沟渠；

　　8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；

　　9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。

　　10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。

原材料的管理制度5

　　一、目的

　　本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。

　　二、适用范围

　　适用于原料库和半成品库的管理。

　　三、内容

　　1、职责

　　原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。

　　2、入库

　　原材料、半成品的入库。

　　①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的`监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。

　　验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。

　　②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。根据货品验收单做为收货入库凭证。

　　④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。

　　2、贮存

　　贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。

　　合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：

　　①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用

　　挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;

　　②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;

　　③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;

　　④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;

　　⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。

　　有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。

　　4、出库

　　生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料和半成品。仓库保管员根据〈分店叫货表〉给各分店进行配货原材料和半成品。

　　原料库库员每天按《领料单》〈分店叫货表〉的实际数量备料、发放。

　　在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。

　　原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《分店叫货表》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：

　　①认真核对《领料单》或《分店叫货表》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;

　　②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放;③发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管;

　　④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放;

　　⑤同一规格的原料、半成品、成品应按“先进先出”的原则进行发放。

原材料的管理制度6

　　1.原材料检验管理制度的重要性不容忽视，它直接影响到产品的质量和企业的声誉。一方面，严格的检验可以预防因质量问题导致的生产中断和成本增加；另一方面，它有助于建立与供应商的良好关系，通过持续的质量反馈推动供应商提升原料质量。此外，遵守相关法规和行业标准，也是确保企业合规运营的关键。

　　2.原材料采购管理制度的重要性不言而喻。它直接影响企业的生产效率、产品质量和成本控制。有效的采购管理可以降低原材料成本，提高资金周转率，保证生产连续性，增强市场竞争力。良好的供应商关系有助于获取优质资源，提升企业的供应链稳定性。

　　3.原材料进厂管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接决定了产品的质量和成本，影响企业的市场竞争力；另一方面，良好的管理制度能有效防止不合格原材料流入生产线，降低生产风险，保障生产流程的稳定；此外，通过规范化的管理，还能提高效率，减少浪费，为企业节约成本，提升经济效益。

　　4.原材料管理制度的重要性不言而喻，它直接关系到生产成本、产品质量和企业的'经济效益。良好的原材料管理能够降低库存成本，减少浪费，保证生产连续性，提高客户满意度，同时也有助于维护企业形象和遵守环保法规。

　　5.原材料仓管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　提高效率：规范化的流程可以提高仓库运作效率，减少无效劳动。

　　节约成本：有效控制库存，减少资金占用，降低存储成本。

　　保证质量：严格的入库检查和存储条件，保证原材料的质量稳定。

　　防止浪费：通过合理的领用和报废管理，避免物料的无谓损失。

　　支持生产：准确的库存信息有助于生产计划的制定，确保生产连续性。

原材料的管理制度7

　　为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

　　一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

　　1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

　　2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

　　3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

　　4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

　　二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

　　三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

　　四、公司财务部应按以上规定执行的'订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

　　五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。

　　六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。

原材料的管理制度8

　　1.原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。

　　2.合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。

　　3.存放区应持续清洁，应分类、分区按批存放。

　　4.原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。

　　5.原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。

　　6.对变质、过期原料应及时处理。

　　7.用心做好防火安全工作，杜绝不安全因素的`发生。

原材料的管理制度9

　　1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

　　4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　5.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

　　1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

　　2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

　　3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

　　4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

　　5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

　　6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

　　7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

　　8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　9、对购进不符合要求的`材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　10、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

　　11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

　　12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

　　13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

　　14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。

原材料的管理制度10

　　为加强食品质量安全监督管理，有效控制运营成本,特制定本制度。

　　一、进货验收制度

　　1、由厨师长根据每周拟定的菜谱申购次日的原材料(蔬菜、肉类、鱼类）并填报《食堂物资采购申请单》，待库管员确认并报食堂主管审批后再进行采购；

　　2、厨师长每月底根据当月常用物资（纸、茶叶等)使用情况估算次月用量，报经库管员确认并报食堂主管审批后再进行采购;

　　3、所有原材料采购必须由食堂库管员及时入库并填写入库单,入库单要求为三联式。第一联保管留存作为记账核查的依据，第二联每日汇总后报财务，第三联食堂确认后给供应商作为结算货款的凭据；

　　4、食堂库管员、厨师长、协管员当场验收货物，认真检查核对货物的数量、质量(食品包装标识)、规格、单价、金额等，并立即在送货单上签字确认。对未按要求填报送货单，收货人员不予签字;

　　5、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：

　　（1）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；

　　（2)产品质量检验合格证明，认证认可标志；

　　(3）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；

　　6、凡进入食堂的食品都应当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格(包括:食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件;

　　7、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得进货.法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能购买；

　　8、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货.发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。

　　二、食堂食品采购索证及建立台账制度

　　1、采购的食品及其原料必须符合国家有关卫生标准和规定。采购食品时必须索证、进货验收并建立台帐；

　　2、供货商供货时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品,不得采购；

　　3、配送生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明，配送其他肉类也应查验检疫合格证明，不得采购没有检疫合格证明的肉类；

　　4、供货商供货时，应索取并留存供货基地或供货商的.资质证明，供货商应签订采购供货合同并保证食品卫生质量；

　　5、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后2年。

　　三、食堂食品原料保管制度

　　1、帐物相符,即要求库存商品帐，入库、出库记录同实物相符;

　　2、严格对库存各种物品、食品的规格、性能及保管注意事项、保质保鲜期；

　　3、库内各种物品的保管符合要求。生熟分离，种类分离,各种物品的存放离墙离地;

　　4、存在质量问题的物品、食品严禁入库；

　　5、非库房工作人员未经允许不得进入原料库房;

　　6、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，报食堂主管审批和公司办公室确认后再进行无害化处理；

　　7、每月25日，食堂库管员，协管员，财务主管，办公室对库存材料进行盘点。

　　四、食堂食品原料领用制度

　　1、每天根据所需用量，确定食品原材料的领用品种及数量并指定专人负责领货；

　　2、对工作人员(取货员)所取出食品要进行检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用；

　　3、库管员、厨师长、取货人员均需在出库单上签字；

　　4、物品的出库应当遵守先入先出的原则。

　　五、食堂原材料结算管理办法

　　1、食堂库管员应逐笔登记好材料入库明细账。每周编好材料入库汇总报表，并由食堂主管及后勤部部长稽查签字,报财务部入账；

　　2、材料供应商经核对后凭送货单到财务室结账；

　　3、结账期限为每月结账一次。对账时间为每月26日。

　　六、食堂询价制度

　　1、成立食堂监督小组，成员由办公室、后勤部、财务部组成;

　　2、食堂监督小组每月不定期对原材料价格、质量、数量进行抽查；

　　3、食堂询价员每月两次原材料询价;

　　4、部门负责人每月一次进行市场询价；

　　5、原材料询价包括市场询价和第三方询价（物价局、市场中心询价）;

　　6、经询价后若供货商价格高于市场价将要求供货方进行调价，且给予处罚。具体处罚为：第一次高于市场价时将扣除当月货款总金额的5%，第二次扣除当月货款总金额的10％，并有权单方面解除合同。

原材料的管理制度11

　　第1章总则

　　第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。

　　第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。

　　第4条：职责

　　（1）质量管理部负责进货的检验和试验工作。

　　（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

　　（3）质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。

　　第2章来料检验的规划

　　第5条：明确来料检测要项

　　（1）来料检验专员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。

　　（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。第6条：影响来料检验方式、方法的因素

　　（1）来料对产品质量的影响程度。

　　（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

　　（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

　　（4）来料对公司运营成本的影响。

　　（5）客户的要求。

　　第7条：确定来料检验的'项目及方法

　　（1）外观检测。一般用目视、手感、限度样品进行验证。

　　（2）尺寸检测。一般用卡尺、千分尺等量具验证。

　　（3）结构检测。一般用拉力器、扭力器、压力器验证。

　　（4）特性检测。如电气的、物理的、化学的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

　　第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)

　　（1）全检。适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

　　（2）抽检。适用于平均数量较多，经常性使用的物料。（抽检比例待定）

　　第3章来料检验的程序

　　第9条：质量管理部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由质量管理部经理批准后发放至检验人员执行。检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

　　第10条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知库房和质量管理部准备来验收和检验工作。

　　第11条：来料后，由库房人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况，并及时通知质量管理部检验专员到现场检验。

　　第12条：来料专员接到检验通知后，到库房按《来料检验控制标准及规范程序》进行检验，并填写《产品进厂检验单》。相应的检验记录，和检验日报。

原材料的管理制度12

　　为了规范管理，服务好运行维修工作，特制订材料仓库管理办法如下：

　　一、入库

　　仓库保管员按照采购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对照、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员承担。

　　二、出库

　　材料出库时，仓库保管员必须凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请xxx签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。

　　出库管理必须遵循“以旧换新”的.原则，每次领用维修材料时，必须将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的维修材料。

　　三、退库

　　申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。

　　四、盘库

　　仓库保管员每月末最后两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报xxx抽查。

　　五、保管

　　仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库整洁，保证仓库安全。

　　六、其他

　　为减少维修材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。

　　本办法从即日起执行。

原材料的管理制度13

　　1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：

　　2、仓库日常管理

　　2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。

　　2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。

　　2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。

　　2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　　2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

　　3、入库管理

　　3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　3.2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

　　3.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。

　　3.6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　4、出库管理

　　4.1各类物料的发出，原则上采用先进先出法。

　　4.2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的'从重处理。

　　4.3如仓库管理员违反出库管理规定，按情节严重程度按员工奖惩制度(版本号：XGH-XZ-ZC-09)中记过处理。

　　5、报表及其他管理

　　5.1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　5.2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。

　　5.3库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。

　　6、辅助工具管理

　　6.1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。

　　6.2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。

　　6.3辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。

　　6.4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。

　　6.5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。

　　7、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。