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公司管理规定制度

时间：2025-06-26 10:04:42 制度我要投稿

公司管理规定制度

　　随着社会不断地进步，制度使用的情况越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编整理的公司管理规定制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

公司管理规定制度

公司管理规定制度1

　　一、前言

　　疾病、家庭事宜、节假日等原因，是需要员工请假的情况。公司请假制度管理规定的正确执行和管理，既是员工权利的保障，也是公司正常经营和管理的基础。

　　二、基本原则

　　公司的请假制度管理规定应该遵循以下原则：1、公平原则

　　公司应该在请假制度的实施中，确保公平性，并防止任何歧视性、不公正的行为。

　　2、公开原则

　　公司应该在重要信息的所有问题上保持透明度，并在适当的时候告知员工公司制度的.内容、政策、标准和程序。

　　3、透明原则

　　公司应该对员工请假价值，一直保持透明原则，尊重员工意见，满足员工的合法且合理的需求。

　　4、合理原则

　　公司应该为员工提供合理的请假期限和办理时间，以及根据员工的实际情况进行复合法规的处理。

　　三、请假条规定

　　公司请假条应该包含以下基本内容：

　　1、请假原因：员工请假的原因明确，如果由于疾病而请假，应提供医学证明，包括病历、体温、诊断、治疗方案、判断日期、复诊日期等，以确保疾病这一理由的有效性。

　　2、请假期限：请假期限应该明确，并呈现最终开始和结束的时间，与时长。

　　3、上级签名：请假申请应该由员工提出，并由上级审核和批准，上级的姓名和签名应该明确。

　　4、请假类别：请假条应注明请假原因和种类，如病假、事假、婚假等。

　　5、签收日期：签收人应该在收到请假条后确切的日期签字并注明所在单位。

　　四、假期期限规定

　　根据相关法律规定，员工请求请假时，需要注意以下期限规定：

　　1、病假：员工患病或非工伤性质的疾病治疗。员工病假的最长时间不得超过6个月，其中3个月以内的病假工资按照实际工作日支付，超过3个月的病假工资则不退回。

　　2、调休假：员工在工作情况允许的情况下，可以向公司提出调休申请。调休的最长时间不能超过累计1个月，在享受调休之前，员工不应该压缩本年度的工作量，公司也有权根据实际情况审批调休的申请。

　　3、事假：员工因工作以外的原因能够证实的理由，需要请假的时间最短可为1天，最长期限不能超过5个工作日。如果超过一个月还没有回到工作岗位，公司有权解除员工的劳动合同。

　　4、婚假：员工结婚，可享受3天的婚假。员工的婚假计算时间包括结婚当天和结婚后的3天，如假期期限超过3天，需要请事假，数量不应该超过5天。

　　5、产假：女员工生育，按国家法律规定享受产假的时间，最长时间是产前15天+产假98天。

　　五、后续处理

　　一旦请假条被部门主管批准，员工自行填写并交由人力资源部等部门的有关人员进行后续处理，包括办理请假手续、请假记录、工资计算、项目调度等。人力资源部等部门在批准和处理请假条的同时，应该对员工请假进行足够的了解和关心，并对员工的请假需要统计报表，以便管理人员及时了解情况，为公司业务和人员参考处理。

　　六、结语

　　如果公司请假制度管理规定得体、操作简便、合理有效，能够提高员工对公司行政管理的信任和满意度，维护公司文化的积极健康发展。同时，合理的请假制度管理规定能够保证公司的正常运转并提高工作效率，从而让整个公司更加成功。

公司管理规定制度2

　　公司请假制度管理规定的注意事项包括以下几个方面：（1）请假申请必须事先向主管领导或人事部门提出，凡未经审批同意，擅自请假的将受到相应的纪律处分。

　　（2）请假申请表格必须填写完整、真实，如有虚假陈述或不实之处，均视为严重违反公司规定，将受到相应的纪律处分。

　　（3）请假申请必须提前足够的.时间提交，如遇突发事件或紧急情况，应及时通知主管领导或人事部门，并及时补全证明材料。

　　（4）请假时间应根据实际情况和工作需要，合理安排，并确保请假期间的工作得以顺利进行。

　　（5）请假期间的福利待遇和工资支付应按照公司相关规定执行，如遇特殊情况，应及时沟通和解决。

公司管理规定制度3

　　一、业务发生时，必需由承接业务的负责人开具《业务流程单》，并收取定金（固定签单顾客除外，签单顾客须与公司签定长期《定点签单协议》），特别情况需要协调的报总经理或副总经理签名批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

　　二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部负责人和制作部责任人的业绩查询；

　　三、次日十点之前出纳必需将当日所收现款入帐，支票类必需在规定时限内及时入账。

　　四、未签定《签单顾客申请表》的零散顾客推辞签单；

　　五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务明细单据上签名确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条，加盖公司公章；

　　六、副总经理监督催促财务部每月月底（与顾客有特别商定的除外）整理好签单顾客的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签名后再发给顾客方相关负责人，并整理好其大它相关的结算资料后及时催收欠款；

　　六、每月xx日前由执行部做好上月工资表，副总审核后报告总经理签名确认后日发放。

　　七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的.技术性要求：报销凭证必需填写金额大写，大写与小写必需符合。购买实物的原始凭证，除经办人在凭证上签名外，必需交给实物保管人员或使用人员进行验收并在凭证上签名。报销凭证上至少有三个人的签名方可报销。

　　八、财务部每月日前整理好详细准确地财务报表提请全部股东审核签名存档。

　　九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签名；

　　十、当月没有违反以上规定者奖xx分，违规者每次扣分20分。

公司管理规定制度4

　　一、进群要求

　　1、仅限本单位员工，非本单位员工请勿扰。

　　2、群成员须实名制。具体步骤：进群后，点右上角图标，修改“我在本群的昵称”即可。

　　二、信息发布要求

　　1、求真务实，高效率，积极向上，注重价值分享。

　　2、推广实质内容分享，欢迎正能量话题探讨。

　　3、转发管理咨询行业的相关资讯。

　　4、推荐分享有价值的.时政、财经、科技信息，内容不超过200字，超长用链接形式发送。

　　5、禁止发表反党反政府的负面信息。

　　6、允许发送健康图片，禁止涉及反动、色情内容，不要恶意刷屏。

　　7、禁止语言攻击他人，严禁谩骂行为。

　　8、不支持谈论政治话题，管理员有权随时结束政治话题。

　　9、夜间23：30—次日07：30请勿群聊。

　　三、微信群管理规定

　　1、由人资中心统一管理微信群，包括实名制管理、聊天监督、违规处理等。

　　2、每天检查群员，清除无关人员。

　　3、有权阻止群成员发布的非相关内容，并引导他们发布适当内容，可终止不当话题和言论。

　　4、发布煽动性和过度激烈的信息将被立即踢出群。

　　5、如有不尊重他人或故意打断他人发言的情况，将会受到警告处分。

　　四、此制度从发布之日起施行，请遵守。

公司管理规定制度5

　　第一章总则

　　第一条为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提升公司经济效益，根据国家相关财务管理法规制度和公司章程相关规定，结合公司具体情况，特制订本制度。

　　第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　第三条财务管理的基本任务和方法：

　　（一）筹集资金和有用使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提升公司经济效益。

　　（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加强财务核算的管理，以提升会计资讯的及时性和准确性。

　　（四）监督公司财姓的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财姓清查。

　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

　　第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

　　第二章财务管理的基础工作

　　第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的首要依据。

　　第六条公司应根据审核没有误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员署名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员署名或盖章。

　　第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为了依据,按照规定的会计处置方法进行，保证会计目标的口径一致，互相可比和会计处置方法前彳及相一致。

　　第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的相关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行互相核对，保证帐证符合、帐实符合、帐表符合。

　　第十条建立会计档案，包含对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和烧毁。

　　第十一条会计人员因工作变动或离职，必需将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签名接，移交人员方可调离或离职。

　　第三章资本金和负债管理

　　第十二条资本金是公司经营的核心资本，必需加强资本金管理。公司筹集的资本金必需聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

　　第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本Q

　　第十四条公司股东之间可互相转让其全部或部分出资，股东应按

　　公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。

　　财务部门应据实调整。

　　第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

　　第十六条加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实没有法付出的应付款项报公司总经理批准接处置。

　　第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批接，由财务管理中心登记彳爰才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满接及时监督催促相关业务部门撤销担保。

　　第四章流动资筐管理

　　第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

　　第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必需每日结出现金日记账的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的全部现金收付都必需有合法的原始凭证。

　　第二十条银行存款的管理：加强对银行账户安全，非因业务需要不许外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。

　　第二十一条出纳人员要随时把握银行存款馀额，不许签发空头支票，不许将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

　　第二十二条应收账款的管理：对应收账款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报相关领导和分管业务部门，监督催促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

　　第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人f部门负责人f财务负责人f总经理。借用现金，必需用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。

　　第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必需在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。

　　第五章长期资姓管理

　　第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不许备在一年内变现的投资，分为了股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准彳爰，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

　　第二十六条固定资筐的管理：有以下情况之一的资筐应纳入固定

　　资筐进行核算：①使用限期在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、

　　运输工具和其他与经营相关的设备器具、工具等;②不属于经营首要设备的物品，单位价值在元以上，并且使用限期超过年的。

　　20002第二十七条固定资姓要做到有帐、有卡，帐实符合。财务部负责固定资姓的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资姓明细帐。

　　第二十八条固定资姓的购置和调入均按实际成本入帐，固定资姓折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为了：

　　（一）房屋、营业用房年 30

　　（二）通讯设备、交通运输设备年 3

　　（三）电子电脑、办公及文字处置设备年 3

　　（四）电器设备、安全保卫设备年3

　　第二十九条差不多提足折旧、继续使用的固定资姓不再提取折旧,提前报废的固定资姓，不再补提折旧。当月增加的固定资姓，当月不提折旧，当月减少的固定资姓，当月照提折旧。

　　第三十条对固定资姓和其他资要进行定期盘点，每年末由综合管理＞S部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈馀，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核接，经总经理批准彳爰进行帐务处置。

　　第三十一条没有形资姓指被公司长期使用而没有实物形态的资包含：1,专利权、土地使用权、商誉等。没有形资按实际成本入帐，在受益期内＞S或有用期内按不短于年的限期摊销。

　　第三十二条递延资筐是不能全部计入当期损益，需要在以彼年度内分期摊销的各项费用，包含创办费，租入固定资姓的改良支出和摊销限期超过一年，金额较大的修理费支出。创办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于年，以经营租入的固定资姓改良支出，在有用租赁期内分期摊5销。

　　第六章收入管理

　　第三十三条公司的营业收入包含手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映,以保障公司损益的真实性。

　　第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处置。

　　第七章成本费用管理

　　第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务相关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提升公司经济效益具有重要作用。

　　第三十六条成本费用开支范围包含：利息支出、营业费用、其他营业支出等。

　　（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

　　（二）营业费用包含：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育资金、工会资金、住房公积金、保险费、固定资筐折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

　　（三）固定资姓折旧费：指公司根据固定资原值和国家规定的.固定资分类折旧率计算摊销的费用。

　　（四）摊销费：指递延资的摊销费用，分摊期不短于年。 S5（五）各种准备金：各种准备金包含投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资馀额的实行差额提取，坏帐准备金按年末1%应收账款馀额的提取。

　　（六）管理费用包含：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

　　第三十七条职工福利费按工资总额计提，工会资金按工资总额14%2%计提，教育资金按工资总额计提。住房公积金经批准接，由公司按职工3%工资总额的肯定比例逐月交纳。

　　第三十八条加强对费用的总额控制，严格制订各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核相关支出凭证，未经领导签名或审批手续不全的，不予报销，对违反相关制度规定的行为了应及时向领导反映。

　　第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心应定期进行成本费用检查、分析、制订降低成本的措施。

　　第八章利润及利润分配管理

　　第四十条公司营业利润二营业收入营业税金及附加营业支出

　　利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出

　　（一）投资收益包含对外投资分得的利润、股利等。

　　（二）营业外收入是指与公司业务经营没有直接关系的各项收入，具体包含：固定资彦盘盈、处置固定资姓净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实没有法支付而按规定程式经批准的应付款项等。

　　（三）营业外支出是指与公司业务经营没有直接关系的各项支出，具体包含：固定资姓盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

　　第四十一条公司利润总额按国家相关规定作相应调整接，根据缴纳所得税，缴纳所得税彳爰的利润，按以下顺序分配：

　　（一）被没收的资产损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

　　（二）弭补公司之前年度亏损；

　　（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税彼利润扣除前两项彼的提取，盈馀公积金已达注册资本的时不再提取。

　　10%50%（四）提取公积金、公益金按税彼利润的计提，首要用于公司的职5%工集体福利支出。

　　（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

　　第九章财务报告与财务分析

　　第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包含资姓负债表、损益表。年度财务报表包含资负债表、损益表、现金流量表、营业费用＞g明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月日内完成，年度财务会15计报告应于次年日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

　　第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书首要内容包含：

　　（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

　　（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资姓负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为了正确理解财务报表需要说明的其他事项。

　　第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为了领导或相关部门的决策提供依据。

　　第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告目标包含：

　　①经营状况目标：流动比率、负债比率、全部者权益比率；

　　②经营成果目标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

　　第十章会计电算化

　　第四十六条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包含伺服器、工作站、网线、印表机、电源等。会计电算化硬ups体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特别情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

　　第四十七条财务软体是用于完成会计核算、处置会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立刻与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试彳爰，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。

　　第四十八条每月日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用10财务软体必需是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开兽和关闭应严格按规范程式进行。

　　第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必需将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

　　第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧卡、账户密码和操作人员ic密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

　　第十一章附则

　　第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。

　　第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。

公司管理规定制度6

　　公司请假制度管理规定的运作流程包括以下几个方面：（1）请假申请：员工在请假前需向主管领导或人事部门提交书面请假申请，说明请假事由、请假时间和请假期限等相关内容，并提供证明材料。

　　（2）请假审批：主管领导或人事部门根据请假事由、请假时间和请假期限等实际情况审批请假申请，如有必要可请示上级领导或相关部门的`同意。

　　（3）请假安排：主管领导或人事部门根据实际情况，安排替班或调整工作任务，确保部门岗位顺畅进行。

　　（4）请假记录和统计：人事部门负责记录每位员工的请假记录和统计，请假频次和请假时长等情况，并按规定提供相关报表和数据。

公司管理规定制度7

　　第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。

　　第二条管理机构

　　（一）公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。

　　（二）结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。

　　第三条存款管理

　　公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。

　　第四条借款和担保业务管理

　　（一）借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的.资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。

　　（二）集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元（含300万元，外币按记帐汇率折算，下同）以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。

　　（三）担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300万—20xx万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在20xx万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。

　　第五条其他业务的审批

　　（一）领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。

　　（二）外汇调剂。管理规定集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。

　　（三）利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。

　　第六条资金管理和检查

　　资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。

　　（一）定期检查各二级公司的现金库存状况。

　　（二）定期检查各二级公司的资金部的结算情况。

　　（三）定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。

　　（四）对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。

　　第七条统计报表

　　各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。

公司管理规定制度8

　　请假制度管理规定是为了维护企业的生产和经营秩序，保障员工合法权益，合理调动员工积极性和创造力，加强组织管理和效率，提高员工满意度和忠诚度而制定的规章制度。请假制度的管理规定主要包括请假的申请、审批、安排、记录和统计等方面。

　　请假制度的管理规定具有以下重要意义：

　　（1）保障员工合法权益。请假制度明确员工的.请假权利和义务，保障员工合法权益，防止恶意请假和违规请假导致的纠纷和损失。

　　（2）提高员工归属感和认同感。请假制度通过公平、公正、透明的审批流程和规定的请假时间和条件，增强了员工的归属感和认同感，减轻员工的工作压力和心理负担。

　　（3）增强组织管理和效率。请假制度通过规范请假流程和操作，统一管理请假记录和事务，提高组织的管理效率和运作效果。

　　（4）减少人为差错和风险。请假制度通过规定请假标准和审批程序，减少人为差错和风险，提高员工福利和企业形象。

公司管理规定制度9

　　公司请假制度管理规定是一项重要的人力资源管理举措，需要不断地进行改进和优化。针对当前存在的问题和不足，我们可提出以下改进建议：

　　（1）优化请假流程和操作。完善请假申请、审批、安排、记录和统计等各个环节，提高请假流程的效率和透明度。

　　（2）加强公司规定的宣传和教育。通过公司内部刊物、会议、培训等多种形式，向员工普及和宣传请假制度管理规定，提高员工的规矩意识和遵从度。

　　（3）建立健全的考核制度和奖惩机制。建立健全的考核制度和奖惩机制，引导员工依法依规请假，加强员工的管理和约束。

　　（4）借鉴其他企业的经验和做法。学习借鉴其他企业先进的请假制度管理规定，加强企业内部的学习和交流，不断提升请假制度管理水平。

　　总之，公司请假制度管理规定是企业人力资源管理中的一项重要举措，对于维护企业的.生产和经营秩序，保障员工合法权益，增强员工归属感和认同感，提高组织管理和效率，提高员工满意度和忠诚度具有重要意义。企业应根据实际情况制定并优化相应的请假制度管理规定，加强宣传和教育，建立健全的考核制度和奖惩机制，不断提升请假制度管理水平。

　　公司请假制度管理规定

　　一、前言

　　请假是工作和生活中的一种常见情况，它可以为员工提供适当的休息和调整，同时也有利于提高工作效率和员工的工作积极性。因此，对于公司而言，制定适当的请假制度管理规定，既是保障员工权益的一项重要措施，也是保障公司正常运转的重要一环。

　　二、请假制度管理规定的目的

　　请假制度管理规定的目的是为了规范员工请假行为，维护公司正常运营秩序。准确理解和遵守请假规定，对于公司和员工之间的协作、合理分配和管理公司的各项资源起到了非常重要的作用。

　　三、请假管理规定详解

　　1.请假的类型

　　本公司请假按照时间分为短假和长假。短假指请假时间不超过3天；长假指请假时间超过3天。短假与长假的请假规定不同，请在申请请假前认真阅读公司的请假规定。

　　2.请假的申请流程

　　在公司设立了专业的请假管理部门，员工们可以向该部门提交请假申请，申请时需说明具体请假原因、请假时间和联系方式等相关信息。公司要求员工在请假前的3天内填写好请假表格，并在请假表格上注明请假原因，经部门主管签字确认后递交管理部门审批。

　　3.请假的审批流程

　　员工的请假申请需通过请假管理部门的审批流程，审批通过后始可请假。请假管理部门在收到请假申请后第一时间向经理和部门主管科学呈报，请假理由、请假时间、请假事由等相关情况，并根据具体情况确定审批流程：申请额度在1个月以内的请假需部门主管审批后，呈报给总经理审批；申请额度超过1个月的请假需总经理直接批准。

　　4.请假的实施和记录

　　请假过程中，员工应按照请假管理规定的具体要求请假并落实各项规定，如离职手续、代班人员选择、班次交接等。同时请假管理部门应加强请假的记录，详细记录员工请假信息，建立员工请假档案。请假结束后，员工应及时向请假管理部门提交请假记录及工作汇报。

　　四、请假规定的处罚措施

　　为了维护公司的正常运转秩序，对于员工在请假申请、请假过程中出现的不合理行为和违规操作等情况，公司将采取相应的处罚措施，如停职、解除劳动合同等。同时请假管理部门应实行“一票否决制”，对于那些不能遵守请假规定的员工不予批准，请假申请。

　　五、倡导健康的请假文化

　　在保障公司正常运转秩序前提下，公司也希望员工在自身情感和身体健康有需要的情况下，能够合理地请假休息，缓解工作压力和身心疲劳。同时希望员工以身作则、遵守请假规定，不做“请假党”，宣传健康、科学的请假文化，推动公司进一步提升管理水平和员工幸福感。

　　六、结语

　　请假制度管理规定是公司健康发展的重要保障。公司将继续加强规章制度的完善和执行，让员工更好地适应公司的工作要求并获取更好的职业发展机会。我们相信，在大家的共同努力下，公司将会越来越好！公司请假制度管理规定

公司管理规定制度10

　　为了确保出勤的准确统计，维持公司工作秩序,特制定本制度。本制度适用于公司各职能部门。公司所有员工必须严格遵守公司制度进行考勤打卡，包含公司各部负责人,主管及以下员工均为考勤对象。

　　一、工作时间：

　　1、公司实行单双休制（一周单休，一周双休），法定假日正常休息，特殊情况公司另行调整排班。

　　2、上班时间：每日8小时，节假日放假时间以及上班时间由各项目部自行拟定上报财务部。特殊情况需调休则须项目部负责人同意，并告知财务部及总经办。

　　二、考勤打卡规定：

　　1、考勤方式：公司采取钉钉打卡考勤，员工上、下班均需打卡；

　　2、漏打卡的员工应在次日内钉钉填写补卡申请，由部门负责人核实并审批，逾期无法补卡；

　　3、每月补卡次数不得超过5次，超过5次按迟到或早退记录（因公外出除外）；

　　4、因公外出，开会、培训等外勤打卡，到外出点定位签到。

　　三、迟到/早退罚扣说明及标准:

　　1、员工当月允许三次10分钟内的迟到不扣罚薪资，超过3次每次罚款20/次

　　2、员工当次迟到或早退时间超过10分钟但不超过30分钟的，罚款50/次；

　　3、员工当次迟到或早退时间超过30分钟但不超过60分钟的.，罚款80/次；

　　4、员工当次迟到或早退时间超过1小时，按半天事假计算；超过2小时，按1天事假计算；

　　5、月迟到早退时间超过10分钟但不超过30分钟的累计满5次，或超过30分钟累计满3次，视为严重违反公司制度。

　　四、旷工罚扣说明及标准:

　　1、旷工日不计发薪资，扣除当日工资+罚款2日工资；

　　2、一个月累计旷工天数超过3天以上者或1年累计旷工6天者，属于严重违反公司制度，公司有权单方解除劳动关系。

　　五、全勤:

　　当月出勤记录正常,未出现任何延误的，视为全勤。

　　(注:未发生迟到/早退/旷工/请假/缺卡/上下班打卡齐全等行为的，但出现上班开始后10分钟内签到的,不能视为全勤)。

　　六、请假制度:

　　病假:病假者须持二级医院及二级以上医院，或公司指定医院开具的《病假证明单》请假，在钉钉上向上级提交病假申请单。无休息证明或者超过证明中时限的按事假处理。病假请假5天以内的，扣发50％工资；超出5天的，按事假处理。

　　事假：员工因私人事由需请假时，需经相关负责人批准，并办理请假手续。事假按实际时间扣发基本工资。

　　婚假、产假及其它假别：按国家相关规定处理。

　　七、员工出勤纪律：

　　1、员工应准时上、下班，不得迟到、早退、旷工。

　　2、不经请假、请假未经批准、假满未续假或续假未经批准，擅自不到岗的，以旷工论。

　　3、连续旷工三天以上或一年累计旷工十天以上者，为严重违反公司规章制度，公司可按规定解除劳动合同。

　　以上扣罚的资金用于项目部团队活动经费使用，本制度自20xx年7月1日起实施，请各位员工详细阅读并遵守相关管理规定。

公司管理规定制度11

　　1.编订依据

　　本公司为了规范化质量流程，提升任务运营流转效率，以对接国际化质量管理为努力方向，为完善内部质量追溯管理，特编制此制度。

　　2.适用范围

　　本制度适用于公司内部记录和内外部发放文件的管理，是对公司记录和文件编号的诠释文件，适用于本公司现涉及的所有记录和文件。

　　3.责任部门

　　本制度的编订和修订部门为公司ISO体系部。

　　4.制度细则

　　4.1记录编号规定

　　4.1.1公司记录分为内部记录和外来记录。

　　4.1.2内部记录的设定格式为：

　　QR + XX + XX + X/X

　　记录缩写+隶属部门+记录编号+版本号

　　4.1.3外来记录的设定格式为：

　　（WL）QR + XX + XX

　　外来记录缩写+隶属部门+记录编号

　　4.2公司文件编号规定

　　4.2.1公司文件分为内部文件和外部文件。内部文件可以有：

　　（1）标准操作指导书：SOP

　　（2）标准检验指导书：SIP

　　（3）标准管理程序：SMP

　　4.2.2质量手册的编写格式为：

　　TXJY + QM + X/X

　　公司简称+质量手册缩写+手册版本号

　　4.2.3程序文件的设定格式为：

　　TXJY + QP + XX + X/X

　　公司简称+程序文件缩写+文件编号+版本号

　　4.2.4操作/检验规程、管理程序的设定格式为：

　　SOP/SMP/SIP+ XX + XX + X/X

　　文件类别+文件所属部门+文件编号+版本号

　　4.2.5外来文件的设定格式为：

　　WL + XX + XX

　　外来文件缩写+隶属部门+部门内部编号

　　4.3部门编号的规定

　　4.3.1各部门的编号以组织机构图中的部门名称为标准，如：

　　行政部AD、人力资源部HR、质量部QM、市场部MD、销售部SD、售后服务部AS、商务部MC、采购部PD、仓库WD。

　　4.4文件编写格式的确认

　　4.4.1本公司所有文件和记录分为标题和正文。

　　4.4.1.1公司文件和记录的标题抬头采用仿宋字体三号，以保证字体标头清晰醒目。表格宽度设定为15厘米，表格内容采用单元格对齐方式为中心对齐，行间距设置为单倍行距，段前首行缩进2字符，段前段后间距设置为0，同时设定为自动调整中文与数字的间距。

　　4.4.1.2文件内容中的一级标题及二级标题采用统一字号，文字方向为从左向右，文字对齐方式为左对齐，字体为宋体（标题）四号，编号方式为多级递进的编号方式。如：

　　1.1

　　1.1.1

　　4.4.1.3公司文件和记录的正文采用宋体（正文）四号，行间距设置为单倍行距，段前段后间距设置为0，页面布局设定为上下页间距2.54厘米，左右设定为3.18厘米。正文中的数字与序号全部使用阿拉伯数字，章节序号后空一格编写内容以保证美观。对于正文中出现的部门、规章制度、法律法规应名称完整，不得使用简称。正文编写完成后，应通读流畅，对于应进行断句的内容使用中文标点符号进行断句。

　　4.5文件的`发放和管理

　　4.5.1文件发行

　　4.5.1.1公司所有现行文件，如：操作规程、检验规程、岗位操作说明书等。文件全部由体系部进行统一发放，并对发放的文件记入《文件发放管理台账》，在台账中记清发放文件数量，并由签收人当面进行签收。

　　4.5.2文件补发

　　4.5.2.1文件签收人应对发放的文件妥善保存，如因文件保存不当，不慎丢失，请填写《文件补发申请表》并交于体系部留档，当体系部收到文件补发申请后，将于三内日将补发的文件交于申请部门。

　　4.5.3文件更换

　　4.5.3.1本公司所执行文件如有更新、替换情况发生，将由体系部发送邮件至相应文件隶属部门，通知并予以更换，更换的文件将计入《文件更新换版台账》。请各文件执行部门注意，换版的文件的版本号将有所发生变化，如：原文件版本号为A/0,那么修改后的版本号则为A/1，如发生换版，则版本号变化为B/0。

　　4.5.4文件受控

　　4.5.4.1下发文件应加盖体系部的文件受控章，由部门编制的文件应统一交由体系部进行文件格式的确认审核，审核后的文件下发至员工手中应具有受控章，无受控章的为无效文件。

　　4.5.5文件编号

　　4.5.5.1由各部门编号的文件应统一编号格式，部门内编制的文件应及时进行梳理，文件编号不得重复。如部门文件编号在执行中发现重复应及时上报体系部进行核对并处理。

公司管理规定制度12

　　5S起源于日本，是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，这是日本企业独特的一种管理办法。1955年，日本的5S的宣传口号为“安全始于整理，终于整理整顿”。当时只推行了前两个S，其目的仅为了确保作业空间和安全。到了1986年，日本的5S的著作逐渐问世，从而对整个现场管理模式起到了冲击的作用，并由此掀起了5S的热潮。

　　一、总则

　　为了创造一个干净、整洁、舒适、文明的工作场所，营造良好的办公环境，提升管理水平和公司形象，促进公司发展，特制订本规定。

　　二、5S管理的含义

　　“5S”管理是指以及时整理(Seiri)、及时整顿(Seiton)、及时清扫(Seiso)、及时清洁(Seiketsu)和训练有素(Shitsuke)为主要内容的现场管理活动。该项管理发端于日本，发展于欧美，流行于全球。

　　三、适用范围

　　本规定适用于公司各部门、子公司和全体员工在办公场所的现场管理;各项目工地的现场管理由各项目经理部参照本规定制订相应措施加以改善和提升。

　　四、规定要求

　　(一)及时整理

　　1、每月对文件(包括电子文档)及时进行盘点，把文件按照“必要(有效)”和“不要(过期无效)”加以分类，不要的予以清理;必要的`整理好后归档保存。

　　2、对所辖办公区域的设备、物品、空间做经常性盘点，并区分其“要”和“不要”。分类如下：

　　(1)办公设备：电脑、打印机、文具、书籍、资料等;

　　(2)空间：柜架、桌椅等;

　　(4) 物品：个人用品、办公用品、装饰品。

　　3.“不要”物品经各部门负责人判定后，集中指定存放或报废。

　　必要品的使用频率和常用程度基准表

　　(二) 及时整顿

　　1.办公桌：办公用品一般的常用品：笔、订书机、便条纸、橡皮、计算器等，可以集中放在办公桌的一定区域内;电脑线、网线、电话线有序放置;人离开一小时以上应将桌面收拾干净;

　　2、桌洞下不得堆积杂物;

　　3、外衣手袋、雨具等，严禁随意放在办公桌椅上;

　　4、饮水机：放指定地点，不得随意移动。

　　5、文件、资料管理整顿：

　　(1)将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置;

　　(2)硬盘里的电子文档、资料分类必须条理清晰，电子文件需要永久、长期保存的，应形成纸质和办公软件等双套介质材料归档保存。

　　(三)及时清扫

　　1、个人区域：桌面干净整洁、桌洞内无垃圾、无杂物遗落，每天上下班后5分钟前后清扫;

　　2、办公设备：主机和重点部位的正面、背面、送风口无污垢，做到每周一次;

　　3、超过保管年限的文件、表单及时归档集中管理，电脑、办公室、桌面无破旧的卡片、册子、档案、报刊等无用的手稿与工作无关的文件;

　　4、公共卫生区域(包括洗手间)的保洁，主要由保洁员负责随时清扫、清洗，务求干净、整洁、清新。

　　(四)及时清洁

　　(1)彻底落实前面的整理、整顿、清扫工作;

　　(2)办公室、部门负责人经常巡视检查;

　　(3)保持5S意识，保持新鲜和充满活力的工作氛围。

　　(五)训练良好素养

　　(1)自觉：每一个员工都能自觉遵守公司日常管理规定及相关制度;

　　(3)素养巡查：办公室要对各部门、子公司办公场所进行不定期巡查和抽查，并做好记录;每季度末由办公室组织开展一次对整个公司办公场所5S执行情况的检查、评比活动，评比结果在全公司通报。

　　五、违规处理

　　1、凡被发现有违反上述整理、整顿、清扫管理规范一次者扣被发现者本人和其所在部门当月绩效分各2分;

　　2、凡被发现在公司办公楼区内(包括洗手间)有严重不文明卫生行为一次者，除对其罚款500元外，还将通报批评，直至劝退或辞退。

　　3、凡在公司办公室组织的巡查、抽查和检查评比活动中未能达到合格(即得分在60分以下)的部门，扣其部门当月绩效分5分。

　　六、附则

　　1、本规定由公司办公室负责制订、解释、修订和监管执行。

　　2、具体的监管和检查评比细则由办公室负责制订。

　　3、本规定经公司董事长/总经理办公会研究通过后颁布试行。

　　西安四腾工程有限公司

　　20xx-10-08

公司管理规定制度13

　　1、主题内容及适用范围

　　1.1为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序,特制定本制度

　　1.2本制度适用于集团各职能部门及下属公司。

　　2、考勤方式及对象

　　2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。

　　2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级(含)以上员工每天打卡二次(上下班各一次)，集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。

　　2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。

　　3、工作时间

　　集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位性质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中心审批并备案。

　　4、打卡管理

　　4.1代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，再次发现即予以开除

　　4.2人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂勾。

　　4.3不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。

　　4.4员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本部门区域，不得乱放。

　　4.5因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。

　　4.6因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《因公出差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午

　　4.7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。

　　4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在次日填写《出勤解释单》,集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准;集团总部经理级(含)以上员工由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准。下属公司员工由部门经理初核，行政人事部经理审核，下属公司总经理批准。并交人事部门备案，否则作缺勤处理。

　　4.9因公外出当天不能往返的为出差。出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份，集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准;集团总部经理级(含)以上员工由主管副总/总监初核，人力资源中心总监审核，集团总经理批准;集团总部副总级(含)以上员工及下属公司总经理由人力资源中心总监初核，公司打卡制度管理规定范文3

　　(一)排班表：

　　合理制定排班表：

　　应根据场地实际需要安排人员上班，切忌安排过多或过少的人员上班，安排过多造成费用负担大，过少造成人手不够，招呼客人不到位，所以，合理的安排人员上班非常重要。

　　制定排班表，可按场地营业好与差来分、可按正常营业与非正常营业分，营业好时可适当安排多1-2人做为流动岗位人员，哪里缺人帮哪里，营业差期间，可适当减少人员上班，以减少场地费用的负担; 正常营业，按正常排班，非正常营业，例检查较严间歇性放假期间，可安排一部份人员放假，一部分人上班，尽可能的安排管理机修上班，安排休息的必须休息，特别是管理与机修，放假期间不可以有加班的出现或休息日加班的现象，服务员可适当多放假合理制定上下班时间：

　　根据场地季节性的客人流量来制定，试业期间先制定试行的上下班时间，根据一段时间的实践后制定更合理的上下班时间，如，某场地早上人特少的，可适当的延迟早班上班时间，晚上客人玩得不晚的，可提前晚班上班时间，与下班时间;通宵客人多的，可制定三班制，通宵没什么客人的就安排两班制。无特殊情况切忌经常更改上下班时间，这些都需要店长平时去观察、摸索具体的排班因各场地情况不同，请与区域经理商讨决定!

　　合理制定出排班表与上下班时间，可以为公司节省费用、增加收益，这是每个主管考核的一个重要点，希望各店长能用心去观察、摸索，一定可以制定出最合理的方法。

　　(二)如何规范员工打卡的要求、如何签卡

　　上、下班打卡规定：

　　所有人员上班时打卡只需要打两次卡，即上班时打上班卡，下班时打下班卡(若加班，待加班下班后再打下班卡)，中午、下午去吃饭不用打卡,但各场地管理人员需明确吃饭时间，并严格控制; 打卡区域规定：早班打卡区域为考勤卡上标有“上午”字样下面的“上班、下班”; 中班打卡区域为考勤卡上标有“下午”字样下面的 “上班、下班”; 晚班打卡区域为考勤卡上标有“加班”字样下面的 “上班、下班”;所有人员上班、下班必须打卡;

　　注意：(此部分在管理规章制度要亦有详解)

　　1、若因特殊原因不能打卡者，由场地管理人员签卡确认(服务员、上分员的考勤卡可由当班助理签核，机修、领班、仓管、助理的考勤卡必须由店长签核)，管理人员在签核考勤卡时需写明未打卡原因和时间，且严格按照事实签核考勤卡，若发现滥用职权者，处签卡者50元/次教育金;

　　2、若当天上班时忘记打卡，但确实有在上班，可于2天内交场地负责人签名核实，但每月不得超过三次，超过三次以上者，处20/次教育金;

　　3、财务计算考勤时，若发现未打卡也无请假条且无管理人员签名确认的`考勤卡，一律按旷工处理。

　　4、严禁代打卡行为，若发现代他人打卡，处代打卡者与考勤卡本人各50元教育金;

　　5、考勤卡应保持整洁、清晰，严禁涂抹和擅自修改考勤卡，若发现涂抹和擅自修改考勤卡或考勤卡不清晰者一律按未打卡处理。

　　6、严禁代请假行为，请假时务必提前填写请假条(特殊情况可至电店长请假，请假3天(含)以内由场地负责人批准，3天以上须知会到片区经理，经片区经理同意后，传回人力资源中心方可生效;请病假需提供病历证明(病历证明包括：正规医院诊断证明或病历本或医疗发票)，若未及时提供病历证明者，一律按事假处理;财务计算考勤时，若发现考勤卡未打且无请假条者，一律按旷工处理。

　　7、场地负责人平时要审核考勤，每月月初，将考勤卡整理统计好，并填写好《考勤月报表》、《排班表》，由店长签名后于每月3日前连同场地其它报表快递回公司财务部，逾期发回的将给予50元/次教育金。

　　(三)考勤的计算方式

　　1)全勤以26天为准，若出勤未满26天的按当月规定的全勤数除以26天乘以实际出勤的天数计算。 (注：因公司放假休息一个星期内(包含7天)全勤不扣，若公司放假超过一个星期的,按实际上班的天数算，另因自身原因超过当月4天休息的,扣除当月全勤)。中途进公司人员(注:每月1号-每月月底最后一天为全月)全勤及奖金当月不计算。平时请假4小时以内的不扣全勤，按基本工资每小时的金额扣请假小时金额,超过4小时或以上的，当月全勤扣除。

　　2)平时安排加班的,要达到半个小时或以上的小时,按基本底薪的1.5倍计算。 (法定假日1天按3倍计算，算法是本身底薪1天，另计算2天)。

　　3)奖金以当月全勤为准，若当月无全勤即无当月奖金,公司中途有安排人员调离其它场地的,按所在场地出勤的实际天数计算奖金。(注：新进公司的人员到场地试用,第一个月不分职位均不参与当月奖金;当月15号前入职的，次月享有场地奖金，当月15号后入职的(不含15号)次月不享有场地奖金，要延续1月享有。)

　　4)任何职员在非休息之日,因实际需要通知提前上班或推迟下班的(夜班推迟下班的不算)， 4小时以内按平时加班小时计算,超过4小时以上的按通班计算;早班直落到晚班下班的也属于1个通班。(算法是本身底薪1天，另补加一天基本底薪)

　　5)休息补贴按基本工资1.5倍计算，一个月休4天，未休息够4天的以休息补贴计算(底薪的1.5倍计)给以补贴，因自身原因休息超过4天的无全勤(公司放假情况除外，以实际出勤天数为准，上满26天则按全勤计算，没有26天的则以实际出勤天数为准计算工资，另公司放假未超过7天不扣全勤。)(算法：30天减去4天休息等于26天出勤天数，少于26天无全勤，不存在31天)。

　　6)平时上班迟到1分钟扣1元钱，当月累计达到15分钟以上(含15分钟)迟到的扣除当月全勤。

　　7)请病假只扣请假时间的基本工资与奖金，其他不扣(注：要有批准的请假条，并附有医生证明单，没医生证明的按事假处理。)

　　8)请事假的所有的补贴按事假天数扣除，并扣除请假时间基本工资(事假超过4小时的没全勤)

　　9)旷工1天扣除3天基本工资，并无全勤，所有补贴按旷工天数扣除。(算法是旷工当天没工资，另扣2天工资)

公司管理规定制度14

　　日常工作要求

　　1、前台值班时间为8：30——6：00在此期间保证有人值班；

　　2、热情、大方、活泼、自然，有问有答、待人礼貌、办事灵活、效率高。

　　3、院领导、公司领导或其他重要客人经过前台，应起立，热情、主动致意；

　　4、熟悉公司组织结构、经营理念、主要业务内容；

　　5、保持前台工作区清洁、整齐，维持前台区域秩序，不聊天，不吃零食，不大声喧哗。

　　6、谢绝推销。对陌生来客要提高警觉性，注意公司及员工财物安全。

　　具体工作内容

　　一、前台接待来访

　　有客人来访需问清找谁、客人姓名、公司名称、是否有约，并打电话通知有关人员到前台迎候；公司总裁、执行总裁、副总裁的客人经电话核实后，带进领导指定房间后、倒水。如暂时不能接待时，请客人稍等，并向客人说明情况，请客人到贵宾室稍坐、倒水。

　　二、接听电话

　　接听电话要口齿清楚、语气和蔼、耐心细心解答对方提出的问题，如遇到不能解答的咨询或业务问题，尽可能转接相关部门有关人员接听，切忌态度生硬、死板。

　　三、国内、市内快递的.统一收、发工作

　　1、发件：公司员工在前台领取并填写国内或市内快递单后，把要寄的文件资料、物品交至前台，并注明交寄时间，收件人等及其他特别要求，由前台统一寄出。寄件人所填写的快递单第一页，留前台存底已便查询。

　　2、收件：

　　前台收件后须进行归类、登记并及时发放，收件人领取时须在登记表上签字。

　　四、订飞机（火车）票

　　公司员工订飞机（火车）票时，须到前台填写《飞机、火车票预定表》。由前台统一订票，送到后交由本人签收。

　　五、名片的印制与管理、订水

　　根据公司员工的变动，及时制作名片。一般员工为1盒，部门总经理为2盒，公司领导随用随制；登记制作名片的员工名单及名片数量，定期与名片制作公司结帐。

公司管理规定制度15

　　一、总则

　　为规范加班管理，提高工作效率，根据《劳动法》及相关法规，结合本公司实际情况，特制定本规定。

　　本规定适用于公司全职工作人员。业务人员，除到店客户外，加班不计算加班工资。

　　二、加班的含义及原则

　　（一）含义：加班指在公司规定的工作时间外，因本身工作需要或部门负责人指定，必须额外工作的，（加班前）须经部门负责人批准，并于当天加班后（即确定准确的加班时长后，提交加班申请）称为加班。

　　（二）原则：

　　1、公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内（9：00—17：30）完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如因客户或部门负责人要求，工作周期内，确实不能完成工作的，可向部门负责人提交加班申请。

　　2、如因本人原因（工作不熟练，工作时间内懈怠或做与工作无关的事务）需延长工作时间或因本人工作疏忽需返工等，不计入加班核算范围。

　　3、严格控制加班时长，保证员工的休息时间（原则上，单名员工每天加班时间最多不超过4小时，每月累计最多不超过50小时，确有因工作需要超过时长规定的，需由部门负责人与行政部及财务部负责人说明原因，经行政部及财务部批准后，方可计算超时部份加班工资）。

　　4、加班时间以1小时为单位计算，取整加班小时数，（如3.5小时：计3小时，2.8小时：计2小时）加班当月，可选择当月调休或计算加班工资两种方式。当月未调休的，自动按加班计算加班工资，隔月不予调休。每天早晨8：00前及下午18：00以后开始计算加班工资，晚间加班超过2小时的，给予25元的晚餐补贴。

　　5、加班工资计算：

　　周一至周五：加班工资=基本工资/（26天x8小时）x1.5倍

　　周六至周日：加班工资=基本工资/（26天x8小时）x2倍

　　说明：加班工资的核算以本人基本工资为基数，以上述计算公式为依据计算。

　　财务人员在核算加班工资时，需按以上公式计算，计算加班时长时（加班小时数），因扣除调休时间，并核对员工上、下班打卡时间），员工申请加班时长与上、下班打卡时间冲突的，以上、下班打卡时间为准。

　　6、需要提交加班申请的员工，需在当天加班开始前经部门负责人批准方可计算加班工资。加班当天，在结束加班并确定实际加班时长（加班小时数）后，由员工自行提交加班申请。加班申请需经部门负责人及行政部批准后方可生效。

　　7、调休是指：

1、因加班产生的加班时长（按加班小时数计算），加班当月不计算加班工资而选择调整休息时间的方式。

2、每周固定休息时间（以排班轮休表上的休息时间为准）作调整的休息时间。

　　如因以上第1种情况，需作调休的，按以下调休时间计算。如因以上第2种情况，需作调休的，不计入以下调休时间计算范围。

　　调休时间的计算：

　　调休最少以2小时开始计算，（调休时间一率取整计算，如实际调休1.5小时，按2小时计算）调休申请需至少提前1天经部门负责人批准方可提交调休申请。调休申请需经部门负责人及行政部批准方可生效。