不合格管理制度

[优秀]不合格管理制度

　　在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的不合格管理制度，希望对大家有所帮助。

不合格管理制度1

　　一、目的:

　　对不合格药品实行控制性管理,防止购入不合格药品和将不合格药品销售给顾客。

　　二、依据:

　　1、《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例。

　　2、《药品经营质量管理规范》及其实施细则。

　　3、国家关于不合格药品管理的有关规定。

　　三、责任:

　　1、药房主任负责本制度的管理、指导工作。

　　2、药房全体员工对本制度的实施负责。

　　四、主要内容:

　　1、不合格药品指购入过程中出现的:

　　1.1《中华人民共和国药品管理法》第四十八、四十九规定的假药、劣药。

　　1.2质量证明文件不合格的药品。

　　1.3包装、标签、说明书的内容不符合规定的.药品。

　　1.4批号、有效期不符合规定的药品。

　　1.5包装破损、被污染,影响销售和使用的药品。

　　2、不合格药品还包括:

　　2.1药房库存过期、失效、淘汰、虫蛀、变质、破损的药品。

　　2.2储存发放过程中发现的假劣药品和质量可疑药品。

　　2.3售后使用过程中出现质量问题的药品。

　　3、发现与第一条相符的不合格药品,不得购入和销售。

　　4、对药品的内在质量有怀疑而不能确定其质量状况时应抽样送相应药品检验所检验。

　　5、在药品购进验收时发现的不合格药品,库房管理员应在验收记录中说明并报药房进行复核,经药房主任确认为不合格品的,应拒收。

　　6、药房工作人员(含中药)每月30日对储存的药品质量进行一次质量的养护与检查,经药房主任确认为不合格药品,将其存入不合格品区(红色标志)。该批号药品不得继续调配和销售。同时应建立以下制度:

　　6.1、过期、失效、淘汰、虫蛀、变质等不合格药品登记本。

　　6.2、假劣药品和质量可疑药品登记本。

　　7、对于假劣药品、质量可疑药品、出现质量事故的药品,必须停止购入和销售,就地封存,不得退换货,并向朝阳区药监局报告。

　　8、对于过期、失效、虫蛀、变质等一般不合格药品,由药房填写不合格品报损报废申请单,经药房主任核验,报主管院长批准后进行销毁。

　　9、药品的销毁,应在药房主任的监督下进行,应有销毁工作记录,销毁地点应远离水源住宅,特殊管理药品应在指定地点进行销毁。销毁方式可采取深埋,燃烧等方式。

　　10、抢救室的急救备药,病房的急救备药,科室备药,应按本制度由各科室负责人定期检查,发现不合格药品报药房主任核查,填写报损报废申请单后,遵从本制度进行销毁。

　　11、药房主任对不合格药品的处理情况进行汇总、记录资料和归档。

不合格管理制度2

　　第一章总则

　　为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。

　　第二章适用范围

　　第一条

　　本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。

　　第三章职责权限

　　第二条

　　项目分管领导负责本要求的保持与改进;

　　第三条

　　项目质量管理部负责本要求的归口管理;

　　第四条

　　项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进;

　　第五条

　　项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施控制;

　　第四章工作程序及内容

　　第六条

　　进料阶段

　　1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理

　　2、判定之不合格批，应做标记并记录于《进料检验日报表》上呈主管审核确认。

　　3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同控制。

　　第七条

　　在制品阶段：

　　1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。

　　2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。

　　3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。

　　4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。

　　第八条

　　成品阶段：

　　1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。

　　2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以《纠正预防措施处理单》知会各相关单位，进行重检并管控。

　　重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。

　　第五章工作要点流程

　　不合格品

　　识别

　　标识

　　记录

　　规定处置的职责权限

　　处置

　　返工

　　返修

　　让步使用

　　拒收报废

　　NY

　　记录保存

　　验证

　　记录保存

　　第六章工作要点

　　第九条

　　不合格品的鉴别

　　1、在生产过程或材料检验中发现不合格品，分为以下等级：

　　A级：严重不合格

　　发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法达到规定要求的;需报废处理的;需对设计作重大变更的不合格。

　　B级：一般不合格

　　发生在工程实体上，但经返工、返修后能达到规定要求的.不合格。

　　原材料、半成品可以降级使用/改作他用的不合格;造成拒收或退货的不合格。

　　C级：轻微不合格

　　工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施纠正的不合格。

　　第十条

　　不合格品的标识、隔离

　　1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应根据不同的不合格品采用易于识别、查找的明显标记。

　　2、对不合格的原材料、半成品由项目部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必要时指定区域隔离存放。

　　3、对工序过程中的不合格必要时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。

　　第十一条

　　不合格品的评审

　　1、不合格品评审的依据

　　1)合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程。

　　2)相关的文件资料及法律法规。

　　2、不合格品评审的范围

　　A级：项目部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审。

　　B级：项目部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审。

　　C级：项目部质检员确认为C级不合格，可以在施工现场采取措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对多次发生的C级同类不合格，项目部工程质量部应制定纠正措施。

　　3、不合格品评审的内容

　　1)分析、确认不合格品产生的原因

　　2)分析、确认不合格品产生的范围、性质

　　3)确定采取的处置方式及措施

　　第十二条

　　不合格品的处置

　　1、返工以达到规定要求;

　　2、材料、半成品可以降级使用/改作他用或拒收退货;

　　3、报废处理，属严重不合格采用这种方式;

　　4、A级不合格品的处置和工程质量事故应按照上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处理。

　　第十三条

　　不合格品处置后，必须重新进行检验、试验或验证，并应有记录。

　　第十四条

　　如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的控制也应遵守合同的有关规定。

　　第七章记录

　　第十五条

　　本制度采用如下记录：

　　公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx

　　不合格品评审处置表ZB083-1

　　不合格品处理情况一览表ZB083-2

　　不合格品让步接收申请表ZB083/3

　　以上记录由项目经理部质量管理部归档保存并报分局工程质量部。

不合格管理制度3

　　一、目的

　　对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。

　　二、适用范围

　　适用于对原材料、半成品、成品的不合格的.控制。

　　三、职责

　　1、质检人员负责不合格品的检测和识别，并对不合格品出具处理意见，并采取纠正措施后进行验证；

　　2、生产科负责对不合格品采取纠正措施。

　　四、管理内容

　　1、产品检验人员必须认真学习产品标准，掌握了解检验技能，坚持原则，不受行政干扰，独产的行使职权，科学公正的对产品进行检验；

　　2、各级岗位检验人员发现不符合产品标准或合同要求的产品，认真判定，分为合格品、不合格品，做好标识，隔离存放，填写检验记录，不合格品做技术处理后应进行重新检验，仍不合格的做其他处理；

　　3、检验人员发现不合格品及时提出纠正处理，发现批次的不合格品，应及时通知生产部及公司相关领导，由生产部及技术人员分析原因，查找根源，解决和纠正问题，防止不合格品的继椟出现，制定出研究不合格品的补救措施；

　　4、质检人员对出现不合格提出处理意见，汇报主管领导批准，如果责任车间和责任人对处理意见有异意时，由品管部负责解释、答复；

　　5、建立不合格品管理档案，对不合格品补救后的质量状态标识准确清楚，避免与合格品混在一起；

　　6、不合格品出现在哪里，哪里负责，并且落实到人，谁生产的谁负责；检验员没发现，由检验员负责；车间没有标识，造成混乱，由车间负责；库中混放由库管员负责。凡是不合格品必须认真统计管理，进行综合分析，查找原因进行补救措施，返工的产品重新检验判定；杜绝一切漏洞，确保产品质量合格。

不合格管理制度4

　　不合格品管理控制程序

　　一、总则

　　1、目的

　　有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量·

　　2、适用范围

　　本程序适用于本企业不合格品（包括客户退货品）的控制和处理·

　　3、定义

　　（1）不合格品：不符合标准或客户要求的物料及产品·

　　（2）可疑物品：检验和试验状态不明确，或由于长期储存等原因引起品质变异或降低可能的物料和成品·

　　4、职责

　　（1）质检专员负责发现·标识和隔离不合格品·

　　（2）质量管理·生产·采购·开发等到部门负责不合格品的评审及处置·

　　（3）生产部门负责对不合格在制品和成品进行返工·返修·

　　二、不合格品控制流程图

　　二不合格品控制流程图

　　检验发现不合格品

　　不合格品鉴定

　　不合格品标识

　　不合格品隔离

　　不合格品分析

　　提交检验报告

　　不合格品处理意见

　　处理不合格品

　　三、不合格品控制作业程序

　　1、发现不合格品

　　（1）生产线各工位员工负责发现外观缺陷或破损的不合格品，各工位检验员按相关标准及测试指标发现外观和功能不合格品。

　　a进料检验员负责发现来料中的不合格品。

　　b制程检验员负责发现制程中的不合格品。

　　c成品检验员负责发现不合格成品。

　　2、不合格品确认

　　（1）对各环节发现的不合格品，由相关人员根据样板、图纸、相关标准及功能指标等予以确认。如不合格品涉及多个部门，则由涉及部门共同确认，有争议时，由上一级主管负责判定。

　　a进料检验员发现的不合格来料（包括生产线退回的不合格物料），由质量控制主管确认，并根据确认结果发出《来料品质不良报告》。

　　b各工位员工发现的不合格品，由共同质检组长与生产班长确认，如有争议则由质检主管与生产主管确认。

　　c制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与pe共同确认。有争议时，由质检主管与pe主管共同确认。

　　d成品检验员发现的不合格品，外观不合格由质检组长与生产班长共同确认，功能不合格由质量工程师与pe共同确认。发生争议时，由质检主管与品质主管或pe主管共同确认。

　　（2）货仓发现的.可疑物品，由仓管员申请相应质检员复检确认。

　　3、不合格品标识

　　（1）来料检查或生产过程中发现不合格物料时，发现人员按如下规定对不合格品进行标识。

　　a来料抽检时发现的不合格样品，进货检验员将其置于有“不合格”字样的容器后退货仓。

　　b来料整批不合格由货仓将其移入不良品仓并挂“拒收”标识牌，不良来料经评审确定后，进料检验员根据评审结果对来料进行标识。

　　c生产中发现不合格物料时，生产人员将其放置于有“不合格”字样的容器中，生产班长将其区分为来料不良和作业不良后置于坏料区。

　　（2）生产过程中发现的单件不合格品，发现者应用写明缺陷的贴纸或红色箭头纸进行标识（必要时在不合格品上挂有“不合格”字样的专用卡），并用有“不合格”安样的转件车架放置多件不合格品。

　　a制程巡检员发现的不合格品应置有“不合格”字样的容器内，对于抽检的整批不合格品应在“箱头票”上盖红色“qarej”印后移入不合格品区。

　　b各工位质检员抽检发现的单件不合格零件、半成品、在制品或成品，外观不合格的用写明缺陷的贴纸或红色箭头纸于缺陷处标识，性能不合格的用注明“不合格”的专用卡标识。

　　c成品检验品抽检发现的产合格成品（如有合格标识即刻除掉），由质检组长填写《不合格品质量跟踪卡》进行标识，并将不合格品置于有“不合格”字样的转件车、架上。成品质检员抽检拒收的整批不合格品应于外部挂“拒收”标识后移入不合格品区。

　　（3）货仓仓管员发现的可疑物品，由发现者在其外部贴“可疑物品”标签，货仓主管将其移入不良品仓。

　　4、不合格品隔离

　　（1）来料检查及生产线返回的不合格物料或货仓发现的可疑物品，应由货仓主管将其放置于不良品仓，与其他合格物品明显隔离。

　　（2）生产过程中发生的不合格品，生产主管要将其区分后放置于不合格品区或返修区域，以防用错。

　　5、不合格品处理

　　（1）不合格物料处理

　　a对于来料抽检发现的不合格样品，进货检验员将其标识后退货仓，由货仓收集一定数量后集中退供应商。

　　b生产线发现的不良物料，生产组长可将其区分为来料不良和作业不良，并填写《物料回仓单》，由进货检验员对退料重检，如为来料不良则由货仓退供应商；如作业不良但可挑选加工使用时，由生产部挑选并加工使用，不能挑选或加工使用的则做报废处理·

　　c如来料整批不合格由原材料评审会议处理·进货检验员根据原材料评审会议决议对来料贴上适当标签以批示物料的处理状态·原材料评审会议决定的处置方法包括：

　　退货：退还供应商；

　　照用：照常使用，即货仓按正常料入仓，生产部门按正常来料接收使用；

　　返工、挑选：加工或挑选使用（加工或挑选后物料由进货检验员重检，不合格品退货或报废）；

　　报废：报废品必须标识后分开放置。

　　d货仓发现的可疑物料，由进货检验员重检，如可用则更新其标识，货仓将其优先发放为生产使用；如不可用则置于不良品仓，予以报废或改作他用。

　　（2）不合格在制品处理

　　①制程巡检员发现的不合格品由员工自行返工；质检专员抽检拒收的整批不合格品由生产部安排返工，返工后的产品需质检专员重检后方可放行。

　　a需让步放行时，由生产部主管填写《特采申请单》，经质量管理部经理批准后，质检专员在该批产品上盖蓝色“qa特采”印后放行。

　　b不能返工或返工后的不合格品，由生产部主管填写《报废申请单》后报废处理。

　　（3）不合格品成品处理

　　①成品质检专员抽检出的不合格品，由生产线对不合格品修理后进行全功能重检并交质检组长确认。不合格品不能修复时，经pe工程师确认后，生产班长将其放于有“废品”标识容器中退不良品仓。

　　②成品检验拒收的不合格成品批次由生产部返工，返工后的成品由成品检验员重检合格后方可放行出货，否则应拒收。需特殊放行的不合格成品，由生产部填写《让步放行申请单》，经质量管理部经理及总经理同意并加盖“特采”印章方可放行出货（如客户有要求时，让步放行须由客户认可）。

　　③货仓发现的可疑成品，如质检专员得检判定可用则更新其标识，如不可用则置于不良品仓等待处理。

　　6、不合格品记录

　　（1）各相关部门发现不合格品后，应在检验报表中详细记录不合格品的缺陷和数量，以便于追溯。

　　（2）有关不合格记录的检验报告，应按《质量记录控制程序》予以保存。

　　四、不合格纠正措施

　　1、来料不合格时，进货检验员及采购部应及时将不合格住信息反馈给供应商采取有效的纠正措施。如情况较严重或连续来料不良时，应向供应商发出《改善行动要求》，具体依照《合格供应商管理程序》处理。

　　2、生产各阶段出现不合格品后，相关部门要根据其数量及严重程度分析是否属于正常。如不正常则要分析不合格品出现的原因，以采取有效的纠正措施。

　　（1）pe工程师评审每日修理报表，并分析造成不合格品的主要原因后反馈给相关部门。

　　（2）pe将每日修理报告按型号分类总结出每月修理报告（着重注明每种型号的不合格品产生的主要原因）并分发给相关部门经理。

　　3、如发现已出货的成品中出现不合格缺陷时，根据缺陷的严重程度和承担风险大小，经质量管理部经理、市场部经理和总经理协商后采取如下措施：通知客户、就地修理、降级使用、返修、退货。

　　五、相关文件及记录表单

　　1、相关文件

　　（1）进料检验控制程序。

　　（2）制程检验控制程序。

　　（3）出货检验控制程序。

　　（4）质量记录控制程序。

　　2、记录表单

　　（1）《不合格物料报告》

　　（2）《进货检验报告》

　　（3）《质量每日检查报告》

　　（4）《制程巡检日报》

　　（5）《成品检验报告》

　　（6）《特采申请单》

不合格管理制度5

　　一、目的

　　对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的经济损失。

　　二、适用范围

　　本程序适用于本公司采购材料验收、产品生产过程及成品检验不合格的.控制。

　　三、职责

　　1、本程序由成产安技质监办管理。

　　2、评审职责：本公司授权质检员、库管及相关生产人员负责本厂内不合格品的评审。

　　3、处置职责：质检员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报公司相关负责人处置。生产人员根据处置决定及时进行处理。

　　4、工作程序

　　采购材料、半成品检验和成品检验中中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并根据不合格品的严重程度和范围，上报公司有关负责人。

　　四、评审、记录

　　1、采购材料检验过程中发现的不合格品由质检人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求以及相关国标规定作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。

　　2、产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，不合格半成品不得流入下一道工序。

　　3、成品检验中发现有不合格产品应进行重新加工，经质检人员重新检验合格后方能入库。

　　4、标识，隔离

　　（1）原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识。

　　（2）生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。

　　（3）对不合格品粘贴识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因。

　　（4）不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用。

　　（5）不符合规定检验标准的产品，不允许入库。

　　5、处置

　　（1）不合格产品处置方式：

　　①让步接收

　　②退货

　　③重新加工

　　④报废

　　（2）检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则公司相关负责人裁决。

　　（3）生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。

　　（4）对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，进行报废处理。

　　（5）原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。

不合格管理制度6

　　不合格药品和退货药品管理制度

　　1. 目的

　　为杜绝不合格药品流入市场，确保人民用药安全有效，特制定本制度。

　　2. 依据

　　2.1《中华人民共和国药品管理法》及实施条例

　　3. 职责

　　3.1质量管理员负责对不合格药品实施监控管理，行使药品质量的确认权、不合格药品的处置权。

　　3.2采购员负责对不合格药品的退货等处理。

　　3.3保管员负责将不合格药品移入不合格区存放。

　　4. 内容

　　4.1不合格药品应存放在不合格药品库（区）。不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。

　　4.2不合格药品的范围

　　4.2.1 药品所含成份与国家药品标准规定的成份不符的；

　　4.2.2 以非药品冒充药品或以他种药品冒充该种药品的；

　　4.2.3 国务院药品监管部门规定禁止使用的；

　　4.2.4 依照《中华人民共和国药品管理法》必需批准而未经批准生产、进口，或必需检验而未经检验即销售的；

　　4.2.5变质的；被污染的；

　　4.2.6使用依照《中华人民共和国药品管理法》必需取得批准文号而未取得批准文号原料药生产的；

　　4.2.7所标明适应症或功能主治超出规定范围的；

　　4.2.8未注明有效期或更改有效期的；超过有效期的；

　　4.2.9 不注明或更改生产批号的；

　　4.2.10 直接接触药品的包装材料和容器未经批准的'；

　　4.2.11 擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的

　　4.2.12 其他不符合药品标准规定的；

　　4.2.13 经抽样检验，其内在质量不符合药品标准的；

　　4.2.14 外包装严重破损或不符合国家有关规定的；

　　4.2.15 国家或省、市各级药品监督管理部门发布的通知或质量公告中不合格的。

　　4.3不合格药品的处理

　　4.3.1 对不合格药品由质量管理员发出药品停用通知，并及时收回所有问题的药品。

　　4.3.2 不合格药品属供货企业或生产企业原因的，应立即停止采购并联系退货事宜。

　　4..3.3 对不能退货的药品，经质量管理小组审批、签字后，退回药库，由药库人员填写《药品报损单》并进行统一销毁，对特殊管理药品必须在食品药品监督管理部门的监督下进行销毁并记录。

不合格管理制度7

　　一、目的

　　加强对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

　　二、适用范围

　　适用于对公司内的原辅材料、半成品、成品发生的不合格的控制和处理。

　　三、职责

　　1、食品安全小组，

　　1、负责原辅料、产品的质量标准标准制定，并负责对公司内控标准的最终解释；

　　2、理化或微生物指标不符合要求的产品，如有必要小组需共同与质监部进行评审；

　　2、质检部门

　　1、负责对不合格产品、原辅材料的鉴定及信息传递工作；

　　2、保存不合格品的.检测记录；

　　3、核实处理决定的执行情况；

　　3、各生产车间

　　1、执行质检部门处理决定；

　　2、负责不合格原辅材料及产品的隔离、存放过程中的标识、退货和销毁；

　　3、制订纠正预防措施并组织实施；

　　4、仓库

　　1、负责对不合格原辅材料的退货；

　　2、负责向供方转达不合格原辅材料的质量缺陷和处理决定；

　　3、负责索取供方产品的相关技术资料和证件。

不合格管理制度8

　　1、目的

　　对不合格服务和不合格物品进行识别和控制,防止不合格服务的发生和不合格品的非预期使用或安装。

　　2、适用范围

　　适用于对公司物业管理中不合格服务的控制,及对服务中发现的不合格物品的控制。

　　3、职责

　　3.1管理部负责不合格服务的识别,并跟踪不合格服务的处理结果,有效处理顾客意见。

　　3.2各部门质量检查员负责在各自职责范围内,对不合格品作出处理决定。

　　4、程序

　　4.1不合格服务的分类

　　a.严重不合格:在业主和住户中造成恶劣影响或连续多次发生的不合格服务;

　　b.一般不合格:个别或偶然的不合格服务,经向业主和住户解释沟通,取得业主和住户原谅,并可以通过采取纠正措施很快弥补过失的不合格服务。

　　4.2不合格服务的记录和纠正

　　4.2.1各部门质量检查员依照《过程和服务的监视和测量程序》,根据服务质量检查与考评结果,对一般不合格服务记录在《服务质量检查与考评表》中,并立即要求责任者予以纠正。对严重不合格服务应填写《不合格服务报告》报告管理部,由管理部责成责任人所在部门经理,采取纠正措施,杜绝类似事故再次发生,并通报全公司,追究责任人的责任。如再次发生,应上报管理部经理,执行《改进控制程序》的有关规定。

　　4.2.2对发生过不合格服务的`部门或人员,在纠正措施完成后一周内管理部应进行复检,以验证不合格服务已得到有效纠正。必要时,管理部应将不合格服务的处理结果及时通报给受影响的业主和住户,直至获得业主和住户的满意。

　　4.3不合格物品的分类

　　a.严重不合格品在服务中使用会造成较大经济损失、引发安全事故、引起业主和住户重大投诉的物品;

　　b.一般不合格:个别或少量不影响服务质量,能采取措施迅速纠正的不合格品。

　　4.4采购的不合格品的控制

　　4.4.1当采购员采购的物品到达仓库时,经质量检查员检测判为不合格品的物品,应记录在《物品检测报告》上,仓库保管员应将其放入不合格品区标识、隔离,并及时通知采购员与供应商联系退、换货。

　　4.4.2库房中不合格品的控制

　　4.4.2.1管理部每年组织仓库管理员对库存物品进行一次盘点。对发现的不合格品由相关部门质量检查员进行评价,提出处理方案。处理方案包括:

　　a.经处理合格后使用;

　　b.降级使用;

　　c.报废。

　　4.4.2.2仓库保管员对发现的不合格品放入不合格品区标识、隔离。并将情况上报总经理审批,决定不合格品的处置。

　　4.4.3维修、安装中发现不合格物品的控制

　　4.4.3.1在维修安装过程中发现的不合格品,维修工应记录在《派工单》上并退回仓库更换为合格品。仓库管理员将不合格品放入不合格品区标识、隔离,防止误用。如果不合格品不影响使用,应征得业主和住户的同意,方可继续使用(让步接收)。

　　4.4.3.2对于维修、安装使用后又发现的不合格品,维修、安装人员应立即进行返工,直至达到要求。如果返工后仍不合格,但不影响使用的物品,应征得业主和住户的同意方可继续使用(让步接收)。对无法返修的,应更换为合格品。对于再次发现的不合格,维修工应分析原因、并记录在《派工单》上,防止以后发生类似情况。

　　4.4.3.3让步接收的物品,业主和住户应在《派工单》上签名确认。

　　4.4.3.4在进行维修安装完成后一周,工程部维修人员应对维修过的部位进行回访,以确认工作正常,并将回访结果记录在原来的《派工单》上。

　　5、相关文件

　　5.1《过程和服务的监视和测量程序》

　　5.2《改进控制程序》

　　6、质量记录

　　6.1《服务质量检查与考评表》

　　6.2《不合格服务报告》

　　6.3《物品检测报告》

　　6.4《派工单》

不合格管理制度9

　　一、本制度根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》等有关规定制定。

　　二、本企业严禁采购、销售不合格药品,凡属《药品管理法》第48、49条规定的假药、劣品范围,均属不合格药品。有下列情形之一的药品属不合格药品:

　　1、药品包装内有异常的响动和液体渗漏;外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象;包装标识模糊不清或脱落等。

　　2、凡在验收和养护检查中发现不合格药品。

　　3、药监部门发布质量问题的'药品或检查发现的不合格药品。

　　三、发现不合格药品,各岗位负责人及时将不合格药品存放在不合格药品区内,挂上明显标志,并向质量负责人报告。质量负责人查明质量不合格的原因,分清质量责任,及时处理并制定预防措施。

　　四、凡属报废药品,由药品验收员填写不合格药品报损审批表,经质量负责人签署意见,报企业负责人核准,按规定进行销毁。其中假药销毁应事先报告药品监督管理局核准。

　　五、特殊药品销毁事先报告聊城市药品监督管理局核准,由药监执法人员到场监督销毁。

　　六、不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续。

　　七、对不合格药品的处理情况做到定期汇总和分析,并建立档案,作为药品质量分析的依据。

　　八、不合格药品报损审批表和不合格药品销毁单由药品验收员负责填写。

　　九、本制度责任人为质量负责人。

　　十、本制度每季度考核一次。

不合格管理制度10

　　随着经济的发展和人们生活水平的提高，小作坊在社会中扮演着重要的角色。然而，由于不同程度的管理不善，小作坊中存在着一些不合格品的问题。为确保产品质量和消费者的利益，建立一个有效的不合格品管理制度变得十分重要。

　　首先，小作坊应建立起一套完善的质量检测体系，包括原材料采购、生产过程控制和最终产品检测。确保原材料的质量可追溯，严格把控生产过程中的各环节，以及对成品进行全面的质量检验。这样可以有效地降低不合格品的发生率。

　　其次，小作坊应明确不合格品的定义和分类。不合格品可以分为两类：可修复和不可修复的。对于可修复的不合格品，小作坊应制定具体的处理措施，如重新加工、改进生产工艺等。而对于不可修复的`不合格品，应当立即进行销毁或退还供应商。明确了不合格品的定义和分类，有利于快速采取正确的处置方法，最大程度地避免不合格品流入市场。

　　第三，小作坊还应建立起完善的责任追究制度。当出现不合格品时，小作坊应该追究责任，并及时采取纠正措施，以防止同样的问题再次发生。通过建立严格的责任制度，可以督促小作坊的经营者和员工保持警惕，提高产品质量和客户满意度。

　　最后，小作坊还应积极参与相关培训和信息交流活动。通过参与培训，小作坊经营者和员工可以学习更多关于质量管理和不合格品处理的知识。同时，积极参与信息交流活动，了解其他同行业的管理经验和成功案例，以便借鉴和改进自身的管理制度。

　　综上所述，为了提高小作坊产品质量和保护消费者的利益，建立一个完善的不合格品管理制度是至关重要的。通过建立质量检测体系、明确不合格品的定义和分类、建立和完善责任追究制度，以及积极参与培训和信息交流活动，小作坊可以有效地管理不合格品，提升产品质量，增强市场竞争力。

不合格管理制度11

　　一、目的

　　为控制、提高产品质量，确保不合格品得以控制，防止其非预期使用或交付，特制定本规定，各相关部门遵照执行。

　　二、不合格品的处理方法

　　（一）外购、外协件不合格品处理管理规定

　　1·不合格品的判定

　　（1）·检验员对外购、外协产品进行检验或验证，发现不合格品告知相关负责人将不合格品进行标识、隔离存放以防止误用，填写≤不合格品处置单≥，相应责任人分别填写其内容：

　　①·质检部经理负责判定并决定处置不合格品的方法，以及批准不合格品是否让步使用。

　　②·生产部对外协的不合格品提出处置建议，执行质检部的处置意见。

　　③·供应部对采购的不合格品提出处置建议，执行质检部评审意见。

　　（2）·检验员负责将不合格品责任部门填写处理建议后的≤不合格品处置单≥送质检部负责人，质检部提出对不合格品进行返工、返修、报废或退货的处理意见。检验员对评审意见跟踪落实，并将不合格品的处置情况填写在“不合格品处置记录栏”中。

　　2·不合格品的处理

　　（1）·需返工的不合格品，由技术部下发《返工单》，责任单位根据《返工单》技术要求进行返工。返工后的产品，检验员应重新对其进行检验，以证实其是否符合有关技术要求。

　　（2）·经评审确定退货的不合格品，检验员填写“退货通知单”交供应部办理。

　　（3）·评审确定的废品，检验员填写“废品通知单”，质检部经理签字后按要求将废品转移至废品库并标识。

　　3·不合格检验记录所有不合格品的检验记录，以及重新检验的记录均由质检部收集、整理保存，保存期为五年。

　　（二）车间生产产生的不合格品处理管理规定

　　1·不合格品区域的规划

　　①、操作工当场检测出来的不合格品和质检员检测出来的'不合格品，都集中存放在规定的不合格品存放区。各车间不合格品存放区由车间主任负责根据车间所生产产品种类、特点具体规划。

　　②、在不合格品存放区附近应有明显的“不合格品存放区”标牌指示。

　　③、不合格品存放区应分区为返修件区、工废件区、料废件区。

　　2·不合格品标识

　　①·生产中出现的不合格品必须用不合格品标签标识清班次、生产日期、班次、操作人及原因；

　　②·不合格品标识分料废、工废和返修三种，使用红色记号笔在工件显眼部位标出。其标识符号分别为：料废“×”，工废“”，返修“○”，料废件应用记号笔将料废处圈出，工废和返修标识符号后面应写出不合格尺寸值。标识好后应将不合格品放入相应的不合格品存放区。应用举例：某工件外圆要求尺寸φ30+0·02—0·01，实际检验尺寸φ30·05时，则应标识“○φ30+0·05”，若实际检验尺寸为φ29·97时，则应标识“φ30—0·03”。

　　3·不合格品的处理

　　①·每班生产结束前由操作责任人将所产生的不合格品送到车间的不合格品收集区。由质检员进行确认处理，如果质检员不能处理的问题由质检员汇报车间主任召集生产、技术共同解决。

　　②·确认可返修的工件由当事操作工负责返修，确认报废的工件在质检员开了报废单后（当事操作工签字）由当事操作工将其运至废料区。

　　4·待处理区产品的管制规定

　　①·待处理区内的不合格品，在没有质量管理部的书面处理通知时，任何部门或个人不得擅自处理或动用不合格品。

　　②·处理不合格品时，必须要在质量管理部的监督下进行。

　　5·不合格品记录

　　①·每班的不合格品及废品，由当班质检员开据相应的不合格品返工单或废品单；

　　②·所有记录应有质检员统一收集并管理，每天由车间统计员对每天的废品进行统计做好每天的合格率报表。

　　编制：技术部

　　日期：20___—___—___

不合格管理制度12

　　一、实验室及全体员工应本着认真负责的态度，公正检测获得准确数据，当样品所检结果不符合产品质量标准要求时，严格执行本管理制度。

　　二、当样品所检项目结果达不到标准要求时，应慎重对待。首先应再次检查样品及状态是否正常，其次检查试验方法引用是否正确?仪器设备运行是否正常?试验过程是否符合规范要求?确认正确无误后上报实验室负责人。

　　三、实验室负责人在接到样品所检结果不符合汇报后，在样品能够满足试验检测的'情况下，应及时另行安排其他人员进行复检。当复检结果仍为不符合时，应在不合格项目台帐上登记、出具检测报告。以书面形式通知委托单位，要求相关单位按不合格品处理，并跟踪处理结果，做好不合格处理的见证和记录，必要时附上相关的影像资料，相关参与处理和处理见证人员签名留档保存。

　　四、检测结果不合格报告应单独建立检测结果不合格项目台帐。不合格项目台帐应包括以下内容：委托单位、工程名称、试样名称、不合格项目、报告编号、送检日期、联系人、联系电话、通知时间、经办人。

　　五、每年不合格项目台帐应按文件管理程序规定归档保存。

不合格管理制度13

　　物业公司服务不合格品的管理程序

　　1·0目的

　　确保服务过程中不合格物品和服务得到有效地识别和控制，以防止非预期的使用或交付。

　　2·0范围

　　适用于公司提供的各项服务过程中不合格物品及服务的`控制。

　　3·0职责

　　3·1各项服务过程产生的不合格由责任人在规定时间内进行纠正；

　　3·2各部门仓管员负责对采购物品的检验，对不合格物品要进行记录并提出处理意见；

　　3·3对服务过程中出现的重大不合格由相关负责人会同总经理查找原因并提出相应的处理措施；

　　4·0过程识别

　　5·0行为准则：

　　1）质检员识别不合格品（项），进行标识和记录；

　　2）对一般及严重不合格品（项）应进行评审，提出处置方案；

　　3）尽可能对不合格品（项）进行隔离；

　　4）不合格品（项）应在消除不合格后进行再验证；

　　5）关注交付后不合格品（项），采取与此相应的措施消除其影响·

　　6·0程序及要求

　　6·1公司各有关人员对不合格物品及服务都应在相关的工作记录表，工作检查记录表上记录。

　　6·2仓管员在检查采购的物品出现不合格时，应填写《不合格物品处理单》，呈请部门负责人审批，并由采购人员按部门负责人的意见对不合格物品进行处理。

　　6·3当物品在使用过程中出现不合格后，由使用人报上一级主要管理人员验证属实后，填写《不合格物品处理单》并呈请部门负责人审批、决定处理办法。

　　6·4对不合格物品的处理方法包括但不限于：

　　a）隔离并进行标识；

　　b）让步使用，放行或接收；

　　c）报废；

　　d）退货或更换；

　　6·5不合格服务依据其程度的不同，可分轻微不合格和严重不合格，如果本部门在短期（一小时内）可予以纠正的，不会造成严重后果，对系统不会产生重大影响的不合格可视为轻微不合格，其余的为严重不合格。

　　6·6发生轻微不合格时，识别出的人员应要求有关服务人员立即纠正，并当场验证是否符合要求，做好记录。

　　6·7发生严重不合格时，识别出的人员应立即向部门（管理处）负责人报告，由负责人做出处理决定，并将产生不合格服务的原因及纠正措施记录在《纠正措施报告》中交管理部进行验证。

　　6·8当服务完成交付给顾客开始使用后发现不合格时，应针对不合格所造成的后果及时采取适当措施进行纠正。

　　6·9不合格服务的处理措施包括但不限于：

　　a）实施调换、修理等补救措施进行弥补；

　　b）重新提供服务；

　　c）道歉或赔偿；

　　d）降低服务收费；

　　e）免去服务收费。

　　6·10有关部门对不合格服务提出让步处理时应经本部门（管理处）负责人批准，必要时应征得顾客同意，并填写《不合格服务让步处理表》。

　　6·11必要时管理部将《纠正措施报告》或《预防措施报告》报呈总经理审阅，并由管理部存档。

　　6·12管理部应记录所有的不合格及其处理情况，进行分析和总结，为持续改进提供数据。对重复发生的不合格应执行《纠正和预防措施控制程序》。

　　7·0相关文件和记录：

　　a）《纠正措施报告》qr—c

　　b）《预防措施报告》qr—c

　　c）《纠正和预防措施控制程序》

　　d）《不合格服务让步处理表》qr—c

　　e）《访问住户记录表》qr—c

　　f）《工作检查记录表》qr—c

　　g）《不合格物品处理单》qr—c

不合格管理制度14

　　1·目的

　　对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。

　　2·适用范围

　　适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。

　　3·职责

　　3·1质检人员负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

　　3·2生产主管、质检负责人负责在各自职范围内，对不合格品作处理决定。

　　3·3生产主管负责对不合格品采取纠正措施·

　　4·程序

　　4·1不合格品的分类严重不合格

　　a）经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；

　　b）一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。

　　4·2进货不合格品的识别和处理

　　处理方式可采用拣用、让步接收、降级处理、退货等。

　　4·2·1检验员在物料上贴'不合格'标签，仓库将期放置于不合格品区，检验员将进货的检验结果报采购人员处理。对严重不合格应填写不合格品报告，报生产主管作出退货决定，然后质检员将进货的检验发给采购负责人，由采购人员办理退货手续。

　　a）对一般不合格品中拣用时，由质检人员在“不合格”标签上加注“拣用”标识，由检验员依据质检人员提供的样品进行全检并记录，拣出的不合格品作退货处理；

　　b）一般不合格品作让步接收时，由质检人员批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物源，不允许让步接收。

　　4·2·2生产过程中发现的不合格物料，经质检人员重检后，按上述条款执行。

　　4·3不合格半成品、成品的识别和处理

　　处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。

　　4·3·1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品，可要示、求加工者立即返工或返修，并记录半成品和成品的检验情况。返工、返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质检主管在相应的检验记录上和出处理决定（让步接收、收工、返修、报废等），由质检员将记录发至生产线和仓库进行相应处理。

　　a）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，不能用办理让步接收，让步接收应取得顾客同意；

　　b）返工、返修由生产车间执行，返工返修后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，生产主管可在检验记录上作出处理决定；

　　c）报废产品由生产车间放置于废品区，由组织统一处理。

　　4·3·2检验员判定的'严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由质检主管在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品报告交至生产主管作出报废、降级改作它用的决定。

　　4·4交付或开始使用后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，除执行4·3条款有关规定外，质检员应组织采取相应的纠正或预防措施有关规定；供销人员应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

　　5·0相关文

　　《检验记录》

不合格管理制度15

　　1.0目的

　　确保服务过程中的不合格产品及体系运作和服务过程中的不合格项(不合格服务)得到及时有效的控制。

　　2.0适用范围

　　对公司各部门提供服务过程中的不合格产品和不合格项的控制。

　　3.0职责

　　3.1各部门主管或仓管员对不合格产品进行评审、记录、标识和处置。

　　3.2各部门负责人对本管辖区提供服务活动过程中出现的不合格进行确认、处理。

　　4.0工作程序

　　4.1不合格产品的控制

　　4.1.1部门主管对服务过程中发现的不合格产品评审后,进行记录和处置;仓管员对采购物资验证出的不合格产品评审后,进行记录、标识、隔离,由采购人员确认后进行退货或更换,或按4.1.2进行处理。

　　4.1.2使用过程中或采购回的不合格产品的处置应先填写《不合格品处理报告》,然后经部门经理批准后作以下处理:

　　a降级使用于对服务影响无关部位;

　　b退货;

　　c报废。

　　4.2不合格服务的控制

　　4.2.1对服务过程质量影响不大或用户感觉不明显的不合格服务,各相关部门应在当日内作返工处理并做好记录。

　　4.2.2因体系运作或因工作失误造成的使用户严重不满的服务,由部门负责人确认后,填写《不合格/纠正、预防措施报告》,并负责组织人员采取有效的纠正措施,在3个工作日内给予处理。

　　4.2.3因客观环境条件(如天气、交通、市政等)的影响和制约所造成的不能满足用户要求的'可事先与用户协调,经用户同意后,再约定时间进行处理。

　　4.2.4返工或返修后的服务过程应按相应的检验程序文件重新验证并做记录。

　　4.2.5内部质量审核、管理评审和外部审核提出的不合格由相关部门负责制定纠正措施方案,在规定的期限内予以纠正并保存记录。

　　5.0相关文件

　　5.1《质量手册》

　　5.2《纠正和预防措施控制程序》

　　5.3《不合格品处理报告》

　　5.4《不合格/纠正预防措施报告》

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