(精华)公司仓库管理制度
在当今社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有合理性和合法性分配功能。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编为大家收集的公司仓库管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司仓库管理制度1
第一章
仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销账。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款______元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的'性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
1、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
2、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
3、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
4、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应，不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
5、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
6、造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
7、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
8、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单_____天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
1、有责任提出仓库管理的合理建议。
2、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
公司仓库管理制度2
1。 做好仓库进出物料的核算工作。
2。 严格按照材料验收要求进行材料验收。
3。不合格或不合格的材料不予接受。
4。 做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
5。 认真整理和保管库房内的物料。
6。 做好仓库安全卫生工作。
7。 做好仓库的物料分配工作。材料发放原则：按现场主管签署的材料领用发放；材料交仓门交接（重货除外）；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
8。 小心翼翼地返回材料。退货原则：不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
9。 仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
10。 做好手工工具和机器的借用和登记工作。
11。 保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
12。 严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料，和到达时间限制（如果有必要，样本，原理图和材料商店名称也可以提交）给买方，以便防止买方把，把，在购买和购买，甚至导致公司的损失。
13。 做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单（材料供给人显然不明白，问），和购买材料回仓库严格按照采购需求，以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的.一般原则是：将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的公司中标。
14。 严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
15。 仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
16。 第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
17。 仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
18。 各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
公司仓库管理制度3
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
(1) 做好物资出库和入库工作。
(2) 做好物资的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的.,办理入库手续要如实反映。
第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章 仓库货物的出库
第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库货物的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。
第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。
第十七条 本制度自 年 月 日起执行。
建筑工地库房管理制度参考
为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：
一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。
二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责项目部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。
三、库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德，并有基本的书写和计算能力。
四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。
五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。
六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。
七、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。
八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。
九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。
十、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。
十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境，
十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。
十三、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。
公司仓库管理制度4
为保证仓库管理工作的正常化，库房物资安全，保障职工的身体健康和公司财产物资的安全，特制定本制度：
总则：库房严格按照先进先出的原则进行管理。
第一条仓库管理人员，应熟悉本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器
第二条仓库管理人应经常向作业人员进行安全技术管理方面的教育。
第三条库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。
第四条库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量，堆积咋外的挤塑板材必须整齐、上面必须覆盖遮荫布以免日晒及风吹造成损失。
第五条同一库内不得乱放互相起作用或互相影响的`产品，应放置性质相同的产品，库管应指导员工按照区域入库，入库时根据区域大小由里向外4-5排进行码堆。出库时由外向里4-5排推进。
第六条各库的照明系统，须按时联系有关部门及时作好技术检查，检修，以免失效。
第七条仓库用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。严禁将库房消防设施挪开，发现其他人员挪用消防器材处50-100元罚款。
第八条仓库内部和周围，严禁烟火，一旦发现在库房内吸烟每次处以50元罚款。
第九条仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，员工上下班是否将门窗关牢，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。砂浆车间、腻子车间由于其生产特性其生产车间又是仓库，作业人员下班必须将门窗关闭，发现下班后门窗没有关闭的处以100元每次，库管相应处罚50元。
第十条仓库周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。以上两个车间产生的废品袋管理人员必须每一星期清理一次，保证库房周围干净卫生。 第十一条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。
仓库周围要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。 第十二条处罚
(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，根据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款，特别严重的解除劳动合同，
(2)对违反规定，在仓库抽烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处50元罚款。
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20xx年5月6日
公司仓库管理制度5
1 .认真学习国家物资政策、业务技术和仓库管理的基本知识,提高政治、业务素质,管好仓库所储物资,为施工生产一线服务。
2 .严格遵守国家和单位的各项物资政策和纪律,严格执行仓库管理的各项规章制度和物资的.进出库手续。
3 .所有进出库物资手续均按《库存物资收、发料制度》实行。认真对货物的名称、规格、型号、单价、数量、质量逐项核对,确认无误后,与对方签认交接。手续如出现差错,保管员应负行政经济责任。
4 .对其所管物资,要实行'四定位'、'五五化'和'五十摆放'等科学方法进行管理。按类分账,新、旧、废分堆,标志鲜明,材质不混、名称不错、规格不串,做到对号人座,井然有序,库房料架摆放纵横成行,卡片悬挂成线,横平竖直。库内、库区经常打扫,做到无垃圾、无杂草、无尘土,保持清洁卫生。
5 .应根据《材料技术管理》和《库存物资维护保养制度》要求对其所管物资进行维护保养。
6 .在工作时间内必须要坚守岗位和'两检查'制度,即班前要对自己所管的库房、库区进行一次检查,看有无异常情况;班后检查一日工作完成情况,看有无差错和不妥。特别是风雨天,要检查上盖下垫,门窗、灯、锁及灭火器具等是否安全妥当。
( l )对设备部全部购入的零配件和其他物资负有按规范建账验收,销账和监督库工保管、发放的责任,就本岗位工作直接对职能上级负责;
( 2 )对设备部库存物资按规范保管、存放、保养、发放、办理出人库手续和签证负责,对及时向计划统计员提供真实、准确的库存量负责;
( 3 )对购人物资严格按规范验收,保证数量、质量合格并及时办理人库手续;
( 4 )对物资的按规范发放及回收负有监督责任,及时汇总上报物资消耗状况;
( 5 )对规定应收回的废件和贵金属,有监督库工以旧换新及时回收的权力;
( 6 )对物资因保管不善造成的丢失、损坏,仓库管理员负有主要责任;
( 7 )有参与处理回收废旧件及时上缴资金的权力。
7 .库管员因事、病假离库时,应清领导指定接替人代管,对所管物资及凭证要进行认真交接,回来后如发现差错和事故,应及时向领导反映,查清责任,由交、接人员分别负责。
8 .要做好包装容器及废品的回收、上交工作,凡有押金的包装容器都要进行回收,上交给有关部门。对施工单位退回的废料及包装品,予以妥善保管或进行利用。
9 .要随时做好安全保卫、保密等工作,防止库房失火、被盗、泄密等事故的发生。对人库人员有进行宣传、教育、监督的权利和义务,对违反规定而又不听劝阻者,应及时报告有关部门进行处理。
10 .积极完成领导交办的其他任务。
公司仓库管理制度6
一、岗位职责:
1、负责项目物资入库盘点,并做好入库单的'核对与保管;
2、负责入库材料、设备器材等分类堆放,登记,保管;
3、负责每月出入库汇总表编制、定期对周转物资进行盘点,建立材料台帐;
4、负责盘点公司库存情况,并及时公布库存的最新数据;
5、完成领导安排的其他工作。
二、任职资格:
1、大专以上学历,仓库管理岗位两年以上工作经验,思维敏捷;
2、能熟练使用电脑办公软件、会用电脑做简单台帐;
3、做事认真踏实有责任心;
4、熟悉建筑材料,有建筑施工单位项目现场经验优先录取。
公司仓库管理制度7
一、仓库的管理规定
1、仓库的钥匙由运营中心指定专人保管。
2、仓库管理员对仓库的一切物品都要有入库登记表(不包括各部门的书刊及部门所需的物品)。如各部门有需公司统一保管的物品时应到仓管员处登记并备案。
3、凡出库的物品都需在运营中心登记(包括各部门的书刊)。
4、仓管员应定期对仓库的物品(不包括各部门的`物品)进行清查与核对;如有丢失或损坏的应及时上报。
5、仓管员应及时清理仓库卫生及周边环境。
6、严禁携带易燃易爆物品进入仓库，注意防火防盗。
二、部门使用仓库须知
1、各部门须指定人员负责到仓库领取物品。
2、各部门需领取物品的，由指定人员到运营中心领取钥匙，领完所需物品后应将仓库门锁好，钥匙及时交回。
3、入库领取物品只允许到本部门指定区域领取，不得在其它部门的区域内任意拿放;如有需要各部门刊物的，请到所需部门文员处领取;违者公司内通报批评。
4、各部门应按指定位置存放部门物品，不得随意堆放或乱扔乱放。
公司仓库管理制度8
第一条仓库管理员必需每天检查库区温湿度计是否相宜货物贮存温度、库区内产品摆放是否规范、打包工具是否齐全、辅料是否在规定区域!有任何看法或者问题准时向领导反映!
其次条必需保持库房通道畅通无阻，严禁在通道、出口、放置或四周堆放物品!
第三条在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，仓库作业操作电、气焊应严格隔离；严禁在库区范围内吸烟、使用电炉等，初犯者行政部对其进行思想教育，三次以上重犯者实施开除，如由此引起火灾事故，公司有权追究当事人经济及法律责任。
第四条对进入库区的人员进行严格的管理，非库区工作人员如因业务工作需要入库，必需先做好出入库登记，在仓库负责人或仓库管理员的伴随下方可进入仓库。
第五条进入仓库的任何人员一律不得携带易燃、易爆物品，仓库管理员有责任提示进入库区的其他人员遵守其安全规定。
第六条应依据库区以及货物状况对装卸搬运工作提出指导看法，防止消失事故。行政部负责人员支持，库房负责人负责指导流程及操作标准。
第七条在物资管理过程中，必需做好货物信息，没有客户方的允许，不得将货物的信息泄露给无关人员。
第八条仓库负责人及仓库管理员必需保管好仓库钥匙，不得私自将钥匙交他人使用。
第九条下班前，仓库管理员必需关好库区门窗、关闭电源。
第十条对已发生的一切大小事故，严厉仔细的进行处理，分析事故缘由，使大家受到教育，提出并落实防范措施。
库区环境卫生管理制度
第一条进入仓库各员工应养成良好个人卫生习惯，不得乱扔垃圾，不得在库区内进食，自觉维护库区环境卫生
其次条仓库环境分为库区内部和库区外围，仓库的`环境卫生实行包干制度，各区责任人每天定时检查包干区域，确保负责区域洁净卫生。作为仓库管理员每天对卫生维护结果进行自我监督，确保库区整体环境符合本标准。
第三条库区卫生要求：
1、仓库内应将清洁工具、包装辅料、打包工具等放置在指定区域，不得放置于货物四周。
2、仓库的地面应保持干净无杂物、碎屑、尘土等赃物。
3、货架要每天擦拭洁净，并准时观看是否有包装破损的状况，同时做好货物的防尘工作。
4、装卸人员装卸完成后必需准时清理作业现场卫生，工具准时归位。
5、库区内必需定期进行灭鼠、灭蟑、灭虫的防治及日常巩固工作。
公司仓库管理制度9
第一章仓库管理制度
一、仓库全体员工要自觉遵守《员工手册》的所有条款及其他公司的规章制度。
二、仓库所有员工必须需服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据实际的生产需要的合理调配与安排。
三、热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷懒。
四、仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。
五、凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据《员工手册》的相关规定对其进行处理。
六、公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才能发放到其他部门使用。
七、仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待清楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。
八、所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据《员工手册》的相关规定进行处罚。
九、仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、仓库安全等负责。
十、根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。
十一、做好7S工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的清洁与安全管理负责。
十二、仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按《员工手册》相关规定进行处理。
第二章仓库运作流程
一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）
1、仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
2、仓库主管及采购负责收取或主动询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到客人板单计划或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表，然后迅速而准确地按布、辅料的不同做好《采购计划表》。《采购计划表》需明确采购品种、采购数量、所采购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商直接发《采购计划表》给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。
3、采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的《布、辅料确认样品卡》的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在《采购计划表》注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的《布、辅料确认样品卡》需要采购员在打板时做好交给客人审批，正确后才能按正确的《布、辅料确认样品卡》进行采购。
4、采购将《采购计划表》交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的准确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要时还需要与供应商签订采购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部安排生产计划。
5、采购过程的进度追踪。
1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做《采购计划单》时就必须将计划做好。
2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料按照我司客户批核的《布、辅料确认样品卡》进行核对，将核对情况记录在《采购情况记录表》内，对供应商送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天登记入库或退货。
3）根据采购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次所收货记录完《采购情况记录表》后供应商的送货单交给财务做《采购统计报表》。
6、对大货布、辅料的检验工作负责。
1）大货布回来后，仓库采购、收发除按规定对照《布、辅料确认样品卡》检查布种、颜色、数量与价格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应商提供的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告情况进行分析，如：布色不均匀、边差、段差、头尾差、短码、窄布封、掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，根据客人所接收的标准，质量问题严重的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。
2）对大货辅料的检测，按客户提供的《布、辅料确认样品卡》的标准检测及其他的.检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。
3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。
4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。根据QA或QC部出的《大货布洗水报告》与仓库验布员的《验布报告》判定布、辅料是否合格。
5）对合格的布、辅料要及时做好清楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。
7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录。
8、产前会后，按规定责成仓库收发按《生产计划排期表》的计划出货先后顺序发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的《大货试产通知单》或《大货生产通知单》，并按单规定的时间、数量发料。所有的布、辅料发料出仓要做好清楚的记录，开具《出仓单》且必须签收存档，并核对库存数量是否正确，填写清楚库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。
9、仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。
10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的《生产管理看板》（生产管理看板的要求如附表要求）。
11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以根据实际需要请公司外的搬运工搬货，但必须经过公司经理同意。
12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的采购中避免出现类似的情况发生。
13、每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。
14、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。
二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。
1、采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商需要分类整理并存档。
2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。
3、将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。
4、根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。
5、对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后根据种类标识清楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。
6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示牌显示余下的数量。
7、在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。
8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购下单购买。
公司仓库管理制度10
一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本办法适用于公司市场物流部门。
二、货物进出仓库(实行两级检验)制度
(一)货物入库
1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。
2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
(二)货物出库
1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区
3、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。
5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
(三)货物盘库
1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.
2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库
存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”
上签字认可，并交由部门主管统一管理。
三、货物保管制度
1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;
2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;
3、仓库内不得存放易燃易爆的'危险品，并保持仓库环境卫生。
4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。
四、人员管理制度
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外
2、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;
3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
5、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。
五、物流部主管职责
1、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。
4、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。
xx贸易发展有限公司
市场物流部 20xx年10月30日
公司仓库管理制度11
1. 做好仓库进出物料的核算工作。
2. 严格按照材料验收要求进行材料验收。
3.不合格或不合格的材料不予接受。
4. 做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。
5. 认真整理和保管库房内的物料。
6. 做好仓库安全卫生工作。
7. 做好仓库的物料分配工作。材料发放原则:按现场主管签署的材料领用发放;材料交仓门交接(重货除外);先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。
8. 小心翼翼地返回材料。退货原则:不合格的材料应及时退回供应商，并及时向财务部汇报;在施工现场完成的剩余材料应及时交回仓库保管。
9. 仔细监控每个施工现场的材料使用情况。避免重复采摘和物料浪费。
10. 做好手工工具和机器的借用和登记工作。
11. 保护材料价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的材料底价和材料供应商。
12. 严格储备材料，并报告采购情况。材料员应仔细审查的材料由仓库购买,并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的材料,和到达时间限制(如果有必要,样本,原理图和材料商店名称也可以提交)给买方,以便防止买方把,把,在购买和购买,甚至导致公司的损失。
13. 做好物资采购工作。买方应仔细审查的购买需求采购订单(材料供给人显然不明白,问),和购买材料回仓库严格按照采购需求,以避免延误项目进度由于长期的工程材料的失败。采购材料应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购材料的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，材料相同，价格优质的.公司中标。
14. 严格控制材料验收标准。仓管员应根据采购订单和参考样品，仔细核对材料的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。如果材料不符合要求或货物与董事会不一致，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。
15. 仓库人员、材料人员、采购员对一定时期内材料工作中出现的问题进行汇总。材料价格出现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。
16. 第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。
17. 仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避免给公司造成经济损失。
18. 各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的材料，以便于售后服务。
公司仓库管理制度12
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的'标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的
品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
公司仓库管理制度13
1.总则
1.1目的
为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,避免浪费,降低成本,控制物
资,减少库存资金占用,结合公司实际情况特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用于xx物业管理有限公司正常经营、办公所需各种原辅材料、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。
2.管理原则
2.1仓库管理应保证满足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3. 办理领料时间:
3.1根据公司经营时间特点以及仓库人员工作安排,制定仓库领料工作时间为:除星期一(仓库人员休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情况除外)
4.入库
4.1物资入库,仓管人员要亲自同送货人员办理交接手续,按照申购单核对清点物资名称、规格型号、数量、单价,按要求在送货单上签字,应当认识到签收是经济责任的转移。
4.2物资入库时应先检验,未经检验合格的,禁止放入仓库,更不能投入使用。
4.3验收合格后,根据发票(送货单)上的名称、规格型号、数量开具相应的入库单,交财务记帐。
4.4验收不合格,或者发现问题应当及时通知相关经办人员处理。
4.5一切物料的::购入都必须用增值税专用发票方可入库报销,无税票的,其物料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
5.物资储存保管
5.1物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库条件考虑分区保管。
5.2物资摆放原则:在摆放合理安全可靠的前提下,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐美观。
6.出库
6.1物资出库坚持'先进先出,按规定供应,节约用料'的原则发料。
6.2各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。
6.3常备用料,凡属可分割折零的`,本着节约的原则,都应折零领用,不准一次性领用。
6.4办公用品领料程序:使用人填写领料单(物品名称、规格型号、数量)→部门主管审批签字→仓库发料。
6.5水电工程配件领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》或《工作维修单》→仓库发料。
6.6清洁、绿化用品领料程序:填写领料单(物品名称、规格型号、数量、并注明用途)→部门主管审批签字→凭领料单并同《委托工作单》→仓库发料。
6.7所有领用物料要求以旧(坏)换新,否则仓库有权拒绝发料。
(附:以旧换新物料明细:a、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等;b、水电配件类:所有工具、灯具、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等;c、清洁、绿化类:所有工具、设备工具配件、胶桶、水管等。
7.仓库账目管理
7.1严格按照要求及时做好送货单、入仓单、领料单等各种单据、票据的填写仓工作,每次认真填写各种单据、票据。
7.2做好物资盘点工作
7.2.1小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符情况。
7.2.2中盘点,每半年一次。仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。
7.2.3大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。
7.2.4每年年终,仓管部门会同财务、使用部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。
7.2.5对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理;对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整账目。
7.3每月月底做好仓库月报表并做好电子账的工作:认真输入资料,做好备份文件的管理。
8.仓库防火、防潮、防盗、防虫管理
8.1做好仓库防火、防潮、防盗、防虫工作,确保仓库物品的质量和安全,配备好必要的灭火器材。
8.2保持适当::的温度、湿度、通风、照明等条件,仓管员加强对仓库日常防火、防潮、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
8.3仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。
9.废旧物资管理
9.1所有废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处理。
9.2废旧物资严格按照《废旧物资报废处理申请表》要求处理。
10.其它有关事项
10.1仓库人员工作调动时一定要办理移交手续,列明移交物资清单(一式三份),经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。
10.2仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出差错。
10.3对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进
行处理以及赔偿。
10.4及时了解各部门使用物资确保库存量,及时补仓;及时了解采购情况,保障采购物品及时到位顺利开展工作;努力协调好与各部门的工作。
11.附则
11.1本制度由公司办公室负责解释;
11.2本制度报总经理审批备案后生效。
公司仓库管理制度14
一、采购管理部门
企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。
二、采购部工作基本要求
1、所有采购项目均需店长及总经理批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商提供报价单。
3、所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。
6、采购部禁止采购任何未下申购单的.物品，否则财务部将不予以报销。
三、采购监督
采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门共同完成，平时各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购成本的控制与监督。
四、供应商管理
1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。
2、选用供应商角度采用1+2+n原则，所谓1+2+n是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、n个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个辅助供应商提供大约20%的物资，一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。
3、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护企业形象。
1、负责公司采购定单的跟踪；
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
3、负责产品质量的监督、检验；
5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；
6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
公司仓库管理制度15
五金仓库管理制度
为了加强五金仓库的管理工作，做到库存物资帐、物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，特制定本制度。请各部门严格遵照执行。
1、物资入库凭物资送货单、收据、发票等为依据，特殊物资须提供合格证、使用说明书(或手册)或质保书的应随货同行，一并交予库管员。无手续或手续不全的，库管员有权不予收货。特殊情况可暂收入库内待验区，由经办人员补齐手续后再办理入库手续。
2、物资入库，库管员必须当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对核对无误的，应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。
3、物资入库验收时，若发现实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量(重量)短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标记，及时通知采购人员，由其负责处理，并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
5、仓库应设立物资待验区。物资入库时应先存放于待验区，待物资验收合格后方可放入物资的存放位置。
6、物资出库应坚持先进先出的原则。物资发放时，必须按物料领用管理规定办理。若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。
7、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的.观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。
8、物资在收发后应及时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季累计和年总计。各类物资必须分名称、规格型号建立收发明细帐目，不允许混品种规格做帐。所有在库物资要做到定位摆放、卡物相符。
9、保持仓库和物资的整洁卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠畅通，无污泥杂草。
10、库存物资在不影响质量和使用的情况下，应坚持保整发零原则。凡能发零的物资必须按使用单位的请领数发给，不准随意发整不发零。
11、库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发准确、手续完备。库存报表要及时准确，月份报表要求在每月截止后第二天报财务部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。
12、随时掌握库存物资动态，做好物资的合理储备。如发现物资超储或缺料时，应及时书面报告公司领导及有关人员进行处理。
13、各部门或个人领用五金、工具等一律要登记，填写材料领料单，经部门负责人签字、生产总监核准后，方可领取。
14、对一切五金工具物料(包括电器、备品备件)的发放，原则上以坏(旧)换好(新)。对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换的坏(旧)件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。对收回的坏(旧)件应建立明细帐，对维修后能用的亦要建立明细帐。
15、仓库内的一切物资，工具原则上不得外借，如需借出，需经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记，借用时间不得超过3天。库管员对所借出的物资、工具有催收归还的责任。对借出的物资、工具若发生损坏的，由借用人(单位)赔偿。
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