★仓库管理制度合集【15篇】
在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编收集整理的★仓库管理制度，欢迎大家分享。
★仓库管理制度1
(一)、仓库管理人员要严格执行各类物资、器材的收发、领、退核制度，做到帐、卡、物相符。金、银等贵重金属、易燃易爆和剧毒物品实行：双从管理、双人锁、双人帐目、双人收发、双人清退的“五双”制度。提货单据、凭证、印章专人保管，班后锁入橱内。已发货的单据须当场加盖注销章或有发货人签名，并每日装订成册，以备查考。
(二)、库内不设更衣室、休息室，办公室不准住人，不准用可燃料搭建搁层。库房内的加工间和发货、保管员办公室应当单独设置或与库房有隔离设施。除经消部门许可外，不准在库房周围搭建货棚、堆放易燃易爆物品，保持库内外主要过道畅通。经常保持库区和库房的整洁、对散落的易燃、可燃物品和库区的`杂草应当及时清除。严禁库内吸烟。危险品库区不准吸烟、用火。
(三)、库房内不准使用碘钨灯和电炉、电热杯等电器设备，不准用可燃材料做灯置，不应当使用超过60瓦以上的灯炮，灯头等物品应保持安全距离，库房内不准架设临时电线。
(四)、库房(含门、窗)必须安全牢固。易于侵入的窗户需加装铁栅栏等防范设施，库房门配备大号挂锁。仓库必须制定仓库管理、防火、防爆、防盗、防破坏等安全防范制度和工作人员守则。仓库工作人员必须坚守岗位，不准擅离库房，无关人员不得入内，离库时闭离、锁门、断电。
★仓库管理制度2
一目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用
二适用范围
仓库管理负责场景搭建人员花艺师
三职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的`事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高搭建人员及花艺师的行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的出库、入库、储存、保护、布料洗涤、清点工作
场景搭建人员负责货物的搬运、装卸、现场搭建等工作
花艺师负责花艺的制作和创新、整场婚礼的用量的预估和控制等工作。
四、仓储管理规定
1、道具的出库
在每场婚礼开始之前，仓库管理人员需提前一天或者两天到仓库整理道具，完整填写出库单务必保证没有差错
2、道具的入库
在每场婚礼结束之后，带队人员务必保证把道具完好无缺的带回仓库，并且核对出库单并且确认无误后放回原处。
3、道具的整理和盘点
仓库主管务必定期整体道具，确认耗损。在月底时盘点总数，上报上级领导。
4、道具的耗损
仓库主管尽量控制道具的耗损程度，对于玻璃制品尤其需要注意。如有损坏，酌情赔偿
五、工作制度
1、工作人员务必在规定时间内到达指定场地
2、严格遵守管理规定
3、穿着统一工作服
4、严格配合策划师、按照策划师给到的图纸搭建场景
5、不准问客人索取香烟、喜糖和红包
6、场景搭建人员和花艺师的晚饭费用由新人负责
7、如有报销的费用，务必上报上级领导，层层核实后方可报销。
六、薪水核定
1、花艺师的费用按照标准一场400结算标准为：包含......
2、场景搭建人员的费用按照市价结算
3、物流费用按照实际使用距离和时间结算
★仓库管理制度3
防火措施
一、火源管理
1、仓库应当设置醒目的防火标记，对火源要严加管理。仓库内严禁吸烟和运用明火。仓库区四周50米内严禁燃放烟花爆竹。
2、库区如确需临时动用明火作业，必需经防火负责人或有关主管部门批准，并落实安全防范措施，指定专人监护现场，作业结束要仔细检查，不得留有火种。
二、电源管理
1、仓库生产、生活、库区照明用电线路必需分开，电线和电器设备必需由持有合格证的电工安装、检查、保养修理。不准乱拉临时电线，不准超负荷作业，禁止运用不合格的装置和漏电爱护装置。
2、库房内不准设置移动式照明灯具，照明灯头应装在通道上方，堆码物料必需与灯头保持50厘米以上水平距离，工作完毕切断电源。
3、每年定期对电线进行绝缘测试，发觉电线老化、破损、绝缘不良，可能引起打火、短路等担心全因素，必需刚好更新、修理。架空电线线路的下方严禁堆放物品。
4、库房内不准运用碘钨灯和超过60瓦以上的白炽灯等高温照明灯具及各种电器设备。
5、库内铺设的`配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管爱护。每个库房应在库房外单独安装开关箱，并做到防雨防潮。对灰尘较多的部位必需运用防尘、防爆灯泡和保险开关，要做到人离电断。
三、安全检查
1、仓库必需实行分级负责的安全检查制度，仓库每月、班组每周、岗位每日检查一次。检查重点是电源、火源、消防设施等要害部位的防火措施，消防安全制度执行状况。
2、仓库检查出来的火险隐患，逐条探讨，限期整改。一时难以解决的问题，要刚好上报，同时实行防范措施，保证安全。
3、仓库必需坚持值班制度和昼夜防火安全巡逻检查制度。值班人员要根据职责，严格做好班前班后的安全检查工作，并做好记录。
防潮防范措施：
1、由于空气潮湿，因此应依据实际状况少用湿抹布、湿拖把对仓库进行清洁，而应多用干抹布、干拖把。
2、由于空气中的水气遇到微小颗粒易凝聚成水珠，因此应保持货物、地面的清洁，没有较多的灰尘，减小表面水珠形成。
3、库外应进行湿度观测，当库内湿度高出库外湿度6.7%hr以上时应刚好打开通风窗、通风槽等进行换气通风，反之必需紧闭仓库。
4、阴雨天可用布料或麻袋裹装生石灰后放置于库内各处，使室内空气保持干燥。
5、尽量少用薄膜覆盖来防水珠，由于很难做到完全密封，薄膜下面依旧会有大量水气，结成水珠后由于被薄膜覆盖，很难蒸发，极易出现霉质。
6、具有排气扇的仓库应保持风扇开启状态。
7、纸箱货物堆放不行过密，应尽量松散，如太紧密，空气对流会严峻受限，潮湿空气长时间聚集不散极易产生霉质。
8、对于箱装较重货物，应尽可能降低堆放高度，如堆放较高，外箱受潮变软，承重力下降，极易因重压而导致外箱拐角裂开。
9、检查货物时应细致检查货物外箱的封箱胶带，货物表面受潮最先会出现封箱胶带凝聚极细小的水珠，一旦发觉，必需组织员工进行擦拭以及其它除湿措施。
10、货物必需放置地台板上，不行干脆置地堆放，对短时间无法获得地台板的仓库，必需定期翻堆。由于与地面接触的货物因地面水气渗透无法挥发，凝聚成水，时间一长，货物外箱会出现严峻的霉烂。
★仓库管理制度4
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
2、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。对重要防汛工具，如柴油发电机组、电机、割草机等，仓库保管员必须定期进行核对并记录，如有变动及时向财务部门映，以便及时调整。
3、各单位必须根椐防汛任务及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送分管领导及财务人员，财务物资部门对本单位的各类不良存货必须提出处理意见并及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、入库物资在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。根据工程技术人员制定的施工计划，做到限额发放。
2，领料人员必须持有主管领导鉴字的.领料单，方可领取。领料员和仓库保管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
四、报表及其他管理
1、仓库保管员在月末结账前要与财务部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障防汛物资核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、积压物资报表等，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时用书面的形式向有关部门汇报
五、保管员工作职责
1、保管员必须作风正派，责任心强，公私分明。努力学习、钻研业务知识，做到四懂二会：懂汽、规格、型号、一般性能用途，懂保管常识，懂业务手续，懂消耗规律；会保管维护，会利废节约代用。
2、准确地做好材料进出仓库的帐务工作和各种报表。
3、严格按照材料的验收要求做好材料验收工作，不合要求或不合格的原材物料坚决不予验收。
4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
6、保管员必须严格履行出入库手续，及时准确地记好物资账目，随时映库存变化情况，在规定时间内办好核算、结账和有关报表。
六、本制度自公布之日起施行。仓库重地，安全管理制度要落实。
3、仓库安全管理规章制度
酒店仓库安全管理制度
1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物奇仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
7、一切进仓人员不得携带火种进仓。
8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
酒店仓库防火制度
1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。
3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。
4、仓库安全管理规章制度
★仓库管理制度5
第一条必须对所管辖的物资进行分类登记，设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量，确保数据连续、准确。做到帐（包括电脑帐及帐本）物卡相符，及时反映库存。
第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置，并分类标识管理、分规格存放，有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。
第三条存放物品的库房应保持整洁通风，防潮湿，码放整齐。在仓库中存取物品应办理相关手续，务类物品应标识明显，分类分区存放，不合格品应单独隔离。
第四条对原辅材料、零部件，在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。
第五条注意安全，离开仓库后必须关闭仓库门；不得磕、碰、摔、挤压物资；不得大声呼叫、跳跃。
第六条严格坚持物资、出仓手续，做到先进先出，减少物资积压仓库时间。
第七条监督库存量，根据公司库存量标准，如有超标、不足现象，及时向生产部反映。
第八条保持仓库库容库貌，不得带食品到仓库，每天下班前清洁地面，清除库存物资上灰尘杂物。
第九条仓库防火制度。
（一）仓库的.主要领导人为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
（二）易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品，不得同一仓库或同室存放。
（三）物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
（四）不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准加设临时线路。
（五）仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
（六）仓库内禁止吸烟，禁止煮食及用火取暖，并禁止使用明火。库外动火作业时，必须经过公司有关部门的同意。
（七）仓库应当配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
（八）库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
（九）一旦发生火灾时，要及时报告公司管理部门，同时组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提提出出处理意见。
★仓库管理制度6
1.易燃易爆仓库应通风良好。仓库周围应有围墙并装置大门。严禁无关人员进入仓库。
2.仓库工作人员必须了解所管物品的安全知识。严禁烟火,不准把火种、易燃物品和铁器等带入库内。
3.易燃易爆物品必须分别存放在专用仓库中,不得随意乱放。存放电石应注意防潮。
4.库内不得同时存放性质相抵触的爆炸物品和其它物品,亦不得超过规定的储存数量。
5.仓库必须建立定期检查制度,对过期变质的易燃易爆物品要及时处理。
6.严禁在仓库内住宿、开会。收发物品要有严格的登记手续。
7.必须配备充分、完好、适用的消防器材,并放置在明显方便的'地方。
8.仓库内的电机、电气设备,必须按设计规范采用密闭防爆型设备。要定期检查,确保安全可靠,仓库人员不得拆卸。
9.报警系统必须良好,并定期检查,确保有效。
10.运送易燃、易爆物品时,盖要拧紧,容器要竖直放稳。运送人员禁止吸烟,沿途须距离火种5米以外。运送电石时,先要把桶盖松开放出气体,中途注意防潮,雨天不准装运电石。
11.压力气瓶的存放、使用和运输,必须遵守国家颁布的《气瓶安全监察规程》。
★仓库管理制度7
1、目的
为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。
2、管理职能
原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。
3、仓库电脑数据库管理
仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。
4、原材料入库
a、原材料入库分为二类，一类是采购;一类是外协。
b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。
c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或采购部人员负责签字。
d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。
f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。
g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。
5、原材料出库
a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则：由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领龋
b、原材料出库后，仓管员应及时更新库存数据库信息。
6、装配多配或领多，定期清退
a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;
b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，平时顺便上去时也可清退部份，尽可能避免多余物资堆在车间现象。
7、原材料质量及不合格品处理摆放管理
a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特别是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发现问题马上反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。
b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发现退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。
8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理
a、为了确保库存数据准确性，仓管员根据经验在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。
b、如果仓管员临时请假，采购部应安排好人员临时替代其工作。
9、盘库
每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。
10、安全库存及采购申请
仓管员每天监控库存物资数量情况，当库存数量低于设定“安全库存数量”时，应及时填写(采购申请单)向采购部申报，，特别做好采购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。
11、仓库现场7s管理
整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。
整顿：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出宝贵空间，更利仓库管理。
清洁：做好有用物资及场地保洁工作。
清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。
素养：加强自律，爱岗敬业、有责任心、安全及服务意识强。
安全：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣传警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防安全工作、注意装卸搬运安全。严禁外人吸烟入库。
服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关衔接部门服务工作。
12、仓管员自我时间调配管理
a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般情况物流部会主动来帮助和支持，如果没及时到，自己也可向其打招呼寻求帮助(正在装柜或装车除外)，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。
b、平时稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调节下。
★仓库管理制度8
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。
4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
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四、报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。
五、仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的`领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
六、仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。
★仓库管理制度9
(一)总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。
仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
仓库物资一律采用金额管理。
(二)管理员职责
依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡;
负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据;每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对;
掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息;
对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录;
月底对仓库相关记录交部门办公室归档;
库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门;
做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。
(三)物资入库
物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续;
物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用;
材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚;
不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任;
托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账;
车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。
(四)物资的储存保管
物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放;
物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐;
仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法;
保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地;
保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批;
仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
(五)物资出库
发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任;
物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料;
对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料;
发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门;
所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失;
对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。
(六)其他有关事项
记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时;
允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致;
创造五好仓库(安全、优质、方便、多储、低耗)是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展;
保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分;
库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
总则
为切实加强公司原材料仓库管理，并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行，特制订本管理条例。
本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料，包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等，不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理，设主管1人(组长级)，仓管员若干人，全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
原材料仓管理的主要任务是:
(1)根据本条例有关规定，处理原材料的入库点收工作，维护公司利益，确保所点收材料准确无误;
(2)根据本条例有关规定，处理原材料的入库、出库作业，;
(3)根据本条例有关规定，做好所管辖之原材料的仓储管理;
(4)根据本条例有关规定，协助财务处理所管辖之原材料的`盘点作业。
(5)根据本条例有关规定，建立所管辖原材料之帐目。
仓库管理人员任职的基本条件是:
(1)高中以上(含)文化程度，有较强的数字观念，以中专、技校之财会专业毕业生为佳;
(2)年龄20周岁以上，有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;
(3)熟悉电脑操作，对企业电脑化管理有一定认识者为佳;
(4)品行端正，敬业忠诚，做事认真细致;
(5)无残疾、无色盲，无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);
(6)有公司组长级(含)以上主管担保;
(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。
点收管理
所有外购、委外加工、借入材料送抵后，其仓管人员必须先行点收。
材料点收作业流程:
确认厂商所送材料为公司订购材料或借入，如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料，一律予以拒收。
确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同，必须马上告知厂商送货人员，并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时，予以拒收;如仅为材料宽幅不同，在不影响材料品质和基本使用情况下，且为生产急需或没有足够时间进行更换时，经公司主管生产之副总经理同意后，可予接收。
仔细清点所送材料数量。注意:
(1)点收时，负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数，然后再按材料之采购单位清点具体数量。
(2)大宗材料实行抽点，抽点比例应不小于送货数量的10%，小宗材料和分size材料则应全点。
(3)抽点时，如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距)，原则上该物料应予全点。如厂商同意，也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。
(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料，如皮料、布类材料等，在公司不拥有计量设备情况下，需先建立该厂商材料数量诚信档案，不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定，并将测定结果如实记录于案。未测定前，按送货数量作为其点收数量。
(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点，每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。
点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后，仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常，仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
签字完成后，向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
仓管员收料完成后，应将物品置于材料待检区，并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后，则应将收料资料及时输入电脑，
品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验，仓库同时完成正式入库动作。
仓管人员点收数量高于材料实际数量，将视情节轻重，给予该仓管人员警告以上处分。
入库管理
原则上，所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时，必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时，应再次核对入库材料之品名、规格、数量等，确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问，应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则，材料一俟入库，除材料品质问题外，其后发生之任何其它问题，均由仓管人员承担主要责任。
《验收入库单》一式五联，其中品检部门一联，仓库一联，厂商二联(一联请款使用，一联出厂使用)，财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。
材料进入仓库后，仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后，则应于系统中及时确认，以确保电脑库存数据的最新性和准确性。
现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库，并开立《入库单》。
因特殊原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量，除非该材料为厂商免费赠送。
不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%，区分size材料不允许超交，除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。
出库管理
仓库发料时应遵循下列原则:
(1)公司所有材料出库，均需凭有效之出库通知，否则不得出库。公司材料出库的有效单据为:
业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;
业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;
业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;
业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;
业经品质主管、采购主管审核，主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;
业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;
业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;
业经总经理签准的材料外借《领料单》;
业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;
业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。
(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则，不得发料。领料单审核内容主要包括:
单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。
领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确，如为订单领料，则还需与《订单生产指令》进行核对。
领用材料数字的准确性，如为订单领料，领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。
(3)严格按核准的领料单发放材料，确保发放材料的准确性。
(4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放，未经品管主管和主管生产的副总经理签准，不得将其挪用给其他订单或计划使用。
(5)非订单生产之领料，如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准，不得使用订单或计划之正批材料。
(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料，按“先进先出”原则发放。
(7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料，原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料，如核准领料数量不能以整数发出，则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料，出库数量不得多于申领数量(取整数);
(8)车线、补强带、织带、胶水等，出库时应尽量以订单合并方式领料，并尽可能合并成整数。
(9)其它未明确规定的材料，发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况，需报公司权责主管确定。
发料人必须与领料人办理交接，当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后，表明确认材料数量无误，仓库人员不再承担数量差异责任。
错发、错领材料之当事人双方，将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失，当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
材料出库后，仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后，则应将出库资料及时输入电脑系统，确保电脑库存资料的最新性和准确性。
紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况，仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库，并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后，仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则，该领料单将视为无效单据。
仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
所有发料凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。《领料单》保存年限为二年。
仓储管理
原材料仓只保管公司所有的原辅材料，未经公司权责主管同意，不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。
原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;
(2)布料仓(副料仓);
(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);
(4)包装材料仓;
(5)五金仓;
(6)底料仓(或大底仓);
(7)化工仓;
(8)胶水仓等。
化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓，不得与其它材料放置于同一仓库。
物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作，发现问题要及时采取相应措施，并上报公司主管领导。
原材料仓库材料之堆放原则如下:
(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上，不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放，应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
(3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层，而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。
(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。
(5)易变形、易损坏材料不得叠放，并应尽量置于货架上。
(6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。
(7)合格品与不合格品应分开堆放，不得混放。
(8)订单正批材料与余料分开堆放。
(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。
材料入库后，仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识，明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动，则当及时更新之，以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
每一仓位应有材料卡，详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动，则当及时更新，确保材料卡之材料、数量与实物相符。
订单生产完成后，仓管人员应及时将订单领料进行结案处理，将其余料放置到余料区。
在公司仓库未实行电脑管理前，公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后，则取消手工账本，一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写，不得使用原子笔和铅笔记帐。
仓管人员于做帐时，必须特别认真、仔细，确保帐本数字准确、清晰，如有涂改，必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查，或凭证未整理难以查核，或有虚构数字者，一律处以大过惩罚。
在未实施仓库电脑化管理前，仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理，并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者，将对仓管人员处小过或以上处罚。
原材料仓库为公司重地，禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库，小过处罚。
进入仓库人员不得携带火种，不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火，立即开除。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
仓管人员于下班时，应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好仓库的防火、防盗工作。
任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
仓库应在显着的位置放置安全消防器材，并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
仓库库门及仓库内墙上，应挂上显着的防火标志，其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察，发现安全隐患必须及时报告公司权责主管，以便公司作出及时处理。
仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。
(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;
(2)与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者;
(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
盘点管理
原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次，年底大盘一次。如有需要，经公司权责主管批准，财务部门有权对仓库随时进行盘点。
盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日，则提前一天进行盘点。
月底小盘以抽盘为盘点形式，每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管，会点人由财务委派，仓管员为盘点人。
月底小盘之作业流程:
(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;
(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作，并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。
(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点，并如实记录实物的盘点数量，共同签署《盘点表》。
(4)盘点完成后，由财务部门做出《盘点差异明细表》，分析盘点差异原因，并就盘点的差异处理提出建议。
(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。
(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。
年终盘点为全面盘点，必须对仓库所有材料进行盘点。
公司财产盘点的有关规定见《__鞋业财产盘点管理制度》。
附则
本规定由总经理签署后颁布执行。
★仓库管理制度10
《危险化学品仓库建设及储存安全规范》等标准实施 4月5日，《危险化学品仓库建设及储存安全规范》等3项危险化学品地方标准开始在北京市实施。至此，北京三环内建材市场销售油漆等危险化学品，实物不准上架。
点评：频繁的事故不断地警醒的人们安全才是第一位的。本次出台的规范规定，除了限定京三环内经营场所危险化学品实物不许上架外，即使在三环外销售危险化学品也必须按标准配有合格的备货库。北京的危化品安全规范的实施将为全国的危化品的安全管理做好带头作用。
京三环内油漆实物禁上架 危化品标准实施
4月5日，《危险化学品仓库建设及储存安全规范》等3项危险化学品地方标准开始在北京市实施。今后，北京三环内建材市场销售油漆等危险化学品，实物不准上架。
北京市安监局相关负责人表示，在日常检查中，发现很多建材市场卖油漆，虽然货架上放的`是空桶，一旦买家需要，卖家5至10分钟便能取货到店。原来商家将油漆等危险化学品偷偷存放在周边民房等场所，没有合格的存储条件，存在安全隐患。本次出台的规范规定，京三环内经营场所危险化学品实物不许上架，三环外销售危险化学品，可以前面有门脸，后面有备货库。但无论哪种情况，只要销售危险化学品，就必须按标准配有合格的备货库。 据介绍，北京市有1000余家加油站，共有储油罐5000至6000个，每隔3至5年，储油罐就要清洗一次油泥。这样算下来，每年北京需要清洗20xx个左右储油罐。以往的方法主要是将油倒出，人员进入储油罐进行清洗，这种方式容易引发起火、爆炸。为此，全国都在倡导使用机械清洗储油罐的技术，该技术通过全封闭式的机械清洗，在安全、环保、节能、职业卫生方面都有重要意义，但北京储油罐的清洗仍以人工为主，新技术推广不到10%。《石油储罐机械化清洗施工安全规范》的出台，将对新技术的推广起到重要作用。
★仓库管理制度11
目的:为了加强仓库管理工作,确保库存物品安全,特制定以下制度。
适用范围:火炬广场仓库。
一、仓库内禁止吸烟。
二、仓库内不得作为休息场所。
三、火炬广场仓库的日常管理工作由工程部负责。
四、仓库应建立完善的消防组织架构,明确各环节负责人和组员。
五、仓库应保持通风,照明良好,门窗完好,不漏雨,保持地面干燥。
六、仓库内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品以及其它液体。
七、所有设备、工具,无论是新进入仓库,还是二次进、出仓库,必须履行验收和出库登记手续。
八、仓库内设有醒目的物品堆放标志,无关人员不得随意出入,需要入库物品和出库物品(小型机具)进出必须登记管理,领用(归还)物品人员在离开仓库时必须随时锁门。
九、仓库配置有灭火器材,对于放置的灭火器材严禁随意挪动和使用。同时,周围不准堆任何放设备和杂物,对于防火器材保安人员应会熟练使用。
十、仓库内敷设的配电线路,已在仓库外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。
十一、物品已分类存放,置放有序。平时应保持一定的通道(不同物品与墙间距不小于20cm,主通道的宽度不小于80cm)。
十二、仓库管理人员应根据不同物品保管要求,采取相应的.保存措施,确保货品存储环境符合规定。
十三、仓库人员应定期检查库存物品状况,应定期(每月)由相关部门联合组织盘查一次。
十四、仓库管理和保安人员应对仓库日常安全巡逻、例行安全检查工作要重点关注,如门窗、仓库内的照明等。及时发现、处置安全隐患,防止安全事故和失窃事故的发生。
★仓库管理制度12
1.强加于人的规章总以“合理”为外衣(约·弥尔顿)
2.正确的政治路线要靠正确的组织来保证(邓小平)
3.秩序，只有秩序才能产生自由(法国)
4.良好的秩序是一切美好事物的基础(伯克)
5.秩序就是正确的`规律和事物永久的合理性(菲尔丁)
6.秩序意味着光明和安宁，意味着内在的自由和自我控制;秩序就是力量，秩序是人类最大的需要，是真正的幸福所在——(阿米尔)
7.万事离不开方法，世界离不开秩序(斯威夫特)
8.每件东西都有自己的位置，每件东西都应在自己的位置上——(塞·斯迈尔斯)
9.遵守秩序最有礼(法国)
10.喜欢条理吧，它能保护你的时间和精力(希腊)
11.秩序美是所有美之最(法国)
12.在人类中，秩序起着支配作用，这就证明了理性和道理最为强大(沃夫拿格)
13.旧秩序总是要让位于新秩序(莱蒙特)
14.世界上的一切都必须按照一定的规矩秩序各就各位(莱蒙特)
15.秩序是主客观之间的一致;是在事物中发现自我的精神——(柏格森)
16.如果无序是你必须遵守的法则，你就会因谋求秩序而受到惩罚——(瓦莱里)
17.有秩序才会有习惯，有杂乱才会有生活(亨·亚当斯)
18.生活是一座迷宫，我们还没有学会行走，就已经迷失了方向——(西里尔·康诺利)
19.秩序从混乱中产生了出来(弥尔顿)
20.秩序之外有混乱，进步之外退步(柏格森)
★仓库管理制度13
为使本公司的五金仓库管理规范化，做到仓库实物与账目一致，保障安全高效生产，特订立本制度。
一、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理;
2、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，按季度编制报表，报送行政部门，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理;
3、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到
二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐
三清：物料清、数量清、规格标识清
四定位：按区、按排、按架、按位定位
4、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的'进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志;
5、做好仓库与生产、后勤部门的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少损耗;
6、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
二、入库管理
1、仓库保管员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象;
2、入库时，仓库保管员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续;
3、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
三、出库管理
1、物资出库凭证为《物品领用单》、《送货单》(以主管签字为准，无签字不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资;
2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管);
3、由于生产计划更改或其他原因引起领用的物资剩余时，应及时办理退库手续作退库处理。
四、仓管人员工作要求
1、严格履行出入库手续，对无效凭单、手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映;
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;
3、仓库保管员调动工作时，一定要办理交接手续。只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位;
4、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损;
5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整、库容整洁、通道畅通;
6、做到三“检查”：
上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失
下班检查是否已锁门及是否存在其他不安全隐患
检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管
★仓库管理制度14
为了加强仓库的管理，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司物资的安全完整，特制定本制度：
一、日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和电子账。原物料仓库必须根据实际情况和各类原物料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片;成品应按照订单号及规格型号设立明细账。
2、仓库所有合格品、逾期品、废品、工具、返修品应分别建账。
3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务人员。董事会可对本单位的各类不良存货提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
6、仓管员须每天检查物料结存，存量高于或低于安全库存量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专用的.零配件与物料一般不允许超过计划申购。
7、物料库仓管员收到货运部下达的出货任务单时，要确认所需物料名称、数量、规格、颜色等，第一时间核对物料库存，发现无库存或低库存物料应及时上报，不应出现仓库无库存而不及时只晓的情况。
8、闲人不得随便出入仓库，外来人员进入须经过部门主管批准，供应商在进入仓库库不得随意走动，办完业务后及时离开。
二、入库管理
(一) 原物料入库
1、 物料进仓库后，仓管员必须依《订购单》的内容，核对供应商送来的物料名称、规格，数量和送货单位及单据并清查数量无误后，办理入库手续。
2、 如发现送来的物料与《订购单》上的内容不符时，应立即通知采购部门处理，原则上非《订购单》的物料不予接收，如采购部要求收下该物料时，需在单据上注明实际收料状况，并要求采购部签字确认。
3、 进库的物料，必须核对包装无破损，货物完整安全后才可签收，验收后方可放至相应的库位。收料后，仓管员应将每日所收物料汇总填入《进货日报表》上以此作为入账清单的依据。
4、 交货数量超过《订货单》的部分原则上予以退回，如遇供货商要求一定收货，需供货商与采购部沟通，并由采购部通知仓库管理员协商后方可收料。
5、 交货数量未达到订货数量时，以补足为原则，但经采购部同意的，可以免补交，如需补足数量的，仓管员应通知采购部联系供应商处理。
6、 紧急物料入库时，若仓库未收到《订购单》时，仓管员应先咨询采购部门，确认无误后，方可收货。所有特种物料和加急料到货后，要在第一时间向采购部通知。
★仓库管理制度15
1、宴会部仓库管理制度
为了做好仓库的各项管理和使用工作，特制定以下措施：
a、安排一名仓库员负责管理仓库的各项工作，并由一名主管作为总负责人。
b、仓库负责人要定期安排员工对管辖的仓库进行执整，打扫清洁卫生，检查仓库的各项设施是否完好，货物是否齐全，发现问题立即跟进。
c、每天晚班下班前要安排员工对仓库进行执整，保证仓库的整洁，领班要检查仓库是否锁好。
d、本部物品种类较多，必须分配给各个仓库存放好，而且所有物品都必须按照指定的位置摆放整齐，除了放置该仓库指定的物品外，不能随便放置其它物品。
e、物品回收要放回指定位置，例如：可回收的客用物品要放回指定地方，脏布草要放进专用柜，干净的要放回布草仓库;物品与物品之间不能违规堆叠，负责人要严格把关，保证部门各项工作能安全操作，避免出现损坏物品等情况。
f、对于各厅房的电掣房，每次完成接待任务后必须及时打扫卫生，保持电掣房的整洁和畅通，杜绝消防隐患。
g、仓库内必须有仓库的管理制度、存放物品的种类以及禁止吸烟等海报，方便员工的各项操作。
h、仓库的通道不能堆放物品，不能堵塞消防通道，不能在消防线内堆放物品，要时刻维持仓库消防通道的畅通，定期检查仓库的消防设施是否齐全完好，做好各项安全防范工作，杜绝消防隐患。要提高员工的警惕性和安全防范意识，禁止在仓库内睡觉、吸烟等违纪的事情，如有发现，要严肃处理。
i、定期检查仓库的灯关、空调、货架、车辆等设施，做好各项维修工作。教育员工人离关灯、关空调，养成开源节流的好习惯。
j、建立财产登记本，贵重物品具体负责到人，客人打烂物品由客人赔偿，员工打烂或遗失则由本人按原价赔偿，不能明确到人的瓷器，由全体员工共同负责，若破损或丢失餐具应及时到仓库补充，以便用具的正常周转，破损餐具由仓库负责人保管。
k、所有借出给餐饮部其他分部的财产需经财产管理员和批准后方可借出，所有借出酒店物品必须经过宴会部经理的批准才能借出，并在借物本上做好登记，且按时跟催所借物品。
2.宴会物资领用制度
a.由使用部门根据使用需求，在原材料控制系统中发出领用申请。
b.将系统生成的`单据呈宴会部经理签署后，前往仓库领取货物。
c.领回的货物在仓库中分类摆放。
3.宴会部布草的管理和盘点工作
本部的布草种类繁多，使用频密，但由于员工对布草的使用意识不够正确，令布草严重受损，且没有得到很好的改善，针对这种情况，制定以下一系列的管理措施：
A、布草的使用和管理制度：
1、将布草统一由仓管员负责更换和保管，要求仓管员每一次更换时都做好登记工作，并由负责管理布草的主管为总负责人;
2、设有专柜存放脏布草，钥匙由负责更换布草的仓管员保管，本部设有专门存放干净的布草，钥匙由部门主管保管，员工如需用布草，向主管取钥匙，用完后要马上将钥匙交还给主管;
3、每次宴会收回的肮脏布草一定要按规定放进专柜，宴会结束后，由当值领班负责巡查厨房及管事洗碗间内是否有布草遗留;
4、员工急需借用布草，须知会仓管员或当值主管，由仓管员负责跟进;
5、加强员工对布草的保护意识，要求员工在使用时必须要细心，如有发现员工由于工作的大意而造成布草遗失和损坏的，要追究当事人的责任;
6、针对现时部门的新员工较多，部长要负起责任做好带头作用，严格监督，统一各种布草的操作手势，教育员工不能用布草当作废布使用，以减低布草的损耗率;
7、每次员工领用布草，在根据宴会的实际使用数量来准备的同时，只能加大少量来备用，不能盲目地领用太多，避免由于预备不当造成布草的使用混乱和遗失。领班和资深员工在工作中要加强自身的知识，懂得根据工作单来预算布草的使用量;
8、不用每天更换的布草，例如：台裙、水波帘、椅套、披肩等布草，要定期清洗，保证布草在使用时的整洁;
B布草的盘点工作：
1、配合酒店布草房做好每季的盘点工作，并做好登记(附表)，及时向上反映;盘点完毕后，由主管对比前一季的损耗，从而制定更完善的管理和改善措施;
2、为了更好改善布草使用情况，必须清晰布草每月的使用和损耗，因此由负责管理的文员对布草进行每月盘点，同时做好统计和登记工作;
3、其它部门借用本部的布草时，须经当值主管同意才能给予借用并须借用部门立下借据，并要求借用部门用完即还;
4、需报废的台布要经主管同意后才能予以报废;
5、负责管理布草的员工要定期检查布草的损耗数量，并向主管报告，主管要根据本部的使用情况考虑是否需要增加布草，以保证各种宴会的顺利举行;
4、傢俬的管理制度：
a、傢俬必须由经理负责统一管理，由领班协助做好各项工作;
b、对于放进管事部仓库的傢俬要分类摆放整齐，负责人必须把好餐具质量关，做好各种餐具的进仓质检验收工作，保证餐具的使用质量，加强金银钢器的管理，妥善保管并做好破损金银钢器的维修翻镀和保养工作;
c、在工作中要确保钢柜层架以及运输车的稳固，运输过程要小心，防止造成破损，要严格遵守操作规程，不能超重运载，避免破损，对人为造成的餐具破损要追究赔偿责任;
d、对已破损或不能再使用的餐具或无法翻镀维修的金银钢器等要做好报废手续，登记好报废的品名和数量，经上级主管部门同意报废后，并知会管事部，由管事部统一报废或外卖;
e、每次摆设餐位时，必须要求员工使用托盘，根据指定高度叠放，并小心运作，避免破损;
f、收台时必须使用长方盘(急翻场除外)，将脏的傢俬分类叠放整齐，直接运入管事清洗，不能超重叠放;回收酒水杯要立即放入杯筐;
g、预备傢俬时，要用胶兜将傢俬分类装放，放置高度不可超过胶兜的高度，用下栏车小心运送，一车不能超过四胶兜;对于酒水杯的预备，要使用杯筐车运送，一个杯筐车不能运送超过四杯筐酒水杯;
h、营业时间内，不准使用胶兜将傢俬运入厅房，只可以使用长方盘或圆托盘;
i、要求每个放置傢俬的专柜都必须配有锁，避免傢俬遗失，钥匙统一由管事部的仓管员工负责保管;
5、傢俬的盘点：
a、每季度由管事部发出餐具盘点备忘录，部门要积极配合，根据盘点时间表提前做好准备工作，将全部餐具分类摆放整齐，盘点完数量及品种后，要做好登记，盘点期间有关的部门负责人必须在场参加盘点;
b、根据所登记品名数量对各种餐具分别进行再清点复核，然后做好记录工作(附表)，并由主管对比前一季的损耗，从而制定更完善的管理和改善措施;
c、其它部门借用本部的布草时，须经当值主管同意才能给予借用并须借用部门立下借据，并要求借用部门用完即还;
d、定期洞察市场，根据市场要求与部门经理沟通是否需要更新和增加某些傢俬的品种;
e、每月定期检查傢俬的数量和品种，做好每月盘点餐具的记录(附表)和统计每月的傢俬破损数;
6.宴会物资领用制度
a、由使用部门根据使用需求，在原材料控制系统中发出领用申请。
b、将系统生成的单据呈宴会部经理签署后，前往仓库领取货物。
c、领回的货物在仓库中分类摆放。
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