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物业集团采购管理制度（精选17篇）
在社会发展不断提速的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的物业集团采购管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
物业集团采购管理制度 1
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的'工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：
重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：
A、工程项目需用材料清单。
B、工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科 组织采购。
C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。
4、材料采购合同
（1）材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。
（2）各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。
（3）材料采购合同必须符合《中华人民共和国合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。
（4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。
5、材料的验证
（1）根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。
（2）如工程合同中规定（质量科）需对分承包（供方）物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。
（3）材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。
（4）材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库（工地）材料，材料验证人员填写"物资验收记录"具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。
（5）需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。
（6）在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工作，并按《不合格品控制程序》进行控制。
物业集团采购管理制度 2
为规范物业集团的采购工作，提高采购效率，特制定本制度。
第一章 总则
第一条 物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。
第二条 各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务，采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。
第三条 采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类（含园林、绿化设备）、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。
第四条 物业集团全面质量管理办公室（以下简称"全质办"）负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。
第二章 采购程序及管理
第五条 一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。
第六条 各物业公司/管理处各部（室）必须于每月25日前申报下月的采购计划，填写《采购物品月计划审批表》，经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。
第七条 物业集团各部（（来自：）室）的采购计划参照以上的程序进行申报，经物业集团负责人审批后，交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。
第八条 非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》，经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。
第九条 各物业公司/管理处根据采购物品的'分类和实际需要，分别选择至少三家供货商作为待选对象。供货商的选择以便捷、高效为原则。
第十条 各楼盘负责人、行政管理部负责人、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组，负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估，并填写《供方评价表》。供货商评估小组的所有人员必须在《供方评价表》上签字。
第十一条 楼盘负责人根据《供方评价表》最终确定1—2家固定供货商，并在《合格供方名录》上签字批准。《供方评价表》和《合格供方名录》必须上报物业集团全质办备案。
第十二条 确定固定供货商后一周内，各物业公司/管理处与其签订供货合同，合同有效期一般为三个月。供货合同中必须（但不限于）注明以下内容：
1、供货产品的质量要求（必须是品质优良的合格产品）；
2、送货的时间和地点要求（必须在指定的时间内送货上门）；
3、物品的价格要求（（来自：）确保是市场上同类同质量产品的最低价格）；
4、货款的结算时间与方式（一般为月结）；
供货合同必须报物业集团全质办备案。
第十三条 采购员必须在接单次日起的三天内，与固定供货商联系送货事宜，并完成送货。有具体时间要求的，按照规定时间完成采购工作。
第十四条 如遇紧急情况需要采购一般物料的，由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后，由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批，凭楼盘负责人的签字办理报销手续。
第十五条 涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的，由使用部门说明相关情况，并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审批后进行采购。
第十六条 物品送达楼盘后，仓管员和所属部门的相关人员必须一同对物品进行验收和检查。对于合格的物品，必须及时办理入库手续。
第十七条 供货合同到期前15天，供货商评估小组必须召开专题会议，总结前期供货商的综合表现，确定是否续约。如确定不予续约，则按照第十条至第十二条的程序重新确定新的固定供货商。
第三章 固定资产采购程序
第十八条 物业集团各部（（来自：）室）、所属物业公司/管理处各部（室）需要申购固定资产（系统产品附属的设施设备除外）的，必须以专题报告的形式上报。
第十九条 固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。
第二十条 申购报告经审批的最高领导审批后，由各物业公司/管理处采购员、使用部门以及第三方分别寻找三家供货商进行比价，最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量等组织进行开标。采购员根据开标结果进行采购。
第四章 附则
第二十一条 各物业公司/管理处可根据本制度和楼盘的实际情况，制定相关的实施细则和考核办法。
第二十二条 本制度由物业集团业务总部负责解释。
第二十三条 本制度自发布之日起实施。
物业集团采购管理制度 3
1、目的
为保证大厦设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。
2、范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等。
3、职责
3.1 采购员负责对各类物资的采购工作。
3.2 财务部派专人负责需采购物资的复审工作。
4、程序
4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈采供部主管初审后，报大厦财务部复审，再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用。
4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购。（特殊情况先购后批），确保大厦设备的正常运转。
4.3 对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可请示工程部经理，委派工程技术人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4 严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道，不得擅自变更。
4.5 对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款。
4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采购员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与分供方联系退换，对确不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的`物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11库管员要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
4.12采购员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐。
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理。
4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练。
4.15 采购员要认真填报《物资结算统计表》。
4.16 树立敬业爱岗精神，遵守财经纪律，对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
4.17 杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于二倍罚款，同时申报人事部立即开除。
5、监督执行
部门经理监督执行
物业集团采购管理制度 4
1、应有所有设备的维护、操作、使用说明书。
2、根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合广场所配备的设备的数量，提出至少应保证1年所需的备品备件清单。
3、每月20号应提交下月维修备件采购计划，25号由经理室核准后报总经理批准采购。
4、采购人员应在每月1日持总经理签复的采购单，在一星期内采购完毕。
5、可以采购到或能加工的.，技术含量较低的备品备件，可在本地加工处理
6、同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。
7、考虑到配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。
物业集团采购管理制度 5
1.制定详细的工作手册，包括保洁操作指南和应急处理预案，确保每个员工清楚自己的职责和操作步骤。
2.设立保洁主管，负责日常工作的监督和协调，确保各项任务的`顺利进行。
3.定期组织保洁人员进行技能培训和安全教育，提高他们的专业水平和安全意识。
4.引入第三方评估机构，定期对小区环境进行打分，以客观标准衡量保洁工作成效。
5.建立反馈机制，鼓励居民参与评价保洁工作，及时调整和完善管理制度。
6.对于表现优异的员工，可以通过奖金、表彰等方式给予激励，激发团队积极性。
7.对于违反规定的员工，应根据情况给予口头警告、书面警告直至解雇等处罚，保持制度的严肃性。
通过以上方案的实施，物业小区的保洁管理工作将更加有序，为居民创造一个干净、舒适的生活环境。
物业集团采购管理制度 6
1.制度建设：制定全面、详尽的物业管理制度，包括政策、流程和操作指南，确保每个环节都有章可循。
2.培训与执行：对物业团队进行制度培训，确保员工理解并遵守规定，同时设立监督机制，保证制度执行到位。
3.业主参与：鼓励业主参与制度的制定和修订，增强他们对物业管理的认同感和责任感。
4.持续改进：定期评估制度的执行效果，根据反馈和实际情况进行调整优化，保持制度的适应性和有效性。
物业管理制度是物业管理的'核心，只有建立并严格执行这样的制度，才能确保物业的长期稳定发展，为业主创造一个舒适、安全的生活环境。
物业集团采购管理制度 7
1.建立完善的登记系统：对所有进出人员进行身份验证，非业主需登记来访目的及被访人信息。
2.实行车辆通行证制度：业主和长期租户的车辆应发放通行证，临时车辆需在门卫处登记并缴纳停车费。
3.设定物品搬运规定：大件物品搬运需提前预约，确保不影响小区交通。
4.培训应急队伍：定期对物业人员进行应急处理培训，提升应对突发事件的能力。
5.加强监控：安装高清监控摄像头，24小时实时监控小区主要出入口和公共区域。
6.定期评估与更新：根据实际情况和法规变化，定期评估并更新出入管理制度，确保其有效性。
物业出入管理制度的`制定和执行，需要全体业主、租户和物业公司的共同配合，只有这样，我们才能营造一个安全、和谐的居住环境。
物业集团采购管理制度 8
1.建立完善的岗位责任制，明确每个员工的职责，确保工作无遗漏。
2.实施定期培训，提升员工的`专业技能和服务意识。
3.设立设备维护日程，及时排查隐患，防止设备故障影响营业。
4.制定详细的清洁计划，确保商场每日清扫，保持良好环境。
5.定期进行安全检查，更新应急预案，组织消防演练，提高应急响应能力。
6.设立投诉处理机制，快速解决客户问题，提升客户满意度。
7.引入节能技术，优化能源使用，实现可持续发展。
通过以上方案的实施，商场物业部将形成一套高效、规范的管理体系，为商场的长期稳定发展奠定坚实基础。
物业集团采购管理制度 9
1.制定详尽的作业流程：每个岗位应有明确的工作指南，包括工作内容、步骤和标准，以减少误解和混乱。
2.建立监督机制：设置内部审计部门，定期检查作业执行情况，确保制度的.有效执行。
3.强化沟通：定期与业主沟通，收集反馈，及时调整和完善制度。
4.提升员工意识：通过培训强化员工对制度的理解和遵守，培养良好的职业习惯。
5.定期评估：每年进行一次全面的制度审查，根据实际情况进行修订，保持制度的时效性和适应性。
物业作业管理制度的构建和执行是一个持续优化的过程，需要全员参与，共同维护，以实现高效、专业的物业管理。
物业集团采购管理制度 10
1.设立明确的考核指标：每个考核项目应有清晰的定义和量化的`标准，以便于公正评估。
2.定期评估与反馈：至少每季度进行一次全面考核，及时向员工提供反馈，提出改进意见。
3.引入第三方评估：定期邀请业主或专业机构参与考核，确保评价的客观性。
4.建立激励机制：依据考核结果，设立奖励和惩罚措施，激发员工的积极性。
5.不断优化制度：根据实际情况和考核结果，定期修订和完善考核制度，保持其适应性和有效性。
通过以上方案的实施，物业公司考核管理制度将能更好地服务于公司的目标，促进物业管理工作的持续改进，为业主提供更优质的服务。
物业集团采购管理制度 11
物业考核管理制度的实施方案如下：
1.制定详细的服务标准和考核指标，确保每个部门和员工都清楚自己的职责和目标。
2.设立专门的.考核小组，负责定期进行绩效评估，保证公平公正。
3.建立奖惩机制，如优秀员工表彰、绩效奖金、晋升机会等，同时对不符合标准的行为进行相应处罚。
4.定期组织员工培训，结合实际工作情况，提升员工的专业知识和技能。
5.设立业主意见箱和在线反馈平台，及时收集业主意见，对不满意的地方进行改进。
6.对考核结果进行分析，总结经验教训，不断优化考核制度，推动物业公司持续改进。
通过上述方案的实施，物业考核管理制度将能有效推动物业管理公司的规范化运营，提高服务质量，实现业主、员工和公司的共赢。
物业集团采购管理制度 12
1.制度制定：由物业管理团队和业主代表共同参与，确保制度的公正性和实用性。
2.培训实施：定期对物业员工进行制度培训，确保全员理解和执行。
3.监督检查：设立专门的'监督机构，定期评估制度执行情况，及时调整优化。
4.信息公开：将物业管理制度向全体业主公示，增加透明度，接受业主监督。
5.持续改进：根据实际情况和业主反馈，定期修订和完善管理制度。
通过上述方案，小区物业管理制度能够有效运行，为居民创造一个宜居、安全、和谐的居住环境。
物业集团采购管理制度 13
1.制定详细的操作手册：编写清晰、全面的操作指南，涵盖所有信息管理环节。
2.定期审计：进行定期的信息系统审核，检查制度执行情况，及时调整和完善。
3.引入技术手段：利用现代信息技术，如云计算和大数据，提升信息管理的.智能化水平。
4.强化员工培训：定期举办培训课程，确保员工掌握最新信息管理知识和技能。
5.建立反馈机制：鼓励员工和业主提出改进建议，持续优化信息管理制度。
通过上述方案的实施，物业信息管理制度将更好地服务于物业管理，推动业务的高效、有序进行。
物业集团采购管理制度 14
1.制定详细的岗位说明书，清晰描述物业助理的职责和期望成果。
2.设立定期培训课程，涵盖客户服务技巧、物业管理法规、安全知识等。
3.引入360度反馈机制，综合上级、同事、下属和业主的`评价进行绩效评估。
4.实施奖惩制度，对表现出色的物业助理给予奖励，对违反规定的进行相应处罚。
5.定期回顾和更新制度，以适应物业管理行业的变化和发展。
通过上述方案，我们期望构建一个高效、专业且充满活力的物业助理团队，为业主提供优质的物业服务。
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1.制度制定：由管理层主导，结合物业办实际情况，制定详细、可执行的.管理制度。
2.培训与宣导：定期组织员工培训，确保每个人都了解并遵守制度。
3.监督与反馈：设立监督机制，定期评估制度执行情况，收集员工和业主的反馈，适时调整优化。
4.奖惩机制：对遵守制度的员工给予奖励，对违规行为进行纠正并视情况采取相应措施。
5.持续改进：随着业务发展和环境变化，不断更新和完善管理制度，保持其适应性和有效性。
通过以上方案，物业办办公室管理制度将得到全面实施，从而推动物业办运营的规范化和专业化，为业主提供更优质的服务。
物业集团采购管理制度 16
1.制度制定：由管理层主导，结合行业最佳实践和物业中心实际情况，制定全面的管理制度。
2.全员培训：对全体员工进行制度培训，确保理解和执行到位。
3.监督执行：设置专人或部门负责监督制度执行，定期评估效果。
4.反馈调整：鼓励员工和业主提供反馈，根据实际情况适时调整和完善制度。
5.公开透明：将管理制度向业主公示，增加透明度，建立信任。
6.持续改进：定期审查制度，根据市场变化和技术进步，不断优化升级。
通过以上方案，物业中心管理制度将逐步完善，为业主提供更加专业、高效、贴心的服务，同时提升物业中心的`管理水平和市场竞争力。
物业集团采购管理制度 17
1、目的
对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围
物业公司属下各部及各小区管理处
3、物资购买流程及管理
申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理
固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的.全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。
7、物资报废核销规定
凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。
8、物资仓库管理制度
库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。
忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。
易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。
提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。
仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。
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