食品采购的管理制度

[合集]食品采购的管理制度

　　在充满活力，日益开放的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的食品采购的管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

食品采购的管理制度1

　　一、不得采购违反《食品安全法》第二十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。

　　二、进货前应查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。

　　三、做好进货查验工作，查验采购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，不得采购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

　　四、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的.产品，并查验检疫合格证明；不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。

　　五、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单等。

　　六、建立食品采购索证和进货验收台账记录，指定专（兼）职人员负责，并按时间顺序存档管理。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。

　　七、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。

食品采购的管理制度2

　　一、 基本原则

　　1、 严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校食堂宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足质量需求的基础上最限度的降低采购成本。

　　2、 加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量。

　　3、 经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。

　　4、 科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

　　二、 管理内容

　　1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

　　2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

　　3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。

　　三、 管理方法

　　(一) 供货商选择

　　1、宗物资通过高校后勤配送

　　2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。

　　3、学校食堂型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府采购或分散采购。

　　4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。

　　(二) 采购项目和数量

　　为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的.原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　1、食品原料采购

　　①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

　　此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鲜货类、水产

　　此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单(见附件1)，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。

　　③肉类、水产类

　　此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。

　　2、厨房日用易耗品采购

　　厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购。

　　3、餐饮设备采购

　　食堂型设备由学校负责投资、采购相关事宜。每年下半年食堂各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程序予以采购。小型低值餐饮设备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购方式进行。

　　4、食品原材料每日营业结束前，由食堂管理员、仓库保管员和厨师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、储存条件等列出次日的采购清单。

　　(三)货物验收

　　1、 货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师按照合同要求和上级卫生部门要求负责把关。基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鲜，不得有朽、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

　　2、 验收人员：食堂管理员、仓库保管员、厨师长。

　　3、 验收程序：

　　(1) 货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。

　　(2) 对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要求供货商及时进行退换货处理。

　　(3) 把好质量关，严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品进入食堂。

　　(4) 禁止有毒、有害、烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。

　　4、 仓库保管员一定要坚持原则，公无私，严格把握验收关;如在验收工作中发现任何问题，应及时向食堂分管领导汇报，协助进行妥善处理。

　　(四)库房管理

　　1、 库房货物分类记帐

　　2、 对新入库的物品及时登记在帐，定期进行货物盘存。

　　3、 合理利用库房，分门别类保管各类货品。

　　4、 做到先进先出、防止积压变质。

　　5、 对已出现变质或过期货品及时清除。

　　(五)采购费用及报销

　　1、 固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管校长审查报销。

　　2、 零星小额采购物资，采取采购员公务卡支付，事后及时报学校分管校长审查报销。

　　2、学校采购管理制度

　　为加强市级政府采购管理，贯彻落实《政府采购法》及其法规和制度，健全和完善政府采购运行机制和工作程序，提高政府采购效率，保证采购公开、公平、公正，特建立政府采购管理制度。

　　凡纳入政府集中采购目录的购买性支出，严格按程序向市财政局政府采购管理办公室申报，依法实行集中采购；财务科和总务处共同负责政府采购工作，编制、汇总本单位政府采购预算和计划，向政府采购主管部门提交采购立项、资金缴拨、合同验收、单一来源采购和特例采购等审批申请手续，配合采购代理机构办理招标采购、询价采购、竞争性谈判采购等集中采购活动，负责政府采购信息情报的收集、汇总和上报，以及其他与政府采购有关的工作事项。

　　需要采购时，由相关业务科室提出申请，政府采购管理员审查其预算和资金等内容，属定点采购的，按定点采购规定办理；属集中采购的，每月集中汇总报政府采购管理部门按集中采购规定及程序办理。

　　1、根据政府采购法严格执行政府采购。

　　2、宗采购由校行政集体讨论形成决议后组织实施。

　　3、采购工作由总务处组织实施，校长室监管。

　　4、采购办理人员不得与供应商串谋提前透露标底。

　　5、采购后与供应商签订有效的购买、维修、服务等相关合同。

　　6、定期公示学校的采购，接受监督。

食品采购的管理制度3

　　一、不得选购《中华人民共和国国食品安全法》其次十八条规定制止生产经营的食品;

　　二、选购食品时应向供货方索取购货凭证,并做好选购记录;

　　三、向食品生产单位,批发市场等批量选购食品的,还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明;

　　四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度,照实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年;

　　五、保持食品仓库房分开设置;

　　六、食品和非食品库房分开设置;

　　七、不同性质食品和物品分区存放,需低温存放的'食品应置于冷藏设施存放;

　　八、入库食品应分类逐项登记,定期检查核对;

　　九、库房内的食品遵循先进先出的原则,定期检查库房食品卫生,对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。

食品采购的管理制度4

　　为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

　　一、严把食品采购关。

　　原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

　　二、库房保管员要认真保管食品。

　　所有进入食堂的原料、蔬菜必须由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。

　　三、采购员必须采购合格食品

　　采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原料。同时，采购食品时，必须向购货方索取该批产品的卫生检验合格证或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。

　　四、严格禁止采购以下食品

　　腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的.定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

　　学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义务，对不按要求办事的，一经查出，按责任追究制的要求，严肃处理有关责任人的责任。学校食堂食品原料采购管理制度6

　　1、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

　　2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或商店选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

　　3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的身份证复印件，每次购买都必须让卖主签字开收据清单。

　　4、所有购买的食品必须填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

　　5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立即停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

　　6、如果所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全责任。

　　7、学校领导要经常检查督促食堂人员做好采购索证工作，发现问题及时纠正，确保学校食品卫生安全。

食品采购的管理制度5

　　1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。供应商的档案包括

　　a.法人资料、资质、资信等

　　b.产品质量状况

　　c.价格与交货期

　　d.历史业绩等。

　　2、对合格供应商的控制

　　a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验.

　　b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期： 进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。

　　3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。

　　4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。采购产品验收商需提供的'证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。

　　对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。

　　5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。

食品采购的管理制度6

　　一、必须严格执行《食品安全法》的有关规定。

　　二、采购食品或食品原料要认准“qs”标志，必须向供方索取检验合格证、化验单和其它相关证件。严禁采购无生产厂址、无生产日期、无质量检验单的“三无”产品。

　　三、采购的食品原料必须新鲜、无污染，符合应有的营养要求，并具有相应的感官性状。

　　四、禁止采购下列食品：

　　1、有毒有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变生虫、混有异物或其它感官性状异常的食品。

　　2、无检验合格证或化验单的`食品及其原材料。

　　3、超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。

　　五、采购食品添加剂必须选购国家允许使用的食品添加剂。

　　六、运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品须有保温设施。

食品采购的管理制度7

　　一、总则

　　1、为加强我校食堂财务治理，建立健全财务治理制度，结合我校食堂的实际状况，特制定本制度。

　　2、学校食堂治理实行校长负责制。成立食堂治理领导小组，由校长、工会、总务和食堂详细治理人员等组成，全面治理食堂的日常事务。

　　3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成局部。应坚持为师生效劳的宗旨，坚持“公益性”原则，根据“非营利性”要求，进展食堂本钱单独核算。严格掌握食堂本钱开支范围，保障生活质量，建立和完善治理监视机制，切实维护师生的合法权益。

　　4、本制度自20xx年10月24日起试行。

　　二、财务治理

　　1、标准学校食堂财务治理。学校食堂必需单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，标准本钱核算。

　　2、学校应建立食堂内部掌握制度。学校财务人员、治理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清晰。

　　3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、选购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂治理领导小组集体争论打算。

　　4、加强食堂经营治理。要加强饭菜的'质量、数量、经费的监视检查。治理人员对每周食谱进展合理安排，挂牌公示。

　　5、学校每月都要对食堂的收支进展公示。

　　三、物资选购及治理

　　1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作

　　2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的监管，全部选购的食品原材料必需做到全部入库登记、领用出库签字治理，学校食堂治理小组人可实行不定期对学校食堂保管台账进展监视检查。

　　3、学校食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整供应小票及填制选购回执单据。

　　4、尽可能实行定点选购，严把食品选购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　5、食堂货物选购必需实行内部监视制度。验收人员由食堂治理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。全部选购食品必需当天逐项记入《食品选购与进货验收出入库清单》。

　　6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责选购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意选购。

　　四、其他事项

　　值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。

食品采购的管理制度8

　　为规范学校食堂食品原料进货查验管理工作，保障师生餐饮食品安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》和《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》等法律、法规及规章，制定本制度。

　　1、指定专职人员负责食品原料进货查验管理工作，专职人员应当掌握餐饮食品安全相关知识及食品感官鉴别常识。

　　2、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。

　　3、从生产加工单位或生产基地直接采购的，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　4、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购的，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单；少量或临时采购的，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的.每笔购物凭证或每笔送货单。

　　5、从农贸市场采购的，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。

　　6、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　7、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

　　8、食品及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产厂家、批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。

　　9、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。

食品采购的管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

　　第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

　　第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

　　第二章职责分工

　　第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

　　第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

　　第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

　　第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

　　第八条各技术部门负责职能范围内的'项目和外购产品的检验。

　　第三章供应商的控制

　　第九条供应商档案的建立

　　市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

　　评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

　　供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料。

　　第十条供应商的审批

　　由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

　　市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

　　第四章采购行为的审批及实施

　　第十一条采购物品资料的控制

　　采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

　　第十二条采购行为的审批

　　物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

　　承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。

　　市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。

　　资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。

　　第十三条采购的实施

　　市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。

　　市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。

　　对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。

　　部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。

食品采购的管理制度10

　　1、指定专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品选购索证索票，进货查验和选购记录等工作。

　　2、进展选购索证和进货验收的食品包括：

　　（1）食品及食品原料（如食用油、酒、饮料、调味品、米面及其制品等）；

　　（2）食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉、水产品、禽蛋等）；

　　（3）食品添加剂（如酵母、色素、食品品质改进剂及处理剂等）；

　　（4）食品相关产品（如消毒餐具、一次性餐盒等）；

　　（5）省级以上食品药品监视治理部门规定必需索证的其他产品。

　　3、到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场选购，应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物赁证。购物赁证应当包括供货方各称、产品名称、产品数量、送货或购置日期等内容。并现场查验产品一般食品安全状况和包装、标识，购置符合国家相关法律、法规、规定的产品。

　　4、长期定点选购的，餐饮效劳供应者应当与供给商签订包括保证食品安全内容的选购供给合同。

　　5、从生产加工单位或生产基地直接选购时，索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　6、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期选购时，不用索取产品合格证明文件复印件，其它同等5条；少量或临时选购时，应当留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。

　　7、从农贸市场选购的，应当留存市场治理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证。

　　8、从个体工商户选购的，应当留存供给者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供给清单。

　　9、选购畜禽肉类的：

　　（1）从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场选购的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；

　　（2）从屠宰企业直接选购的.，留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。

　　10、选购乳制品的，索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。

　　11、选购的食品在食品入库和使用前核查所购食品与购物凭证是否相符，符合后阅历收人员签字认可后入库和使用，对验收不合格的食品坚决不予入库使用。

食品采购的管理制度11

　　一、不得选购违反《食品安全法》其次十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。

　　二、进货前应查验供货商资质，不得选购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供给的食品。

　　三、做好进货查验工作，查验选购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求，不得选购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新奇的食品及原料，不得选购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

　　四、选购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的”产品，并查验检疫合格证明；不得选购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。

　　五、选购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应严格索证索票，包括供给商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单等。

　　六、建立食品选购索证和进货验收台账记录，指定专（兼）职人员负责，并按时间挨次存档治理。选购记录应当照实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保存载有上述信息的`进货票证。

　　七、台账存放应便利查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。

食品采购的管理制度12

　　一.目的

　　为了使本食堂对原料的质量实施有效掌握，确保选购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货准时，特制定本制度。

　　二.适用范围

　　适用于所需的原料选购

　　三.工作程序

　　1.选购应准时收集填制供给商档案表，内容包括：供给商的名称、产量、供货力量、质量保证力量和供货状况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供给商的档案，包括：

　　a.法人资料、资质、资信等；

　　b.产品质量状况；

　　c.价格与交货期；

　　d.历史业绩等。

　　2.对合格供给商的掌握

　　a.质检员对供给商每次供货时进展抽样检验；

　　b.供给商每次供货如产品质量不合格按本餐厅《不合格品掌握程序》执行，如交货期，交货数量等没按合同进展时，可由选购员对供给商提出警告，严峻时发出暂撤消供给商关系的通知。

　　3.选购资料

　　对主要原材料的选购由选购部门依据订货合同对原材料的需求量要求和库存状况制定选购规划，注明品名、规格、数量、选购依据等报总经理批准。在《合格供给商名单》上选择供给商，并与之取得联系，拟制选购合同，《选购合同》的拟制必需符合国家《合同法》有关规定。

　　4.选购产品的验证

　　原辅材料必需符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。实行生产许可证的坚决选购有qs标志的产品，质量检验科严格根据标准要求进展验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。

　　原辅材料验收：

　　从合格供给商选购的原辅材料，供给商应供应有关证明材料，选购产品进厂后质检部进展验收的同时还需对供给商名称、货证是否相符等相关资料进展核对。详细掌握如下：

　　a.选购产品验收：在根据《原辅料标准及检验和试验方法》、《各种原辅料供给商需供应的证明材料清单》进展验收的同时，还要根据下述规定进展严格掌握，并做好相关检验、验证内容的记录。

　　选购产品进厂时要严格掌握其验收检验过程，供给商必需供应其营业执照、卫生许可证、生产许可证（如在发证范围）和出厂检验合格证明；

　　如供给商未供应或证明内容与规定不符时，应视状况对其选购产品拒收或单独存放，待证明材料重新供应后再进展核对，符合要求的'即可办理入库手续；

　　来自非合格供给商的货物拒收；

　　到期未供应官方合格证明资料或与要求内容不符，应停顿其合格供给商资格直到供应资料齐全为止；

　　连续3次发生偏差的供给商应停顿其合格供给商资格；

　　运输车辆是否卫生；

　　外包装是否有破损、有油污等；

　　验证货证是否相符，货证不符的拒收或单独存放并做好标识；

　　标识是否清晰、正确，标识不清晰的单独存放；

　　选购部每年对合格供给商进展一次复评。

　　b.原辅料的贮存：

　　原辅料应在专用库房中分类贮存。

　　5.选购产品的质量跟踪

　　选购部门定期或不定期对正式供货方进展质量跟踪并填写《质量跟踪报告》，对质量下降的供给商由选购部门准时反映给供给商，并限期整改。到期无改良的供给商，报总经理批准取消其供货资格。

食品采购的管理制度13

　　1、食品采购人员必须到持有卫生许可证的单位采购食品及其材料，并向供货方索取产品合格证或质量检验报告单。

　　2、严把原料采购关。米、面、植物油、酱油、醋五大类食品必须有质量安全标示，并实行定点采购。

　　3、蔬菜采购做到日进日消，不购“落脚菜”、不购“人情菜”、所购蔬菜必须新鲜、干净。

　　4、食品、原料采购实行登记、验收制度，专人负责，双方签字，验收记录要按月装订保存，以备查验。

　　5、禁止采购腐烂变质、发霉、酸败、生虫、污秽不洁、掺杂掺假、混有异物或者其他感官性状异常的食品；无检验合格证明的.肉类食品，乳制品、调味品、饮料等；超过保值期及其他不符合食品标签的定型包装食品。

　　6、严格执行有关食品、原料采购、防止食品污染。

食品采购的管理制度14

　　一、基本原则

　　1、严格遵守采购规范流程，按流程做事，能适时按质按量地采购到所需物品，在充足公司

　　需求的基础上最大限度的降低采购成本；

　　2、加强采购的事前管理，建立完善的原材料、设备价格信息档案，做好采购相关文档的存

　　档、备份工作，以有效地掌控和降低采购成本并保证采购质量；

　　3、凡具有共同特性的。物品，尽最大可能以集中办理采购；

　　4、确定某类食品用品供应商后，在条件相同的情况下，原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特别情况，由食堂管理员负责协调实行散购或临时更换供应商，事后记录在账，上报办公室主任审查；

　　5、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

　　二、管理内容

　　1、食品原材料采购，食品原材料采购分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

　　2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

　　3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。

　　三、管理方法

　　采购数量的确定为提高经济效益，降低成本，削减资金占有，应依据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

　　1、食品原材料采购

　　①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

　　此类物品的的`采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，依据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天库房管理

　　1、库房货物分类记帐。：

　　甲、乙双方本着诚实信用、公正互利、共同进展的原则，依据国家有关法律、法规的规定，经友好协商，签订本合同，合同有效期至。

　　本合同适用于依据本合同所签发的全部订货单项下商品交易。

　　第一条，甲方所供商品类型

　　第二条，商品报价和订货送货

　　1、乙方向甲方供应本合同第一条项下商品，应向甲方供应报价单。并承若此报价单价格为报价单经双方代表人签字后，即为有效报价单，作为结算货款的依据之一。如乙方所供商品有价格异动，乙方应即以书面通知甲方并供应新的报价单，并由双方代表人签字确认。自双方确认新的有效报价单之日起，按新报价单结算货款。

　　2、甲方要求乙方供货，乙方须使用甲方统一的送货单送货。甲方的送货单包含以下内容：

　　3、滞销商品。退货所需各项费用均由乙方承当。

　　第五条，货款结算帐期付款：自该批商品被甲方按收并入库后

　　乙方承诺向甲方返利如下结算方式：均于甲方结帐日结算。

　　总金额的返还利甲方。

　　乙方所供应商品金额达元时。

　　乙方承诺快讯联合促销如下：全年/期。

　　乙方承诺负担其他费用如下：供应商首次入店新品推广费元，乙方入场后新增新品推广费元，促销人员管理费元人/月。

　　本合同签字人正式授权。本合同一式两份，双方各持壹份。

　　甲方：xxx

　　法定代表人：xxx

　　20xx年xx月xx日

食品采购的管理制度15

　　为了加强学校食品卫生治理，落实选购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体安康，特制定本制度。

　　一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　二、学校食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制选购回执单据。

　　三、进展选购进货验收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

　　②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

　　③食品添加剂（如酵母、色素等）；

　　④其他产品。

　　四、到证照齐全的生产经营单位或市场选购，并现场查验产品的'卫生状况和包装、标识，购置符合国家相关法律、法规、规定的”产品。不选购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。

　　五、尽可能实行定点选购，严把食品选购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　六、选购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。选购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

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