【合集】装修管理制度15篇
随着社会一步步向前发展，各种制度频频出现，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，以下是小编精心整理的装修管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
装修管理制度1
装修管理制度流程旨在确保公司内部装修项目的顺利进行，提高效率，保证质量，同时也维护员工的工作环境和安全。该制度涵盖了从项目启动到验收的全过程，包括预算制定、设计审批、施工管理、质量控制、安全规定、变更管理、验收标准及后期维护等多个环节。
内容概述：
1、预算与立项：明确装修项目的资金来源、预算编制，并通过审批流程确定项目可行性。
2、设计阶段：规范设计招标、设计方案评审，确保设计符合公司形象和功能需求。
3、施工管理：设定施工团队的选择标准，制定施工计划，监控工程进度，处理施工过程中可能出现的.问题。
4、质量控制：设立质量检查标准，定期进行现场检查，确保工程质量。
5、安全规定：制定施工现场的安全规程，包括消防、用电、防护措施等，确保人员安全。
6、变更管理：规定变更申请、审批流程，防止随意变更导致的成本超支和延误。
7、验收与结算：明确验收标准，组织验收团队，完成工程结算。
8、后期维护：建立设施维护计划，确保装修设施的长期有效使用。
装修管理制度2
为规范小区内的装修装饰行为，维护小区居民的安全和居住环境，特制定以下装修装饰管理制度：
一、装修申请与审批
1. 业主需向物业部门提交书面申请，并提供相关装修方案、装修单位资质等相关材料。
2. 物业部门收到申请后，将在5个工作日内进行审批。审批通过后，需签署装修责任书。
3. 若装修项目涉及拆改、水电改造等大型施工，需额外提供相关工程设计图纸，并由相关专业人员进行审核。
4. 主业应在获得装修批准后进行施工，不得擅自进行装修行为。
二、装修期限和时间段
1. 装修季将设立固定的时间段，业主在该时间段内进行装修，具体时间将提前公布给业主。
2. 装修时间段内可根据工作需要和装修工作量进行适当调整，以确保装修效果和居住质量。
3. 业主在规定的时间段内完成装修，并做好噪音、安全等方面的控制，尽量减少对邻里的影响。
三、装修规范
1. 业主进行装修应遵守相关法律法规和安全标准，严禁使用劣质材料和非法改装。
2. 在施工过程中，应采取必要的措施防止噪音、粉尘、异味等对邻里的'干扰。
3. 施工现场应设置警示标识和防护措施，确保施工期间的安全。
4. 装修期间，业主需负责维护小区公共区域的整洁和安全。施工过程中产生的垃圾、废弃物等需及时清理，不得倾倒在小区公共区域。
5. 装修过程中禁止使用违禁材料，如易燃、易爆等材料。
6. 装修期间，施工单位须派遣专人进行负责，保证施工期间的安全和质量。
7. 楼道及电梯等公共设施须进行防护措施，以确保物业设施的完好和业主的安全。
8. 装修过程中，施工单位及业主需遵守相关施工规范和法律法规，确保施工安全和质量。
四、装修验收及保证金
1. 装修完工后，装修单位需向物业部门申请装修竣工验收，并提供相应的验收报告和相关材料。
2. 物业部门将在7个工作日内进行验收。若发现未按照规范进行装修的，物业可要求其整改，直至符合要求。
3. 业主需按规定缴纳装修保证金，保证在装修期间不损坏公共设施和造成邻里纠纷。若无违规行为，保证金将在装修完成并通过验收后退还。
四、装修监管
1. 物业部门将指派专人负责装修管理，对施工过程进行监督和检查。
2. 如发现装修过程中存在违规行为或安全隐患，物业部门有权要求整改;如不配合整改，物业部门有权停止施工。
五、处罚措施
1. 违反装修管理制度的居民，物业部门将视情况给予警告、罚款等处罚措施。
2. 对于持续违反装修管理制度的居民，物业部门有权暂停或终止其装修权益。
六、宣传教育
1. 物业部门将定期组织装修宣传活动，向业主普及装修知识，提高装修素质，增强公共意识。
2. 物业部门将在小区内设置装修宣传展板，发布装修管理制度和各种注意事项。
本装修装饰管理制度自发布之日起生效，居民必须按此管理制度进行装修。物业部门将积极配合和监管，以确保小区的整体利益和居民的舒适居住环境。同时，欢迎居民提出宝贵意见和建议，共同完善管理制度，让小区更加美好。
装修管理制度3
星级酒店一般集客房、会议、餐饮、娱乐、健身、桑拿、美容、购物于一体,装修施工的特点多、工艺新:
1、工种多:土建、给排水、暖通、空调、强弱电、通讯、消防、装饰、幕墙、窗户等几乎是同时进场,在安排流水作业时,难度大。大堂和走廊是各工种的必经之地,各工种的放样、施工、检查、调试、整修将影响大理石的干挂和地面的铺砌、保养。施工时就必须拿出措施和计划。
2、吊顶多:一般的星级酒店吊顶面积大,造型复杂,隐蔽工程验收是施工的.一大特点,吊顶内的水、电、消防、喷淋等器材的整体测试和整体验收环节多,部门多,影响工程的流水作业,处理这些问题,应有相应的措施。
3、石材工作量多:地面铺贴、楼梯铺贴、墙面、柱面干挂、踢脚、镶边、弧形板等等。从种类上分有:大理石、花岗石及人造石、微晶石等。
一、施工部署
1、选配优秀的管理人员和现场日常管理班子,人员定岗定职明确。
2、配备足够的技术工人:木工、油工、瓦工、电工、水工、墙纸工、小工及保卫人员。
3、机具配备精良。
二、施工工序
酒店装饰工程由于有客房部分和公共部分,根据施工特点,考虑装修难易程度、材料供应情况及人员进场的先后,宜将工程分区进行施工。客房房部分组织施工时采用分层分段平行流水作业,为在缩短工期、减少物流、减少劳力的情况下高质量、高效率完成装饰工程,各级管理人员和专业工长需统一思想、协调步伐,认真安排好工序的合理穿插,在人员配备、材料、工具计划上有预见性,努力把好质量、工期、材料关。
工程装饰顺序的一般原则:
1、先基层后饰面;
2、先上后下(即先天花后墙身地面);
3、先管线(水、电)后洁具、灯具;
4、家具在场外集中加工;
5、易受污损或保护不易的工作,如壁纸、地毯、玻璃等尽量往后安排。
三、进场前的准备
1、施工前应与业主全面确定施工图纸及主要材料样板,并组织图纸学习和会审,为装饰工程顺利打下基础。
2、施工前根据工程量详细做出材料计划,并根据资金和工程进度情况,完成主要材料的订货工作。
3、管理人员进驻现场。
4、做好施工现场的临时水、电设施及场地安排,以便顺利施工。
5、安排好工人的餐饮、居住及交通。
6、采购好前期工程中所需要的大宗材料及用具。
7、第一批工人到场:电工、电焊工、木工、水工、库房、瓦工、小工、保卫等。
8、办理好当地允许施工一切手续以及工人的登记手续。
9、材料进场。
10、第二批工人进场:木工、水工、电工、瓦工、小工、油工、墙纸工。
四、与业主的业务联系
施工中管理人员应经常和业主及监理方联系,会同检查工地,介绍施工情况,并及时将业主和监理的意见反馈回来,互相沟通、增强业主对施工的信心。
主要联系工作的内容:
1、工程开工时,请业主在开工报表签章;
2、陪同业主查看工地,并介绍施工情况;
3、按时参加业主组织召开的工程会议;
4、在重视业主提出的意见,对不能做到的,必须予以解释,设计更改必须得到业主签章认可。做好工程的签证工作;
5、邀请业主参加对隐蔽工程的验收;
6、协助甲方办理有关报建手续;
7、敦促甲方按合同规定及时拔付工程款。
装修管理制度4
1、项目经理部将在公司总师室和工程管理部的指导和参与下建立技术管理体系。具体工作包括;技术管理岗位与职责的'明确、技术管理制度的制定、技术组织措施的制定和实施、施工组织设计编制及实施、技术资料和技术信息管理。
2、针对本工程的特点，我公司除严格按照施工技术规范及质量验收规范施工，接受质量监督外，并接受业主、监理的全方位监督，根据业主或监理要求，及时准确地作出相应回复。
3、中标后，项目部成员立即在项目经理带领下认真学习施工图纸和有关图集及规范规程，做好图纸审阅和图纸会审工作。
4、根据图纸会审等及时完善施工组织设计的调整、编制工作。
5、结合本工程实际情况及施工特点，专人负责编制各分部分项工程施工方案和工艺，并做好各级技术交底工作。
6、组织加工翻样小组，提出半成品加工、订购计划。明确进场时间，统一管理订货事宜，执行加工订货复验制度。
7、成立qc(质量控制)小组，实施工程质量预控法，提高操作人员技术水平，把质量通病和质量事故在萌芽中消灭。
装修管理制度5
大厦外墙装修工程安全文明施工管理
1、安全管理
我司已较早地通过了国际标准oshms职业健康安全管理体系的认证,结合我公司这些年来现代化安全生产管理的经验,形成了独具特色的安全生产管理体系。若我公司中标,将在将来的施工中发挥巨大作用,可保证施工生产的顺利进行。
1)安全管理组织
(1)成立由项目经理部安全生产负责人为首的安全生产管理委员会'组织领导施工现场的安全生产管理工作。
(2)项目经理部主要负责人与各施工人签订安全生产责任状,使安全生产工作责任到人,层层负责。
2)安全管理制度
(1)每月召开一次'安全生产管理'工作例会,总结前一阶段的安全生产情况,布置下一阶段的安全生产工作。
(2)严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施,在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时,应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施,否则任何人不得擅自更改方案和措施。
(3)建立并执行安全生产技术交底制度,要求各施工项目必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须具有针对性,并有交底人与被交底人签字。
(4)建立并执行班前安全生产讲话制度。
(5)建立并执行安全生产检查制度。由项目经理部安全总监每周五组织一次联合检查,对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象,开出'安全隐患问题通知单',根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决,项目经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。若发现重大不安全隐患问题,安全员有权下达停工指令,待隐患问题排除,经检查合格后方可施工。
(6)建立机械设备、电气设施和各类脚手架工程设置完成后的验收制度,未经过验收或验收不合格的严禁使用。
3)安全管理措施
(1)人员管理
①进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽,并系牢下颌带。戴安全帽不系下颌带视同违章。
②凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的.高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用,不得低挂高用,操作中应防止摆动碰撞,避免意外事故发生。
③参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗,并将证件复印件报项目经理部安全室备案。
④各施工人员,必须接受建筑施工安全生产教育,经考试合格后方可上岗作业,未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者,严禁上岗作业。
⑤每日上班前,班组负责人必须召集所辖全体人员,针对当天任务,结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态,有针对性地进行班前安全活动提出具体注意事项,跟踪落实,并做好活动纪录。
⑥强化对外施工人员的管理。用工手续必须齐全有效,严禁私招乱雇违法用工。
(2)安全防护管理
①对现场的预留孔洞,长度大于(或直径)大于20cm,必须进行封闭覆盖,危险处,在边沿处设置两道护身栏杆,高度不低于1.5米,并于夜间应设红色标志灯。
②各类施工脚手架严格按照脚手架安全技术防护标准和支搭规范搭设,脚手架立网统一采用绿色密目网防护,密目网应绷拉平直,封闭严密。钢管脚手架不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹的钢管。脚手架不得钢木混搭。
③钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,不得使用铅丝或其它材料绑扎。
(3)临时用电管理
①建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。
②现场采用双路供电系统,确保电源供应。临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,、不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。
③施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离,达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。
④配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一刷涂桔黄色,并按规定设置围拦和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。
⑤独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。
⑥在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。各种高大设施必须按规定装设避雷装置。
⑦电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。
⑧施工现场的临时照明一般采用220v(36v)电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。
⑨电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器,电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。
(4)施工机械管理
①加工机械安全防护装置必须齐全有效,使用单位负责维护、保养。
②小型工机具,进场后首先经过项目机械管理员验收,各项指标合格后才能使用。
③安全总监、机械管理员定期组织机械使用单位负责人、机械租赁单位负责人检查机械状况,防止机械'带病作业',消除质量隐患。
(5)消防保卫管理
严格遵守有关消防、保卫方面的法令、法规,配备专职消防保卫人员,制定有关消防保卫管理制度,完善消防设施,消除事故隐患。
对进场人员进行消防教育,施工人员进行消防知识应知应会考核。
(6)应急准备:
为减少发生火灾及工程事故时的损失,在施工前将编制应急准备方法及预防措施。与当地有关政府部门及消防部门事前进行协商,确保将有关损失减少到最低程度。
2、环境管理
1)环境保护的内容和目标
(1)环境保护包括施工现场施工过程中的环境保护和建筑物本体的室内环境保护。
(2)施工现场的环境保护包括控制施工噪音、扬尘、运输遗撒、污水排放、有害气体排放、易燃易爆油品化学品管理、固体污染物丢弃等,做到垃圾分类,废物合理利用等;建筑物本体的室内环境保护包括选用绿色环境建筑材料、设备、采用先进的施工工艺、采取合理的降低室内环境污染物排放的措施等。
(3)环保目标:施工现场环境保护管理的目标是创北京市'安全文明工地';建筑物本体室内环境保护的目标是竣工交付时室内环境检测合格。
2)管理组织
(1)在项目经理部建立环境保护体系,根据公司的《环境管理手册》,制订项目的《环境管理计划》,明确体系中各岗位的职责和权限,建立并保持一套工作程序,对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。
(2)严格执行gb50325-20xx《民用建筑室内环境污染控制规范》,制定材料检测制度,对各分包商和材料供应商严格管理。在分包合同和供货合同中明确各分包商和供应商对环境保护
(3)施工现场必须严格按照环保体系和现场管理规定进行管理,项目经理部成立5人左右的场容清洁队,每天负责场内外的清理、保洁,洒水降尘等工作。
3)管理措施
我们将依据gb50325-20xx《民用建筑室内环境污染控制规范》、gb/t24001-(1990/is014001-1996)环境管理标准和环保监测部门的有关法规、标准,配备相应的资源,遵守法规,预防污染,节能减废,实现施工与环境的和谐,达到环境管理标准的要求,确保施工对环境的影响最小,并最大限度地达到施工环境的美化,选择环保型、节能型的工程材料、设备,不仅在施工过程中达到环保要求,而且要确保本工程成为使用功能完备的绿色建筑。
认真贯彻执行北京市关于施工现场文明施工管理的各项规定,使施工现场成为干净、整洁、安全和合理的文明工地。
3、文明施工管理
开工前,编制文明施工方案,有针对性地从现场管理、环境保护、生活卫生等方面进行阐述,着重阐明文明施工保证体系、文明施工岗位责任制。
装修管理制度6
物业的装修管理规程
1目的
规范装修(包括施工)的申报、审批的程序,以便对大厦的装修实施有效管理。
2适用范围
适用于管理中心的物业装修管理。
3职责
3.1管理中心经理负责物业装修申请的审批。
3.2管理员负责对装修的申报、进场、监管和退场等过程进行跟踪和管理。
3.3管理员负责向业户解释有关装修方面的咨询。
3.4管理员负责办理简易装修的审批与验收。
3.5工程部负责装修过程的用水、用电的管理,并对用电设备进行检查、监督。
3.6安管队负责装修现场的消防治安的巡视和检查。
4工作流程
4.1业户装修流程图:见附录一
4.2装修的申报
4.2.1客户在进行装修前,须向管理中心申报装修内容,如实填写《装修申报表》。
4.2.2客户应提供装修单位资料、装修材料,如涉及大厦供水供电等公共设施的装修,须提供相应的图纸等。
4.2.3涉及消防设施改造、停用或拆除的装修,施工单位还需按消防法规的有关规定提供消防局的批文等。
4.2.4装修单位资料包括:
4.2.4.1营业执照复印件。
4.2.4.2资格证书复印件(零星工程不需此项)。
4.2.4.3施工人员身份证复印件、1寸免冠照片1张。
4.2.4.4需进行电气、电焊、氧焊作业的应提供相应的操作证复印件。
4.2.5装修单位必须按面积大小自行配备相应灭火器(在《装修许可证》写明)。
4.3装修审核与审批
4.3.1管理员审核业户提交的装修申报资料,参照《北京市家庭居室装修管理规定》及《装修管理规定》的条款给予初审。
4.3.2管理员初审内容。
4.3.2.1审查装修设计内容是否影响房屋的结构、墙面及公用设施设备等。
4.3.2.2审查装修设计内容有无严重的消防安全隐患。
4.3.2.3装修单位申报资料是否齐全。
4.3.3表格填写是否正确、齐全。
4.3.4报材料不完整时,管理员应向客户说明原因,待申报齐全后交由管理中心经理审批。
4.3.5确认装修申报材料合符本规定要求后,管理员应将材料整理并送管理中心经理审批。
4.3.6装修单位提供的材料齐全,管理中心经理应在接到申报材料后一个工作日内完成审批工作(不涉及房屋本体结构、公共设备设施及消防的装修,如油漆、刷墙等可由管理员直接审批)。
4.3.7对大厦正常办公或日常管理造成影响的装修项目,管理中心应根据实际情况同客户及施工单位签定有关协议后,方许办理进场手续。
4.4装修单位的进场手续
4.4.1装修申报项目批准后,管理员应通知客户及装修单位到管理中心办理进场手续。
4.4.2装修单位交:
4.2.4.1装修公共区域保护费30元/m/60天;
4.2.4.2装修管理压金:100 m以下3000元/户;100 m以上5000元/户;180 m以上8000元/户;
4.2.4.3垃圾清运费600元/户;
4.2.4.4电费:按供电局收费,加收5%电损费,最高不超过500。
4.2.4.5购置灭火器:150元/个;租5元/天,押金150元/个。
4.4.3装修单位交纳施工人员《临时出入证》工本费10元/张,押金20元/张。
4.4.4管理员将《装修许可证》、《临时出入证》及《装修管理规定》发放给装修单位。
4.4.5装修施工许可证制证费20元/个(押金50元),机动车临时出入证制证费20元/个(押金50元)。
4.5装修管理规定
4.5.1遵守大厦的管理制度,并服从管理中心人员对施工现场的管理。
4.5.2禁止改变房屋承重结构及配套设施的使用功能。
4.5.3禁止在承重墙、梁、柱、天花、地面上打孔。
4.5.4禁止不适当增加楼面静荷载,包括在室内砌墙、超负荷吊顶、安装大型灯具、铺设大理石地板(超过10毫米)等。
4.5.5禁止任意刨凿、重击顶板、外墙内侧及排烟管道
4.5.6禁止不经穿管直接埋设电线或改线。
4.5.7禁止破坏或拆改厕所的地面防水层。
4.5.8禁止将油污排入雨水管道。
4.5.9禁止使用不符合消防法规规定的易燃装修材料。
4.5.10禁止擅自占用公共场地,及进行违章搭建。
4.5.11对于以上行为除恢复原样、扣除装修保证金外,业户及装修单位还应该承担由此产生的法律责任。
4.5.12业户和装修单位负责人应仔细阅读'装修管理规定'及辖区有关管理规定,并严格按照装修审批意见进行文明施工。
4.5.13装修单位应将《装修许可证》、《装修巡视检查记录表》张贴在显眼处,便于管理中心检查。
4.5.14施工人员必须佩戴《临时出入证》进入施工现场,严禁进出与施工无关的场所。
4.5.15施工人员及搬运装修材料只能使用货梯,违者将酌情给予处罚。
4.5.16装修垃圾须用袋装,并按管理中心指定位置、方式堆放和运送。
4.5.17装修材料及垃圾不得在公共场所堆放,应日产日清,运送到指定地点,装修垃圾的清运工作由施工单位负责。
4.5.18正常装修时间为周一至周五上午8:00-11:30时,下午14:00-17:30时,周六和周日8:00-17:30时,若在非规定时间内施工将处以罚款(100-500元)。
4.5.19装修单位如需加班应提前提交加班申请,经管理中心经理批准后,可将装修时间延长至22:00时,但施工队必须在22:00前全部撤离大厦。
4.5.20装修工期,最多不超过90天,特
殊情况须办理延长手续。
4.6施工期间的管理
4.6.1管理员每天不少于两次对装修现场进行巡查,主要核实《装修许可证》装修范围及违章违规行为。
4.6.2工程部值班员每班不少于两次对装修现场进行用电、用水的巡查。
4.6.3巡逻安管员每班不少于两次对装修现场进行消防、治安巡查。
4.6.4管理员、值班员、安管员在进行施工巡逻时,发现有违反规定现象应制止并通知相关人员处理,同时将情况并记录在《装修巡视检查记录表》中,如属违章现象应按4.7相关程序执行。
4.7违章处理
4.7.1处理违章的原则。
4.7.1.1以劝导、教育为主的原则。
4.7.1.2慎用处罚的原则。
4.7.1.3批评规劝从重,处罚从轻的原则。
4.7.2常见的几种业户违章现象。
4.7.2.1擅自改变房屋建筑结构(含外墙、外门窗、阳台等部位设施的颜色、形状和规格)的功能或布局。
4.7.2.2在房屋的内外承重墙、柱、梁、板进行违章钻、凿、拆、搭建。
4.7.2.3擅自拆除、改造供电、供水、供气、通讯、排水、排污、消防等公用设施。
4.7.2.4擅自在门窗安装网、罩、牌破坏房屋整体外观。
4.7.2.5擅自拆除地漏盖和向地漏倾倒杂物。
4.7.2.6违反消防管理规定如:堵塞消防通道、私自动用灭火器(应急灯、消火栓、喷淋、指示灯等)及损坏消防设备或器材的行为。
4.7.2.7超负荷使用电器、乱拉乱接电线、存放易燃、易爆、剧毒、放射性等物品造成火灾隐患等。
4.7.2.8在公共场地烧香火、纸张、织物、纤维、塑料制品、木制品及其它废弃物。
4.7.2.9施工现场不按规定配置灭火器材。
4.7.2.10乱丢垃圾、果皮、纸屑、烟头等杂物,随地吐痰或大小便等不文明行为。
4.7.2.11破坏卫生、绿化设施设备的.行为。
4.7.2.12在公共场地私自堆放、吊挂杂物、乱张贴或乱涂写等。
4.7.2.13高空抛物、倒污水等对公共安全造成威胁的行为。
4.7.2.14播放高音喇叭或制造超量噪音(大厦正常办公时间内不得进行大噪音的作业)等影响大厦正常办公的行为。
4.7.2.15违章停车、违反交通管理秩序或对停车场、道路造成污染的行为。
4.7.2.16聚众赌博、打架斗殴或其它违反治安管理的行为。
4.7.2.17有可能损害其他业户利益或影响大厦正常办公或安全的行为。
4.7.3处理违章的方法
4.7.3.1违反4.7.2规定的行为,尚未对大厦业户安全或经济构成威协的行为视为一般违章行为,除一般违章以外的行为视为重大违章行为。
4.7.3.2一般违章行为的处理应以劝导、教育为主。
4.7.3.3重大违章行为的处理应根据实际情况由管理中心经理作出以下处理决定:
a.限期整改;
b.赔偿经济损失。
4.7.4违章处理流程
4.7.4.1管理中心各岗位人员发现装修人员有违章行为时,应立即采取规劝、教育的方式进行处理,当事人如置之不理,应及时将情况反馈到管理中心。
4.7.4.2管理员接到装修违章信息后,应登记在《客户违章事件记录表》,并通知相关人员进行处理。
4.7.4.3属重大违章行为的应报管理中心经理处理。
4.7.4.4属一般违章行为应报管理中心经理助理处理。
4.7.4.5管理中心经理接到重大违章信息后,应根据实际情况及给小区造成经济损失的大小,给予处罚、赔偿经济损失或其它合法的处理意见。
4.7.4.6对于业户漠视管理中心给予的处理意见,不配合小区正常管理工作的,可与甲方物业管理监管部门协调解决。
4.7.4.7《违章整改通知单》经管理中心经理签署后生效,由管理员执行。
4.7.4.8装修违章罚款,在装修保证金中扣除,如装修保证金不足以补偿扣款的,可要求施工单位给予赔偿。
4.7.5退场手续
4.7.5.1装修完工后,装修单位应持《装修申报表》、《装修许可证》、《临时出入卡》到管理中心办理验收手续。
4.7.5.2管理员应在当日检查装修现场的公共设施、设备及有无违反本规定的违章行为。
4.7.5.3管理员收回《装修许可证》、《装修责任书》、《临时出入卡》、《装修巡视检查记录表》。
4.7.5.4管理员现场检查后无发现问题,在《装修申报表》的验收意见'栏目中注明'检查合格'。
4.7.5.5管理员将《装修申报表》上报管理中心经理审核后,开具《退费通知单》并办理装修保证金及临时出入卡的退款手续。
4.8装修管理工作流程图
5相关文件和质量记录表格
5.1《楼宇巡视检查管理规程》
5.2《装修申报表》
5.3《装修检查记录表》
5.4《违章整改通知书》
5.5《退费通知单》
装修管理制度7
工程施工安排统一由工程部进行。工程管理费提取比例由客户服务部确定。各承揽业务单位在签署施工合同后,采取《工程施工信息申报表》以电子邮件或传真方式向工程部、客户服务部申报。
工程施工信息申报操作规定:
申报人填写内容:按表列项目逐项具实填写,要求信息详细、真实、完整。申报人填写施工申报表时须连同《工程预算表》一并申报。
工程部在接到施工信息申报后,须在24小时内按相关派单规定安排施工单位;
并在每月的会计核算时间,将各项目经理工程安排情况反馈各业务承揽单位。客户服务部按相关提取管理费规定核定管理费比例;
并在每月的`会计核算时间,将工程管理费计提比例反馈各业务承揽单位。
《工程施工信息申报表》接受人信息反馈方法:作好施工单位安排后,采用电话通知的方式告知申报人安排结果。
装修管理制度8
装修改造管理制度是企业对内部设施进行更新、升级或改造过程中的一套规范性指导文件，旨在确保改造工程的安全、高效和合规性。它涵盖了从项目启动到验收的全过程管理，包括但不限于项目规划、设计审批、施工管理、质量监控、安全措施、成本控制、进度跟踪以及后期维护等多个环节。
内容概述：
1、项目启动：明确改造目标，评估现有设施状况，制定改造预算和时间表。
2、设计阶段：选择合适的.设计团队，审查设计方案，确保符合功能需求和法规标准。
3、施工准备：招标与合同签订，进行现场准备，明确施工流程和责任分配。
4、施工过程：监督施工质量，执行安全规定，解决施工中遇到的问题。
5、质量控制：定期检查材料与工艺，确保改造工程符合设计要求。
6、成本管理：控制预算，记录支出，预防超支情况。
7、进度管理：监控工程进度，确保按时完成改造工作。
8、竣工验收：组织验收小组，对改造成果进行全面评估。
9、后期维护：制定维护计划，培训员工正确使用新设施，处理可能出现的问题。
装修管理制度9
建筑装饰公司有限公司财务管理制度
第一章总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
第二章财务管理细则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
第三章岗位职责
财务经理岗位责任制
一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。
二、按时组织编制财务预算和结算。负责全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。
三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。
四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。
五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。
六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。
七、积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。
八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。
九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。
十、负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。
十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。
十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。
十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。
十五、完成领导交办的其它工作。
会计员岗位职责
一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。
二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。复核，确保记帐及时、账账相符。
三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。
四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。
五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。
六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。
七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。
八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。
九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。
一十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。
一十一、完成领导交办的其他临时工作任务。
出纳员岗位职责
一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：
（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：
（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。
（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。
五、银行帐务和支票管理：
（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
六、会计凭证的汇总与管理
（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。
（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
七、完成领导交办的其他工作。
工程结算中心岗位职责
一、负责工程款的收取工作：
（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。
（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额
二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。
三、负责工程完工结算工作：
（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。
（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。
四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。
五、完成领导交办的其它临时工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
二、保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则
1、为适应激烈的'市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构
1、薪酬结构种类
1）年薪制
2）基本工资加绩效工资
3）基本工资加佣金（提成）制；
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
第五章货币资金管理办法
1、银行存款
（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。
（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。
（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。
（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。
（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。
（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。
（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。
2、现金
（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。
（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。
（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。
十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。
十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。
十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。
十五、完成领导交办的其它工作。
会计员岗位职责
一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。
二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。复核，确保记帐及时、账账相符。
三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。
四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。
五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。
六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。
七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。
八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。
九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。
一十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。
一十一、完成领导交办的其他临时工作任务。
出纳员岗位职责
一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：
（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。
（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。
二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：
（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。
（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。
五、银行帐务和支票管理：
（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
六、会计凭证的汇总与管理
（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。
（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
七、完成领导交办的其他工作。
工程结算中心岗位职责
一、负责工程款的收取工作：
（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。
（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额
二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。
三、负责工程完工结算工作：
（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。
（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。
四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。
五、完成领导交办的其它临时工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
二、保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则
1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构
1、薪酬结构种类
1）年薪制
2）基本工资加绩效工资
3）基本工资加佣金（提成）制；
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
第五章货币资金管理办法
1、银行存款
（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。
（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。
（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。
（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。
（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。
（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。
（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。
2、现金
（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。
（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。
（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。
（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。
（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。
3、有价票证
（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。
（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。
（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。
（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。
（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。
（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。
第六章财务印鉴的使用和保管
1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。
2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。
3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。
4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。
第七章会计档案管理
1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。
2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。
（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。
（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。
三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。
四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。
五、银行帐务和支票管理：
（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。
（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
六、会计凭证的汇总与管理
（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。
（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。
（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。
（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。
七、完成领导交办的其他工作。
工程结算中心岗位职责
一、负责工程款的收取工作：
（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。
（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额
二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。
三、负责工程完工结算工作：
（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。
（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。
四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。
五、完成领导交办的其它临时工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
二、保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则
1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构
1、薪酬结构种类
1）年薪制
2）基本工资加绩效工资
3）基本工资加佣金（提成）制；
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
第五章货币资金管理办法
1、银行存款
（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。
（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。
（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。
（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。
（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。
（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。
（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。
2、现金
（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。
（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。
（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。
（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。
（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。
3、有价票证
（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。
（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。
（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。
（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。
（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。
（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。
第六章财务印鉴的使用和保管
1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。
2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。
3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。
4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。
第七章会计档案管理
1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。
2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。
3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。
4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期限5年；银行存款余额调节表保管期限3年。
第八章固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法
1、各项财产按取得的原始成本计价。购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。
2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。
3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。
4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。
5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。
第九章记账规则及工作程序
（一）、基本原则
1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。
2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。
3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。
4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。
5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。
6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。
四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。
五、完成领导交办的其它临时工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日计算每月应发工资；
2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；
3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；
4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。
5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；
6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；
7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。
二、保密原则
工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。
三、收入挂钩原则
1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。
2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。
四、薪酬结构
1、薪酬结构种类
1）年薪制
2）基本工资加绩效工资
3）基本工资加佣金（提成）制；
2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。
3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。
4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。
5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。
第五章货币资金管理办法
1、银行存款
（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。
（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。
（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。
（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。
（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。
（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。
（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。
2、现金
（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。
（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。
（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金库
装修管理制度10
第一级、客户登记
设计师对来客户做详细询问，填写规范客户登记表，确保与客户相关数据的采集完整、准确。
第二级、设计审核
每一套设计图纸，均须有审核及客户认可签字，确保设计合理，图纸准确。
第三级、设计师进行全程服务
设计师不仅在施工前向客户提供满意的咨询及设计服务，而且在开工后施行全程跟踪服务，即每个工地至少去三次。
第四级、工长与客户一道实施逐步质量认定制度
工程进展中的'每一步，工长应与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正。
第五级、工程巡检逐家巡回检查
工程巡检对每一个工地的施工情况做巡回检查，对所存在问题及时解决，确保施工按期、按质进行。
第六级、工程部经理抽查
工程部经理对在施工程做一定比例抽检，防止遗留问题发生。
第七级、监察部电话回员对在施工程客户问，监察部经理、监察员定期对在施工地监察
公司投诉接待员对在施工程做逐家电话回，征询客户意见，对客户提出的问题迅速报告工程部和监察部经理给予及时解决。监察员每周工地巡查不少于2次，监察部经理每周查工地不少于1次。
第八级、监察部电话回员电话回
在质量保修期中，公司电话回员将定期对客户做电话抽查回，对客户提出的问题给予及时解决。
装修管理制度11
为保障各用户装修工程的正常进行及维护小区装修期间的正常秩序,现将施工人员事项告之阁下:
1、进入小区装修的工人须将装修出入证佩戴于左胸前,一人一证,不得转借、涂改,违者须支付违约金50元;
2、若遗失出入证或管理处开除的`押金收据,出入证押金不予退还;
3、临时施工须到宝安办公室办理临时出入证,有效期为一天,连续两天以上要求办理此证的,保安部将拒绝办证,每证须提供工人身份证复印件一张,按金50元,退证时此按金一并退还,遗失此证,按金不予退还;
4、进入小区的装修工人不得损坏小区公共设施设备,不得踩草皮,违者支付违约金50-200元,并赔偿相应设施的修复费用;
5、不得在未管理处同意的情况下进入首层、二层客用公共大堂及非工作场所之外的其他任何楼层、单元;违者须支付违约金50-200元;
6、施工人员之可使用施工电梯,在运送货料时不得超载,不得使用人为阻力(用货物挡在电梯门)控制电梯的正常运行,并保持电梯内清洁的卫生,不得损坏电梯及其包装,违者须支付违约金100-300元,如造成设施损坏须赔偿修复费用;
7、任何施工单位及施工个人不得从小区正门(即车辆出入的门岗)步行出入,严格按施工通道进出,施工通道有明显的标示,如不清楚可向保安员咨询,切勿乱走;
8、施工人员不得在小区内抽烟、随地吐痰,不得在小区内骑单车,违者须支付违约金50-100元;
9、施工人员必须穿戴整齐,不得穿拖鞋、赤背,如发现第一次,保安员将予以警告,若有再次违反者须支付违约金50元;
10、为维持好小区的秩序,对装修施工时间进行定制:周一~周五施工时间为:8:30-12:00,14:00-18:00;违者,首次须支付违约金100元,再犯者将作清场处理;
11、施工人员私自施工或不服从管理,管理处及保安部有权进行干预或强制管理;
12、装修单位在单元内遵守消防安全管理规定,不许吸烟,需搞好文明施工,管理处将定期进行检查,违者须支付违约金50-200元;
13、施工过程中不准高空掷物,违者须缴纳违约金100-500元;
14、未经许可,私自动用消防水者须缴纳违约金500元-1000元,对严重损害消防设施者除按原价赔偿外,须缴纳违约金500-1000元。
敬请阁下负责监管下属的施工人员,我处对不服从管理者将取消在本小区的施工权限。
装修单位:
装修负责人:
签收日期:
z物业管理有限公司
z管理处
装修管理制度12
1总则
1.1由于大规模的业主装修一般在物业入伙后的一段时间里,因此对物业装修的管理是前期物业管理的重要环节。
1.2规范、严谨的装修管理,可以避免因装修而影响物业安全、社区秩序、社区环境及邻里关系等。
1.3相关定义
1.3.1特殊项目:指住宅以外的工业厂房、商铺、办公楼等装修项目。
1.3.2施工设计图:包括但不限于平面设计图、单元立面图、空调安装图、电力照明设计及用量图、给排水设计图和相关技术资料。
2相关职责界定
2.1物业分公司总经理负责审批特殊项目装修及改变原房屋结构的住宅装修。
2.2管理处主任负责一般住宅项目装修的审批。
2.3专责工程人员部门负责审核施工设计图并实施施工工程检查及验核。
2.4客服主管部门负责接收申请、查验资格、办理文档管理。
2.5保安主管部门负责特殊项目的`审批并实施施工安全检查。
2.6财务部门负责收取装修保证金及有关费用。
3工作程序
3.1前期准备
3.1.1资料准备:资料包括但不限于:a)装修指南;
b)办理装修须知;
c)办理装修流程图;
d)装修管理协议;
e)装修人员出入证;
f)表格(装修申请审批表、装修人员登记表、施工许可证、动火许可证、违规装修整改通知书)。
3.1.2人员分工:管理处须指定专责的工程人员,负责一般项目的工程审核及装修过程的监管。新建项目在入伙与装修交叉、装修户较多的情况下,可进行临时分工,以确保装修的有序进行。
3.2装修申请手续的办理及审批
3.2.1业户提出装修申请时,客服人员确认其业户身份后,即向业户提供《装修指南》和《装修申请表》,要求业户填写《装修申请表》并提供装修施工设计图和相关技术资料。
3.2.2专责工程人员需认真审查业户提交的《装修申请表》和施工设计图,必要时应会同业户查看装修现场。
3.2.3专责工程人员根据业户提供的装修资料及到现场了解的情况,在接到申请后的二个工作日内提出意见,并做出如下处理:
a)符合要求的,在申请审批表上签署意见后提交管理处主任审批。
b)不符合要求的,将不符合要求的原因在申请审批表上注明并签字后交业户,要求业户修改施工设计图,另行申请。
3.2.4管理处主任在收到工程人员审核后的《装修申请审批表》和施工设计图后三个工作日内,对业户的装修申请进行审批;对特殊项目进行审核后提交公司安全主管部门、总经理审批;对不符合规定要求的申请,签署意见后交工程人员处理。
3.2.5专责工程人员对管理处主任退回的装修申请表按3.2.3b)的规定处理。
3.2.6装修申请表获批准后,专责工程人员通知业户并要求业户、施工单位与管理处签订《装修管理协议》。
3.2.7业户和施工单位到管理处交纳装修保证金装修垃圾清运费(业户委托)等费用,并由管理处人员为施工人员办理出入证。
3.2.8管理处在业户办理完以上手续后,向业户核发施工许可证,施工单位凭证进场施工。
3.3装修施工的监控
3.3.1监管人员组成:工程人员、保安人员。
3.3.2监管方式:装修现场及公共区域巡查,人员物资出入控制。
3.3.3监管内容
3.3.3.1工程人员巡查内容包括但不限于:
a)装修项目是否在申报范围内;
b)是否擅自改动原有系统(空调、对讲、水、电、消防等);
c)现场防火措施;
d)工程进度及安全措施;
e)违章的及时处理;
f)装修项目是否按审批要求执行。
3.3.3.2保安人员巡查内容包括但不限于:
a)检查现场施工人员出入证件;
b)检查现场防火措施(是否有灭火器等);
c)高空坠物;
d)环境污染(卫生、噪音、刺激性气味);
e)装修现场是否符合物业分公司规定;
f)施工时间是否按规定执行。
3.3.3.3人员物资出入控制
a)对施工人员的出入管理;
b)对装修材料及工具的出入控制。
3.3.4巡查人员在监控过程中发现的问题时,及时上报管理处,管理处向业户及施工单位发送《违规装修整改通知书》督促其整改,并按与其签订的《装修管理协议》违规条款处理。
3.3.5装修监管过程须填写《装修巡查记录表》,装修完成后该表与相应的业户装修资料一起存档。
3.4装修完工后,管理处应通知业户或施工单位交回施工人员出入证。
3.5对其他业户或公共部位、设施可能存在影响的装修,管理处按《装修指南》规定的保修期,对完工后的装修质量进行跟踪控制。
3.6装修验收及押金退还
3.6.1装修完工后,施工单位与业户应通知管理处进行竣工查验要求,经政府有关部门报批的工程(含特殊项目)必须提交政府部门验收合格报告副本,管理处一般在二个工作日内按批准申报的项目予以查验。合格的由管理处主任在《装修申请审批》的竣工查验栏签字;若不合格,则提出整改意见,直至查验合格为止。
3.6.2查验合格后即可退还业户的装修保证金,施工单位的保证金于装修查验合格三个月后,再经管理处复验确认无装修质量问题,扣除有关费用款项后,方办理押金退还手续。
4相关文件与记录
4.1装修指南
4.2装修管理协议
4.3办理装修须知
4.4办理装修流程图
4.5wdwy-fr-mm7701装修申请审批表
4.6wdwy-fr-mm7702装修人员登记表
4.7wdwy-fr-mm7703施工许可证
4.8wdwy-fr-mm7704动火许可证
4.9wdwy-fr-mm7705装修巡查记录表
4.8wdwy-fr-mm7706违规装修整改通知书
装修管理制度13
装修工管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1、保证质量：严格的制度能确保每一项工程符合行业标准和客户需求，避免返工和纠纷。
2、提高效率：明确的工作流程和责任分配有助于优化工作进度，减少无效劳动。
3、降低风险：规范的'安全措施能有效预防工伤事故，减轻公司法律和经济负担。
4、塑造形象：良好的工地管理和工人素质提升公司的专业声誉，增强市场竞争力。
5、客户满意度：优质的服务和沟通能力有助于建立长期客户关系，增加口碑传播。
装修管理制度14
装修管理制度旨在确保装修项目的.顺利进行，提高工作效率，保障工程质量，降低安全风险，并维护公司形象。它涵盖了项目规划、设计审批、施工管理、质量控制、成本管理、安全规定、验收标准以及后期维护等多个方面。
内容概述：
1、项目规划：明确装修目标、时间表、预算和资源配置。
2、设计审批：设立设计标准，规范设计流程，确保设计方案符合公司要求及法规标准。
3、施工管理：规定施工队伍的选择标准，明确施工流程，设定进度监控机制。
4、质量控制：建立质量检查制度，定期进行质量评估，处理质量问题。
5、成本管理：制定成本控制策略，监控费用支出，防止超预算。
6、安全规定：制定安全操作规程，进行安全培训，预防安全事故。
7、验收标准：设定明确的验收标准和程序，保证工程完成后的使用效果。
8、后期维护：规定保养责任，制定维护计划，确保设施长期运行良好。
装修管理制度15
1.0目的
使物业公司各部门明了装修的申办及对装修公司、人员的管理流程,加强监控、防患于未然。
2.0适用范围
适用于物业公司各部门。
3.0管理内容
3.1住户到物业管理公司客户服务中心领取:《住户装修审批及竣工验收表》一式一份、防盗报警按钮一个、《xx花园业主装修须知》1份(特别说明:此为一般情况下应领取的物品,应参照各组团或小区交房时向业主交付物品的情况确定)。
3.2住户填好《住户装修审批及竣工验收表》,提供装修队营业执照复印件1份、装修设计方案1套,将以上资料交管理处客户服务中心,由工程部负责人或客户中心助理审批,同时签定《装修安全及环境维护协议》。
3.3住户与装修队施工负责人到客户中心收费员处交装修结构保证金20xx元、防漏与外观保证金20xx元、安全与环境维护保证金20xx元、垃圾清运费2.00元/平方米,费用缴清并登记在《xx花园装修情况汇总表》上后才能领取到盖有物业管理公司指定印章的《装修许可证》。
3.4由管理处工程部工程人员与住户一起对房间所有管道进行通水试验。若管道畅通,即填写《管道通水试验记录》,由住户或装修负责人签字认可;若管道不通,由物业管理公司协调整改。
3.5物业管理公司发放《装修许可证》一份,要求装修队将此证贴于装修房户门外,装修施工人员由负责人,或业主办理《出入证》,在《xxxxx公司(业主)装饰人员出入证发放登记表》上登记,装修队可开始施工。
3.6维修人员跟踪监督,每天至少必须到施工现场一次,填写《装修房检查日报表》。保安巡逻员或班队长每天抽查,填写《装修房检查记录表》。其依据参照《xx花园装修管理规定》等。
3.7工程部人员在巡检中,若发现有超越审批范围的.施工情况,由工程部人员发出《违章施工整改通知书》限期整改。发出《违章施工整改通知书》的情况应在《违章施工整改通知书编号及摘要登记表》上留下记录。若有动过防水层的情况,应由装修队做24小时关水试验,关水试验及整改情况填入《关水试验记录》中。出现渗漏,限期装修队进行整改;并要装修队提供冷热水管试压、电气线路绝缘测试资料;若住户要求,也可由物业工程人员测试, 并填写《冷、热水管试压测试记录》住宅装修竣工,工程部人员与住户验收,最后由工程助理或客户中心助理在《住户装修审批及竣工验收表》上签字。
3.8违章查处:由检查人员对直接责任人开出《违章施工整改通知》,并限期整改,对造成损失,按价赔偿。
3.9保安部应将定期检查与突击检查相结合,对各房内人员及其出入证进行核查、清理无证及串房人员,按照《出入证管理制度》、《小区内人员违规处理条例》予以处理、记录。
3.10由收费员核收相关费用后,退还装修结构与外观保证金及安全与环境维护保证金。通知客户中心员工将该户装修资料归入《业主档案》中。
3.11防漏与外观保证金由物业管理公司保留至装修完毕三个月后经查无损后退还。
4.0相关文件
4.1《xx花园装修管理规定》
4.2《出入证管理制度》
4.3《小区内人员违规处理条例》
5.0相关记录
5.1《住户装修审批及竣工验收表》
5.2《装修许可证》
5.3《xx花园装修情况汇总表》
5.4《管道通水试验记录》
5.5《xxx公司(业主)装饰人员出入证发放登记表》
5.6《装修房检查日报表》
5.7《装修房检查记录表》
5.8《违章施工整改通知书》
5.9《违章施工整改通知书编号及摘要登记表》
5.10《关水试验记录》
5.11《冷、热水管试压测试记录》
6.0 附录
6.1《出入证》
6.2《xx花园业主装修须知》
6.3《装修安全及环境维护协议》
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装饰装修管理制度10-06
装修工管理制度06-22
装修公司管理制度11-15
商场装修管理制度04-07
公司装修管理制度04-22
物业装修管理制度04-22
装修施工管理制度07-17
装修人员的管理制度12-26