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厨房采购制度（通用14篇）
在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的厨房采购制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
厨房采购制度 1
1、食品生产、加工、贮存、运输、销售的场所及周围环境必须干净、卫生，并有良好的`防蝇、防老鼠及防尘和其他防污染措施。
2、食品从业人员必须持健康证上岗。凡患有疾病者一律需休息痊愈后才可上班
3、食品从业人员应讲个生卫生，保持个生清洁做到四勤，工作前后及便后必须洗手消毒
4、预防细菌性食物中毒，食物原料必须新鲜质量必须过关；食品贮存及加工生熟食品使用的厨用工具必须严格分开，防止食品交叉污染；
5、餐具杯具等器皿洗刷后必须进行消毒措施。消毒必须严格执行一洗，二刷，三冲，四消毒，五保洁的制度；使用消毒液时必须严格按照1：200的比例稀释及至少浸泡5—10分钟的原则；消毒清洗后必须进行高温消毒（温度不低于90摄氏度）时间不少于15分钟。
6、预防毒性动植物食物中毒。即禁止食用河豚鱼；严禁使用猪甲状腺、毒蘑菇、发芽马铃薯等有毒的原料
7、预防化学及农药中毒。果瓜蔬菜加工食用前必须反复用水洗净，可去皮原料尽量去皮；严禁将亚酸硝酸盐当作食盐使用。
厨房采购制度 2
1、采购食品原料要新鲜，索取与每批（种）食品标识（标签）的生产经营者名称、品名、生产日期、批号或代号等相符的.检验合格证或化验单。
2、特殊营养食品、保健食品、新资源食品等，应索取规定的产品批准证书。
3、食用酒精、食品添加剂应索取生产许可证明。
4、采购新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。
5、出口转内销食品应当索取食品卫生监测检验机构的检验合格证或者化验单。
6、进口食品应当索取口岸进口食品监督检验机构的进口食品卫生检验合格证书，进口保健食品还应索取<进口保健食品批准证书>。
7、提供的食（产）品检验合格证或化验单所代表的产品批号、品种，必须与实际经销的该食（产）品批号、品种相符。不得重复使用。
8、对供货商不出具有关卫生部门的检查合格证或化报告验单，取消供货资格。
9、采购定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购使用无标签食品。
10、库房内定型包装食品必须贴有标签。
11、票证与实物的规格、型号、质量不相符应拒绝入库，由采购员退库、索赔。
厨房采购制度 3
一、厨部员工应关心本酒店荣誉、具有主人翁意识、爱护公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。
二、员工按照厨部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。
三、上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱护厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。
四、一班时间一律不允许做与本职工作无关的私事。（如抽烟、吃零食、接、打电话及会客）酒店严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，浪费原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。
五、注意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整洗、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。
六、严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。
七、厨房部员工应服从管理人员安排和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作，对犯有过失的员工，只要事实确凿，必须无箱件签名，不得以任何事由拒绝。
八、公司规定的其它管理条例应严格遵守。
一）岗位职称：行政总厨
报告上级：总经理或副总经理
督导下级：厨房全体员工
同相关部门联系：销售部、财务部、工程部、人事部、餐厅部、采购部
素质要求：
（1）文化程度：具有普通院校大专以上或同等学历。
（2）专业知识：具有餐饮专业知识，通晓烹调学、食品营养卫生学，熟知餐饮相关的法律法规和制度，且具有计划、监督、营销、人事、服务、工资、食品成本控制、保养和卫生的相关知识。
（3）任职经验：有5年厨房管理工作经验，知晓食品加工全部过程。
（4）其它要求：懂得厨房的布局、规划、前期工程设计，具有较强的管理能力、社会活动能力、领导能力、协调能力、业务开拓能力、计算机应用能力、实际工作能力及严谨的工作态度和高度的责任感。
主要职责：
（1）制定本部各项规章制度，健全完善内部管理。
（2）制定年度、月度的营业计划，领导全体员工完成各项工作任务和经营指标。
（3）分析年度、月度经营状况，严抓成本，推广食品销售，根据季节性市场变化制定促销计划，编制菜单。
（4）控制食品标准，正确掌握毛利率，加强物料管理，降低费用，增加赢利率。
（5）抓好食品卫生和安全生产工作，贯彻执行餐饮各项卫生制度，加强消防培训，提高员工卫生、消防安全意识，确保各部位的安全。
（6）积极联系各部门，配合各部工作，督导员工养成互帮互助的作风，为店的整体建设做出贡献。
注意事项（补充说明履行本岗位职责需注意的问题）：
（1）经常性的检查设备、设施的保养与维修，使之处于完好的工作状态，并合理使用，防止意外事故发生。
（2）抓好员工队伍的整体建设，熟练掌握员工的思想状况，工作表现及业务水平，加强员工职业道德教育持之以恒的培训、考核和选拔人才，组织各种活动，激发员工的工作积极性，加强集体凝聚力。
评估标准：
（1）各项规章制度与内部管理完善。
（2）年度与月度工作计划切实可行。
（3）食品成本控制得力，毛利控制在正常范围。
（4）与季节市场变化相匹配的促销计划为酒楼赢得利润。
（5）确保食品卫生和安全生产。
（6）员工队伍建设取得显著成效，通过培训选拔人才，提高战斗力。
（7）年度与月度经营分析切合实际，并对以后工作提供决策依据。
（二）岗位职称：楼面总厨
报告上级：行政总厨
督导下级：各岗位主管
同相关部门联系：餐厅部、采购部、财务部、销售部
素质要求：
（1）文化程度：高等院校烹调专业毕业。
（2）专业知识：具有餐饮全面性的专业知识，精通烹饪知识，通晓食品生产加工过程；精通一个菜系、旁通两个以上菜系的制作工艺；
（3）任职经验：具有3年以上厨房管理工作经验。
（4）其它要求：
a、熟知餐饮业各项法规制度及本部各项规章制度，具有严谨的工作态度和高度的责任感；
b、对部门的物料存放处、数量及采购计划能全面了解，有较高的组织安排能力，处事大公无私、心想集体、不计个人。
主要职责：
（1）负责部门的全面生产工作，抓好员工的思想教育，了解员工的思想动态；
（2）做好劳动调配，每日不定时到各生产部门巡查工作，密切联系各部门厨师，发现问题及时上报果断解决，不断改进出品质量、卫生；
（3）负责指挥烹调工作，听取宾客建议和餐厅保持密切联系，检查各种大型重要的宴会技术力量的安排情况，控制采购物品质量，掌握各部销售收入、成本利率；
（4）每次召开多次生产部门责任关于食品质量的专题会议，听取报告，传达上级指示，听取收集意见，提出整改方案；
（5）健全食品质量检查制度和食品质量事故的奖惩制度，视其责任大小及损失程度做出处理及整改。
（6）每周二与采购部门有关人员一起巡视市场，了解市场原料价格情况，发掘新产品，不断开发新潮菜点，使酒楼菜点满足消费者的需求。
（7）加强各生产部门管理和业务技能培训，控制各部门日常的食品出品质量，抓好员工的纪律及卫生工作；
（8）配合行政总厨，完善内部管理，配合各部门提供一流的饭菜，做好设备物料的保养，具有高度的生产安全意识，防范意识。
注意事项（补充说明履行本岗位职责需注意的问题）：
（1）熟知各种原料的产地、性质、加工烹制方法，全面掌握菜品的生产工艺，并且有技术创新能力。
（2）对厨房设备设施的安全性，正确操作方法全面了解，发生事故能正确及时无误的.处理、解决。
评估标准：
（1）能及时发现工作流程及员工思想上的问题并果断采取措施，防止问题的扩大，避免造成不良影响。
（2）严把原料验收与出品质量关，发现问题及时解决。
（3）合理控制原料成本。
（4）不断开发新菜点。
（5）内部管理完善。
（6）设备保养得当，能够保证安全生产。
（三）岗位职称：主管
报告上级：楼面总厨
督导下级：厨师及厨工
同相关部门联系：餐厅部、采购部、工程部
素质要求：
（1）文化程度：中等专业技术学校烹饪专业或同等学历。
（2）专业知识：接受过餐饮烹调的专业培训，懂得成本核算，物料管理。
（3）任职经验：有一定的厨房管理工作经验。
（4）其它要求：
a、熟知餐饮业的各项法规及部门各项规章制度；
b、有高度的主人翁责任感和严谨的工作态度、良好的人际关系；
c、有一定的组织能力、坦荡的胸怀，对人对事公正无私，不计个人利益。
主要职责：
（1）听从上级的督导，完成交付的各项工作任务。做好员工的思想工作；
（2）负责所辖范围的日常管理工作及全面性的技术指导；
（3）做好岗位人员的调配，安排好工作并进行经常性检查，保证厨房的正常运转；
（4）与餐厅保持经常性的密切联系，掌握宾客对菜品的反馈建议，提高个别菜品的质量；
（5）做好下属见习生的岗位业务技术培训，学习的组织工作，定期进行岗位考核；
（6）配合厨师长做好验收及检查各部位的原料储存情况；
（7）做好每日的原料清点、销售记录、申请购货、原料领取等单据的填写工作；
（8）掌握食品储存质量、数量情况，协助有关部门的盘点工作。
注意事项（补充说明履行本岗位职责需注意的问题）：
（1）能正确熟练的操作设备、设施，并知地点，并能合理保养、简单维修。
（2）严格执行卫生制度，安全条例，下班前严查水、电、油、气的关闭是否安全。
评估标准：
（1）岗位人员调配合理，能够做到人尽其才，员工思想稳定。
（2）见习生的岗位技术培训效果显著，达到岗位考核标准要求。
（3）能够及时掌握宾客对菜品的反馈信息，并果断采取措施，提高菜品质量。
（4）每日原料清点、销售记录、申请购货、原料领取等各单据填写认真，无遗漏。
（5）对各部位原料储存的质量、数量等了如指掌。
（四）岗位职称：后锅
报告上级：主管
督导下级：打荷、砧板厨师
同相关部门联系：餐厅部、采购部
素质要求：
（1）文化程度：中专或高中以上学历。
（2）专业知识：受过餐饮专业培训，精通一种菜系的制作工艺。
（3）任职经验：受过烹饪专业训练，并具有业务创新能力。
（4）其它要求：
a熟知餐饮业卫生法规。
b具有较高的职业道德水准、吃苦耐劳，能与同事和平共处，具有较强的敬业精神。
主要职责：
（1）在楼面总厨和上级主管负责人的领导下，听从指挥，严格按照菜式规定要求、烹调方法、烹制菜肴，保证出品质量。
（2）掌握所烹制菜系的基本特点，并熟知本店经营菜式的烹制要领和技术要求，抓好各种出菜成品的标准，达到味感、质感、观感、营养卫生的标准。
（3）熟悉主料、配料、调味的使用，掌握炒、熘、炸、烹、爆……等24种基本烹调技法，了解嫩滑爽、软糯烂、酥松脆等烹调特点。
（4）做好开发性原料的组织计划；保证所需用具的洁净与使用功能；保证上菜的速度，在规定的时间内完成头菜及尾菜的上菜任务。
（5）做到帮上教下、以身作则，带好助理见习生、互相协助，提高工作效率，按时完成上级交办的各项工作任务。
（6）严格按照菜品主、辅料的投料比例、卫生标准烹制菜肴；做到安全、卫生、节能。
注意事项（补充说明履行本岗位职责需注意的问题）：
（1）熟知本部门的专业知识和安全消防、卫生法规。
（2）熟知本班组水、电、气、油等能源的使用操作。
评估标准：
（1）所烹调菜肴的烹调方法与口味符合菜式规定、能够保证出品质量。
（2）能够控制菜品成本。
（3）热心传帮带工作。
（五）岗位职称：打荷
直接上级：主管
同相关部门联系：传菜组、洗碗间
素质要求：
（1）文化程度：中专以上文化程度。
（2）专业知识：接受过专业培训，掌握菜品的上菜程序，应知应会上浆、挂糊、拍粉；对调味品的名称、用途、特征熟知；能掌握煮、炸、焯、涮等基本烹调技法。
（3）任职经验：具备检查食品卫生、控制菜肴数量、质量、合理安排出菜顺序，及时无误出品的业务能力。
（4）其它要求：
a熟知餐饮业卫生法规，本部本职各项制度。
b热爱厨师行业，能吃苦耐劳，听从指挥。
主要职责：
（1）在主管负责人及后锅的督导下，做好本职工作，熟知餐前后锅的各种物料的配备情况及基本菜肴烹制技法。
（2）负责菜肴的必备餐具，调味领用，在规定时间内准备齐全，对成品菜肴的外形、卫生、盘边进行形象设计，使菜肴达到美观诱人的程度。
（3）与砧板、后锅、调味保管密切配合，负责日常原料的统计。申领计划，对所存物料能详知数量、保质日期。
注意事项（补充说明履行本岗位职责需注意的问题）：
（1）与传菜部保持良好的配合关系，做到出菜及时准备，对更换菜品及时与砧板、传菜员通知，对催加急菜品应告知后果，速做速上。
（2）热爱本职工作，爱护设备、设施，搞好区域卫生，主动自觉协助同事作好本职工作，月底协助盘点工作。
评估标准：
（1）餐前准备工作充分，餐具与调味品领用品种及数量得当。
（2）各菜式配备合理无差错。
（3）成品菜肴的外形、卫生、装饰美观诱人。
（4）对所存物料详知数量、保质期限，日常原料的统计与申购工作能够圆满
厨房采购制度 4
一、卫生管理
1、有有效的卫生许可证和健康证明，有健全的卫生管理制度，并上墙。
2、有卫生管理组织机构，配有食品管理人员。
3、从业人员要保持个人卫生，工作服着装整洁。
4、水质符合生活饮用水卫生标准。
二、卫生要求
（一）原料购买贮存
1、原料库整洁，通风良好，原料隔墙、离地分类存放，有专人负责。
2、购买原料、食品有生产厂家或供应商的卫生许可证和检验报告单复印件，建立建全食品原材料进货台帐，每日记录，登记完整。
3、无超保质期食品。
4、冷藏、冷冻设施齐全。
5、有防鼠、防蝇、防尘设施。
（二）初加工间
1、有上下水设施，并通畅。
2、蔬菜与肉类、水产品分池清洗，并有标志。
3、房间地面整洁，有1.5m以上瓷砖，墙皮无脱落，无塌皮，无霉斑。有带盖垃圾桶。
4、未加工腐败、变质或其它感官性状异常的食品及原料。
（三）冷荤间
1、有上下水设施，并通畅。
2、有专业冷藏、空调设备，室内温度不能高于25℃。
3、带入冷荤间的蔬菜、水果清洗干净。制作肉类、水产品类凉菜拼盘要成品带入，本餐用完有剩菜，要存放在专用冰箱内冷藏或冷冻。
4、有专人、专用工具、容器，不得交叉污染。
（四）面案间
1、有专人负责，专间、专用容器，生熟无交叉污染。
2、原料专间，有防霉、防尘、防鼠设施，隔地存放。
3、加工间有上、下水设施。
（五）洗消间
1、有消毒设施，消毒药品或蒸汽消毒设施。
2、有上、下水，设施，并通畅。
3、有封闭的保洁设备，定期清洗、消毒。
4、消毒药品有厂家卫生许可证和检验报告复印件。
（六）烹调间
1、墙壁应有1.5m以上的瓷砖或其它防水、防潮可清洗的材料制成的墙裙，应做到整洁、无脱落、无塌皮、无霉斑。
2、有排气、排烟设施。
3、用于原料、半成品、成品的刀、墩、生熟容器、抹布及冷藏设施要有明显标志，用后洗净保洁。
4、需要熟制加工的食品，应当烧熟、煮透，中心部位温度不低于70℃，加工后与半成品或原料生熟分开。
5、在烹调后，食用前需长时间保存的食品，要冷藏保存，含蛋、奶面制品应在10℃以下或60℃以上温度下存放。
6、使用食品添加剂符合卫生要求。
7、是否加工禁食食物。（新鲜黄花菜）
三、餐饮业食品索证制度
一、采购食品和原料按照《食品卫生法》和卫生部《餐饮业食品索证管理规定》索取有关证件。
二、建立食品采购索证、进货验收和台帐记录制度，有专（兼）职人员负责食品采购索证、进货验收和台帐记录等工作。
三、采购所有食品、食用农产品、食品添加剂都要索取购货凭证。
四、采购定型包装食品和食品添加剂要查验（或索取）合格证明，检验合格报告单；从生产企业采购食品、食品添加剂时应索取该企业的食品卫生许可证、工商执照复印件和合格证明。从流通环节采购食品、食用农产品、食品添加剂时，要查验供货商的卫生许可证、工商执照，并在购货凭证上记录证（照）名称和号码。
五、所有食品、食用农产品、食品添加剂都要验收合格并如实进行台帐记录。
六、不采购无证照供货商提供的产品，不采购无合格证明的`产品，不采购感官检查不符合卫生要求的产品，不采购非定点屠宰单位供应、未经检疫合格的猪肉，以及病死或死因不明的禽畜肉及其制品。
厨房采购制度 5
一、卫生管理制度
1、本单位法定代表人或负责人是食品卫生安全的第一责任人，对食品卫生安全负全面责任。
2、主管厨房负责人及厨师长，对食品卫生负全面管理责任。并承担卫生管理职能。
（1）组织从业人员进行卫生法律法规和卫生知识培训。
（2）制订食品卫生管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查。
（3）检查食品生产经营过程的卫生状况并记录，对检查中发现的不符合卫生要求的行为及时制止并提出处理意见。
（4）对食品卫生检验工作进行管理。
（5）组织从业人员进行健康检查，督促患有有碍食品卫生疾病和病症的人员调离相关岗位。
（6）接受和配合卫生监督机构对本单位的食品卫生进行监督检查，并如实提供有关情况。
二、从业人员健康检查制度
1、食品从业人员应按《食品卫生法》规定，每年进行一次健康检查，如遇特殊情况还应接受临时检查。
2、新参加工作或临时参加工作的人员应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。
3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。
4、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生的应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后凭有效的医院证明方可重新上岗。
三、从业人员卫生知识培训制度
1、应按《食品卫生法》有关规定，每年接受食品卫生法律法规及相关卫生知识的培训学习，经考核合格后方可上岗。
2、新进从业人员以及临时工应做到培训后上岗，培训情况应记录在案。
3、应定期组织从业人员学习食品卫生法律法规及相关卫生知识，使从业人员了解熟悉有关应知应会内容，每次学习要有学习记录。
4、应建立从业人员学习培训、考核档案。
5、对不参加培训学习或考核不合格者要从严考核直至辞退。
四、卫生检查制度
1、按各工作岗位的职责和卫生要求，开展卫生检查工作。
2、由负责人会同有关人员对食品生产加工、经营等各个环节进行卫生检查工作。
3、每次检查均应将发现问题与当事人确认，并做好卫生检查记录。
4、应针对检查中发现的问题，提出改进及处理意见，对不符合卫生要求的行为应及时制止。
5、健全卫生管理奖惩制度，每次检查结果均应纳入单位工作考核。
6、应建立卫生管理档案备查。
五、个人卫生制度
1、应保持良好的个人卫生，操作时必须穿戴洁净的工作衣帽，接触直接入口食品时还应戴口罩。
2、不得用手直接抓取各类熟食品。
3、不得穿戴工作衣帽进入厕所及与食品加工无关的场所。
4、不得在食品处理区吸烟和随地吐痰。
5、非工作人员不得随意进出食品处理区。
6、操作人员都应做到勤洗手、勤洗澡、勤换衣服、勤理发、勤剪指甲。接触直接入口食品的操作人员在有下列情形时应洗手；
（1）开始工作前或上厕所后；
（2）处理食物前或处理生食物后；
（3）处理用过的设备或食用具后；
（4）处理动物或废物后；
（5）咳嗽、打喷嚏或擤鼻子后；
（6）触摸耳朵、鼻子、头发或身体其他部位后；
（7）从事任何可能会污染双手活动后。
7、不得在操作过程中佩带饰物及与生产无关的.个人物品。
六、原料采购索证制度：
1、采购原料必须符合国家有关的食品卫生标准，并依法向供货方索取当年有效的卫生许可证。营业执照复印件等备查。
2、采购食品要认真严格地进行质量检查；不得采购无食品标识、标识不清及无检验（检疫）合格证的食品。
3、所购食品执行入库交接验收登记制度，登记后由采购员和管库员双方签字确认。
七、库房管理制度
1、库房要有专人管理，严格执行食品出入库检查验收制度。
2、食品的储存要分类、分架存放，并做到标记鲜明，码放整齐，隔墙离地，定期检查。发现超期和变质食品要及时处理。
3、食品与非食品不得混放，消毒药品及有强烈刺激气味的物品不得与食品同库存放。
4、库房必须有机械通风设施，经常通风换气，保持库房干燥。发现食品变质、发霉、生虫要及时处理。
5、做好库房防鼠、防虫、防蝇及防蟑工作，通向室内的门要加防鼠板。
6、设置退货位，对拟退食品应及时处理。
7、要保持库房卫生良好，内外整洁。
八、粗加工管理制度
1、粗加工必须在粗加工间内进行，工具、容器要专用。
2、加工前要先认真检查待加工的食品及其食品原料，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。
3、各种食品原料在使用前应洗净，动物性食品、植物性食品应分池清洗，水产品应在专用水池清洗，禽蛋在使用前应将外壳洗净，必要时应进行消毒处理。
4、清洗后的食品应保持清洁，放在清洁的容器内，并放置于专用货架（台面），不得直接置于地面，以防食品污染。
5、切配好的食品应按照加工操作流程，在规定时间内使用。
6、易腐食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。
7、加工场所垃圾要及时清理，不得随意乱扔或堆积，要设专用箱（桶）并加盖。
8、要保持加工场所卫生整洁。
九、烹调加工管理制度
1、烹调前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹调加工。
2、不得将回收后的食品（包括辅料）经烹调加工后再次供应。
3、食品必须充分加热，烧熟煮透，防止里生外熟，加工时食品中心温度应不低于70℃。
4、烹调后的食品要保洁存放，不得与半成品、原料混放。
5、剩饭菜应冷却后冷藏存放，外购熟食品应回锅充分加热后供应。
6、烹调出菜流程合理，无交叉污染，生熟食品应分台或分层放置，生熟容器有明显标记，不得混用混放，用后洗净消毒，定位保洁存放。
7、盛装调料的容器要保持清洁卫生，调料内无异物、无油垢，并定期消毒。
8、烹调过程中应保持操作台面清洁。
9、不用炒菜勺尝味，不用抹布擦拭碗碟。
十、面食制作管理制度
l、加工前应认真检查各种食品原辅料，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工。
2、在操作间盛放食品的容器不得直接落地。
3、调味品贮存的容器要符合卫生标准，容器要加盖，防止鼠、害虫污染食品。
4、制作过程中使用的食品添加剂必须严格执行食品添加剂卫生标准。
5、食品应蒸熟煮透，在加工时食品中心温度应不低于70℃。
6、加工带馅食品时，未用完的馅料应冷藏存放，并在规定存放期内使用。
7、各种设备用具用后应保持清洁，加盖清洁的防尘布罩。
8、应保持操作间卫生清洁。
十一、凉莱制作管理制度
1、凉菜制作必须做到“五专”：即专人、专室、专工具、专冷藏、专消毒。并在凉菜制作间入口处设预进间，供工作人员二次更衣、洗手消毒使用。
2、凉菜制作间内必须安装空调设施，保证室温低于25℃。
3、凉菜制作间加工前必须进行紫外线消毒，每次消毒时间不少于30分钟。
4、凉菜制作前要将刀、砧板、台面、手进行消毒并有消素养记录。
5、加工前应认真检查待配制的成品凉菜，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工；供加工用的蔬菜、水果等食原料，必须洗净消毒，未经清洗处理的，不得带入凉菜制作间。
6、凉菜制作要有计划，当日加工当日使用。
7、工作结束后要做好工具、容器的清洗消毒及制作间内的清洁卫生工作。
8、非专业间操作人员不得擅自进入，不得在专间内从事与凉菜加工无关的活动。
十二、餐饮具清洗消毒制度
1、餐饮具使用前必须洗净消毒，符合国家有关卫生标准，并定位存放，保持清洁，未经消毒的餐饮具不得使用。
2、洗刷餐饮具必须有专用水池，不得与其他水池混用，要有明显标记。
3、洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合卫生标准要求。
4、已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放，消毒后的餐饮具必须贮存在专用的保洁柜内备用，不得与其他物品混放在一起，保洁柜要定期清洗、消毒、保持其干燥、洁净，不得存放其他物品。
5、禁止使用破损餐饮具及重复使用一次性餐具。
6、应定期检查消毒设备、设施，使其处于良好状态，采用化学消毒的应定时测量消毒液浓度。
厨房采购制度 6
一、内容与要求
1、职工食堂所有收、付款及出、入库单据，必须书写工整，手续完备。食堂领用各种物品要做好出库单，出库单据上要有领物人、保管员、食堂主管的签字许可，做到帐物相符，一一对应。每周一报销、每月一统计当月的总支出和总收入。
2、所有收、付款单据（税务机关监制的正规发票）要事先经制单人和食堂主管签字后，方可到主管单位签字审核，公司领导审批后到公司财务部报销。
3、核算保管员应每周五下午，持本周所购物品的发票或者集市采购卖方开出的.收据等原始凭证、出入库单据到财务部报销。发票必须具有税务机关发票监制章和单位财务专用章；出、入库单须有采购员、核算保管员和食堂主管签字把关；集市采购三联单（或者原始凭证）必须有卖方签名及手印，否则一律不予报销。
4、核算保管员定期到主管单位借食堂备用金，并办理完备的借款手续，每次的借款数额必须由食堂主管决定。
5、核算保管员应每月5日从财务部统计上月食堂的总收入，当月核算当月的收支情况，并计算出每月的盈余额或者亏损额。
6、食堂每月25日对库存及剩余物品进行盘点，主管单位随时抽查，检查帐、物是否相符，有无积压浪费、腐烂变质现象。
7、所有借帐应当月结清，不存在白条，杜绝呆帐、坏帐的发生。
8、每月所有报批的收付款单据及月末盘点表，必须于下月1日前全部送主管单位审核。
二、检查与考核
1、不及时按规定报销、报送收付款单据极不按时盘点的每次考核核算保管员50元。
2、抽查时帐、物不符考核责任人100元。连带考核食堂主管50元。
3、发生违反规章制度的现象，按公司有关制度规定进行考核。
三、本办法自下发执日起执行。
厨房采购制度 7
为加强食堂管理，提高服务质量和水平，为员工提供良好的就餐条件，充分发挥后勤保障作用，特制定本机关单位食堂规章制度。
一、指导思想
遵循为局机关、二级单位会议和来往客人服务的宗旨，运用市场化管理模式，负责承担局领导及机关安排的会议接待和二级单位的工作餐及客餐，努力作到饭菜色鲜味美，价格合理，服务周到，方便及时。
二、聘用员工制度
1、食堂工作人员一律实行公开招聘，择优录取的方式。
2、聘用厨师长一名，副厨一名，配菜员一名，打合一名，洗碗工一名，服务员四名。
3、实行厨师长负责制，厨师的整个团队月薪暂定13000.00元，厨师长负责厨房工作人员的收入分配及工作分工，洗碗工及服务员月薪暂定1500.00元。
4、聘用人员经领导考察同意聘用后，根据《劳动法》的规定，依法依规购买五险：（即养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险），按劳定薪，签定正式劳动合同。
5、所有聘用人员试用期暂定一个月。
三、就餐管理制度
1、非本单位工作人员严禁在食堂进餐，食堂提供周一至周五的员工餐工作餐，就餐人员必须是本大楼工作人员，就餐人员持有效票证方能就餐，严禁携带家属进餐或打餐带走。
2、客餐实行专班专人负责，局机关客餐由局办公室开进餐单，确定进餐标准，（标准拟定为科级接待标准为200元；副局级接待标准为300元；局级及上级领导来客接待标准为500元）对应我们的菜单，核定菜价。酒水另算（酒水主要以12年白云边为主，如若需要高档酒水，需经局主要领导批准尚可）。
3、局二级单位来客就餐，按菜单点菜，餐后据实结算。
4、客餐就餐完毕后，需相关负责人在结算单上签字。
四、财务管理制度
1、食堂财务实行单独核算，财务人员应严格执行会计法的相关规定，遵守财务制度，及时填报凭证和帐务处理。
2、每张票据都需要有经手人和证明人签字，采购员每次在财务处领取2000元作为周转资金。
3、局机关客餐按月结算，食堂财务人员经局办公室核准无误后，财务科予以结算。
4、二级单位客餐按月累计结算。
五、卫生管理制度
严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及中华人民共和国卫生部有关饮食卫生“五四”制度。
1、工作人员每年进行一次体检，持健康证上岗。
2、环境卫生要定人、定物、定时间、定质量，分片包干，做到保持清洁，无垃圾污物。保持炊具、灶具清洁卫生。厨房、餐厅有防蝇、防尘和污水排除等卫生设施。夏秋季节经常使用灭蝇药，保证室内无蝇。食堂仓库要专库专用。
3、原料分类存放，食品生熟分开保管，并有四防（防蝇、防尘、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人员要讲究卫生，经常洗澡，理发剪指甲，换洗工作服；工作前、便后要洗手，工作时不吸烟，不随地吐痰，不面向食品说话、咳嗽。食堂工作人员均应按照设备分工和划分的卫生区域，经常打扫、洗刷，做到每日一小扫，每周一大扫。
六、材料及实物的管理制度
1、采购员采购的'主副食原料、水果等及其他接待性礼品，需严把进货关，每日购进的食品原材料的数量、质量、价格需由管理人员及保管员验收。
2、保管人员对食品原材料办理入库等相关手续，物品摆放到位有序。
3、购物发票由采购，保管、管理人员签字后报主管主任签字报销。保管人员对物品要心中有数，及时向主管主任汇报常用物的库存情况，按时报送物品管理台帐及就餐情况表。
4、炊事员应根据主管领导批准的人数和标准进行烹饪，不得擅自超标。
七、食堂安全管理制度
1、在使用炉灶前，应首先检查油路、气路是否运转正常，然后点火预热，一切正常后再使用。
2、使用完毕，随即关闭各个开关，下班时操作人员应对炉灶各处开关进行全面检查。
3、在油锅加热时，工作人员不准离开工作岗位，防止意外事故发生。
4、操作电器设备前，应先检查防护设备及电源是否完好。
5、操作时必须精力集中，保证安全，发现问题立即关闭电源。
6、设备使用完毕应将电源断开。下班时操作人员应对电源进行一次检查。
7、严禁冲洗电器设备和用湿手接触电器设备。发现蒸气阀漏气、压力表失灵，应停止使用。
厨房采购制度 8
1、食品原料采购要索取生产厂家卫生许可证，不得采购无标签的定型包装食品，标签上应标明品名、生产厂家、地址、卫生许可证号、生产日期、保质期等。
2、食品入库要验收登记，不收、不存腐败、霉变有异味、生虫、污秽不洁食品。
3、食品库房要干燥、通风，并有防鼠、防蝇设施。
4、储藏食品应隔墙离地，分类分架摆放。
5、需要冷藏的食品入原料必须冷藏。
6、食品库房不得有私人物品及有毒有害物品、杂物。
7、库房管理员定期检查库房内食品，防止食品过期。
厨房采购制度 9
一、总则
目的：规范酒店厨房食材采购流程，保障食材质量安全，控制采购成本，满足酒店餐饮运营需求。
适用范围：酒店后厨所有食材（含生鲜、干货、调料、半成品等）的采购计划制定、供应商选择、采购执行、验收入库等环节。
二、采购计划管理
每日采购计划：厨房主管根据次日预订量、食材库存、菜品需求，于每日 16:00 前制定《厨房每日采购清单》，明确食材名称、规格、数量、质量标准、到货时间，经餐饮部经理审批后提交采购部。
大宗食材采购计划：干货、调料等保质期较长的食材，厨房每月 5 日前制定《月度大宗食材采购计划》，结合历史用量、库存预警值制定采购量，报餐饮部经理及财务总监审批。
三、供应商管理
供应商准入：采购部联合厨房、质检部建立供应商库，优先选择具备食品经营许可证、冷链运输资质、口碑良好的供应商，需提供样品供厨房试用，试用合格后方可纳入合格供应商名单。
供应商考核：每季度对供应商进行考核，从食材质量（占比 40%）、到货及时性（30%）、价格合理性（20%）、售后服务（10%）四个维度评分，评分低于 80 分的`供应商暂停合作，连续两次评分不合格则剔除出库。
四、采购执行与验收
采购执行：采购人员需严格按照审批后的采购计划采购，不得擅自变更食材规格、数量；如需调整，需重新提交审批流程。
验收流程：厨房指定 2 名验收员（厨师长 + 库管员）共同验收，核对食材名称、规格、数量是否与采购单一致，检查食材新鲜度（如生鲜食材需无异味、无变质，冷链食材温度需≤4℃）、生产日期及保质期，填写《食材验收单》，验收合格后方可入库，不合格食材当场退回并要求供应商补货。
五、成本控制与监督
价格管控：采购部每月收集市场行情，与供应商协商定价，大宗食材实行 “比价采购”，至少对比 3 家供应商报价，确保价格不高于市场均价。
监督机制：财务部门每月对采购单据、验收单、入库单进行核对，检查流程合规性；餐饮部经理不定期抽查食材采购与验收记录，杜绝虚报、漏报情况。
厨房采购制度 10
一、总则
目的`：保障学生用餐安全，规范学校食堂食材采购流程，杜绝不合格食材流入食堂，符合食品安全监管要求。
适用范围：学校食堂（含小学、中学、大学食堂）所有食材采购及相关管理工作。
二、采购计划与审批
采购计划制定：食堂厨师长根据学生人数、每周食谱、食材库存，每周五制定《下周食材采购计划》，明确食材种类（如蔬菜、肉类、米面油、蛋奶等）、数量、质量标准，报食堂负责人审核，再经学校后勤管理处审批。
特殊食材采购：节假日加餐、活动餐所需特殊食材，需提前 3 天提交《临时采购申请单》，注明用途、用量，按正常审批流程执行。
三、食材质量管控
质量标准：
蔬菜：新鲜无腐烂、无农药残留，优先采购本地当季蔬菜，需提供农残检测报告；
肉类：必须为检疫合格的鲜肉，有 “两证一报告”（动物检疫合格证明、肉品品质检验合格证明、非洲猪瘟检测报告）；
米面油：需为知名品牌，有 QS/SC 标识，生产日期距采购日期不超过 3 个月。
索证索票：采购人员需向供应商索取食材相关资质证明（如食品经营许可证、检测报告），并留存复印件，有效期内归档保存，保存期限不少于 6 个月。
四、采购流程规范
定点采购：学校通过公开招标确定 2-3 家定点供应商，签订采购合同，明确食材质量、价格、供货周期、违约责任等条款，禁止从无资质的小商贩处采购。
到货验收：食堂设立验收小组（由后勤人员、食堂员工、学生代表各 1 名组成），验收时检查食材外观、保质期、检疫证明，对肉类、蔬菜进行抽样检查，发现问题立即拒收，并联系供应商更换，同时记录问题情况。
五、追溯与公示
溯源管理：建立食材采购台账，详细记录食材名称、供应商、采购日期、数量、验收情况，实现 “来源可查、去向可追”，台账保存期限不少于 1 年。
信息公示：每周在食堂公告栏公示食材采购价格、供应商名称、检疫证明等信息，接受师生监督，设立投诉电话，及时处理师生反馈的食材质量问题。
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一、总则
目的：规范企业食堂采购流程，平衡食材质量与成本，满足员工用餐需求，提升员工满意度。
适用范围：企业内部食堂（含中小型企业、大型集团食堂）的食材采购、供应商管理、验收入库等工作。
二、采购计划制定
日常采购：食堂管理员根据员工就餐人数（参考近 1 周平均就餐人数）、菜品需求，每日上午 10:00 前制定《当日食材采购计划》，报行政部负责人审批；若员工人数波动较大（如节假日、团建活动），需提前 1 天调整计划。
应急采购：食材临时短缺时，食堂管理员可提交《应急采购申请》，经行政部负责人口头批准后先行采购，次日补全书面审批手续，应急采购金额单次不得超过 500 元。
三、供应商选择与合作
供应商筛选：行政部联合食堂、财务部筛选供应商，要求供应商具备食品经营资质，能提供稳定供货（如蔬菜每日新鲜配送，肉类次日达），优先选择能提供 “定制化服务”（如按食堂需求切割肉类、清洗蔬菜）的.供应商。
合作协议：与供应商签订年度合作协议，明确食材质量标准、价格调整机制（如市场价格波动超过 10% 时，双方协商调整）、到货时间（蔬菜需每日 7:00 前到货，肉类 8:00 前到货）。
四、验收与入库
验收标准：
食材数量：与采购单一致，误差不得超过 5%（易损耗食材如绿叶菜误差可放宽至 8%）；
食材质量：蔬菜无黄叶、无虫蛀，肉类无异味、无注水，调料在保质期内且包装完好。
入库管理：验收合格的食材分类入库，冷藏食材（肉类、海鲜）存入 0-4℃冰箱，冷冻食材（冻肉、冻海鲜）存入 - 18℃以下冰柜，干货、调料存入干燥通风的库房，做好入库登记，注明采购日期、数量、保质期。
五、成本与库存管理
成本控制：行政部每月分析食材采购成本，对比同期数据，若单月成本涨幅超过 8%，需排查原因（如食材涨价、浪费严重），并制定优化措施（如调整菜品结构、与供应商协商降价）。
库存管理：食堂每周盘点库存，对临期食材（保质期不足 1 个月的调料、不足 3 天的生鲜食材）优先使用，避免浪费；库存不足时及时补充，防止断供。
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一、总则
目的：统一连锁餐饮各门店厨房采购标准，保障菜品口味一致性，降低采购成本，提升品牌竞争力。
适用范围：连锁餐饮品牌旗下所有门店厨房的食材采购、中央厨房配送、门店验收等环节。
二、采购模式
中央厨房统一采购：核心食材（如品牌秘制调料、统一配方食材、冻品）由总部中央厨房统一采购，批量采购后按各门店需求配送到店，减少门店采购压力，确保食材品质统一。
门店自主采购：新鲜蔬菜、本地特色食材等不易长途运输的食材，由门店在总部指定的 “区域供应商库” 中选择供应商采购，总部定期审核区域供应商资质。
三、中央厨房采购管理
采购计划：中央厨房根据各门店每月上报的`《食材需求计划》，结合总部销售预测，制定《月度中央采购计划》，报采购总监、财务总监审批后执行。
供应商合作：核心食材供应商需与总部签订长期合作协议，约定最低供货量、质量保证金（一般为合同金额的 5%），供应商需按总部要求的包装规格、标识进行配送，确保各门店收到的食材标准化。
四、门店采购与验收
门店采购：门店厨师长根据中央厨房配送清单、本地食材需求，制定《门店每日采购计划》，报区域经理审批后，从指定区域供应商处采购，采购价格需符合总部设定的 “价格区间”，超出区间需向总部报备。
验收流程：门店收到中央厨房配送食材或本地采购食材后，由厨师长与收银员共同验收，核对食材名称、规格、数量（中央厨房配送误差不得超过 3%），检查质量（如秘制调料包装完好、无泄漏，本地蔬菜新鲜），填写《门店食材验收单》，拍照上传至总部系统备案。
五、监督与考核
总部监督：总部采购部每月抽查各门店采购记录、验收单，检查是否存在 “超范围采购”“不合格食材验收” 等情况；品控部不定期到门店抽检食材，确保符合品牌质量标准。
门店考核：将食材采购合规性、成本控制情况纳入门店考核指标，采购流程合规率低于 95%、食材损耗率高于 6% 的门店，扣减区域经理绩效。
厨房采购制度 13
一、总则
目的：简化小型餐饮厨房采购流程，保障食材新鲜安全，控制采购成本，适应小型餐饮灵活运营的需求。
适用范围：小型餐馆、快餐店、小吃店等规模较小的餐饮场所的厨房采购工作。
二、采购计划与审批
采购计划：店主或厨师长根据每日客流量、菜品销量、食材库存，每日营业结束后制定《次日采购计划》，无需复杂审批流程，但需留存采购计划记录（可手写或电子记录）。
采购金额控制：单次采购金额超过 2000 元时，需与合伙人（若有）沟通确认；月度采购总金额需在预算范围内，超预算时分析原因并调整。
三、供应商选择
本地供应商：优先选择本地农贸市场摊位、小型配送商，要求供应商能提供新鲜食材，支持短距离配送（如 30 分钟内送达），方便临时补采。
长期合作：与 2-3 家核心供应商（如肉类供应商、蔬菜供应商）建立长期合作关系，约定固定配送时间（如每日 6:30 前送蔬菜，7:00 前送肉类），享受一定的.价格优惠。
四、采购与验收
采购执行：采购人员（店主、厨师长或指定员工）按计划采购，采购时检查食材新鲜度（如用手按压肉类判断新鲜度，观察蔬菜叶片是否挺拔），优先选择当季食材，性价比更高。
验收简化：采购人员自行验收（小型餐饮可单人验收，但需做好记录），核对食材数量、质量，不合格食材当场退换，验收后填写《采购验收记录》，记录食材名称、数量、价格、验收情况。
五、成本控制
价格对比：每周至少 2 次到农贸市场了解食材价格，对比供应商报价，若发现供应商价格高于市场均价 5% 以上，及时协商降价或更换供应商。
减少浪费：根据销量采购食材，避免过量采购导致变质；对可二次利用的食材（如蔬菜根茎、骨头）妥善保存，用于熬汤、制作小菜，降低损耗。
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一、总则
目的：保障幼儿饮食安全与营养均衡，规范幼儿园厨房采购流程，符合幼儿食品安全特殊要求（如低盐、低糖、无刺激性食材）。
适用范围：幼儿园厨房所有食材（含主食、副食、调料、水果、奶制品等）的采购与管理。
二、采购计划制定
月度食谱与采购计划：幼儿园保健医联合厨师长制定《月度幼儿食谱》，确保营养均衡（包含谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类），根据食谱制定《月度采购计划》，报园长审批。
每日采购调整：厨师长根据当日幼儿出勤人数（早上 8:00 前统计），微调当日食材采购量，避免浪费，调整情况需记录在《采购计划调整表》中。
三、食材质量特殊要求
食材种类限制：禁止采购高盐、高糖、高脂食材（如腌制食品、糖果、油炸食品），避免采购易过敏食材（如芒果、菠萝，若采购需提前告知家长并确认幼儿无过敏史）。
质量标准：
主食：米面为优质品牌，无霉变、无异味；
副食：肉类为新鲜瘦肉（如鸡胸肉、牛肉），无筋膜，蔬菜为嫩菜（如菠菜选嫩叶、胡萝卜选小根），水果新鲜无腐烂；
调料：使用幼儿专用低盐酱油、无添加蔗糖调料，保质期距采购日期不超过 6 个月。
四、采购与验收流程
采购方式：采用 “定点 + 定期” 采购，与 1-2 家专业幼儿食材配送商合作，签订《幼儿食材采购合同》，明确食材需符合《幼儿食品安全国家标准》。
验收管理：成立验收小组（保健医、厨师长、后勤人员各 1 名），验收时除常规检查外，需对食材进行 “二次处理检查”（如蔬菜是否清洗干净、肉类是否去净筋膜），验收合格后方可加工，不合格食材立即退回，并联系供应商重新配送，确保不影响幼儿用餐。
五、追溯与安全管理
溯源台账：建立详细的.食材溯源台账，记录食材名称、供应商、采购日期、检疫证明编号、验收人，台账保存期限不少于 2 年，以备监管部门检查。
应急处理：若发现食材存在安全问题（如疑似变质、有异味），立即停止使用，封存食材并联系供应商，同时向当地市场监管部门报告，做好幼儿健康监测，防止食品安全事故。
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