出库入库管理制度

出库入库管理制度

　　在发展不断提速的社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。到底应如何拟定制度呢？以下是小编帮大家整理的出库入库管理制度，欢迎大家分享。

出库入库管理制度1

　　为规范医院所有医疗器械产品的仓库贮存管理和出入库管理，特制订本制度。

　　一、仓库储存

　　1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。

　　2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放；

　　3、库房的条件应当符合以下要求：

　　（1）库房内外环境整洁，无污染源；

　　（2）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密；

　　（3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施；

　　（4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。

　　4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械；

　　5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施；

　　6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。

　　7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装；

　　8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙；

　　9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损；

　　10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为；

　　11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。

　　二、库存养护

　　1、库管人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。

　　2、医疗器械库管人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

　　3、库管人员要做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除（增）湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录；对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查；

　　4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。

　　（1）效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。

　　（2）采购时应注意是否近失效期产品，并按先进先出原则，认真做好保管。

　　（3）有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不合格区。

　　（4）对所有库存品应根据医院使用情况限量进货。

　　6、库管人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。

　　7、库管人员和物资会计应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。

　　三、出入库管理

　　1、入库

　　（1）库管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。

　　（2）建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记；验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。

　　（3）验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。

　　2、出库

　　（1）器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。

　　（2）医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的'医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：

　　①医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题；

　　②标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符；

　　③医疗器械超过有效期；

　　④存在其他异常情况的医疗器械。

　　（3）医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期（或者失效期）、生产企业、数量、出库日期等内容。

　　（4）医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。

　　（5）医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。

　　（6）医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。

　　（7）出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。

　　（8）发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。

　　（9）需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：

　　①车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求；

　　②应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作；

　　③装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。

　　（10）运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。

出库入库管理制度2

　　一、总则

　　(一)目的

　　为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的'正常开展，特制订本管理制度。

　　(二)适用范围

　　本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

　　二、物品入库有关制度：

　　(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

　　(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

　　(三)物品验收合格后，应及时入库。

　　(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

　　(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

　　(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

　　(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

　　(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

　　三、物品出库有关规定：

　　(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

　　(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

　　(四)对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

　　(五)保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。

　　(六)仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆。

出库入库管理制度3

　　地产公司商品房入库、出库管理办法

　　一、总则

　　1、为规范商品房入库、出库管理,加强成本核算,确保资产完整,特制定本办法。

　　2、本办法所称商品房是指房地产开发企业自行开发建设的可以对外销售的住宅、房屋、公建等。

　　二、商品房入库管理

　　1、入库条件:商品房竣工,经验收合格,及完成项目决算后,均须办理入库手续,纳入库存商品管理。

　　2、入库程序:开发项目竣工并验收合格后,由工程部依据工程竣工验收报告和主管部门测量的面积资料填制入库单,办理入库手续。财务部依据入库单及最终审定的主体工程决算,在各项成本完全归集的前提下,采用多栏式明细帐格式办理成本结转。物业管理公司是商品房库存保管部门。

　　三、商品房出库管理

　　1、出库条件:凡属商品房销售、赠予、暂借、安置动迁、以旧换新、办公占用等均属于出库范围。正常销售的商品房,依据销售合同和财务付款凭证,由营销部办理出库手续,其他符合出库范围的商品房,营销部依据有关部门签定合法有效的抵款合同、动迁协议及领导批示等出库凭证,办理商品房出库手续。物业管理公司根据出库单(入住通知单)办理商品房交付手续。

　　2、销售出库:销售出库是指现房销售和按揭售房。

　　a、现房销售原则上房款一次交齐,特殊情况要分期付款时,款项没交齐时财务部不能开具销售发票,营销部不能开具房屋出库单(入住通知单),物业公司不能发钥匙,客户不能入住。

　　b、期房预售在办理完预售购房合同和按规定预交房款后,营销部负责做好登记,预留房号。等工程竣工入库后,由营销部通知购房者到财务部交清剩余房款,并由财务部开具商品房销售发票,营销部审核无误后,方可办理出库单(入住通知单)。

　　c、具体流程为购房者选中房号后到营销部签订购房合同。合同签订后,购房者持购房合同直接到财务部办理交款,全部款项交清后由财务部门开具销售发票,营销部审核无误后开具房屋出库单(入住通知单),办理拿钥匙,实行物权转移。

　　d、按揭售房时购房者选中房号后到营销部签订购房合同,购房者持合同到财务部按规定交纳首期付款额,经营销部审核无误后,由营销部给购房者提供售房单位贷款推荐书,购房者按银行业要求的程序办理手续。银行将不足的款项转到指定的'单位帐面后,财务部通知营销部,营销部为购房者开具房屋出库单,物权转给银行。

　　四、以房抵款出库管理

　　1、以房抵款是指施工单位向建设单位承建工程并提供劳务所形成的债权,由建设单位以待售的商品房作价抵给施工单位的行为。以房抵款原则上是劳务已经提供,承建的工程项目已经完工,决算总值已经建设单位预算部门审核认定,且与财务部门办理完财务决算后方可办理抵款销售。办理以房抵款时欠款数额要真实准确,并且高于所抵房屋的现行市价。特殊情况在没有与预算部及财务部办理完工程决算需要抵房,且欠款数额要高于所要抵的房屋价值30%以上时,由公司董事会特批。

　　2、抵款销售具体流程为:债权单位与预算部及财务部办理完工程决算后,以房抵款的经办部门,向公司董事会提出书面申请,由营销部具体落实房源及价格,双方协商一致并请示公司董事会同意后,签订以房抵款协议和购房合同。然后到财务部,由财务部根据购房合同办理财务结算手续互开发票,并填制以房抵款审批单。审批单签字盖章后返营销部审核并填制房屋出库单(入住通知单),领钥匙,入住,实行物权转移。

　　五、调、换房出库管理

　　1、调房、换房指调、换楼层,调、换地点,调、换朝向及以房换房等。

　　2、正常调、换房指已与营销部签订购房合同,楼号已定且已到财务部交部分或全部购房款并办理商品房出库手续,因各种原因欲调换楼层或楼号的行为。

　　3、具体做法是调换房者书面向营销部申请,由营销部视具体情况进行办理,并将办理结果以补充协议方式通知财务部,同时由客户到财务部办理交、退款手续,营销部审核交、退款手续无误后,重新办理出库单,收回原出库单。

　　六、罚则

　　1、有下列情况之一者,对责任者扣发10-50%的当月薪金:

　　a、库存商品房未按规定程序办理入库手续;

　　b、未按规定审批程序办理商品房出库手续的而交付使用的。

　　1、有下列情况之一者,对责任者扣发年终奖金,情节严重的予以解除劳动合同:

　　a、有前款规定行为而造成经济损失的;

　　b、在办理以房抵款中,房款高于欠款额且余额难以回收的。

　　七、本办法由公司营销部负责解释。

　　八、本办法自通过日起执行。

出库入库管理制度4

　　购置规定：

　　1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测，医疗器械出入库制度。

　　2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

　　验收规定：

　　1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

　　2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

　　3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

　　4、设备随机资料应收集整理归档。

　　管理规定：

　　1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

　　2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

　　3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

　　4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

　　5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

　　6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。

　　7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

　　8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

　　科室各种医疗设备管理保养规定：

　　1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续，交给xxx。

　　2、科室应有专人负责保管、养护。

　　3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备使用科室，进行正常运行。性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

　　4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

　　5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

　　6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

　　7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

　　仪器设备维修规定：

　　1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告后勤保障部由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

　　2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

　　3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送后勤部维修室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

　　4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

　　大型设备购置程序：

　　在中心整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，后勤保障部寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，后勤保障部负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

　　中心整体规划→科室书面报告→后勤保障部寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

　　各科室所需物品要报计划，填写“中心购置器械申请表”，需要更换的由后勤保障部及相

　　一、更换：各科室填写“中心购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

　　二、增加：各科室填写“中心购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

　　医用耗材管理制度：

　　一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

　　二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《XX市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材，均由后勤保障部统一采购XX市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

　　三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，后勤保障部方可采购、发放、执行。

　　四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，后勤保障部复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的`入库验收登记等。

　　五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

　　六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

　　七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

　　八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

　　九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《XX市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

　　医疗器械、低值易耗品管理制度：

　　一、各科室因工作需要增加或更换低值易耗品时应写出书面申请，报相应科室审核，科室审批完才能增加或者更换。

　　二、凡购入的器械和低值易耗品必须证照齐全，符合规定，按程序办理出入库手续。

　　三、器械、易耗品按性质分类由专人保管，注意通风、防潮，防止损坏丢失。

　　四、失去效能的器械由使用科室提出报告，按程序办理报废手续，旧品收到报废库，半总务汇总上报主管院长、院长批准后，统一采购、供应、调配、管理，资料《医疗器械出入库制度》。年统一处理。

出库入库管理制度5

　　第一条设立目的

　　为加强纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特制订本制度。

　　第二条入库验收

　　仓库管理员必须做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。详细核对材料的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立即通知有关职能部门退货、换货或索赔。具体而言，纸张入库验收包括以下程序：

　　1．抽样检查

　　（1）仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目主要包括：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等现象，克重、规格、数量等是否与采购要求一致。

　　（2）仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发现有误或不合格的，应予以记录并及时报告xxx处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。

　　2．验收人签字

　　仓管员对验收合格的纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。

　　3．开票入库

　　材料入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥善保管。

　　第三条纸张管理

　　1．纸张存放要求

　　（1）入库的`纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容整洁、安全。

　　（2）要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；

　　（3）库区附近严禁烟火，保证通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效；

　　（4）除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。

　　（5）需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。

　　2．纸张数量控制要求

　　（1）仓库管理员要定期清仓查库，及时掌握纸张变动，特别是常用纸张的变动情况，尽量做到库存数量合理；

　　（2）努力降低成本，对节约纸、回收的残纸等要认真登记入帐，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖；

　　（3）每月底进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报_____批准后，方可结转下一年度帐目。

　　第四条出货

　　1．纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采取先进先出的原则领用。

　　2．仓管员要严格执行凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。

　　3．领料单均由仓管员根据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由xxx签字确认后交xxx核算。

　　4．仓管员要及时做好出库登记，发货后根据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。

　　5．仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。

　　第五条奖罚

　　1．仓管员必须按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员原因造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺利通过，酌情奖励。

　　2．库房必须实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特殊原因发生上述情况行为，按照侵吞公物处理。

　　第六条附则

　　本制度经xxx核准后实施，增设修订亦同。

　　本制度最终解释权归xxx。

出库入库管理制度6

　　1、 食品入库制度：

　　（1）入库前，首先对所购食品进行检查，对不符合食品卫生要求者，不签收，不入库。验收记录应妥善保存，以备查考。

　　（2）做好食品数量、质量、进发货登记，做到先进先出，易坏先用。并按标签标示的储存条件保存食品；

　　（3）定型包装食品按类别、品种上架存放，货架上贴挂标签，注明品名、供货单位、生产厂家、生产日期、保质期、进货日期等。

　　（4）经常检查库存食品质量，发现超过保质期、腐败变质、发霉、生虫或其他感官异常食品及原料时应及时处理，不得与其他食品混放。及时将库存情况通知采购员，防止出现食品堆积或断档。

　　2、 食品出库制度：

　　（1）食品出库实行“先进先出，推陈出新”的.原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

　　（2）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放食品。

　　（3）领用人不得进入库房，防止出现差错。

　　（4）管理员应当定期对食品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。

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