公司行政管理制度(集锦15篇)
在社会发展不断提速的今天，制度使用的频率越来越高，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的公司行政管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司行政管理制度1
一礼仪纪律
1.行政管理部负责对公司全体员工的礼仪、办公纪律、出勤、外出等事项的全面监督;
2.行政部主管发现不当现象，可签发“提示单”以提示警告，并报备有关部门主管;
3.行政部确认奖惩事实，可提请有关主管研究提出奖惩申请;
4.对公司礼仪纪律现象，行政部与各部门主管均可直接向总经理提出提出。
二工作计划与报告
没有计划的行为是无效率的行为。公司强调对公司、部门、员工行为的计划性要求，用以明确和把握我们的工作方向，同时提高工作效率与工作效益。因此，通过对计划体系的规定，并通过相关计划流程和计划表格的.制作，实现工作计划的确立、执行和评估。
(一)公司、部门年度发展计划
1公司总经理、部门主管于每一会计年度底应该制定下一会计年度的发展计划。
2公司年度发展计划经公司主要高层领导人讨论制作，公司董事会核准同意后确定执行。
3部门年度发展计划经部门主要领导人员讨论制作，公司总经理核准同意后确定执行。
4公司、部门年度发展计划是部门、人员月度工作计划的基础和依据。
5公司、部门年度发展计划是对公司、部门经营发展的评价基矗
(二)部门、员工月度工作计划
1部门主管、公司员工在每月度底分别进行部门、员工下月度工作计划安排。
2月度工作计划通过对《月度工作计划表》的制作来完成，在该表格中应该相应地填写部门、员工下月工作内容安排和时间控制。
3员工月度工作计划交部门主管核准同意后确定执行。
4部门月度工作计划交总经理核准同意后确定执行。
5月度工作计划的完成情况将作为部门、员工工作评估的主要依据之一。
(三)员工日工作时间控制计划
1公司员工通过《日工作时间控制表》进行日工作时间计划与安排控制。
2公司员工应该按照“《日工作时间控制表》填写规定”在规定的时间按照规定的项目如实填写并上交公司行政管理部。
3在《日工作时间控制表》中体现出员工对每日工作安排的合理性与计划性，反映员工每日工作的效益性与非效益性，因此，该表格将作为对员工考核的主要依据之一，同时也是员工用于控制时间、提高效率、自我评估的依据。
4《日工作时间控制表》是公司对外服务的重要计费依据。
(四)专项市尝业务规划
1在公司进行新市场的开拓和新业务的推广时，该市场和业务的主要负责人应该进行专项市尝业务规划。
2专项市尝业务规划建立对该市尝业务的全面了解，公司主要经营人员的深入研究、探讨的基础上，同时该规划应该结合公司、部门年度发展计划和市场需求与竞争变化的基础上。
3专项市尝业务规划通过制作《市场规划表》和《业务规划表》来完成，并严格按照规划进行市场拓展与业务推广。
三会议管理
会议是公司决议产生、工作明确、意见交流的正式方式与场合。公司会议区分为定期例会与非定期会议，规定的人员必须准时参与，指定人员作好会议记录，与会人员遵守会议秩序安排同时提高会议效率。
(一)定期例会
会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员
业务诊断会议每工作日上午xx:30-xx:00各部门人员对外服务中相关问题讨论、日计划各部主管
月度总结、规划会议每月度第一天下午总经理各部门主管、工作人员上月度工作总结月度工作规划报告各部主管
主管例会每月第一天下午总经理、各部主管月度工作计划协调总经理
员工大会每月中旬一次总经理全体员工经营总结、工作安排、其他相关内容行政管理部/总经理
董事会会议每年度一次董事长、董事、总经理公司重大事项决议总经理/董事长
(二)非定期会议
会议名称时间安排参加人员会议内容召集/主持人员
公司发展研讨会不定时总经理、部门主管、主要经营业务人员就市场拓展、业务推广、公司经营等相关事项的讨论行政管理部主任/总经理
临时会议不定时总经理、部门主管、其他有关人员特殊事宜行政管理部主任/总经理
董事会临时会议不定时董事长、董事、总经理公司经营特殊重大事宜总经理/董事长
(三)会议安排
1.公司内会议由行政部秘书安排，部门内会议由各部自行安排
2.主会人会前一天需向秘书告知会议安排、会议内容
3.秘书须提前四小时以上书面通知与会人地址、时间、内容
4.秘书负责会场安排与整理
5.开会期中，秘书负责记录;并于会后将会议摘要决定整理、打英转发给有关人员及总经理备案
四办公设备管理
1.电脑
1.1行政部根据公司文件类别建立完整清晰的目录及子目录系统;
1.2根据保密原则需要，由行政部对行政、业务文件目录设定统一管理的电脑密码
1.3员工在所属部门目录下设立个人子目录
1.4员工不得私设电脑密码
2.传真机、复印机：
2.1由公司行政部统一管理与使用
2.2建立严格的使用登记制度
2.3未经许可，个人不得自行操作使用
3.可运用状态维护
3.1行政部负责电脑、传真机复印机的检查、保养和维修,保证设备的可运用状态
公司行政管理制度2
办公用品管理规定
一、目的：规范公司办公用品的请购、入库、领取(发放)及使用，使之规范化、合理化并有效控制办公成本。
二、范围：适用于公司全体人员。
三、职责：行政部负责办公用品的领取、保管、发放并登记;
四、内容
1、办公文具的划分
⑴A类办公文具：圆珠笔、签字笔、笔芯、笔筒、文件夹、文件架、橡皮擦、胶水、回型针、订书针、透明胶带、涂改液、磁盘、便条纸、燕尾夹、刀片、油性笔、荧光笔、装订夹等。
⑵B类办公文具：启订器、直尺、打孔机、订书机、白板擦、名片夹、电话机、计算器、资料册、打印纸、档案袋、墨水、印油、印泥、隔页纸、装订环、封面纸、电脑鼠标、复写纸等。
2、办公文具的配置标准：
A类办公文具根据需要各部门办公室人员可领一个(套);(保安员及维修工除外)B类办公文具根据需要各部门可配置一件(套)。
3、办公用品的领取、发放及登记程序
⑴各部门每月8号上报文具领用申请(过期将延至下次)，填写《文具领用单》给部门经理签名再交行政部审批，行政部凭审批后的单据派专人到华南城行政部领取文具，并于每月10号发放至各部门。其它时间原则上不再领取办公用品，特殊情况除外。
⑵未交《文具领用单》的或未审批的《文具领用单》，行政部不受理，不领取文具。
⑶对新入职的员工行政部根据其岗位需要配置办公文具(不限时间)，办公室人员配置标准：文件栏/架2个、软皮文件夹3个、笔筒1个、签字笔及圆珠笔、铅笔各1支，笔记本1本、信纸1本、便条纸1盒;其它员工可发笔一支，笔记本一本。
⑷当办公文具使用耗尽或需更换时，部门或个人应以“以旧换新、以坏换好”的原则到管理部领取或更换，耗尽品除外。
⑸离职人员的办公用品(另有规定的除外)均应移交至工作接交人或部门负责人，不得占为己有，并应在《离职表》相应栏中列出明细。
⑹各部门(包括各市场)所领的办公用品均由行政部作帐登记，每个部门(包括市场)分别单独核算费用。
公司工服管理制度
一、目的：为树立公司对外形象，规范员工着装的统一管理，特制定此规定。
二、适用范围：公司全体员工
三、职责：
1、行政部负责公司全体员工服的`款式设制、订做、发放及回收;
2、各部门负责工服的领用、保管及回收;
3、个人负责工服的清洗及保管。
四、内容
1、工服的分类及制式
(1)管理人员着西装：男士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤，红色领带两条每人二套。
(2)女士：灰色衬衣、灰色西服外套及灰色西裤一条、西裙一条、马夹一件、红色领带两条，每人二套。
(3)保安员着保安服，分为春夏装、秋冬装及训练装。春夏装为深蓝色短袖衬衣(配肩章一幅)、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;秋冬装为深蓝色长袖衬衣，深蓝色西装式外套(配肩章一幅)、深蓝色中褛一件、深蓝色裤子、领带及黑色皮鞋;训练装为迷彩服;每人一套。
(4)维修人员着维修工服，分为春夏装及秋冬装。土黄色夹克工作服、土黄色裤子每人二套。
(5)服装统一分为大、中、小码，也可根据实际情况量身订做。
2、工服的制作、入库、发放、保管
(1)行政部负责选择适合本公司企业形象的工服，并联系供应商订做。
(2)新入职公司的部分员工行政部在一个月内制作工服应根据工作岗位的特殊性，保安员、维修人员在入职时发放工服。
(3)工服由行政部统一入库，办理登记手续后，由各部门填写《物品领用单》签字领取。
(4)行政部应适当备存部分员工，如保安员等的工服。
(5)发放到员工的工服应爱惜，工服上严禁做任何标识或随意自行裁剪，且不得转借他人穿戴。
3、工服的折旧、回收、赔偿
(1)公司发放的工服统一收取押金，管理人员600元/人，保安员400元/人，维修人员70元/人。
(2)管理人员工服原则上不回收，因任何原因离职按服务年限折旧其制服款，并在其工资中扣除。
(3)服务期未满三个月的按服装采购价100%折旧。
(4)服务期未满半年按服装采购价格的80%折旧，扣还押金。
(5)服务满半年不满一年的：按服装采购价格的60%折旧，退还押金。
(6)服务满一年不满一年半：按服装采购价格的40%折旧，退还押金。
(7)服务满一年半不满二年：按服装采购价格的20%折旧，退还押金。
(8)服务满二年:不折旧，退还押金，或领取新工服。
(9)离职的保安员及维修人员，无论服务年限，均归还工服，由行政部统一处理。若未按规定退还，将按原价从其工资中扣除。
(10)工服若丢失将按折旧价进行赔偿，若损坏视情况进行赔偿。
4、着装规定
(1)员工在工作时间内必须着工服,非工作时间或工作时间外原则上不得穿着制服。
(2)员工着装必须保持整洁、得体。配有帽子的头发露于帽外不得过长。
(3)工服一律系扣子，不得敞开穿着，着西装的男士应系领带。
(4)保安员着冬服时不得戴围巾，女保安员着装时不准戴过多手饰，头发要扎起来，不能露帽子外过长。
5、配戴工牌规定
(1)所有员工上班必须戴工牌。
(2)行政部、管理部、维修部的员工工牌统一挂戴胸前。
(3)保安员工牌统一佩戴左胸前。
存货及低值易耗品管理制度
为了使本公司的仓库管理规范化，保障公司的库存安全，提高货品收发效率，加强核算与监督机制，特制定本制度。
一、公司对仓库设置专门的管理人员，全面负责公司的库存管理工作。
二、仓库由公司财务部直接管理。
三、库管人员负责办理日常库存物品的入库登记与出库登记。
四、入库登记：凡属公司各部门采购的物品均须仓库库管员验收签字。库管人员根椐公司已批准的采购申请单和发票或采购清单(送货单)及时对入库实物进行核对验收，办理入库登记，填写入库单，库管人员签名确认。入库单一式三联，第一联为存根联，留仓库备查，每二联为送货单位，交送货人。第三联为会计联，报销部门统一凭仓库入库单会计联第三联到财务部报销采购款。
五、库登记：库管人员根据员工物品领用需求填写物品领用单，领用人员签名，并报部门负责人确认签名批准。
六、个人领用文具时填写个人领用文具登记表;
七、个人领用其他物品时填写物品领用表(如附表三)，报部门负责人核实批准;
八、个人早领礼品贵重物品时填写贵重物品领用批复表，报部门负责人核实、签名，报行政部负责人审批、签名批准。
九、仓库管人员应及时对库存物资建立仓库物日记账，每日逐笔登记入账，每月底对库存物资进行盘存清算，做到账实相符。
十、分类：
1、固定资产类：单价在20xx元以上的物品;
2、低值易耗品类：单价在800元至20xx元之间的物品;
3、文具类：办公文具用品;
4、费用类：单价低于800元以下的物品;
5、维修耗材类：公共设备的维护耗材。
十一、仓库管人员根据人类每月四号应向财务部报送分部门核算上月部门领用物资结存费用汇总表、并递交库存物资领用情况结存总汇总表，便于财务进行分类核算与核对，做到账账相符，真实反映公司存货的情况。
十二、每月初第一个非领用物品的工作日，库管人员需进行月清算、盘点。
十三、每季度末库管人员应对公司全部库存物资进行一次全面盘点清查工作，另有一名财务会计监盘。对盘点中发现的存货盘盈、盘亏、毁损、变质等情况要进行原因分析，凡因保管不善，出入库手续执行不严等人为因素造成的，应立即查找原因，填写盘亏报告由公司领导审批，便于财务进行账务处理。
十四、仓库管人员工作调动时，必须办理移交手续，交接手续办妥之后，方能离开工作岗位。
十五、仓库管人员对库存物资应进行妥善保管，减少不必要的损耗与浪费。
十六、仓库管人员要严格执行仓库的安全操作规程，切实做好防火、防潮、防盗等工作，发现问题及时上报。
十七、对于库房重地，库管人员应谢绝非库管工作人员入内。
贵重物品管理规定
一、目的保障公司办公自动化设备合理、有序使用，防止损坏，并控制使用成本。
二、范围公司所有的贵重物品。
三、职责
1、行政部负责相关贵重物品的管理;
2、个人负责所属贵重物品的管理;
3、信息技术部负责相关贵重物品的保养维护。
四、定义：
本规定所指的贵重物品包括电话机、传真机、复印机、打印机、电脑、音响设施及其它设备如幻灯机、投影仪、数码相机、电单车价值在1000元以上的办公用物品。
五、内容：
1、电话机的管理：
(1)电话机的领用(借用)：
1)公司根据各岗位的需要进行电话机配置，在原配置的基础上，若需新增电话机或新员工岗位需新增电话机，填写《物品领用单》交本部门经理或管理处主任审核，行政部批准后领取。
2)原则上一个岗位只配置一部电话机，因工作需要或特殊岗位可增加电话机，但最多不能超过三部。
3)借用电话机须填写《借用申请单》交本部门经理或管理处主任审核后，交行政部批准后，由行政部借出;借用期限不得超过一周，若超过一周须办理续借手续;备用电话机由行政部保管。
(2)电话机的使用：
1)电话机的使用详见“公司内部通讯录”中的说明。
2)为保障公司对外联系的畅通，员工在使用电话时通话应做到简明扼要，通话时间一般不得超过十分钟。
3)无论上下班时间，未经许可禁止使用公司电话拨打收费、不收费声迅电话以及私人长话，否则除承担相应的话费外，行政部将视情况给予一定金额的现金罚款。
4)如员工有特殊情况需拔打电话，可使用自备200卡等，或在公司电话上拔打，由行政部统一登记，话费将在其当月工资中扣除;通话时间最长不得超过十五分钟。
5)接听电话不得使用免提键，以免干扰他人工作。
6)未经行政部的许可不得自行拆装、移动电话。
7)电话机的维修：电话机出现非人为损坏时
公司行政管理制度3
(一)总则
第一条
为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
(二)档案管理
第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取：
1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条档案的销毁：
1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3.经批准销毁的'公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
(三)印鉴管理
第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
(四)公文打印管理
公司行政管理制度4
行政办公用品管理制度
第一章总则
第一条目的
为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控
制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办
公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章办公用品的分类
第三条行政办公物品的分类
行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产是指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品是指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责
第四条行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责对
行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：
1、供应商选择及管理；
2、组织各部门行政物品管理程序监控；
3、年度。每月办公物品开支计划的编制、报批和执行；
4、行政办公用品的分配、调拨、维修和报废；
5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责
日常维护和修理。
第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行公司的资产管理制度；各
部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产；
第六条资产使用人的主要职责：应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由
人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。
第四章行政办公物品采购
第七条办公用品采购
1、行政部每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，
纳入公司的全面预算，报公司财务部列入每月全公司资金计划。
2、行政部持相关票据根据公司相关财务规定报销，费用计入各部门
的年度预算执行台账。
3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由行政
部主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。
第八条办公类服务采购
办公类服务采购指公司各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。
1、行政部进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。
2、各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在
公司行政部公布的'服务供应商范围内选择。
第九条办公资产采购
1、办公资产采购计划
各部门历史需要置办办公资产时，填写《办公物品申请表》，经公司领导审批通过并签字后，提交行政部实施采购。
2、实施采购
行政部进行货比三家的办法进行询价后，连同采购申请表和询价后的采购报价单上报公司领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。
3、验收
行政部汇总使用根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采
购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，行政部和使用部门各自登记办公资产台账。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《办公物品申请表》和购物明细复印件由行政部统一保管。
第五章办公物品的管理
第十条办公用品的配发
1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。
2、办公用品按需领用，行政部负责办理使用部门的领用手续，认真
填写文具领用登记单，并进行台账登记，写明物品名称、规格、使用人及数量等。
3、员工在公司内部调动，其使用的办公用品可以随职位转移带走。第十一条办公资产的管理
1、资产调拨
部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—行政部确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。
2、资产报废
由部门负责人填写《资产报废申请单》，报行政部。行政部会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由行政部主管领导审批，审批后方可报废。行政部和财务部门同时销账。有再使用价值的，由行政部收回统一维修、保管、再分配，资产台账做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则该部门按照其原值赔偿，并按照公司相关规定处罚。
3、资产的租用、出租和外借
（1）公司需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用
部门必须报公司行政部审批，行政部应尽量考虑在公司内部调配，调配的确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由行政部统一办理。
（2）公司长期不使用的行政办公资产可以考虑对外出租和外借。行
政部定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。
4、办公资产的日常维护、维修
（1）行政部是办公资产日常维护、维修的责任部门。
（2）行政部编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据
维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。
（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备
维修申请表》报送行政部。不经部门资产负责人而私自维修的，相关费用行政部不予受理。
（4）行政部接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维
修、更换，一般性维修理应在三个工作日内修理完毕，其他较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》，资产使用部门负责人签字确认。
（5）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。
公司行政管理制度5
一、总则
1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办公效率，特制定本制度。
2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管理，卫生管理，宿舍管理等。
二、印鉴管理
1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。
2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规定造成的后果由当事人负责。
3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统一编号登记，以备查询存档。
三、办公设施管理
1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。
2、各部门所需发送的'传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。
四、文档管理
1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行政文员负责管理。
2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。
3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。
五、办公用品管理
1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。
2、行政文员根据各部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领用人签字领取。
3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、开支适当，对超常规计划要严格控制。
4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点对帐。
六、电脑管理
1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑操纵，不准读取无关资料。
2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。
七、电话管理
1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。
2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。
3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用。
4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要求即打即锁，长话锁码不得泄露。
5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。
公司行政管理制度6
总则
一、为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。
二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。
三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。
四、办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每周有计划、每月有总结的工作目标。
员工守则
第一条遵守法制
学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例和本公司的规章制度，争当一名好公民，好市民、好职员。
第二条热爱集体
和公司荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议，牢固树立“人文高尚、管理高标、服务优质、经营高效”的企业形象。
第三条听从指挥
服从领导听指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按照民主集中制原则，坚决支持、热情协助领导开展工作。
第四条严守纪律
不迟到，不早退，出满勤，干满点。工作时间不串岗，不办私事，不饮酒，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结之事。
第五条重视仪表
1.员工头发要保持整洁、自然，指甲不能太长，并保持指甲清洁，应注意修剪。
2.员工应保持身体清洁，特别是在夏季需经常洗澡;不要让身体发出异味而影响他人工作和学习。
3.员工夏季着装严禁穿背心、穿拖鞋。
第六条追求礼貌
使用您好、欢迎您、不客气等礼貌用语。与客人相遇要主动相让，与客人同行时，应礼让客人先行。
第七条讲究卫生
常剪指甲，注意卫生，无汗味，异味，工作前不得饮酒、吃蒜等异味食品，保持口腔卫生。
第八条尊敬客户
1、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢客户的'话，不插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。
2、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。
3、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。
4、接转电话时，要先说“您好，xxx部门”，然后仔细聆听，声调温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。
第九条严守机密
不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先上锁，再离人，保证桌上无泄密。
第十条保持廉洁
不以拉关系图私利。勇于揭发问题，敢于同不良的现象作斗争，要打击歪风，树立正气。
第十一条勤俭节约
消灭长明灯，长流水，节约使用文具和器材，爱惜各种设备和物品。
公司行政管理制度7
某公司食品安全管理制度
根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律、法规，结合本店经营实际，制定食品安全管理制度。
本单位法定代表人是食品第一负责人，对本经营场所区域内的食品安全监督管理负总责，统一领导、协调区域内的食品安全监督管理工作。食品安全管理员负责食品安全日常工作。
员工食品安全知识培训制度
根据《食品安全法》第二十三条的规定，食品经营企业应加强对职工食品安全知识的培训，制定以下制度：
组织新入职员工学习《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、《北京市食品安全条例》、《北京市食品安全监督管理规定》等法律、法规、规章和其他食品安全知识，要求其熟练掌握相关法律法规知识，并能够贯彻执行。培训合格者才允许从事食品流通经营，并建立培训档案。
及时将食品安全管理的相关规定和政策对员工进行培训，对掌握情况进行考核。
食品进货查验制度
根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营者采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格证明文件。
一、公司严禁采购下列部分有何食品安全标准的食品。
(一)用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料的食品;
(二)致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品;
(三)营养成分不符合食品安全法标准的专供婴幼儿和替他特定人群的主辅食品;
(四)败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品;
(五)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品;
(六)未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品;
(七)被包装材料、容器、运输工具等污染的食品;
(八)超过保质期的食品;
(九)无标签的预包装食品;
(十)国家为防病等特殊需要明令禁止经营的食品;
(十一)食品的标签、说明书不符合《食品安全法》第四十八条第三款规定的食品;
(十二)没有中文标签、中文说明书或者中文标签、中文说明书不符合《食品安全法》第六十六条规定的进口的预包装食品;
(十三)其他不符合食品安全标准或者要求的食品。
检查预包装食品包装的标签是否表明下列事项。
(一) 名称、规格、净含量、生产日期;
(二)成分或者配料表;
(三)生产者的名称、地址、联系方式;
(四)保质期;
(五)产品标准代号;
(六)贮存条件;
(七)所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称;
(八)生产许可证编号;
(九)法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。
专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签还应当标明主要营养成分及其含量。
采购食品时应查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快要到期或者超期食品。禁止采购《食品安全法》规定的禁止采购的不合格食品。
严格执行索证索票制度
实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证的证明文件。
采购的进口的预包装食品应当有中文标签、中文说明书。标签、说明书应当符合本法以及我国其他有关法律、行规的规定和食品安全国家标准的要求，载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址、联系方式。预包装食苹有中文标签、中文卓明书或者标签、说明书不符合本规定的，不得进口。
商场、超市应当建立食品进货允收期制度(允收期指商场、超市进货日期距离该食品生产日期的最长期限)。
商场、超市经营的食品或用于食用的赠品，均需要按照保质期确定食品的允收期，到货食品早进货查验时应当在允收期规定的范围之内，超过允收期限的`不予收货。
食品允收期界限划分为：
(一) 保质期16天以上的，允收期为保质期的50%;
(二) 保质期8天以上15天以下，允收期为生产日期后3至4天;
(三) 保质期少于7天的，允收期为生产日期后2至3天。
(四) 蔬菜、水果、鲜肉等无明确保质期的初级农产品由食品经营者按照保持品质的原则自行确定保质期，并依照前款规定确定允收期。
(五) 进口食品可根据情况自行制度。
食品进货查验记录制度(食品台账)
根据《食品安全法》第三十九条的规定，食品经营企业应当建立食品进货查验记录制度。
(一) 如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。进货采用计算机管理，须建立电子台账。进口食品确保如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产者或者进口批号、保质期、出口商等内容。
(二) 设立一个存放上一级批发商或者厂商相关资质和台账的资料柜，按照供货商、进货时间、商品类别等不同内容，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。
(三) 食品进货查验记录或者票据应当真实，保存期限不得少于二年。
从业人员健康检查制度和健康档案制度
根据《食品安全法》第三十四条的'规定，食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。
一、建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。
二、接触直接入口食品的工作人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。
三、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。
四、建立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新。
食品退市制度
根据《食品安全法》第五十三条的规定，食品经营者发现其经营的食品不符合食品安全标准或者街道行政部门公布的不合格视频信息，要立即停止经营，通知相关生产经营着和消费者，并记录停止经营和通知情况。
商场、超市应当与其供货商在平等自愿、诚实守信的原则上参照规范签订《不合格食品退市处理合同》。合同双方应当按照合同规定自觉履行食品停止销售、销毁或者无害化处理的义务，并承担相应的违约责任。
食品检查、贮存、运输制度
根据《食品安全法》第四十条、四十一条的规定：
一、按照食品安全的要求存放食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超期的食品。
二、贮存散装食品，应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。销售散装食品，要在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。
三、根据《食品安全法》第二十七条的规定：贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品和有毒、有害物品一同运输。
公司行政管理制度8
一、作息时间
1、公司实行每周5天工作制
上午9：00——12：00
下午14：00——18：00
2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保洁员：7：30
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
二、违纪界定
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
1、迟到：指未按规定到达工作岗位（或作业地点）；迟到30分钟以内的，每次扣10元；迟到30分钟以上的扣半天根本工资；迟到一小时的扣全天工资；
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
3、旷工：指未经同意或按规定程序办理请假手续而未正常上班的；旷工半天扣1天工资，旷工一天扣罚2天工资；一月内连续旷工3天或累计旷工5天的，作自动解除合同处理；全年累计旷工7天的作开除处理；
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
三、请假制度
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进展治疗而请的.假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处分；病假每月2日内扣除50%的根本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工到达法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：父母或配偶父母伤亡给假7天
配偶或子女伤亡给假10天
四、批假权限
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续前方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
五、考勤登记
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。
六、外出
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进展登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
七、加班
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予成认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进展统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进展统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
八、出差
员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
九、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十、本制度自公司公布之日起执行。
十一、本制度解释权归行政部。
公司行政管理制度9
第一章公文、文件审批管理
第一条公司的各类公文、文件、传真、报告和资料，由公司行政部负责管理。
第二条收文、发文的签批管理
(一)收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进行收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
(二)发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
(三)凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
(四)公司传真件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的传真件，将底稿存档;接收的传真件，要及时进行登记，收件人签字并存档。
第三条公文打印的管理
(一)公司公文、文件的打印，由文员负责。
(二)公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》;文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进行打印和发放。
(三)凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。
第四条文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章档案管理
第五条归档范围
(一)上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
(二)公司近远期规划、工作计划、各类统计报表、规章制度、项目可行性研究报告。
(三)公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
(四)业务往来信函、合同、协议、项目工程内业资料等。
(五)人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。
第六条归档要求
(一)凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
(二)相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续;项目工程施工内业资料、文件(竣工批件)，在工程结束后，由相关责任部门进行装订整理，并将其完整归档，同时办理交接手续。
(三)公司的档案由档案员负责整理归档，并按照档案管理的有关规定，进行档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进行相应的档案管理。
第七条档案的借阅与复制
(一)公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
(二)公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
(三)公司档案、文件的`借阅人，应当爱护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进行摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进行摘录或复制。
第八条档案的标识
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及办法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。
第九条档案的销毁
(一)公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。
(二)对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章介绍信和印鉴管理
第十条公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。
第十一条公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进行统一编号登记、存档备查。
第十五条行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进行审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进行;如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。
第十九条印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监督，并做好登记。
公司行政管理制度10
一、总则
第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。
第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
二、档案管理
第三条归档范围：企业的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件资料。
第四条档案管理要指定专人专责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条档案的借阅与索取
1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；
2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；
3、借阅档案必须爱护，坚持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总司理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准前方可摘录和复制。
第六条档案的销毁
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。
3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
三、印鉴管理
第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。
第八条企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条企业所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应同一编号登记存档，以备查询。
第十条企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
四、公文打印管理
第十二条企业公文的打印工作由行政秘书负责。 第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，XXX秘书安排，按价计费。
第十四条各部分所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。
五、办公及劳保用品的'管理
第十五条办公用品的购发。
1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。
2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算；经总司理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部分。由部分主管具名领回。
3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。
4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。
5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支恰当、用品保管好。
6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办妥入库、出库手续。出库一定要由支付人员具名。
7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格依照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。
第十六条劳保用品的购发。
劳保用品的配给，由行政秘书根据各部分的实际工作需要同一购买、同一发放。
六、XXX
第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。
第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。
第十九条物资入库后，应当日填写账卡。
第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。
第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。
第二十二条严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随便涂改。
第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
七、报刊及邮发管理
第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。
第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。
第二十六条任何人不得随便将报刊挪作他用。
八、附则
第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。 私人信件一概实行自费，贴足邮票，XXX秘书处理。 所有公发信件及邮件一概不封口，由行政秘书进行登记后同一封口，负责寄发。
各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。
第二十八条本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部分可提出修改意见交行政秘书研究并提请总司理批复。
第二十九条本制度解释权归行政部。 第三十条本制度从公布之日起执行。
公司行政管理制度11
第一章：公文、文件审批管理
第一条：公司的各类公文、文件、、报告和资料，由公司行政部负责管理。
第二条：收文、发文的签批管理
（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进展收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。
（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。
（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。
（四）公司件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的件，将底稿存档；接收的件，要及时进展登记，收件人签字并存档。
第三条：公文打印的管理
（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。
（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进展打印和发放。
（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条：文件借阅和复制的管理
公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。
第二章：档案管理
第五条：归档范围
（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。
（二）公司近远期规划、工作方案、各类统计报表、规章制度、工程可行性研究报告。
（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。
（四）业务往来信函、合同、协议、工程工程内业资料等。
（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条：归档要求
（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。
（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；工程工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程完毕后，由相关责任部门进展装订，并将其完整归档，同时办理交接手续。
（三）公司的档案由档案员负责归档，并按照档案管理的有关规定，进展档案的密级及类别划分，针对不同密级的划分，进展相应的档案管理。第七条：档案的借阅与复制
（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。
（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。
（三）公司档案、文件的借阅人，应当保护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进展摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进展摘录或复制。
第八条：档案的标识
对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及方法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。第九条：档案的销毁
（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。
（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。
第三章：介绍信和印鉴管理
第十条：公司印信是指公司的'印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。第十一条：公司印信由某某公司办公室统一保管。
第十二条：除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。
第十三条：公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。
第十四条：公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进展统一编号登记、存档备查。
第十五条：行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。
第十六条：公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进展审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进展；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。
第十七条：介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。
第十八条：公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。第十九条：印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。
第二十条：经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。
第二十一条：使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。
第二十二条：公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。
第二十三条：经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监视，并做好登记。
公司行政管理制度12
1、凡本公司人员上班期间进入工作区必须要着装整齐及佩戴工牌，对未按规定佩戴工牌者（副总经理级及以上领导不作特别要求），每人每次赔偿公司损失20元。工牌非因公损坏换新每次赔偿公司损失5元，丢失补办赔偿8元，离职丢失赔偿公司损失20元。
2、上班时间禁止做与工作无关的事情（包括：吃饭、串岗、闲谈、看杂志、玩游戏、网聊、浏览与工作无关之网页、打瞌睡、大声喧哗等），违者每次赔偿公司损失30元。
3、上班时间不得在办公区化妆（洗手台补妆例外），工作期间应着正装，违者每人每次赔偿公司损失20元。
4、上班时间不得随意进入其它部门办公室，因工作需要需敲门经允许后方可进入。
5、未经允许不得私自动用他人电脑及办公物品，违者给予口头或行政警告处罚，如给当事人或公司造成损失，依具体情况赔偿。
6、办公室必须保持清洁，个人办公桌上应保持整洁。不得在办公区随意乱丢、乱放，违者每次赔偿公司损失20元。
7、因公事外出必须知会部门主管或直属领导且填写《外出登记表》，如因私事外出必须请假，部门全体外出必须请示分管副总经理或总经理批准，违者给予通报批评处罚。
8、办公室属公共办公场所，严禁在办公区吸烟、打牌及赌博，吸烟需到吸烟区（公司领导办公室及接待重要客户时可斟情处理）。吸烟及打牌每次赔偿公司50元损失，赌博每人每次赔偿公司损失200元，情节严重的.送公安机关处理。
9、任何人不准酒后上班，如确需因公接待的需报分管副总经理批准后可少量饮酒。如有违反，每人每次赔偿公司损失100元。如酒后造成严重损失或严重影响的，予以从重处理。
10、未经办公室批准和部门主管授意，不得索取传真、打印、复印其他部门的资料，违者给予通报批评处罚。
11、办公室所有物品属公司财产，员工需爱护所有物品且必须按规定使用，所有电器必须关闭方可下班，违者每次赔偿公司损失30元。
12、今后任何违规违纪造成公司损失导致赔偿的情况（不局限于此规定），如办公室发现部门负责人未履行管理职责并造成公司损失的，该员工部门负责人负连带管理责任并赔偿公司损失，额度为该员工赔偿金额的30%，如被总经理或董事长发现部门负责人未履行管理职责造成公司损失将采取100%-200%的赔偿。
13、赔偿款项直接以现金方式当天交财务保管，办公室负责登记与财务对帐，如员工要求从工资中扣除则按违纪赔偿金额120%赔偿，且今后所有违规违纪类赔偿款项均用于员工聚餐及活动经费。
如违反公司规定不听劝告者，加倍赔偿公司损失，希望各位员工自觉遵守执行！
公司行政管理制度13
1、公司按公正、公开、公平的原则择优录用员工。
2、为保证员工在工作中得到公平对待，如申请公司职位的员工在本公司中有亲戚或正在交往的朋友，应在入职前向公司声明。
3、员工试用期一般为六个月；公司有权根据工作岗位的需要以及员工的`表现延长试用期至六个月。员工完成试用期前十天，行政部会与员工所在部门一起对员工进行试用期绩效表现评估，并请公司管理层审批。如通过试用期绩效表现评估，行政部会发给员工正式聘用通知；如未能通过试用期绩效表现评估，行政部会通过员工延长试用期或终止与该员工的劳动合同。试用期表现评估表存入员工人事档案中。
4、行政部负责为每一位员工建立人事档案，员工入职时需提供以下详细资料及信息：
入职时间、家庭住址、联系人姓名、住址及电话，入职时的职位申请表、4张1寸彩色相片、个人简历、学历证书原件（公司保留复印件）、身份证原件（公司保留复印件）、正规医院体检报告（入职的体检费用由员工本人支付）。
人事档案属公司机密资料，由专人负责保管，员工个人信息只有经过员工授权才可公开。员工个人档案中个人资料如有任何更改，员工必须及时书面通知行政部，以作更正。
5、资信调查
在员工入职之前或试用期内经员工授权，公司保留在入职前对员
工进行资历及信用调查的权利。如发现员工所填写的资料不真实，公司保留即时解除劳动合同并予以辞退而不作任何补偿的权利。
6、劳动合同
每一位入职员工都必须与公司签订劳动合同，合同中会列明工作岗位或职位、工作职责、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的制度及操守等。合同一式二份，公司及员工各留一份。此外，员工手册也作为劳动合同的组成部分，由员工本人签字确认接受后，列入劳动合同的附件。
除公司特别安排外，公司与每位员工签订的劳动合同有效期为一年，合同期满，由公司或员工届时视情况决定是否续约，如不再续签，双方需提前一个月书面通知对方。
公司行政管理制度14
1、目的和适用范围
1.1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。
1.2本规范适用于公司全体员工。
2、管理与组织
2.1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。
3、基本规定
3.1仪表
3.1.1仪表应端正、整洁。
3.1.2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。
3.1.3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。
3.1.4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。
3.1.5衬衫领口、袖口要清洁。
3.1.6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。
3.1.7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。
3.2着装
3.2.1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：
3.2.1.1男士
3.2.1.1.1西装：深色(深蓝、藏青、灰、铁灰)西服套装，以不易起皱的面料为最佳。
3.2.1.1.2衬衫：单色长袖衬衫。
3.2.1.1.3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。
3.2.1.1.4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。
3.2.1.1.5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。
3.2.1.1女士
3.2.1.2.1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。
3.2.1.2.2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。
3.2.1.2.3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。
3.2.2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主;不用佩带领带(若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带);应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。
3.2.3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主;可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子;有领有袖的连衣裙配长袜;如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。
3.2.4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装;要求为：
3.2.4.1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下衣为单色休闲长裤;鞋为便装皮鞋，运动鞋.
3.2.4.1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字;下装为单色休闲长裤/裙、;鞋为便装鞋、运动鞋。
3.2.5任何人、任何时候(包括周五及休息日)都不得着如下装束进出公司、会见客户。
3.2.5.1衣冠不整(不整齐、不整洁)。
3.2.5.2穿着短裤、超短裙。
3.2.5.3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。
3.2.5.4穿拖鞋(含拖鞋式凉鞋)。
3.3接打电话
3.3.1接打电话是我们与用户交往的重要途径;个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的`办事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2基本要求
3.3.2.1在电话铃响三声之内接起电话;
3.3.2.2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。
3.3.2.3通话言简意赅，时间不宜过长。
3.3.2.4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。
3.3.2.5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。
3.4言语行为
3.4.2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。
3.4.3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼;客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。
3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。
3.4.5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。
3.4.6公司领导进入办公室应主动起立相迎。
3.4.7握手时应主动热情，不卑不亢。
3.4.8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。
3.4.9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。
3.4.10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。
3.4.11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。
3.4.12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。
3.4.13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。
3.4.14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。
3.4.15厉行节约，减少浪费。
3.4.16严禁在公司内用餐、吃零食。
3.5个人环境
3.5.1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。
3.5.2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。
3.5.3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。
3.5.4下班离开办公室前，请关闭机器电源(包括电脑)，收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。
3.6公共环境
3.6.1除指定地点外(行政部确定并明示)，在公司任何地方(包括卫生间)都禁止吸烟。
3.6.2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。(特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案)。
3.6.3员工外衣请统一悬挂指定地方(如衣架等)，不要随意摆放。
3.6.4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。
3.6.5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。
3.6.6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。
3.6.7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。
3.6.8车辆请停至指定区域，不要随意停放。
3.6.9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。
3.6.10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。
3.6.11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。
4、奖惩措施
4.1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布;员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。
4.2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。
4.3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。
4.3.1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。
4.3.2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。
4.3.3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次(含)以上对责任人予以辞退。
4.3.4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。
4.3.5其他违规情况第一次违反予以口头警告;第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元;第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。
4.3.6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。
4.4罚款以现金的形式当场缴纳。
4.5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。
公司行政管理制度15
一、严格遵守规章制度：
1、所有人员必须严格按照公司的规章制度要求自己，若有违反，除按相关规定处理外，公司内部还将根据情节轻重予以相应的处罚；
2、若有人员违反相关规定，各级管理者必须及时制止并上报，凡未及时上报处理的直接上级，按同金额进行处罚，若未涉及经济处罚，则直接上级每次罚交20元；
3、每天上、下午均分别设有10分钟工间休息时间（上午：10﹕30——10﹕40；下午：15﹕30——15﹕40），凡非休息时间，坚决禁止任何人外出抽烟、休息，包括在厕所内抽烟，每发现一次罚款100元。凡在办公区域内抽烟每次罚款200元；
4、所有人员无论上下班时间均不能用业务电话接打私人电话，否则，每次罚款200元，直接上级负40%连带责任；
5、上班期间，禁止干与工作无关的事情，包括闲聊、睡觉、吃东西等，发现一次罚交20元。公司统一进行学习培训（包括电视培训）期间违反上述规定者，将双倍处罚；
6、凡打架斗殴者无论什么情况直接予以重罚或开除，情节严重者将移交司法机关依法追究相应法律责任；
7、任何会议（包括表彰会）、培训上，只有当主持人宣布结束以后，所有人员才得起立并离开座位，若有违反者，罚款20元/次。凡无故离开会场者罚交50元，相关管理人员处同等金额罚款。此项工作由行政部门及相关管理人员负责监督。
8、所有人员上班期间因事请假，必须先填写请假条由直接上级签字同意后方可（总经理本人请假必须由董事长签字同意方可）；普通员工请假超过1个工作日必须由总经理审批，并将请假条交到行政处。若因特殊情况来不及填写请假条，请假人必须在第一时间电话通知直接上级和行政主管，并于事后补写请假条，凡不符合请假原则者一律按旷工处理。年度内请假超过15天或迟到早退超过20次者，若无特殊情况将直接除名；
9、严格考勤，对多次迟到的人员除按照公司制度规定处理外，另外再按照第一次20元，第二次50元，第三次100元进行惩罚。
10、人员离职时，业务资料统一交回行政办处，所使用的办公用品必须规范放置于工作位，并由行政部门检查核实通过，凡未执行到位者每次罚交30元，并按成本价从相应离职人员工资中扣除；
11、无论上下班时间，各级人员均不能在公司(包括自带)电脑上聊天、玩游戏，否则每次罚交50元，自带电脑者将取消自带电脑的权利；
12、所有人员必须爱护公司办公设施，凡发现恶意破坏行为，除照价赔偿损失外，将根据情节轻重另罚交50-500元，情节严重者给予除名并追究其相关法律责任；
13、凡有办公RTX号的人员，上班期间必须上线并随时注意收取相关信息，并第一时间给予回复，若违反，按每次20元处罚；
14、所有人员上班期间必须着正装，杜绝奇装异服，女士必须着套装，男士为西装、衬衫并系领带，凡违反者副经理以上级别每次罚交50元，员工每次罚交20元。所有人员一定注意个人卫生，随时保持衣服整洁，无异味；
15、各部门每天安排人员进行团队卫生清理，随时保持团队的清洁卫生，每周五下午（节前）进行全面大扫除，团队经理为总责任人，扫除完毕后由行政部门组织检查合格后团队成员方可离开。凡不达标者，其团队经理按50元/次罚款，当事人10元/次罚款；
16、公司加班人员最后离开者必须关闭窗户以及电脑和其他电源（电灯、空调、加湿器等），每天由行政部门逐一检查，若违反将对相关责任人处罚50元/次，相应直接上级经理负30%连带责任，若出现安全事故，将根据情节轻重交由司法机关追究其法律责任；
17、所有人员每天下班后必须将椅子归位（推到桌子下面），资料放入抽屉，办公用品全部归位，桌上保持干净整洁，只允许摆放镜子、笔筒、电话和传真机，水杯和文件框放在桌子上栏，若有违反者，每次交纳10元，经理违反则每次交纳20元，由行政部门检查通报；
18、以上所罚快统一交行政登记管理，将作为公司的团队发展基金用于团队建设。
二、强化执行力：
1、令行禁止：凡公司的要求与规定，无论错与对，所有人员必须做到令行禁止，否则将根据情况轻重予以处罚；
2、执行到位：各级管理人员必须按照要求完全执行到位，不能借故推托，凡无不可抗因素而执行不到位者，每次罚交50-200元，若造成直接经济损失者，按损失额的40%进行处罚；
3、监督到位：领导在布置任务时，必须明确完成及回复时间，若在规定的时间内未完成而又无不可抗因素，每次罚交50-500元；
4、回复及时：凡领导通过相关渠道布置任务时，相关人员收到信息后必须第一时间回复确认，并及时安排落实到位，将结果及时上报；
5、不找借口：凡未按要求完成任务或目标，首先要有勇于承担责任的意识，同时积极寻找解决问题的方法，以求不再出现类似情况。不能寻找任何借口去推卸逃避责任，否则，每找一个借口罚交50元；
6、端正态度：面对工作，无论难度多大，要从态度和意识树立起战胜一切困难的决心和信心，要有必胜的信念，决不允许消极怠工；
7、问题终端：各级管理人员只要发现问题就必须立即解决问题，每个人都是问题的.终端处理者，不允许轻易将问题上传或置之不理。凡对问题置之不理或未及时将问题妥当处理者，将根据情节轻重予以处罚。
三、加强团队建设：
1、各级人员都必须具备以大局为重的心态和意识；
2、各级管理者都有义务提高自己的下级，要树立大家好才是真的好的团队建设意识，随时与团队伙伴一道共同学习、共同成长，打造最具凝聚力、竞争力的金牌团队；
3、竞争是最好的合作，竞争只是一种手段而不是目的，是为了通过竞争让大家共同进步，获得最大化收益，在竞争中提倡阳光竞争，就算输也要输的有气度，坚决禁止通过不正当手段去投机或搞恶意破坏，凡发现者将根据情节予以重罚，造成直接重大损失者，按损失额的20%处罚相关人员；
4、在公司内部我们是竞争与合作的关系，而对外我们永远是一个无法分割的整体，每位人员均代表的是公司的利益和形象，都必须承担起捍卫公司利益和荣誉的重任，凡有损公司形象的现象将根据情节轻重予以处罚。
5、公司所有人员都有随时随地帮助新员工和困难员工的意识，与其多交流、多沟通，有任何困难及时上报相关管理人员。让每一位伙伴都能感受到团队的温暖，真正树立起我们的团队就是自己的家的感觉。
6、新员工入司后，公司将指定优秀老员工作为导师进行辅导，副总经理和总经理不定期与新员工沟通了解导师的辅导情况并定期召开新员工座谈会，若导师未按相关要求全力进行辅导或遭到新员工的投诉，则对导师进行通报批评并处罚20元/次。
四、公司基本工作要求
1、正式工作期间，所有人员一律不得与同事交流与询问事情，以免影响他人工作。没有必须立即处理的紧急情况，也不得向上级请示、报告、询问事情，以免影响领导的工作思路。
2、管理者每天8﹕00－17﹕00时段不得批评下属，以免影响工作情绪。
3、正式工作期间不得擅自离岗。擅自离岗者，每次罚款100元。
4、公司配备的电脑，不得下载电影、电视剧等。不得安装非公司配备的计算机硬件。若经检查发现，安装人及所在团队直接上级每次罚款200元，间接上级罚款50元。
五、公司规则：
1、禁止冒用未经明确许可的领导名义开展业务，违者开除；
2、禁止用任何名义硬性压迫客户成交，违者开除；
3、禁止盗用合作单位和协会、公司公章，违者开除，并移交司法机关处理；
4、禁止擅自修改下发业务文件，违者开除；对业务文件有修改建议的，可以口头或书面形式呈报给项目负责人或CEO。
5、禁止利用客户对公司或合作单位的信任，向客户借钱或办理私事。因此造成恶劣影响者，给予开除；
6、严禁向客户乱承诺，违者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。
7、业务项目文件需以电子邮件形式向客户发送的，不得加盖电子印章，不能群发电子邮件，违者视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。
8、弄虚作假或欺瞒上级者，视情节轻重给予最低500元罚款，最高开除处理。
团队活动组织：
1、高度重视公司组织的每项活动，所有人员必须将公司荣誉作为第一要务，积极配合组织参与；
2、对于公司组织的活动，每一项都不能落于其他团队之后，每项活动都要获得最佳组织奖；
3、公司内部将定期举办团队活动，包括全员和部分的，今年计划至少组织一次郊游加拓展训练活动，具体费用由公司团队发展基金解决；
4、公司每年至少组织三次团队活动，比如K歌、登山等集体活动，费用由公司发展基金解决；
公司内新老员工传帮带：
1、所有老员工对新员工要做到：态度热情，充满关爱；
2、所有老员工都要起到模范带头作用，人人成为新员工的学习超越榜样；
3、老员工要起到传播公司企业文化、和机制的积极作用；
4、老员工要对新员工的项目运作起到最有效的帮助与指导；
5、老员工要做到人人是榜样，人人是导师。
公司文化学习：
1、对公司企业文化中的一些核心理念、战略、方法进行系统学习；
2、每周（每半月）确定一个培训主题进行系统培训；
公司内部业绩竞赛活动（个人竞赛）：
1、以每月最终的有效业绩进行业绩竞赛活动；
2、各团队每周的冠军在下周一的全员晨会上进行5分钟的经验分享；
董事长办公会议：
1、每周举行一次董事长办公会议，主要由公司副总以上人员参加；
2、主要由各部门第一负责人汇报当周的目标完成情况及未完成的原因，并对当周的工作进行总结分析，找出问题与不足，并制定相关工作改进措施；
3、对下周工作做主要安排，并由部门第一负责人上报下周各自团队的工作目标及措施；每月进行一次全面工作总结和计划会议；
4、对于整个公司的问题及规划进行发布；
5、每个月举行一次董事长办公扩大会议，公司所有人员参加；
6、每季度举行一次全员培训工作会议。
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