（精华）原材料管理制度15篇
在学习、工作、生活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的原材料管理制度，欢迎阅读与收藏。
原材料管理制度1
1．管理总则
1.1在本项目使用的各种原材料，必须满足目前国家制定的有关技术规范质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标准质量标准及安全措施的要求，特殊原材料的采购、运输贮存和使用，除必须满足公路工程的技术、质量、安全要求外，还必满足相关行业、相关规范的特殊要求。
1.2项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同，并报监理工程师备案。
1.3凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范和国家有关技术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测，按施工报检程序向监理逐级报验，任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。
1.4原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检，配合监理工程师做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。
2．原材料的采购制度
2.1采购原则
2.1.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，切实做好物资的采购供应工作。
2.1.2设备物资部通过“同等条件，质优优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量，尊合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。
2.1.3项目主要物资采购必须各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供应商。
2.1.4所有的物资采购前由相关部门填写采购申请单，部门负责人审核签字，并由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。
2.2一般原材料的采购工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序；
2.2.1开工前，项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。
2.2.2项目部对进货多家比选后，应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可，并报总监办备案。
2.2.3根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进场时，要严格按照有关规定进行抽检。抽检不合的材料禁止进入施工现场，杜绝不合格产品在本工程中使用。
2.2.4原材料采购
a、路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。
b、所用黄砂、碎石等集料必须满足相应技术规程、和合同文件的要求。
c、结构混凝土用砂必须满足技术规范要求，且必须过5mm筛后方能使用，承重结构所用集料必须水洗,水洗方法须经监理工程师的认可批准。
d、所用石料必须符合设计规定的`类别、规格和强度要求，且石质均匀、不易风化、无裂纹。
2.2.5在开工之前，原材料应严格按照规范要求，向供货厂家索要真实、完善的材料试验报告、出场证明或质量证明书、合格证等材料，并报驻地监理工程师审批。
2.2.6项目部工地试验室必须按规范要求的频率和标准，根据材料进场的批次或数量，对原材料进行试验检测及外委试验，检测合格后以书面形式报监理工程师批准方可用使用。
2.3主要原材料的采购主要原材料由主材和特殊材料组成，主要材料包括：水泥、钢材、碎石、黄砂，特殊原材料主要包括：预应力钢铰线、锚夹具、土工格栅、支座、伸缩缝、混凝土外加剂等。
2.3.1主要材料采购程序
a、项目部首先进行市场调查，择优用社会信用好，质量稳定的生产厂家，对生产厂家主要调查企业的性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、保证体系、企业诚信度等，经过调查、比选，初步确定厂家范围。
b、每种产品的确定不少于三家供货单位，项目部工地试验室对初步确定厂家的产品取样试验，进行比选。
c、项目部应将每种产品确定不少于三家供货厂家的相关资料进行整理，相关资料包括：生产厂家企业性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、保证体系、企业诚信度，产品品牌、取样试验结果、进货数量等,以书面形向驻地办审查批复。
d、项目部应根据总监办的确认结果及意见，签订材料采购合同，采购合同签订后将复印件送驻地监理办核备。
e、项目部应根据采购合同所规定的数量、质量组织采购进货，项目部工地试验室应按照有关规定对进场材料行抽检，不合格产品应不予进场。
2.3.2所有主材要必须在自行提供并经监理审核通过的供货厂家范围内进行主材采购，采购前必须与厂家签订供货合同。
2.3.3特殊原材料采购工作程序
a、特殊原材料进入场前，厂家必须提供最近、有效的行业试验检测报告原件。
b、对于一些特殊原材料（如支座）进入项目时，项目部应会同监理亲自到现场验货、取样抽检，以保证产品质量满足工程要求。
3．原材料进厂检验制度
3.1原材料进厂检验原则
建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，构配件，器具设备等进场时材料员，质量员，专业工长，专业项目技术负责人应对原材料进行进场验收，形成进场检验记录，涉及结构安全，使用功能的有关材料，构配件，设备应按施工质量验收规范及相关规定进行复试或有见证取样送检，有相应的检验报告。在材料员，质量员，专业工长，专业项目技术负责人对进场的主要原材料进行自检，复试，测试合格后报项目监理机构进行验收，形成原材料进场检验记录，并得出检验结论。确认符合设计要求及施工规定，才能在施工中使用，未经监理人员验收或验收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。
3.2主要原材料的质量进场检验项目和方法
3.2.1钢筋质量检验：
3.2.1.1主控项目：
a、钢筋进场时，应按现行国家标准规定抽取试件作为力学性能试验，其质量必须符合有关的规定标准。
b、检查数量：按进厂的批次和产品抽样方案确定。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋，重量不大于60t,进行验收，不足60t按一批进行验收。
c、检验方法：检验其产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。
d、当发现钢筋脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
3.2.1.2一般项目:
a、钢筋应平直，无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状或片状老锈。
b、检查数量：进场时和使用前全数检查。
c、检查方法：观察
3.2.2水泥质量检验
a、水泥进厂是应对其品种，级别，包装，出厂日期等进行检查，并应对其强度，安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175）等的规定。
b、检查数量：按统一生产厂家，同一等级，同一品种，同一批号且连续进场的水泥，袋装200t为一批。每批抽样不少于一次，不足200t的按一批进行验收。
c、检验方法：检查产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。
3.2.3砂的质量验收
a、砂子进场验收时，以400m3或600t为一批，不足上述规者应以一批检验，每批应至少进行颗粒级配合含泥量检验。
b、在新产源开发前，应对产品按有关要求进行全面检查。
c、砂的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程名称、样品产地和名称、代表数量、检测条件、检测依据、检测项目、检测结果、结论等。
d、检查方法：检查实验报告。
3.2.4石子质量验收
a、石子进场时应按不同产地、不同规格分批验收，以400m3或600t为一批验收，不足上述者以一批验收。
b、每验收批应进行颗粒级配，含泥量，泥块含量及针片状粒含量检验。c、当使用新产源的石子时，应由生产厂家或供货单位按质量要求进行全面检查。
d、石子的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程名称、样品产地、类别、代表数量、检测依据、检测条件、检测项目、检测结果、结论等。
4．原材料原储存
4.1各类原材料在采购、运输、加工、搬运和使用工程中，要保证其质量不受损
原材料管理制度2
一、仓库管理流程
二、仓库管理制度
1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。
2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。
3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。
4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。
5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。
6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。
7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。
8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。
9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的`安排出库时间和出库顺序。
10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。
11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。
12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。
实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。
13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。
原材料管理制度3
为了保证产品的质量和安全，我们在采购原材料时需要注意以下几点：
1.避免使用以下有害物质：邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸丁基苄基酯（BBP）和邻苯二甲酸二丁酯（DBP）。
2.选择水基或光固化上光油，避免使用有害物质。
3.选择植物类喷粉，避免使用有害物质。
4.润湿液不得含有甲醇。
5.覆膜时尽量采用预涂膜，即涂膜覆膜胶粘剂应为水基覆膜胶。
原材料管理制度4
1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。
2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。
3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。
7、采购科应根据生管科所提供的.分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。
8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。
10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。
12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。
原材料管理制度5
混凝土搅拌站需要用到的原材料包括水泥、矿物外掺料等粉料，粗细骨料及外加剂，这些原材料应该怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥进场必须按规定进行抽样检验，每批进场的水泥均要求及时进行标准稠度与温度测试，对质量存有怀疑的严禁入仓，并继续进行其他指标(如安定性)测试，经检验不合格的水泥严禁进场。严禁未经均化(消解)的热水泥直接使用于工程，对于已使用的水泥要进行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.矿物外掺料
根据有关标准规范的要求进行检测。试验室应随时掌握矿物外掺料的质量变化情况，矿物掺料进场时，必须进行需水量比、烧失量、细度检测，经检验合格的产品方可入库;并注意与前期试验结果进行对比，以判定质量的波动情况，确保工程质量。在矿物外掺料的'使用过程中，应尽量确保外掺料的相对稳定性。应与物资部门进行沟通，确保对于同类别的外掺料，一个搅拌站应尽量使用同一厂家的商品。当无法满足要求时，试验部门应及时进行配合比调整，严禁矿物外掺料的混用。
骨料
粗细骨料进场必须按规定进行抽样检验，检验合格方可使用。粗骨料应选用级配合理、粒形良好、质地均匀坚固的碎石或碎卵石，粗骨料各种指标应满足相关标准规范的要求;控制泥含量和泥块含量，及时进行检测，经检验不合格的严禁进场卸车。
外加剂
外加剂进场时应加强检查、检测，检查外加剂的包装上是否在明显位置上注明以下内容：产品名称、型号、净含量或体积(包括含量或浓度)、生产厂名、生产日期及出厂编号;检查包装物所标明的内容是否与生产厂家提供的产品说明书、合格证相符;液体外加剂是否析出沉淀物，是否超过有效期。
除此之外，混凝土搅拌站材料员要及时关注库存料的情况，并要有预见性及忧患意识，积极组织备料，避免出现停工待料，特别要关注散装水泥的结存。对库存的物资要挂牌标识，随时保证现场材料的堆码，严格按分仓进行原材料的存放。
原材料管理制度6
烟花爆竹成品、原材料的仓库保管安全管理制度：
一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此，对各种原材料及成品的存放、保管，必须严格按照有关规定，强化安全责任制度，杜绝违章行为，防止事故发生；
二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物；
三、根据仓库的性质和类型，应配齐相应的消防器材；
四、仓库保管员应有高度的责任感，熟悉各种材料。性能。进库人员也应穿软底鞋，库内应保持整洁。无药尘。杂物。
五、仓库类别有：
1、烟花爆竹成品。
2、纸筒。
3、有药半成品。
4、引火线。
5、黑火药。
6、烟火药。
7、纸张及印刷品等。
8、附加材料。
9、化工原材料。各类仓库的物资应按规定堆码与存放，化工原材料应按不同类别分别存放；
六、严禁在仓库内和危险生产车间（工房）启封、开盖化工原料包装箱、桶；
七、仓库应定期盘点，保证帐目清楚，材料出库必须核对品名、型号，查看规格是否与领料章相符，不准搞错，更不准用其它材料代替；
八、保管人员应经常检查仓库原材料及制成品，切实做好防潮、防漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要及时翻晒。制成品和原材料进（出）库、翻仓、打扫清理时，要小心轻放，严禁拖拉击撞倒塌；
九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长，应符合安全规定。仓储场所干湿度应符合安全要求，库内应设置干湿温度计并由保管人员经常测试，一旦发现所储存物资出现受潮等异常情况等，应及时上报并采取有关措施进行处理；
十、仓库使用的'磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板，杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。
原材料管理制度7
一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。
二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。
三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。
四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。
五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。
六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。
七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的`食品。
八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。
九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。
十、定性包装食物的验收。
（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；
（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；
（三）检验包装是否有厂家、厂址；
（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；
（五）嗅气味，是否有异味；
（六）手感，是否有异样。
十一、非定型包装食物的验收。
（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；
（二）闻：是否有异味；
（三）手感有无异样；
（四）蔬菜是否新鲜。
十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。
十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。
十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。
原材料管理制度8
一、材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的资料是否贴合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常持续清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质状况，并用心采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，到达三清
1、定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。
五、机械的`模具管理措施
1、为了工厂工作的正常进行，模具一般状况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2、非一般状况下(特殊状况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
原材料管理制度9
原材料进场管理制度：
企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。
原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。
（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的`水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；
（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；
（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；
（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。
第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。
原材料管理制度10
1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。
2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业，必须遵守以下规定:
3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。
4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。
5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:
6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；
7、不得堆压、堵塞排水沟渠；
8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；
9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的`安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。
10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。
原材料管理制度11
1．上班穿好工作服后，在行政办公室签到。
2．不得将私人物品带入食堂工作区。
3．上班时坚守工作岗位，不脱岗、不串岗、不做与工作无关的事，如下棋、打牌、打毛衣，不得带亲戚朋友到工作间玩耍、聊天、哼唱歌曲。
4．下班时根据厨房需要，加班人员留下，不加班的人员下班后离开工作地。
5．需请假的员工应提前一日向后勤处办理准假手续，请假者填写请假条书面备案，电话请假一律无效，未经批准的`不得无故缺席或擅离岗位，否则按旷工处理。
6．根据工作需要，需延长工作的，经领导同意，可按加班处理。
学校食堂卫生管理制度
1．保持地面、天花板、墙壁、门窗坚固美观，所有孔、洞、缝、隙填实密封，保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。
2．做好每日清洁工作厨台、橱柜下内侧、厨房死角，特别注意清扫，防止残留食物腐蚀，3．食物在工作台上操作加工，将生熟食物分开处理、刀、菜墩、抹布等必须保持清洁、卫生。
4．食物保持新鲜、清洁、卫生，并于清洗后分类分别储放冷藏区或冷冻区，做到勿将食物在生活常温中暴露大久。熟的与生的食物分开储放，防止食物间串味。
5．调味品以适当容器装盛，使用后随即加盖，所有器皿及菜品均不得与地面或污垢接触。
6．及时将剩余食品、原料入冰柜冷藏妥善保管。
7．配备密盖污物桶、潲水桶。潲水当夜倒除，不在厨房隔夜，需要隔夜清除，则加盖隔离，潲水桶四周应保持干净。
8．定期清洗抽油烟设备。
食堂厨工人员卫生管理制度
1．工作衣帽应穿戴整洁，不得留长发、长指甲。
2．工作时，避免让手接触或沾染成品食物与盛器，尽量利用夹子、勺子等工具取用。
3．在厨房内禁止抽烟，咳嗽、吐痰、打喷嚏等要避开食物。
4．厨房工作人员工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩。
5．厨房清洁扫除工作应每日数次，至少二次的清洁工作，用具集中处置，专人管理。
6．不得在厨房内躺卧或住宿，不许随便悬挂衣物、放置鞋子、乱放杂物。
7．有传染病时在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。
原材料管理制度12
第一章 总则
第一条 目的。
为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。
第二条 适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。
第三条 权责划分。
1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。
4．财务部负责合同资金的准备与结算
5、档案室负责合同原件的保管。
第二章 合同拟定、审批和签署
第四条 合同拟订。
1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。
第五条 合同必要条款。
1．交货地点、方式。
2．交货期。
3．产品包装要求。
4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。
5．验收。
（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的`技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。
6．标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。
（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。
（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）
（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。
8．保密条款。
供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。
9．付款方式。
（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；
（2）如采取付定金 10 %，货到付验收合格在一个月后付 70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在 原材料使用后的下个月支付。
（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。
第六条 合同审批。
1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。
2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。
3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
4．公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。
5．公司项目经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。
6．公司供应部根据公司项目经理或授权的常务副项目经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司项目经理或受项目经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。
第七条 长期合同。
1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。
2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报项目经理项目经理或授权人审核、批准。
第三章 合同履行
第八条 合同履行。
1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。
2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。
第九条 合同变更。
严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1．由于不可抗力致使合同不能履行的。
2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。
3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。
4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。
第十条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。
第四章 合同保管
第十一条 供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。
第十二条 供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。
2．原材料采购作业实施办法
原材料采购实施办法
第一章 总则
第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。
第二条 采购基本要求。
1．采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。
2．价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。
3．时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。
第三条 采购方式。
供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。
2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。
3．一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第二章 确定采购需求
第四条 请购单。
1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。
2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。
4．公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请
购。
5．以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。
第五条 期限。
1．供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈项目经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2．原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈项目经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第三章 实施采购
第六条 权限。
特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给项目经理核批，办公用品涉及资金超过20xx元的采购，需呈项目经理审批。
第七条 供应商选择。
1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2．新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈项目经理核准后，列为备选厂商。
3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由供应部门以签呈方式说明原因，送生产总调复查，并呈项目经理核准后，通知对方。
第八条 询价。
1．供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业，原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。
2．各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。
3．询价程序。
原材料管理制度13
为了加强地磅计量和地磅房日常管理，确保材料计量准确、可靠，根公司实际情况制定本制度：
1、材料检验：应配合实验室做好材料进厂检验工作，经材料人员检验合同方可过磅卸料，未按公司规定通过检验并符合要求的材料地磅员不得入厂卸料，否则一经查明将对当班当班值勤人员处以500元罚款并据公司损失情况追究相应责任。
2、材料过磅：车辆上下磅过程中不允许称重操作、计量时应确认磅上是否有人或非磅物品、车辆是否全部上磅、重车和空车是否为同一车辆，当班值勤人员必须认真负责、公平计量、细心核对、防止因玩忽职守造成材料计量数据错误，因玩忽职守造成损失的据情况要求当事人进行相应赔偿。
3、材料进厂卸料：材料进厂卸料，当班值勤人员应全程监管，要求驾驶员到指定仓罐卸料并在现场监控直至材料按规定要求卸完关好仓料仓罐卸料口，空车回磅、打出过磅单、交同送货员或驾驶员签单确认，才为入库完整。并依存在问题做如下规定：
（1）因擅离职守造成卸错仓罐、爆料、漏料，将对当班值勤人员处于500元/次的罚款。
（2）因指材料卸错仓罐，当班值勤人员须马上通知实验室、生产部等相关主管进行问题处理
（3）在卸料过程中如有发现驾驶员偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为，应及时制止并上报部门主管。驾驶员若被发现偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为将处于100-5000元/次罚款，从应付运费或材料款中扣减，并从处罚款中提取10%做为值勤人员奖励。
（4）在卸料过程驾驶员有偷放车箱水等弄虚作假为增加货物重量的行为而当班地磅员未发现，经查实后除对驾驶员做出处罚外视情况对当班地磅员也将做出100-500元/次的罚款。
4、材料入库登记：当班值勤人员应在下班前做好材料入仓台帐登记，并与管理系统录入信息进行核对，如有发现不一致应及时进行更正，需更改管理系统相关过磅信息的'应报系统授权管理员进行更改并在更改登记本填写更改原因、内容及相关人员签名。材料统计员每日需对上一日的材料送货单、过磅单、系统磅单和材料入库台帐进行审核，发现问题应及时反馈。若因错账造成爆料的，能查明责任人的，将对责任人处于500元/次罚款，不能查明责任人的将对整个地磅房人员进行整体处罚，每人罚款200元。
5、磅房管理：
（1）磅房电脑管理：离磅房必须退出过磅系统并设备电脑屏保密码，应杜绝地磅房以外的人员对过磅系统进行操作，因当班值勤人员的擅离职守让驾驶员或无关人员材料替代材料过磅的，一发现即处以500元/次的罚款，若多次出现这种情况的将给予开除。
（2）设备维护管理：磅称台面要保持干净，禁止在磅称台面放置与过磅计量无关的物品，随时与送货单的计量重量进行比对校准，一旦发现超过规定差距，应上报部门主管查找原因。
6、人员考勤要求：
（1）每班上班时间12小时，一天两班轮换，上班时间不得擅离公司，若有特殊原因须临时离岗的须向部门主管请假，经同意并做好工作安置才能离开。否则将按矿工处理，按1日罚扣3日工资并不能参与当月超产奖金分配。
（2）人员交接班期间，交班人员须等接班人员到岗做好工作交接后方可下班离岗，未做好上下班岗位工作交接的经查实将视情况对相应责任处于罚款每人每次50-500元。
（3）因当班值勤人员的擅岗位造成材料入厂未能及时过磅入仓，经查实将对当班值勤人员处于罚款50-500元/。
本制度自布达相关人员之日起开始实施，并以此制度的遵守情况做为每月超产奖及年终奖金、优秀员工评优考核依据。
原材料管理制度14
1.原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
2.合格的原材料入库后应填写库存入库卡，包括名称、来源、编号、到货日期收入量、发出量、结存量、经受人应记录收发状况。
3.存放区应持续清洁，应分类、分区按批存放。
4.原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5.原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6.对变质、过期原料应及时处理。
7.用心做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
原材料管理制度15
1.总则
1.1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。
1.2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。
1.3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。
1.4. 原材料仓管理的主要任务是:
(1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;
(2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;
(3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;
(4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。
(5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。
1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;
(2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;
(3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;
(4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;
(5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);
(6)有公司组长级(含)以上主管担保;
(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。
2.点收管理
2.1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。
2.2. 材料点收作业流程:
2.2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。
2.2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:
(1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。
(2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。
(3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。
(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。
(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。
2.2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。
2.2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。
2.3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,
2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。
2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。
3.入库管理
3.1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。
3.2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。
3.3. 《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。
3.4. 材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。
3.5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。
3.6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。
3.7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。
3.8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。
3.9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。
3.10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。
3.11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。
4.出库管理
4.1. 仓库发料时应遵循下列原则:
(1)公司所有材料出库,均需凭有效之出库通知,否
则不得出库。公司材料出库的有效单据为:
a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;
b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;
c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;
d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;
e.业经品质主管、采购主管审核,主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;
f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;
g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;
h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;
i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;
j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。
(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核,如有任何问题,应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则,不得发料。领料单审核内容主要包括:
a.单据的.有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。
b. 领用材料的正确性,即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。
c. 领用材料数字的准确性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。
(3)严格按核准的领料单发放材料,确保发放材料的准确性。
(4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或计划使用。
(5)非订单生产之领料,如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使用订单或计划之正批材料。
(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料,按“先进先出”原则发放。
(7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);
(8)车线、补强带、织带、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。
(9)其它未明确规定的材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况,需报公司权责主管确定。
4.2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。
4.3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。
4.4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。
4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。
4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。
4.7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。
5.仓储管理
5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。
5.2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:
(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;
(2)布料仓(副料仓);
(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);
(4)包装材料仓;
(5)五金仓;
(6)底料仓(或大底仓);
(7)化工仓;
(8)胶水仓等。
5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。
5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。
5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:
(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。
(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。
(3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。
(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。
(5)易变形、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。
(6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。
(7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。
(8)订单正批材料与余料分开堆放。
(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。
5.6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。
5.7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。
5.8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。
5.9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。
5.10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。
5.11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。
5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。
5.13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。
5.14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。如有触犯刑律,则交公安机关依法处理。
5.15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。
5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。
5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。
5.18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。
5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。
5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。
(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;
(2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;
(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;
(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。
6.盘点管理
6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。
6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。
6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。
6.4.月底小盘之作业流程:
(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;
(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。
(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。
(4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异原因,并就盘点的差异处理提出建议。
(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。
(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。
6.5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。
6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。
7.附则
7.1. 本规定由总经理签署后颁布执行。
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