食堂采购管理制度【优秀】
在不断进步的时代，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家收集的食堂采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
食堂采购管理制度1
为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序，节约采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原则
1、采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务，根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。
2、原则上要求一律在指定供应商采购，如遇特殊情况要分散采购少量原材料，经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。
3、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。
二、管理内容
1、食品原材料采购，食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。
2、厨房日用品采购（食品相关产品），燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
三、管理方法
(一)供货商选择
1、初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商，在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。
2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较。
3、确定供货商:在试用两个月的基础上，由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商，并签订供货协议，协议-式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。
4、零星散货及较长时间才需采购的物品，可根据当地情况随机选择供货商，要求价格公道、质量有保障。
(二)采购数量的确定
1、食品原料采购，每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱，主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况，列出采购计划清单。
①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等
此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鲜货类
此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货，特殊情况下需散购的，由采购员外出采购，并填写散货采购单，采购量根据每日所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定，采购量不得超过3天用量，采购入库存放在鱼缸内。
③肉类
此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。
2、厨房日用品采购（食品相关产品）
厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，并向主管部门申请,填写采购申请单。
3、食品原材料每日营业结束前，根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间，列出次日的.采购食品原料类别、数量并填写次日用量清单或采购计划清单。
(三)货物验收，对原材料采购有特殊要求的按合同严格执行。
1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂主厨负责把关，基本要求为:米面等主食原料要求无寄生虫、新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象；肉类、水产类要求新鲜、无病症；干杂货、调味品类要求包装完好，未过期；其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。
2、验收人员:食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库管员
3、验收程序:货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采购计划单”进行验收，确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合，在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。
4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质，对验收人员重重处罚，扣除当月工资的30%
(四)库房管理
1、库房货物分类记帐。
2、对新入库的物品及时登记在帐，每天结出数量合计。
3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。
4、做到先进先出、防止积压变质。
5、对已出现变质或过期货品及时清除。
(五)采购费用使用
1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管负责人审查报销。
2、散购物资，采购员用公务卡结算，按月统计报分管负责人审查报销。
食堂采购管理制度2
餐厅食堂管理制度是一套全面、系统的规定，旨在确保食堂运营的高效、卫生和安全，为员工提供优质的餐饮服务。其主要内容涵盖了以下几个方面：
1. 食品采购与验收管理
2. 厨房卫生与食品安全
3. 餐饮服务流程
4. 设备设施维护
5. 员工培训与行为规范
6. 应急处理与事故预防
7. 客户满意度监测与改进
内容概述：
1. 食品采购与验收管理：规定食品来源的'合规性，明确供应商资质要求，设定食品验收标准，确保食材新鲜、无污染。
2. 厨房卫生与食品安全：制定清洁消毒规程，规范食品存储，防止交叉污染，确保食物安全。
3. 餐饮服务流程：规定从菜品准备到上桌的全过程，包括菜单规划、烹饪时间、服务态度等，保证服务质量。
4. 设备设施维护：设定设备检查保养周期，确保设备正常运行，预防意外发生。
5. 员工培训与行为规范：提供持续的技能培训，强调员工个人卫生习惯，规范工作行为。
6. 应急处理与事故预防：建立应急响应机制，预防食物中毒等事件，设定处理流程。
7. 客户满意度监测与改进：定期收集反馈，分析问题，采取措施提升顾客满意度。
食堂采购管理制度3
为确保大学生饮食卫生安全，严防食物中毒事件的发生，根据省教育厅对学校饮食物资实行集中采购的要求，经后勤集团研究决定，对本部食堂的米、面、油、食用盐实行集中采购配送。为规范管理此项工作，特制定本制度：
一、米、面、油实行招标、议标、集中采购，由后勤集团物资采购班、饮食服务中心负责完成。饮食服务中心设专职保管员验收、发货。肉、禽、副食类食品和干鲜料由饮食中心定点索证保质选购，质量由质检员检查、抽查，证件交饮食中心备案，并做详细记录。
二、招标、议标由主管经理、事务部采购班、饮食中心、财务部集体研究决定。采购物资必须由四人组成：
其中专职采购员一人、付款一人、饮食服务中心一人、食堂代表一人。
三、饮食中心汇总各灶需求，及时上报采购计划，采购班必须确保食堂的物资供应。
四、采购物品的.流动资金，由采购班向集团财务部借支，当月帐在次月2日前结算。若出现差错，由借款经手人负责;运输工具由采购班负责调配。
五、按省疾控中心规定实行索证采购，进货时索取产地、生产经营许可证、卫生许可证、肉禽蛋类检疫证、发票及经销商营业执照复印件。
六、严把进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物品做到“二杜绝”：杜绝三无产品;杜绝霉烂、变质、过期产品。若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，造成损失的由采购人员负责。采购运输工具、资金由采购班班长负责。
七、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，按《消费者权益保护法》的有关规定，追究其责任。
八、饮食服务中心成本核算员、库房保管员负责核查各灶米、面油用量，杜绝各灶自行采购。
九、对清真餐厅的肉、禽类严格按民族事务管理部门的要求由饮食中心定点，食堂承包人索证进货。如发现违反规定的行为给予1000元的罚金，责成承包人及时纠正，造成后果者，责任自负。
十、严把肉禽类食品质量关。肉禽食品必须有检疫部门的检疫印章，杜绝采购未经检疫部门检疫的肉、禽类食品。
十一、努力提高采购环节的服务质量，按计划及时采购、及时供货，保管员做到帐、物相符，按月结算财务帐款。
十二、遵循市场价格规律，采购物品必须货、价比三家，采购质优、价廉的物品。
十三、采购班和饮食服务中心必须及时公示饮食物资的市场价格，每月向主管经理和总经理汇报一次。
十四、奖罚：
1、米、面、油，各灶不得擅自采购进货，若检查发现，违反一次处以购进货物总额的2倍罚金，并要求限期纠正。
2、对肉类、副食品由集团采购班定点，各灶索证进货，若检查发现，违反一次处以购进货物总额2倍的罚金，并要求限期纠正。
3、清真餐厅的肉类、副食品类必须严格按穆斯林民族习俗要求进货。购进物品必须有清真标识，违反此项规定者，停业整顿，并视情节给予处罚，造成后果者，责任自负。
4、对执行“食堂物资集中采购管理制度”好的餐厅，年终进行考核，表彰奖励。
食堂采购管理制度4
一、基本原则：
1、严格遵守采购规范流程，及时按质按量采购所需物资，使食堂物资采购的量价在阳光下运行，确保物资量价的公正、公开、合理。
2、凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中采购。
3、确定物资供应商后，原则上一律在选择的供应商采购，如遇特殊情况，由食堂管理人员负责协调采取散购或临时更换供应商，事后说明情况，报办公室审查。
4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。 5、管理部门：两级机关办公室。 6、适用范围：司属各职工食堂。
二、采购管理：
1、集中采购类：
（1）范围：
①粮油类（油、米、面、盐、干货）；调料类（酱、醋、味精、料酒等）；
②厨房日用品（厨具、洗洁剂等）；
③餐饮用具（餐巾纸、筷子、餐盘等）。
（2）采购地点：首选就近可开具增值税普通发票的粮油销售店，或就近的大中型超市采购。
（3）票据要求：提供增值税普通发票及清单小票。
2、非集中采购类：
（1）范围：除集中采购范围以外的食材，如肉、禽、蛋、水产、时蔬等新鲜食材以及燃料等。
（2）采购地点：原则上在就近的`肉、禽、蛋、水产等销售店采购统一配送，确因受条件（如当地市场确无对应的销售店）制约的食堂，可在相对固定的铺面采购；时蔬采取配送采购，条件不允许的也可在就近菜市场采购；燃料由当地正规燃油供应站配送采购。
（3）票据要求：肉、禽、蛋、水产、时蔬须按进货时间记录名称、数量、单价、金额等及时填写物资采购台帐，其中肉、禽、蛋、水产尽可能提供发票和清单小票；燃料须提供增值税普通发票及送货单。
三、供应商管理：
供货商实行备案管理，司属各职工食堂，就近选择1～2家可开具增值税普通发票的大中型超市或粮油销售店集中采购；选择2～3家销售点/固定铺面采购肉、禽、蛋、水产等新鲜食材；选择的供应商单位信息报食堂管理部门备案；
四、其他：
1、票据凭证管理：每月月底将实际采购金额进行汇总，按时间顺序逐日登记实际采购金额到汇总表中，将汇总表及发票原件附财务报账，项目留存汇总表发票复印件及清单小票原件。
2、货物验收管理：由后勤管理人员与厨师负责验收（根据实物与清单小票或送货清单复核验收，并签字）。
3、如遇确实远离城区而无法做到集中采购的食堂，各项目部向分公司申报《食堂特殊采购情况说明》
食堂采购管理制度5
为加强对学校食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：
1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循学校的相关规定，同时提请总务处审批。
3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：
1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供应商管理规定
合格供应商必须具备的条件：
1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的.某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本校签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由学校总务处委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：
1、坚持原则，秉公办事，坚决维护学校利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法：
1、“一看二闻三尝四问五索”：一看xx看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻xx闻气味，是否有异味、腐败味；三尝xx尝味道是否正常；四问xx问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索xx索取相关资质证件、送货单。
2、肉的验收：
①索取检疫合格证。
②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。
③查看是否注水。
④肉外表无毛。
3、鱼的验收：
①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。
②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收：
①索取出厂合格证、检验证明；
②看透明度，色泽透明的是植物油；
③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；
④尝味道，有异味的可能是地沟油；
⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。
6、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
7、未经总务处审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
六、食堂管理员及总务处相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
八、食堂管理员及总务处与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。
九、本制度从2xxxx年8月31日起执行。
食堂采购管理制度6
一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：
1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。
3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。
4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。
5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。
6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。
7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。
8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。
二、采购原则：
1、应遵循“货比三家”的.原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。
三、供应商管理规定
合格供应商必须具备的条件：
1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。
2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。
3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。
4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。
5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。
四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：
1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。
2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。
3、不定期抽查入库食品的数量和质量。
五、食品验收办法：
1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否正常；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、送货单。
2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。
3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。
4、米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。
5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。
六、食品采购及货款支付流程
1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。
2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。
3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。
4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。
5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。
七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。
八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。
九、本制度从20xx年XX月XX日起执行。
食堂采购管理制度7
一、食堂物资的采购方式及适用范围
一）采购方式
食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。
二）适用范围
1、学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标（每学期一至二次）。
2、学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。
3、其它物资设备采购
1）批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。
2）批量采购价值为5000～元、单件采购金额在1000～元的物资设备，由集团领导按照实际情形研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。
3）单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心构造包括申购部分代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。
二、食堂物资采购步伐
一）物资申购
食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过500.00元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购；二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在500.00元以上的物资设备。
二）“计划申请单”或“采购申请单”的审批
申购人在采供体系上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批；书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。
三）物资采购
所有经过划定步伐审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条——“食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。
1、“计划申请单”采购
计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。
2、“采购申请单”采购
所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。
四）验收入库
物资购回后，采购员必需实时管理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在管理入库手续之前将物资交付物资申购部分。采购员在管理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：
1、物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”（凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可）。
2、销售方出具并经所有采购当事人签字的售货或凭证。
三、食品物资的采购管理
一）采供中心必须严格按照本制度的有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。
二）采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门（急事特办项目除外）。
三）国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。
四）所有物资采购工作，采供中心必需亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部分代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。
五）无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。
六）采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。
七）采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必需向销售商索取销售凭证，以便溯源。
八）采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的`同质低价。不允许搞人情采购和电话采购（招标确定或集团指定供应商除外）。
九）采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。
十）采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。
四、食品物资的验收管理
一）仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。
二）保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。
三）除直接入库品种（米、面、油和部分调味品）实行“二级验收”（即采购员验收和保管员验收），其余品种实行“三级验收”（即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收），只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。
四）食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期；预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的QS证书的真伪和有效期；对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致；有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。
五）验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。
六）米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。
七）严禁验收员瞒报和虚报，或呈现其它渎职行为。
八）严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。
食堂采购管理制度8
为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。
一、严把食品采购关。
原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。
二、库房保管员要当真保管食品。
所有进入食堂的原料、蔬菜必需由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生请求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防净化，不准把腐烂变质或净化的食品流入食堂。
三、采购员必须采购合格食品
采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生请求的食品原料。同时，采购食品时，必需向购货方索取该批产品的卫生检修及格证或者化验单，并索取货方“卫生答应证”复印件。
四、严格禁止采购以下食品
腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的.肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
五、定点采购实行领导负责制和责任追究制
学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接义务；学校要与食品定点单元签订合同书，明确买方和卖方的义务和任务，对不按请求办事的，一经查出，按义务追究制的请求，严肃处理有关义务人的义务。
食堂采购管理制度9
第一章
总则
第一条
为规范公司后勤保障管理工作，更好的为公司业务经营做好服务，根据公司实际，特制定本办法。
第二条
本办法使用于公司机关后勤保障管理，公司机关后勤保障包含公司正常经营运转所需的办公用房、办公物资、食堂、周转房、物业、票务等设备设施或服务。
公务车及公务车驾驶员管理相关制度另行规定。
第三条
公司机关后勤保障工作由行政部具体负责。
第四条
公司机关后勤保障管理坚持“保障业务、优化服务、厉行节约”的原则。
第二章
办公物资管理
第五条
物资分类。公司办公物资分为办公用品、办公设施、办公设备。
办公用品指员工日常工作所需的办公低值易耗品，包括文具、纸张、低值电子设备、清洁用品等。
办公设施包括办公家具、办公电器，含办公桌、椅、文件柜、保险柜、空调、饮水机等。
办公设备主要指办公电脑及其他网络、电子设备，含电脑、网络设备、打印（复印、扫描）设备、电话机、传真机等办公自动化设备，以及摄像机、照相机、除湿机等设备。
第六条
办公用品的管理
（一）采购管理。
行政部根据办公用品使用及需求，测算办公用品安全库存量和采购量，制定《办公物资申购单》，经分管领导批准后定期组织采购。常用低值物品且供应便捷的，可通过协议供货方式采购。
各部门特殊急需办公用品，应填写《办公物资申购单》，经分管领导审批后报行政部进行采购。
（二）保管与分发。
1.办公用品由行政部指定专人保管，采购送货后，负责人员对物品规格、数量进行核对，做好入库登记。
2.办公用品由各部门根据工作需求据实领用并做好领用登记，相关部门特殊、急需办公用品根据申购情况分发至申请部门。
3.保管人员应定期对办公用品进行盘点检查，做到账物一致。
（三）预算控制。
1.部门及个人使用的办公用品执行预算控制。其中，公司领导预算控制为XXX元/年，部门负责人预算控制为XXX元/年，一般工作人员控制预算控制为XXX元/年。同一部门的人员办公用品费用集中统计控制。部门人员数量按实有计算（含借用、挂职锻炼、跟班学习人员，个人预算定额按月折算）。
2.全年部门控制总的费用超支，超过的部分由部门负责人（含正副职）承担X%，次年1月从扣部门负责人工资中直接扣除（有两个以上负责人的共同均摊）。
3.部门及个人办公用品包含：文件夹（袋、盒）、电池、笔及笔芯、U盘、剪刀、记录本、信封、办公室抽纸、订书机及针、打印纸、胶水及胶布带、插线板和其它用品等。
4.党群工作部、行政部、市场发展部、财务部、工程部等打印量较大的部门打印纸、订书针不纳入预算控制，但需节约使用。
第七条
办公设施、办公设备的管理。
（一）采购、调配管理。
1.各部门办公设施（设备）由行政部统一采购（租赁），根据部门人员基本情况进行分配。
2.各部门因工作需求增加办公设施（设备）的，应在办公系统内填写《办公物资申购单》，经审批后，报行政部进行统一调配或采购。
3.各部门所申购的办公设施（设备）有特殊要求的'（如规格、时间、品牌、产地、价格等），应在申购单上详细注明。
（二）保管与分发。
1.办公设施（设备）原则上不预留库存量，根据部门需求即时采购。因公司新成立部门及其他机构需配置的，由行政部统筹，根据部门（机构）人数及职能等进行配置。
2.办公设施（设备）购入后，由行政部进行验收，登记台账后分发至相应申购部门。
3.办公设施（设备）使用人员或部门负保管和维护职责，如有丢失或损坏，责任人员按现值赔偿。
4.办公设施在使用中出现问题或故障的，应及时通知行政部进行维修。
5.员工调动、离职或退休时，应归还所领用的办公设备，管理人员检查无损坏或缺失后，给予办理归还手续；如检查有非工作原因导致的损坏或缺失的，则按现值对损坏或缺失部分进行赔偿。归还手续办理完结后，人力资源部方可办理调动、离职、退休相关手续。
（三）配置原则。
1.公司领导办公室配置办公桌、书柜、三人或单人沙发、茶几、茶水柜、挂衣架、电脑、打印机、饮水机、碎纸机、单门小冰箱等。
2.部门办公室配置办公桌、电脑，根据人员情况配置配置三人沙发、茶几、茶水柜、挂衣架、书柜、饮水机、碎纸机、打字机等。档案柜、文件柜等按需配置。
3.除负责招投标部门和个别资料整理工作量大的部门外，一般部门不配大型复印件，大宗文件和资料统一在行政部文印室打印。
4.办公室办公桌的配置，公司上下风格和式样尽量统一，大办公室集体办公，办公桌应采用单人隔离式，大宗物品采购领导小组采购前先确定选购方案。
第八条
公司办公设施（设备）属于固定资产的，同时执行固定资产管理相关规定。
第三章
办公用房管理
第九条
公司办公用房指公司建设、购置、租赁的办公场所、土地及其附属设施。包含公司领导及机关各部门办公室、档案室、资料室、会议室等用房及配套设施。
第十条
办公用房的建设、购置、租赁规模根据公司人员规模、业务需求、人均面积等指标确定，标准参照《党政机关办公用房建设标准》《省省属国有企业负责人履职待遇》相关标准执行。其中，公司主要负责人按照40平方米标准控制，其他负责人按照正职的百分之八十控制。分（子）公司正职负责人按照公司副职标准控制，分（子）公司其他负责人按照分（子）公司正职的百分之八十控制，同级别领导（或工作人员）标准相同。
第十一条
办公用房由行政部根据各部门业务需求、人员数量等统筹分配。
第十二条
各部门负责人为本部门办公用房安全管理的直接责任人。办公用房内不得用火、堆放杂物、存放危险品。行政部会同质量安全监督部按照消防安全相关规范，定期组织安全检查、安全演练等，及时消除安全隐患。
第十二条
办公用房电线、网络不得随意改装，因业务需求需改装线路的，由行政部组织实施。
第四章
机关食堂管理
第十三条
基本要求。机关食堂原则上仅向公司职工、交流人员及借调人员提供膳食服务。公务接待严格按单位公务活动管理相关制度执行。
第十四条
卫生管理。食堂卫生执行《餐饮业卫生规范》相关标准，食堂工作人员及就餐人员应自觉遵守和维护。
第十五条
人员管理。食堂工作人员的聘用按照公司辅助人员聘用相关规定执行。食堂工作人员每年至少进行一次体检，发现不适合从事食堂工作的应解除聘用。
第十六条
费用管理。机关食堂实行预算控制下的实报实销制，食堂预算按照就餐人员、餐数等制定。原则上，早餐费用控制在20元/人·餐以内，正餐控制在40元/人·餐以内。长期就餐员工按100元/月缴纳就餐费用，不足部分由公司财务预算解决。会议及接待用餐标准从其规定。
第十七条
采购管理。食堂购置用料时，由食堂厨师提出采购需求，交采购人员采购，采购结束后，将采购的用料和采购单交食堂管理人员验收签字。
定点供应商的选择按公司采购管理规定执行。
第十八条
服务管理。食堂厨师应认真做好计划安排，按周制定菜谱，菜式品种和菜式搭配尽可能多样化，努力做到菜肴可口、营养适度。
第十九条
就餐管理。就餐人员进入餐厅后，应自觉打卡，秩序就餐，节约就餐，不得随便进入厨房区，不得将公用餐具带出餐厅。
就餐人员按照规定时间就餐，超出就餐时间后，厨房不再提供膳食服务。就餐时间为：早餐8:20-8:50，中餐12:00-12:30
，晚餐17:30-18:00。
第二十条
考核管理。由行政部牵头，在长期就餐人员中选择3人及以上组成考核小组，不定期作市场了解，并对采购食物的数量、质量及单价适时进行抽查，发现问题及时纠正。每年对食堂服务质量进行综合评价。
第五章
周转房管理
第二十一条
公司周转房指因工作需要，为公司职工及其他符合条件人员提供的临时性住房。
第二十二条
周转房实行统一管理，行政部负责周转房的租赁、装修、维护、分配管理。
第二十三条
周转房提供对象为：在公司工作的异地交流的领导干部（领导干部提供1年周转房，其他人员不予提供）、公司借用（挂职锻炼、跟班学习）的家在异地且在贵阳市区无固定住所的人员、根据上级工作安排由公司提供住房的人员、其他协商约定由公司提供住房的人员。
第二十四条
符合周转房提供对象条件的，由行政部根据周转房实际情况进行分配，并办理房屋使用事项交接。其中，公司领导班子成员可在不高于《国有企业负责人履职待遇》规定标准内使用套间，其他人员使用单间。
周转房存量不足分配的，由本人自行租赁，领导班子成员在xxx元/人·月、其他人员在XXX元/人·月标准内凭租赁发票据实报销。有其他约定条件的，按约定执行。
第二十五条
周转房的物业及基础家具家电由公司负责，除公司领导外，其他使用人自行承担网络、车位使用、水、电、气等其他费用。
第二十六条
居住周转房的职工负有保管、保洁、安全责任。使用人不得改装、装修、另接管线等，因个人原因导致周转房房屋及家具损坏的，由个人负责赔偿。
第二十七条
周转房仅供本人使用，不得转租、出借，使用人不得利用周转房进行违法活动，不得损坏公共利益或妨碍他人正常生活。
第二十八条
周转房提供对象因工作调动（调离本公司，借用、挂职人员正式调入本公司）等原因不再符合提供标准的，应及时办理移交，并在2周内搬离周转房。因特殊原因暂不能搬离的，经公司分管领导批准后可延期搬离，但最长延期不得超过2周。移交手续办理完结后，人力资源部方可办理调动、离职、退休相关手续。
第六章
票务管理
第二十九条
公司票务管理指由行政部统一购买的车、船、机票订票、报销管理。公司领导出差以及公司组织的有统一购票要求的出差、出行，由行政部统一购票，统一报销。
第三十条
订票要求。
（一）车、船、机票应提前至少1天预定，遇节假日等出行高峰期，应提前合理时期预定。
因紧急工作所需临时订票的不受此限制。
（二）行政部接到订票安排后，应及时与售票单位联系，在1小时内反馈订票情况或征求订票意见。
（三）订票款项由行政部指定专人向财务部门借支长期备用金解决，借支金额不高于X千元。
票据送达后，应及时报销，票务专人更换及至每年年底时，应及时冲抵备用金。
一次性订票票款金额较大的，临时性借支，并在行程完毕后及时冲销。
第三十一条
由行政部统一购买的车（船、机）票，票据在相关出行人员行程完成后的下一个工作日送行政部，行政部复印相关票据给出行人员作为差旅费报销依据，票据原件交行政部统一报销。
票据原件丢失的，由丢失人员承担重新开票的费用支出，不能重新开票的，由丢失人员承担损失。
第七章
信函寄送管理
第三十二条
公司信函寄送指因公对外邮寄信函、资料、文件及其他物品等，信函寄送统一由行政部指定专人负责。
第三十三条
公司各部门需寄送信函资料的，在行政部领取邮寄单，将需寄送资料、物品妥善包装，准确填写邮寄单后交行政部并进行登记。每天15:00前交行政部的，当天寄出，15:00以后送至的次日寄出。寄送物品需保价的，应写明理由并注明清楚。
第三十四条
按照相关法律法规不能邮寄的危险品，不得寄送。具有保密性质的文件、物品，寄送按照保密相关规定执行。属于党政机关公文类文件、或须以邮寄方式送达的其他正式文件，应通过邮政挂号信或EMS寄送。
第八章
附则
第三十五条
公司后勤保障支出执行预算管理，在公司管理费内支出。
第三十六条
本办法适用于XX机关后勤管理，子(分)公司可参照执行。
第三十七条
本办法由行政部负责解释。
食堂采购管理制度10
1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。
2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。
3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。
4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。
5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。
6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。
7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的`食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。
8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。
学校食堂原材料采购管理制度 篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。
2、食品原、辅料的采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。
3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。
4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。
5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。
食堂采购管理制度11
为保证学校食堂采购食品质量卫生安全，价格合理，以保障就餐师生身体健康和生命安全，依据国家食品安全法和有关卫生规范、标准的规定，制定本制度。
第一条为保证食堂采购食品卫生安全，价格合理，采购、验收人员必须严格遵守本制度。
第二条食堂食品采购必须坚持严格的供货资质审查、索证索票及公示制度，并进行严格检查验收、登记和建立进货台帐。
第三条食品采购坚持“勤进快销，以销定进”的原则，防止积压、霉变、过期和浪费。
第四条食品采购必须有二人以上共同选择议价，采购的食品及原辅料必须卫生安全，价格应低于市场价。
第五条食品及原辅助料采购必须到持有国家工商、卫生防疫部门颁发的《工商营业证照》、《卫生许可证》、《健康证》的合法经营者门市、摊位采购。
第六条食品采购除验证索取食品经营者合法《工商营业证照》、《卫生许可证》、《健康证》外，对所购食品原料按以下原则进行索证索票：
1．采购鲜（冻）畜禽肉及制品时，索取生产商定点屠宰有关证明，以及相同批次的检疫检验合格证明、购货凭证（发票、收据）。
2．采购进口食品原辅材料时，索取购货凭证和口岸检验检疫机构出具的相同批次的检验检疫合格证明。
3．采购食品添加剂，索取购货凭证和生产地省级以上卫生行政部门发放的食品添加剂生产卫生许可证，以及相同批次产品的检验合格证明；采购进口食品添加剂时，包装标识和使用范围必须符合我国《食品添加剂使用卫生标准》规定。
4．批量采购其他定型包装食品原辅材料，产品包装除具“三名”、“三期”，索取相同批次产品的检验合格证或者化验单。
5．采购非定型包装食用农产品或非批量采购食品原辅材料时，索取销商出具的购物凭证。
第七条食品采购中不得采购《食品安全法》第二十八条规定禁止生产经营的食品和《重庆市餐饮业食品及食品原辅材料进货检查验收规范》第八条规定禁止采购的食品及原辅料。
第八条粮、油、肉等大宗食品采购实行定期定点采购制度。由学校与供方签定购销合同。
第九条食品及原辅料采购实行谁采购谁负责的`原则。凡购进霉烂变质等不合格食品或价格高于市场价的食品，由采购人及时退货或承担由此造成的一切损失。
第十条食品采购备用金管理。采购人员根据采购食品品种、价格和数量，于前一日在总务室或食堂财务人员处借领一定数量的采购备用金妥善保管。采购结束后及时完清采购手续，结清货款，防止资金丢失、拖欠或债务纠分。
第十一条采购建立进货台帐和索证资料不得涂改、伪造，保存两年。
第十二条违反本制度的，本单位将严厉追究相关人员责任。
食堂采购管理制度12
为搞好食堂的建设和管理，从而有效地完善成本管理，进一步提高后勤服务质量，特制定此规定。
（一）适用范围：
本规定适用于全体员工包括公司聘临时人员。
（二）责任：
1、办公室负责食堂的统一管理，并设专人负责每日工作及加班用餐统计。
2、员工就餐应根据实际需要，添加饭菜，珍惜粮食，尊重劳动成果，不得浪费。
（三）用餐标准及费用承担：
1、标准：每餐5.00元。
2、用餐费用由“景观公司”统一承担。
（四）用餐管理：
1、食堂工作人员应在用餐时间前将餐饭准备好。用餐时间为中午11：50 — 13：30，晚上18：30 — 19：30。
2、每周五下午16：00之前由办公室统计周六、日值班、加班用餐人数，并报给食堂；没有在统计之内的员工，用餐一律自行解决。
3、一周的饭菜要求做到合理搭配、色香味美并经济实惠；根据季节进行食物品种调节，做到一周一谱。
4、接受广大员工的监督，听取各方面的意见和建议，不断改善服务条件，提高服务质量。
（五）食堂卫生安全管理：
1、贯彻《食品卫生法》，保证食品质量，不采购、不加工腐烂变质及有害健康的原材料和食品。
2、食堂内部环境整洁、规范，无老鼠、无苍蝇、无蟑螂及其他有害昆虫，室内无油垢，地面无污物，无蜘蛛网，窗明几净。
3、为保证员工的健康，餐具应每次用完后进行一次消毒，保证餐具、炊事用具、水源、食品来源、加工过程、环境场地整个环节卫生，整个食堂每周进行一次消毒，做一次全面大扫除。
4、食堂工作人员一律凭卫生防疫部门体检后发给的“健康证”上岗。
5、食堂工作人员各人自觉做到勤洗手，剪指甲，经常换洗工作服。生病要积极治疗，康复后方能上岗，得了传染性病应主动报告领导。必要时人事部门给予工种调换。
6、全体员工养成良好的卫生习惯，在就餐前勤洗手。
7、为了确保厨房的安全，食堂工作人员应随时检查炉灶、煤气是否渗漏，并关闭各阀门。每天下班之前须检查煤气、水、电是否关闭；并且除用餐时间外，禁止其他人员出入食堂。
（六）食堂费用核算的.管理：
1、食堂工作人员应准确记录每餐的用餐人数，每个月做一次汇总，以核算用餐费用。
2、厨房公司用的各种设备、用具，统一计入固定资产。如需购买或修理设备、用具，食堂工作人员应向办公室提出申请，由办公室统一购买和安排。
3、食堂的消耗品如食用油、米、面等，食堂工作人员应向办公室提出申请，批准后由食堂工作人员自行购买，并做到票物相符，实报实销。
4、每天食堂公司需的菜品，由食堂工作人员自行购买。
5、物资的配备应做好市场调查，货比三家，并定期开发新客户，并做到物美价廉、实报实销。
6、工作细心，各种票证和实物管理手续，妥善保管，及时清理，按时结算核对，实行日清月结，账目清楚.。
食堂采购管理制度13
为加强学校食堂管理，规范食堂采购制度，提高学校食品卫生安全，保障师生健康，特制定本制度。
一、采购原则
1、学校食堂的食品，必须购买新鲜、保健食品和食品辅料，杜绝购买食品或食品卫生法等法规禁止的原料。
2、食品必须从持有有效卫生许可证的食品生产单位购买。购买粮油、肉类、调味品和其他定型包装食品，必须从供应商处获得营业执照、卫生许可证和产品检验检疫证书或检验报告的复印件，并存档备查。
3、学校食堂购买的食物、蔬菜、原料等。供应商必须填写采购收据文件。
二、采购系统
1、学校成立了15个采购团队，每个团队由一名校级领导、一名中层领导和一名教师组成，依次进行采购。
2、食堂劳务承包商指定一名专职人员提前一天将第二天要采购的`菜肴和原材料的品种、数量和单价通过短信发送给第二天轮换采购团队的成员。采购团队成员负责确定采购地点和批准单价。
3、由食堂劳务承包商指定的专职人员和学校的轮换采购小组成员当天共同采购菜品和原材料。
4、当日菜品和原材料到达食堂时，轮换采购小组成员应到场亲自检查数量和重量，并在采购文件上签字。
5、对于学校食堂的大宗食品采购，应进行招标。
三、托管系统
1、当当天在食堂购买的所有物品进出仓库时，必须有两名店主同时在场。
2、学校在食堂仓库和操作室的每个可接近的地方安装监控设备，并将监控终端连接到采购团队成员的手机上。轮换采购团队负责当天的监控。
3、食堂仓库中的物品在特殊情况下需要带出仓库时，必须经学校总务部门报告后才能带出。
食堂采购管理制度14
为了加强学校食品卫生管理，落实食品原料的溯源，提高学校食品卫生安全水平，保障师生身体健康，根据《安微省食品索证管理办法》的要求，特制定本制度：
一、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、进行采购索证和进货验收的食品包括：
①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；
②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；
③食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；
④省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。
三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品一般卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。
四、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。
五、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的.购物凭证。
六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
七、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。
八、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后6个月。
食堂采购管理制度7
为进一步规范学校食品采购行为，确保食品采购做到公平、公正、公开和采购食品质量卫生安全，价格合理，根据平等自愿和诚实信用的原则，学校食堂制定了一下食堂采购管理制度：
一、采购员要根据食谱计划采购，采购食物要精挑细选，确保新鲜、卫生，严禁采购变质食物，严防食物中毒。
二、采购食物要完整保留相关支出票据以备月底核帐，大米、白面、食用油等整件物品入库要有厨师签字确认。
三、采购物品必须货比三家，价廉物美，不缺斤短量。
四、不准采购腐烂、变质、不新鲜以及过期物品。
五、食堂食材采购要及时，经常观察使用量，要适当留有库存以备急用。
六、采购物品不准虚报价格，严禁索取或接受供货方的回扣。
七、采购物品后，立即送炊事员验收并及时做好日报账工作。
八、按时参加每周食堂和餐厅的大清扫工作。
九、完成领导交办的其他工作。
食堂采购管理制度15
小学食堂卫生管理制度旨在确保学生们的饮食安全，提高食堂运营效率，保障师生健康。其内容涵盖以下几个方面：
1. 厨房卫生管理
2. 食材采购与储存
3. 餐具消毒与清洁
4. 食品加工与烹饪规定
5. 工作人员健康管理
6. 应急处理与事故预防
7. 监督检查与记录保存
内容概述：
1. 厨房卫生管理：包括厨房环境的清洁，设备的定期维护，垃圾处理等。
2. 食材采购与储存：涉及食材来源的审核，储存条件的.控制，防止过期和变质。
3. 餐具消毒与清洁：规定餐具的清洗、消毒流程，保证无菌状态。
4. 食品加工与烹饪规定：强调食品加工的卫生操作规程，如食材切割、烹饪温度等。
5. 工作人员健康管理：要求工作人员定期体检，患病期间不得参与食品准备。
6. 应急处理与事故预防：制定食物中毒等突发情况的应对措施。
7. 监督检查与记录保存：设定定期检查制度，保存相关记录以备查证。
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