房地产管理制度汇编(15篇)
在当下社会，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编为大家整理的房地产管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
房地产管理制度1
1.目的：为维护工作秩序，提高工作效率，加强考勤管理，特制定本制度。
2.适用范围：本考勤管理制度适用于xx房地产开发有限公司。
3.职责
公司行政办公室负责考勤管理工作。
各部门领导负责做好本部门员工的考勤监督管理。
4.工作内容
本公司作息时间：冬季上午8：00-12：00，下午1：00-5：00；
夏季上午8：00-12：00，下午1：30-5：30。
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位。有事外出的，须经本部门领导同意。
公司节假日值班由行政办公室统一安排。因工作需要周六、周日或夜间加班的，由各部门领导填写加班审批表，报分管领导批准后执行，并作为员工加班补贴或轮休的依据。
副总经理、总工程师和部门负责人请假，一律由总经理或常务副总批准。员工请假须经部门领导批准。请假人事后须向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位者按旷工处理。
员工上班时间迟于规定时间，按迟到论处；下班时间早于规定时间，按早退论处。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除工资20元；15分钟以上两小时以下者，每次扣除工资50元。
5.打卡规定
员工必须按时上下班打卡，打卡时间为早上班8：00以前，中午12：00以后，下午13：00以前，17：00以后，特殊岗位不能按时打卡的可填写补勤卡申请表；
不得委托或代他人打卡或签到，一经发现，对代打卡人和被代打卡人均处以100元的.经济处罚并记过一次；
员工未打卡时，须填写"未打卡情况说明"，经部门经理签字后交到行政办公室，否则按故意不打卡处理。
员工属于以下情况之一者，按旷工1天处理：
未经领导批准，擅自不上班或请假后逾期不归；
故意不打卡；
迟到或早退超过2小时；
拒不接受领导分配的工作或擅自离开工作岗位。
6.旷工及违纪的处理：
根据公司奖惩制度进行处罚；
给予不超过当月工资30%的经济处罚；
当月旷工超过3天，或当月迟到、早退超过8次者，公司将视为严重违反劳动纪侓并即时解除劳动合同（无任何经济补偿）。
工作时间禁止从事打牌、下棋、串岗聊天等与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有不能参加的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，或未经批准擅自不参加的，按照本制度第5条、第7条、第9条规定处理。
员工按规定享受探亲假、婚假、产育假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工假期间只发给基本工资。
员工的考勤情况，由各部门领导进行监督、检查，部门领导对本部门员工的考勤要秉公办理，认真负责。如有弄虚作假、包庇袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。
房地产管理制度2
为确保公司的正常工作秩序和财产安全，培养一支规范的、有较高素质的保安队伍，增强保安人员的纪律性、积极性、主动性和责任感，现对保安薪酬制定如下规定：
1、薪酬结构：保安人员薪酬由基本工资、出勤奖金、安全奖金、晚班补贴四部分组成。
2、基本工资：保安人员月基本工资为1000元。
3、出勤奖金：出勤奖金为10元/天，每月按实际出勤天数计算，缺勤天数每月累计5天以上者扣发当月全部出勤奖金。
4、安全奖金：安全奖金为300元/月，如发生偷盗事件将按以下标准予以扣发：
（1）经济损失500元以下，相关责任人扣发当月安全奖金100元；
（2）经济损失500元以上20xx元以下，相关责任人扣发当月安全奖金200元；
（3）经济损失20xx元以上5000元以下，相关责任人扣发当月全部安全奖金300元；
（4）经济损失5000元以上，相关责任人除扣发当月全部安全奖金外，另按实际经济损失额的10%予以赔偿（从工资中逐月扣发）。
5、晚班补贴：保安人员晚班补贴为5元/晚，按实际晚班数计发。
6、法定节假日值班按日基本工资的3倍计发。计算方法：月基本工资为1000元，则日基本工资为33.33元。法定节假日薪酬为基本工资33.33元+2倍基本工资66.66元，合计为100元/天。
1.薪酬结构及标准
1.1 薪酬构成：公司的薪酬由基本工资、绩效工资、岗位补贴、工龄工资、餐费补助构成。
2.工资薪金的确定
2.1 工资的确定与聘用岗位对应，实行以岗定薪的原则。岗位工资级别按岗位的责任大小、重要程度等因素确定；
2.2 新员工薪金的确定，依据职位说明书规定的该职位的最基本任职条件，确定薪金，人事部与总经理共同商量确定其工资标准。
2.3 新聘用人员执行一个月的试用期，在试用期执行试用工资（按其签合同时签订的工资），转正后执行标准工资。
4.5 工龄工资：在职满半年着享有50元工龄工资，在职满一年者享有100元工龄工资，一次类推，5年封顶。
3.薪金的调整
3.1 新员工试用期满，试用考核合格，符合转正条件者，按转正工资薪金。3.2 职务晋升、下调与转岗，按照新的项目岗位调整薪金。4.薪酬发放
4.1 工资（基本工资+绩效工资+岗位工资+餐补）按出勤天数计发，日工资按工资（代班和电话补助除外）/30天计算；每月15日发放上个月的工资，遇休息日顺延，节假日提前发放；工资发放采用银行自动转账方式；遇特殊情况公司电话通知员工后，可以延期发放。
4.2 工资发放的程序为：人事部根据员工当月的考勤情况，编制员工工资表报总经理审批；总经办将审批后的工资表转财务部，由财务部执行工资转账。4.4 新进员工第一月工资或离职员工最后一月工资根据实际出勤天数给付；离职员工在其办理完离职手续后，人事部核算工资后转交财务部以现金形式在3个工作日之内结清其应得工资。
三、福利管理制度
1.公司的福利由三部分组成：基本社会性福利、公司集体性福利、特殊性福利。2.基本社会性福利
员工每年享受国家法定假日共11天，详细情况如下：（节假日轮流值班，以双倍工资结算）；
元 旦：1天（1月1日当天）； 春 节：3天（初一至初三）； 清明节: 1天（4月1日当天）； 劳动节：1天（5月1日当天）； 端午节：1天（当天）； 中秋节：1天（当天）； 国庆节：3天（10月1日-10月3日）
3.公司集体福利
3.1 防暑降温费：为做好夏季防暑降温工作，保证企业职工在工作中的身体健康，为员工提供必备的降温用品，以实物形式发放。
3.2 取暖费：满足员工冬季住房供热的取暖补贴，根据实际情况制定并发放。3.3 为庆祝员工过生日对员工定制蛋糕并表示慰问；
3.4 工作服：为统一员工职业形象，公司视岗位需要为员工定制夏季、冬季工作服各1套，一般每2年更换一次。
3.5 过节礼品发放：中秋节每人发放月饼一盒，春节发放200元购物卡或者现金。3.6 代班津贴：3-8 人： 班长代班津贴100元, 电话补助50元。9-15人： 班长代班津贴150元, 电话补助100元。16-20人： 班长代班津贴200元, 电话补助150元。
4.其他福利
4.1公司为鼓励优秀，对于各方面表现优秀、业绩突出、贡献较大的'员工，为其提供奖金，奖金视情况而定。
4.2 公司为在职满一年的员工提供200元奖金，9个月提供150元奖金，半年者提供100元的奖金，满3个月50元的奖金。
四、考勤管理制度
1、保安人员作息制度
1.1每天工作时间为24小时执勤，8小时制，三班倒；倒班时间分别是早班08:00-16:00，中班16:00-24:00，夜班24:00-08:00.1.2保安员实行轮休，确保员工每周至少休息一日。
2、考勤办法
.2.1建立考勤登记本，上班实行登记制度，每月最后一天汇总考勤情况，报公司； 2.2下列情况属于违反劳动纪律：
迟到：上班无故晚到15分钟；早退：下班无故提前15分钟； 旷工：未经请假不到或擅离职守或提前下班30分钟；
伪造考勤记录：以旷工论处，并视情节对当事人处罚。
五、休假种类和假期待遇
（一）事假
1、事假必须事先申请，履行请假审批手续，经过经理批准后方可休假。
2、事假未获批准擅自不来或者逾期未及时补办手续者按旷工处理。
（二）病假
员工因病请假，需出示正规医院证明材料（医生建议休假单、病历），一月五天以内的，发放基本工资的50%，超过五日者，按病假时间，按照事假处理。
（三）丧假
在公司任职一年的员工，倘若直系亲属去世，可以享有三天有薪（基本工资）丧假，直系亲属指父母、配偶、子女。
（四）年休假
在公司任职满一年者，在次年的假内，可以享受七天有薪（基本工资）年休假。
（五）婚假
在公司任职满一年的员工，可以享受五天有薪（基本工资）婚假，婚假必须提前向上级领导申请并附上结婚证书复印件。
（三）休假假审批程序
1、休假时间在3天以内者，不得迟于休假前1个工作日提交请假申请，报总经理批准并报人力资源部备案后方可休假。
2、休假时间3—5天者，不得迟于休假前2个工作日提交请假申请，报总经理及人力资源部经理审核备案，将工作与同事妥善交接后方可休假。
3、休假时间超过5天者，不得迟于3个工作日提交请假申请，经总经理审核、最后经董事长批准，报人力资源部备案，并将工作与同事妥善交接后方可休假。
五、员工服装管理规定 员工的服装由公司项目管理部统一制作、购买、部门管理员负责对本部门、分公司所属装备的管理、检查。员工在工作时间内必须按统一规定着装，保持服装整洁，下班后叠放整齐或用衣架挂好，严禁在上班时间以外穿工作服，严禁将工作服转借他人，公司部门定期对员工着装进行检查，发现违规者给予处理。如因工作原因造成服装损坏，需由当事人写明损坏原因，项目主管签字，经项目管理部经理同意后方可更换。非因工作原因造成的工作服损坏，由当事人自行承担购买工服的费用。项目主管或装备管理人员负责对各类员工的着装进行具体检查并将其检查内容上报公司项目管理部。公司部门着装要求：挂工作牌，着公司统一发放的工作服。7 保安员着装要求：挂工作牌，全身着统一制服，扎皮带，系领带，戴帽。保洁员着装要求：挂工作牌，着公司统一发放的服装。员工5月1日和10月1日为夏冬装换季时间，更换工服时，需由领用人将工服清洗干净，交还项目管理部后，由项目管理部下发各分公司，再由其下发至有关项目及人员。如有特殊情况，视当时情况而定。10 如员工办理离、辞职手续时，需将工作服洗净后交回，并作为离、辞人员完善手续之一，项目主管在本人离开项目时，应在手续上写明。装备有遗失或人为损坏者，照价赔偿。服装等物品的使用期及赔偿按项目管理部报价表执行。公司的服装代表公司的形象，员工必须精心护理，不得故意损坏，未到规定换领时间而损坏的服装按公司规定处理。
六、离职批准制度
1、一般正式员工提出离职，需提前一个月填写《离职申请表》，经班长批报项目经理、项目经理签字同意后转交给人力资源部，为员工办理相关手续。
2、班长提出离职，需提前两个月填写《离职申请表》，上交项目经理批报，总经理签字同意后交给人力资源部，为员工办理相关手续。
五、员工离职经办程序：
1、工作文件交接清楚，服装及工牌交接，服装未清洗或者未洗干净，扣除相应洗衣费，工牌丢失扣除15元。
2、清算工资：如果离职工资不满一月（试用期）以现金形式在手续交接清楚的三个工作日内发放，如果满三个月下个月15号工资一次结清；
3、人事部将离职员工材料（员工履历表、劳动合同、辞职报告）整理按月存档备案
房地产管理制度3
一、质量管理目标:
1、一次验收合格率100%,单位工程优良率达80%以上,争创市优标准和省优标准及以上,无重大质量事故。
2、顾客入住质量满意率达80%以上。
3、以顾客关注为焦点,加强管理,持续改进施工工艺,逐步减少和消除质量通病。
二、工期管理目标:
以顾客关注为焦点,在合同约定的工期内完成合同约定的全部工程内容。
三、成本控制目标:
1、树立全局观念,进行科学的管理,选择经济合理的施工方案、协调成本控制。
2、加强施工过程管理,避免不必要的拆、改、返工等浪费现象,尽最大能力节约工程成本,使投资发挥最佳的效果和效益。
3、严格控制工程投资,确保总费用控制在批准的概算以内为管理总目标。
4、成本管理必须与公司经营部紧密配合,按照投标报价及合同内容严格执行,减少和控制预算外签证。
四、安全管理目标:
1、创建安全生产优良级项目,建立健全安全保证体系,提高全员安全意识。
2、杜绝重大伤亡事故、火灾事故和人员中毒事件的发生。
3、轻伤频率控制在3%以内。
五、环境保护和文明施工目标:
建筑施工工地是一个主要的环境污染源,尤其为噪音、粉尘及废水,而这些环境污染将直接影响生活环境。因此,切实做好环境保护工作是保持正常施工、创建文明工地的'主要工作之一。
在工程管理过程中将严格按环保要求进行控制,建造舒适的生产、生活办公环境,保持施工场地整洁、卫生,创造工地良好的文明气氛,组织严格、合理管理做到施工环境优雅。生产区要保证整洁、有序、安全、警示牌规格统一,宣传得体大方。使项目地在建设过程中成为节能、环保型工地。
六、团结合作目标:
处理和协调好各参建单位以及地方政府主管部门的关系,保证工程的顺利进行。
房地产管理制度4
(一)、准备资料
1、一次性付款:
(1)、 业主身份证复印件 (如外籍人士,须出具护照,护照经公证的有效期内的英汉对照版) (如有曾用名或身份证号码变动,须到当地派出所出具身份证明,核为同一人)
(2)、 买卖申请审批表(盖章)
(3)、 开发商法人代表证明书, 法人授权委托书,法人代表身份证复印件,委托代理人身份证复印件,企业营业执照复印件,法人机构代码证复印件,以上各项均要加盖公章
(4)、 购房发票原件(办证联)
(5)、房地产权属证明书或房地产权证
(6)、 测绘图(一份盖章,一份白图,有共有人时图纸数加一)
(7)、 已登记的房地产预售契约(或商品房预售合同原件),或开发商和业主自签的合同及合同首,二,三页加盖国土局公章的复印页并盖上公章 注: 如业主已还清银行贷款,办理完毕涂销手续,交回抵押备案证明原件,按一次性办理
2、按揭付款:
(1)、业主身份证复印件 (如外籍人士,须出具护照,护照经公证的`有效期内的英汉对照版) (如有曾用名或身份证号码变动,须到当地派出所出具身份证明,核为同一人)
(2)、买卖申请审批表(盖章)
(3)、开发商法人代表证明书, 法人授权委托书,法人代表身份证复印件,委托代理人身份证复印件,企业营业执照复印件,法人机构代码证复印件。
(4)、银行法人代表证明书,法人授权委托书,银行法人代表身份证复印件,委托代理人身份证复印件,银行营业执照复印件,银行法人机构代码证复印件,以上各项均要加盖公章。
(5)、购房发票原件(办证联)。
(6)、房地产权属证明书或房地产权证。
(7)、测绘图(一份盖章,一份白图,有共有人时图纸数加一)
(8)、已登记的房地产预售契约(或商品房预售合同),或开发商和业主自签的合同及合同首,二、三页加盖国土局公章的复印页并盖上公章
(9)、按揭合同原件
(10)、抵押备案证明原件
(11)、他项权利登记申请表(已盖银行公章)
(二)、整理业主办证资料,录入报盘资料,打印送案清单(盖开发公司公章)
(三)、送预审(63-65号),取得收件回执
(四)、预审合格后取得案号条形码(案号条形码号要登记到楼盘单元明细表原件上)
(五)、按揭付款的填写查册表送查册,一次性付款的则由房管局进行内部查询(将每份查册结果放入每份资料)
(六)、正式送案(63-65号), 填写档案袋封皮,取得已盖章的受理回执
(七)、案件转到增量房处进行案件审核
(八)、增量房经办转出交易登记证明书,结案情况表,到收费窗口打印计价表(交费,登记费)至指定窗口交易费:3元/平方米,登记费50元/户,多一共有人加10元。
(九)、申报契税,凭交易登记证明书,合同原件复印件(合同号、业主姓名、房号、建筑面积、成交金额,一般为封面、1、2、3、最后一页加盖房管局鉴证章),契税申报表(02年以后的有),结案情况表缴交契税(53-58号财局窗口),购房全额发票,约1周时间算出契税金额。开交费单到交行交支票再打出完税证(约2天左右)。 契税:交易价*1.5% 印花税:卖方:交易金额*0.05%,买方: 交易金额*0.05%
(十)、根据计价表到登记所交费窗口缴纳交易登记费。
(十一)、领证窗口凭交易费发票,登记费发票,完税证,回执,代理人身份证领取房产证。
(十二)、领取房产证后,在房产证上粘贴印花税票,将房产证按贷款银行名称、楼号、房号进行排序,并打印出证明细表或房产证签收表,按明细表内容在办证台帐上注明出证时间。如果是一次性付款的房产证,寄挂号信通知业主前来领证;如果是按揭付款的房产证,则复印房产证他项证给业主,如果是工行按揭的房产证,则复印业主房产证(及共有证)后,将原件给业主,复印件送回银行。 发放房产证须注意以下事项:
(一)一次性付款:发放房产证时必须审核客户购房发票,查看《销售面积与确权面积误差明细表》,核实客户已付清应付款项后,再予以发放。
(二)银行按揭的:如存在客户未付清楼款或须补交面积差的,应将房产证复印件盖章后交 附则 本办法解释权归集团营销品牌中心,各分公司严格按此制度执行。 本办法自发文之日起开始执行,如有文件与本办法不一致的,以本办法为准。
房地产管理制度5
1.目的:为维护工作秩序，提高工作效率，加强考勤管理，特制定本制度。
2.适用范围:本考勤管理制度适用于xx房地产开发有限公司。
3.职责
公司行政办公室负责考勤管理工作。
各部门领导负责做好本部门员工的考勤监督管理。
4.工作内容
本公司作息时间:冬季上午8:00-12:00，下午1:00-5:00;
夏季上午8:00-12:00，下午1:30-5:30。
公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位。有事外出的，须经本部门领导同意。
公司节假日值班由行政办公室统一安排。因工作需要周六、周日或夜间加班的，由各部门领导填写加班审批表，报分管领导批准后执行，并作为员工加班补贴或轮休的依据。
副总经理、总工程师和部门负责人请假，一律由总经理或常务副总批准。员工请假须经部门领导批准。请假人事后须向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位者按旷工处理。
员工上班时间迟于规定时间，按迟到论处;下班时间早于规定时间，按早退论处。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除工资20元;15分钟以上两小时以下者，每次扣除工资50元。
5.打卡规定
员工必须按时上下班打卡，打卡时间为早上班8:00以前，中午12:00以后，下午13:00以前，17:00以后，特殊岗位不能按时打卡的可填写补勤卡申请表;
不得委托或代他人打卡或签到，一经发现，对代打卡人和被代打卡人均处以100元的经济处罚并记过一次;
员工未打卡时，须填写'未打卡情况说明'，经部门经理签字后交到行政办公室，否则按故意不打卡处理。
员工属于以下情况之一者，按旷工1天处理:
未经领导批准，擅自不上班或请假后逾期不归;
故意不打卡;
迟到或早退超过2小时;
拒不接受领导分配的工作或擅自离开工作岗位。
6.旷工及违纪的处理:
根据公司奖惩制度进行处罚;
给予不超过当月工资30%的`经济处罚;
当月旷工超过3天，或当月迟到、早退超过8次者，公司将视为严重违反劳动纪
1.0为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。
2.0本规定适用于公司总部。各下属全资或控股企业、项目部、销售处或参照执行或另行规定，各企业自定的考勤管理规定须由公司常务副总经理审核签发。
3.0员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午1时30分至5时。员工应提前15分钟到达，上班时间一到，准时投入工作状态。每周六、日不上班，因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。
4.0公司职工一律实行上下班打卡登记制度。
5.0所有员工上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次和罚款50元的处分。
6.0公司前台接待监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况告办公室主任，由办公室主任报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤及填报员工考核表。
7.0所有人员须先到公司打卡后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
8.0上班时间开始后5分钟至30分钟到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。
9.0员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
10.0上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告1次的处分。
11.0员工1个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100%全勤奖，并给予1次警告处分。
12.0员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予1次警告处分。每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过1次处分;无故旷工达1星期以上者，给予除名处理。
13.0职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准;各部门经理出差由主管领导批准;高层管理人员出差须报经常务副总总经理或总经理批准。到达出差后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至办公室备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。
房地产管理制度6
本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。本制度适用于公司对财务工作的管理。
1.范围
本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。
本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
2.管理职责
公司财务部门的职能是：
2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。
2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
2.4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。
2.7公司财务管理机构设财务管理部经理（副经理），负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。
2.8完成公司交给的其他工作。
3.财务工作岗位及职责
公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下：
3.1财务经理：
3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合
3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。
3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。
3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。
3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。
3.1.6负责财务档案的管理工作。
3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。
3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。
3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。
3.1.10决定部门内的人员配置。
3.1.11完成总经理交付的其他工作。
3.2成本会计
3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
3.2.2协助财务经理编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
3.2.3核算企业产品成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
3.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。
3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表
3.2.6管理公司发票。
3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。
3.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
3.2.9负责核对银行未达帐项。
3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.3往来会计：
3.3.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
3.3.2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
3.3.3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。
3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。()根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。
3.3.5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金使用效率。
3.3.6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.4出纳：
3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.4.3认真执行现金管理制度。
3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。
3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.4.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。
3.4.8配合会计做好各种帐务处理。
3.4.9及时准确编制资金日报，周报，月报。
3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.5收款员
3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。
3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账
3.5.3与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。
3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
4.财务工作管理要求
4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
4.3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
4.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
4.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月编制并上报一次。
4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
4.7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。
4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
4.9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
5.支票管理
5.1支票由出纳员保管。支票领用时须有符合签批手续《支票领用单》，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。
5.2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，并在《支票领用单》及登记簿上注销。
5.3财务人员对未按期销账的《支票领用单》，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。
6.现金管理
公司可以在下列范围内使用现金：
6.1职员工资、津贴、奖金；
6.2个人劳务报酬；
6.3预支出差人员的差旅费；
6.4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元；
6.5总经理批准的其他开支。
除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。
财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
公司职员因工作需要借用现金，需填写《现金借款单》，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。
出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
7.会计档案管理
凡是本公司的'会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由专人归档保存，归档前应加以装订。
会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。会
计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须登记在案。
8.主要工作流程
8.1销售业务流程：
8.1.1销售部门根据客户交款情况填写《收款通知单》。
8.1.2业务员带领客户至收款员处交款，收款员核对无误进行收款并开据收据给客户，同时在《收款通知单》上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记台账，另一联粘贴收据记账联后入账，财务部据此登记台账。
8.1.3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。
8.1.4房屋销售后，销售合同等有关资料应及时在财务部备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。
8.2开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，对施工单位的流程如下：
8.2.1工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部，包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2项目准备阶段。项目招标、编制预算、确定施工单位、合同备案。
8.2.3项目施工阶段。工程部根据监理单位意见核定工程进度，填写《付款单》提示付款；预算部门审核工程进度同意付款，通知附施工单位开据收据作为《付款单》的附件，报分管副总审批；财务部审核送交领导审批后付款。
8.2.4项目竣工验收。工程部提供签证等原始凭据（需有监理单位签章），预算部门编制决算并督促施工单位开据正式发票送交财务部，财务部审核后经领导审批入账。
8.2.5项目工程尾款。财务部审核月度支付计划，报领导审批后支付工程尾款。
对于材料供应的流程如下：
1） 计划部应于每月26日前报下月材料款支付计划至财务部。
2） 市场调研，选定供应单位，签订合同。
3） 按照施工进度调拨材料，办理材料收发手续，制作收料单、领料单。
4） 计划部根据收料单填报购买材料月报表，于每月26日报送财务部，当月发票未到的，财务部估价入账，当月发票到达的，由计划部办理相关签批手续送交财务部入账。计划部应根据合同和实际供货情况，按月申报材料款支付计划，财务部审核无误后，经领导审批付款。
5） 计划部根据领料单填报施工单位领用材料月报表，并附施工单位收据，于每月26日报送财务部，财务部据此记入预付工程款。
6） 原则上公司没有库存材料，材料的收发均在施工现场及时进行。对于小额、特殊的材料需要作库存材料处理的，工程部门应建立台账，由专人保管，并定期与财务部核对。
7） 对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项，应由工程部门及时办理有关手续，送交财务部入账。
8.3其他
公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。
9.物品购置规定
9.1凡价值在20xx元以上，使用年限在2年以上的物品，作为固定资产管理。需购置固定资产的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批，经董事长签批后方可购买。购置的固定资产，统一由办公室登记并管理，由使用部门（或个人）保管，财务部根据有关规定进行固定资产核算。
9.2凡价值在200元以上，20xx元以下的物品，作为低值易耗品管理。需购置低值易耗品的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批后方可购买。购置的低值易耗品，统一由办公室登记并管理，由使用部门（或个人）保管，财务部根据有关规定进行低值易耗品核算。
房地产管理制度7
1.目的
1.1.规范营销部内部管理工作,确保各小组内部管理有效有序。
2.适用范围
2.1.适用于营销部各小组的内部管理工作。
3.定义
3.1.无
4.职责
4.1.总经理负责审批管理处的年度工作计划,并组织监控营销部总体工作质量。
4.2.营销部经理负责组织管理处年度工作计划、月度工作计划的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。
4.3.各小组主管负责本部门的年度工作计划、月度工作计划的制定、实施与控制,并对年度、月度工作进行总结。
4.4.各小组主管及组员负责依据本规程按计划实施工作。
5.作业内容
5.1.工作例会、专项会议、协调会议
a)营销部经理或各小组主管每周应定期召开工作例会。工作例会是为日常工作安排、工作协调、工作小结的会议,应当按以下要求召开:
――通报各方面、各组别的主要工作实施情况;
――提出需要协助的问题、困难;
――布置下一周的各项工作;
――总结上一周的工作实施情况;
b)专项工作会议是由营销部经理或各小组主管临时组织召开的为解决某一问题的专项工作会议。会议应当按以下要求召开:
――有明确的解决问题目标;
――有事先以书面通知形式通知相关人员;
――有相关人员的主要发言记录;
――有结果。
c)协调会议是由营销部经理或各小组主管为协调各部门或组别之间的工作而召开的联席会议。会议应当按以下要求召开:
――有书面通知;
――有相关人员的主要发言摘要;
――有结果。
d)各类会议均应有详细的会议纪要。
6.内部培训制度
6.1.营销部经理于每月的28日前做出下个月的员工培训计划,报行政部审批。
6.2.员工培训计划必须符合以下列要求:
a)不违反国家的有关法律、法规;
b)有具体的实施时间;
c)有考核的`标准;
d)有明确的培训范围;
e)有培训费用预算。
6.3.新入职员工的培训。新员工入职后需进行15天(特殊情况可顺延)的上岗培训,并经考核合格后方能正式上岗。
6.4.培训内容包括:
a)介绍公司的基本情况/部门工作性质/部门的基本运作程序/安全教育及带领新员工熟悉公司环境;
b)营销部小组主管讲解各岗位职责/部门的奖惩规定/公司的考勤制度/着装规定/礼貌礼仪/文明用语和作业规程的摘要;
c)营销部小组主管安排新员工试行上岗,即由老员工结合实际情况向新员工讲解岗位情况及岗位工作程序;
d)考核,新员工入职结束后,参加公司行政部组织的新员工入职考试和营销部经理的考核,新员工考核合格后方可安排正式上岗,不合格者辞退处理。
7.部门报表管理制度
7.1.营销部月度考勤表在次月1日前交由营销部经理审核,2日前上交人力资源部劳资管理员。
7.2.营销部月度佣金报表在次月的7日前交由营销部经理审核,8日前上交财务部审核。
7.3.营销部月度报销售报表在次月的4日前交由营销部经理审核,5日前上交财部审核。
7.4.营销部日报表须在每日5:30前以电子文档报送财务部(特殊情况除外),如遇节假日或星期天可于次日9:30前报送。
7.5.每月24日前完成本部门次月物品申购计划书面版,经理审批并提交给行政组。
8.部门考核奖罚制度
8.1.根据公司不同时期的销售任务制定的奖罚制度。
8.2.营销部奖罚制度按公司《员工手册》执行。
8.3.营销部月度绩核考核执行(营销佣金分配制度及月度绩效考核)。
9.相关文件
9.1.相关制度
房地产管理制度8
房地产公司工程管理部经理岗位职责
1.负责制订部门年度、月度和周工作计划,经批准后实施;
2.负责整理总结部门工作总结;
3.主持制定、修改部门的规章制度,经上级领导批准后实施;
4.处理部门日常文件;
5.主持召开部门会议;
6.组织对部门管理规章制度执行情况的检查;
7.负责拟订部门各岗位职责,配合人力资源部做好岗位职务说明书的起草工作;
8.负责部门员工的绩效考核,配合人力资源部做好绩效考评工作;
9.根据工程需要,拟定项目管理方案,负责项目管理部人员的推荐,报上级领导批准任命;
10.指导、监督、检查部门员工的各项工作;
11.负责定期组织部门现场巡视检查工作;
12.对部门内的工程项目进行统筹,使其进度、质量满足公司要求;
13.对部门员工的提拔、晋级、任用提出意见;
14.综合协调与工程管理相关的政府部门、专业公司的`关系,保证工程项目的顺利进行;
15.主持制定部门员工培训学习计划,对计划落实情况进行考评;
16.发现培养人才,根据工作需要提出人才需求,参与工程技术人员的招聘工作;
17.负责对各项目部工作质量的检查、监督和考核;
18.及时处理工程管理中出现的问题,重大问题应及时向上级汇报;
19.上级领导安排的其他工作。
房地产管理制度9
房地产管理制度的重要性体现在：
1. 规范运作：通过制度化管理，确保房地产项目的`规范、有序进行，降低运营风险。
2. 提升效率：明确职责、优化流程，提高工作效率，降低成本。
3. 维护形象：良好的管理制度有助于树立企业品牌形象，增强市场竞争力。
4. 保障利益：有效控制成本，确保项目盈利，保护投资者和合作伙伴的利益。
5. 社会责任：遵守法规，关注环保，体现企业的社会责任感。
房地产管理制度10
房地产案场客户接待管理及归属划分条例
为配合公司实行的销售提成制度,有序管理客户追踪、签约等工作,明晰客户归属业绩划定,特制定本办法。由专案经理参照此办法合理协调销售人员之间对客户权属的确认,以促进销售人员的积极性。
销售业绩作为销售人员提成的基础,业绩确认后,提成根据公司薪奖管理制度执行。
第一部分客户权属界定基本资料
1、《来人登记表》,《来电登记表》及《营业日报表》系判定客户权属的原始记录,应按要求填写详细,不可漏登、涂改,漏登涂改可视作无效,出现错误时应重新登记。客户跟踪联系记录作
为判定成交客户权属比重分配的'依据,没有接待记录的接待均属无效接待,专案经理有权据此确定业绩的归属。
2、案场应备《来人登记表》,《来电登记表》作为客户登记的初始记录,此表的登记以谁接待谁登记为原则。《来人登记表》,《来电登记表》应按登记时间为序进行编号,定期由专案经理留存备查。
3、销售人员完成新客户首次接待后应认真填写《营业日报表》,以便日后做好客户的追踪记录。
4、销售人员的客户接待及跟踪联系情况除在,《营业日报表》上记录外,还应在工作笔记(ab级卡)上做明确记录,以备查询追踪记录。
5、业务员对客户归属的提出异议的有效期为客户下定后3天内。超过期限的,客户归成交业务员。
6、如在每期开盘前专案经理要求业务员将有效客户进行登记整理,确认每个客户的归属,并记录在《有效客户登记表》中的,则登记表中的业绩产生纠纷时,一律按登记表中的客户归属处理。如当事业务员在专案判定仍未达成一致的,则此单业绩提成由柜台没收转入工地活动基金。
7、每个业务员都有义务帮助其他业务员促成交易,其他业务员的客户来访,业务员必须立即与原业务员联络,得到同意并了解情况后方可继续接待。
8、由开发商指定、推介的客户至工地定购房源,若成交,业绩属于该置业顾问,提成比例按照成交金额的50
房地产管理制度11
1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车,由部门负责人先向办公室申请,说明用车事由、地点、时间,办公室根据需要统筹安排派车。
2、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务,后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外,单独一人在城区办事,原则上不安排车辆。
3、外单位借车,需经总经理批准后方可安排。
4、车辆驾驶实行专人专车,专车专管。如有临时安排,其他部门用车,在用车期间内承担责任,保持车况完好。
5、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内,并采取必要的防盗措施。
6、驾驶员应做到合理用车,节约用油。
7、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人,如有发现,按贪污论处。
8、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续,车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
9、违规与事故处理
( 1)、下列情况,违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:
①无照驾驶;
②未经许可将车借予他人使用;
③违反交通规则引起的'交通肇事;
④违反交通规则,其罚款由驾驶人员负担。
房地产管理制度12
房地产计划管理制度是企业运营的核心组成部分，它涵盖了项目规划、资源分配、进度控制、风险管理等多个关键环节。这项制度旨在确保房地产项目的顺利进行，提高效率，减少不确定性，并实现预定的商业目标。
内容概述：
1. 项目规划：明确项目的目标、范围、时间表和预算，包括土地获取、设计开发、施工建设等阶段的详细计划。
2. 资源管理：涉及人力资源、财务资源、物料资源的分配与调度，确保各环节的资源配置合理有效。
3. 进度控制：设定里程碑，监控项目进度，及时调整计划以应对可能的延误或变更。
4. 风险管理：识别潜在风险，制定应对策略，降低项目失败的.可能性。
5. 质量管理：确保工程质量和安全标准符合法规要求，提升客户满意度。
6. 沟通协调：建立有效的沟通机制，确保团队内部及与外部合作伙伴的信息畅通无阻。
房地产管理制度13
总则
第一章组织机构
一、岗位设置原则
工程部岗位调设置依据以下原则：(1)精干高效的原则;(2)灵活弹性、相对稳定的原则;(3)因事设岗的原则;
二、组织机构
1.工程部的编制
工程部是公司所有工程项目唯一的组织协调机构，也即公司所有开发工程现场项目部的管理机构。
根据公司总体要求及工程部机构设置原则，工程部人员编制由工程部经理(公司副总经理)、总工程师、项目部人员组成。
工程部经理(副总经理)、总工程师对公司开发所有项目负责并管理。
2.现场项目部编制
现场项目部直接接受公司工程部经理(副总经理)及总工的领导，并对其负责。
项目部人员编制及组成根据开发项目规模及实际需要而定，配备项目部经理1名，内勤1名，专业工程师若干(一般每10万方项目配备专业工程师4名，分别为土建、水暖、电气、装修工程师各1名)。
本着灵活弹性的原则，项目部人员编制随着工程任务量的增加进行人员的增加和职责的细分。每新开发一个项目，现场项目部按上述编制和原则进行设置。
项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。
3.工程部组织机构图
4.工程部人员编制图
第二章部门职能
一、工程部部门职能
工程部是公司所有工程项目唯一的施工管理、质量监督、组织协调机构。主要职能包括：
1.配合公司进行项目前期运作，设计规划的论证与可行性分析;
2.负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项目部，创造“七通一平”，保证工程按时开工;
3.负责工程施工总承包单位、施工分包单位、监理单位招标工作，及随后的合同谈判及草拟;
4.负责公司开发所有工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理;
5.严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量监督和技术管理;审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务;指导、监督、检查监理公司的工作;
6.组织工程竣工验收及物业移交工作;负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。
7.协助物业公司负责移交竣工工程保修期的外部联系，并督促施工单位及时进行维修。
二、项目部部门职能
现场项目部受总公司工程部直接领导，是工程项目现场唯一的管理、组织、协调机构，其主要职能如下：
1.项目部实行项目经理领导下专业工程师负责制;
2.组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的内外部关系;
3.组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计、施工变更的确认，工程建设技术指导工作。
4.组织实施专项招标、评标及合同的洽谈与签订工作;
5.负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。办理工程进度款审批签认手续。
6.负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作，确保项目目标的实现;
7.负责对设计院、施工总承包单位、施工分包单位、监理单位的管理及各单位之间的协调;
8.对工程管理过程中的文件、资料进行管理、归档。
第三章职位说明书
一、工程部经理
职位名称工程部经理所属部门工程部
直接领导总经理工作场所办公室、现场
职位概要
负责所有开发项目工程管理，
作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。
负责工程部日常管理，接受公司总经理的领导;
职位要求
1.要求熟悉房地产开发项目工作程序;熟悉相关法律法规;
2.严格控制所有工程项目按公司要求实施，协调解决各项目问题;
工作内容
1.主持工程部的日常行政和项目目标管理工作;保证工程部工作顺利开展，保证项目按目标实施;
2.参与项目可行性研究、项目前期规划方案论证，组织技术人员参与设计方案论证，参与施工图会审;协助前期工作的开展，确保工程按时开工;
3.组织施工总包、分包、监理及大型设备招标、评标工作，主持合同洽谈、起草及签订;
4.审批监理单位编写报批的监理规划;审批施工单位施工组织设计和专项方案;
5.对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。协调各方主体及内外部工作关系，负责对各项目提供服务和控制;
6.组织并主持工程验收，与物业公司进行交接。
7.完成公司领导交办的其他任务;
二、总工程师
职位名称总工程师所属部门工程部
直接领导总经理工作场所办公室、现场
职位概要
负责领导、组织公司开发项目工程的综合管理、技术支持与论证工作;
接受公司总经理的直接领导;
职位要求
精通行业规范、标准，精通施工流程、质量标准，熟悉行业法律法规。
工作内容
1.审查各施工单位的施工组织设计及施工方案，并督促在施工过程中严格按其执行;认真阅读图纸、组织参与设计技术交底，图纸会审工作，审查图纸会审纪要。
2.参与对投标单位及投标人员的资质考察和确认，参与对工程设备和材料的考察和认证。
3.深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全和使用功能;
4.组织工程质量检查;组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题;配合抓好工程进度，安全和成本控制，以及各施工单位的协调工作。
5.全面负责解决设计及施工中出现的重大技术问题;对设计变更进行技术评审，并签署变更意见;
6.指导物业管理对建筑物进行合理的维护管理，做好交房后客户装修咨询和管理指导工作，确保房屋结构安全水电气使用合理。
7.考核和培养所属工程技术人员的工作责任心和处理技术问题的能力。
三、项目部经理
职位名称项目部经理所属部门工程部
直接领导工程部经理、总工程师工作场所办公室、现场
职位概要
为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责项目部日常管理，接受公司工程部经理的领导;
负责开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。
职位要求
要求熟悉工程建设及相关报建程序，熟悉相关法律法规;
能制定项目质量、进度、投资控制计划，协调项目实施过程中各种问题;
工作内容
1.认真贯彻国家政策法规和公司规章制度，维护公司利益，切实执行公司项目开发计划。负责工程现场项目部日常管理及现场工作安排协调，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象;
2.配合工程部经理做好工程前期运作及招标、评标工作。
3.作好项目质量、进度、投资、安全控制;严格执行与各单位签订的合同条款;控制工程拨款，根据进度、质量等实际情况执行合同条款;
4.参与审核施工方的施工组织设计，并加以督促落实，组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底;
5.严格按照设计要求及规范要求进行施工程序控制，达到设计规范及合同要求，检查工程质量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理;
6.按照监理合同及相关监理条例对监理公司的工作进行全面督促检查，落实有关责任制，达到使监理公司真正发挥旁站监理，巡检及见证等职能的要求;
7.组织专业工程师对涉及工程关键项目及重大款项的建筑设备及材料进行市场调研和认证，进行专业招标、评标工作，达到质量可靠，经济合理的目标，杜绝不合格设备、材料进场;
8.办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作;
9.协调处理好周边关系、政府关系、各分包单位、各专业、各工种间的关系;
10.完成上级交办的其他各项工作，做好销售配合、物业交接工作及相关售后工作。
四、土建工程师
职位名称土建工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责开发工程土建专业的全程管理，
接受项目部经理的直接领导;
职位要求
1.要求熟悉建筑、结构设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责土建专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经复试的建筑材料在工程中使用，不允许不合格的试验报告出现。随时了解建筑材料市场行情，对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
7.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
8.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
9.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。
10.完成领导交办的其他工作;
五、水暖工程师
职位名称水暖工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责开发工程给排水、暖通专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导;
职位要求
1.要求熟悉给排水、暖通设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责给排水、暖通专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责给排水、暖通专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;
7.严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解给排水、暖通工程设备、施工材料市场行情;对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
8.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
9.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。
11.完成领导交办的其他工作;
六、电气工程师
职位名称电气工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责开发工程强电、弱电专业的全程管理，接受项目部经理的.直接领导;
职位要求
1.要求熟悉强电、弱电设计规范、电气设备技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责电气(强、弱电)专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责电气专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;
7.严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解强电、弱电工程设备、施工材料市场行情;对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
8.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
9.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作;
11.完成领导交办的其他工作;
七、装修工程师
职位名称装修工程师所属部门项目部
直接领导项目部经理工作场所现场
职位概要
负责项目装修工程的全程管理，接受项目部经理的直接领导;
职位要求
1.要求熟悉设计规范、技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规;
2.要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。
工作内容
1.负责装修专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对装修设计方案、施工图进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准;确保设计经济、合理;
2.参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理;
3.负责装修工程专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准;
4.参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
5.协助项目经理组织专业范围内材料招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求;
6.协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续;
7.严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场;对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较;随时了解装修材料市场行情;对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化;
8.协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。
9.及时向上级领导反馈现场施工情况;参与有关专题会议;组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。
10.配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作;
11.完成领导交办的其他工作;
第四章工作制度
工程部是公司所有开发工程项目唯一的组织、管理、协调机构，是实现投资目标的重要环节，负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥的权利和责任，工程部需要良好的组织协调，旨在从工程前期准备、招投标、合同签订、工程管理、物业交付等工作，保证所有开发项目按公司目标正常运作。
一、工程部工作目标管理规定
工程部工作目标和计划包括进度、质量、安全、投资等。
1.工程部工作目标、计划的制定
1.1工程部经理根据公司的总体情况和上级领导的要求制定工程部的年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、和月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到工程部和工程项目的工作上。
1.2项目经理根据工程部的工作目标、计划制定项目的总体目标、计划和年度、季度、月度工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各单项工程和分部分项工程的工作上。
1.3各单项工程和分部分项工程主管根据项目的工作目标、计划制定单项和分部分项工程的工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到个人或监理单位、施工单位。
1.4工程部工作目标、计划的制定采用相对民主的办法，即上级的目标、计划摊派和下级答辩的办法。上级目标、计划摊派后，下级在两个工作日内就目标、计划的合理性和可行性提出自己的意见，并就目标、计划的情况达成一致，并上报主管副总或总经理审批使目标、计划生效。目标、计划生效后，作为工作绩效的考核依据。
2.工程部工作目标、计划的考核
2.1工程部各级工作目标生效后，工程部按时组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行监督检查。
2.2工程部定期组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行分析，找出影响目标、计划完成的主、次要因素。
2.3将工作目标与计划的考核结果纳入绩效考核之中。
2.4工程部将工作目标、计划分析结果形成纪要，并上报主管副总或总经理审阅。
3.工程部工作目标、计划的调整
工程部经理根据工作目标、计划的分析结果和主管领导的意见对工程部的工作目标、计划和下级目标、计划进行相应的调整，并将调整的结果上报主管领导审批。
二、工程部资料与文件管理规定
1.工程部工程资料与文件的收集整理与归档严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必须具有真实性、准确性和及时性。
2.公司文件资料(含公司主管部门文件资料)，必须及时传达到部门岗位人员，根据相应文件内容传达到相关单位;
3.由工程部负责签订的合同文件，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要;
4.设计院、总工办签署的变更，统一发放到相关单位及专业工程师;专业工程师签认的变更(通知)、签证，由部门经理(或项目经理)审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位;
5.项目专业工程师负责工程项目现场的资料管理，应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全;
6.工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归档工作;
7.项目经理负责审查档案资料，保证资料整理、齐全，并进行统一保管;
三、工程项目文件资料的签收传递规定
1.设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记;
2.设立文件发文本，一切文件资料发送时必须要求接收人签收;
3.对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名;
4.所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发;
5.工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。
四、图纸会审，技术交底制度
1.设计院送来的施工图纸由项目部经理负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计部补充完善。
2.项目部经理负责组织各专业工程师以及相关单位(监理公司和施工单位)阅图。
3.各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送项目经理审核，并由项目经理汇总，上报总工程师。
4.总工程师最终审核后，转交项目经理向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备。
5.项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底(包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等)以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。
6.技术交底纪要形成后，由副经理登记备案，各专业工程师保留复印件。
五、工程现场管理规定
1.工程部工程现场管理以签定的承包与合作合同、协议及制定、审批的目标与计划为依据。
2.工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利与扩大公司的影响力和无形资产的提升。
3.各专业工程师应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%;
4.根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收;
5.针对检查结果及时以口头或书面形式告知监理、各专业施工单位;
6.现场工程师应作好施工现场工程量的统计、审核，并配合成本控制部进复核;
7.项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况(部位、人员、材料、设备进出场等等)、监理公司工作情况、周边环境(停水、停电及其他)、业务单位接洽等;特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。
六、用章制度
1.项目部章是根据公司开发项目而设立，每新开发一个项目设现场项目部部章一个，名称为“浙江圣奥置业有限公司xxxx项目部”;
2.项目部用章应严格遵守公司用章管理制度，并由内勤或指定专业工程师专人负责保管;
3.项目部章用于项目部对外发文、工程签证等工程管理过程中发生的行为;
4.需要使用项目部印章的，需由专业工程师或相关负责人签字确认，并在“项目部用章登记表”上登记，经项目经理签字批准后予以盖章;
七、考勤制度
1.本考勤制度根据公司要求、工程总管理、工程项目施工特点而综合制定;
2.部门所有岗位人员按公司规定的方式参加考勤(现场管理人员在施工现场进行考勤)，考勤结束后进入各自岗位工作;如有特殊情况需暂时离开工作岗位，需经部门经理批准，并安排好工作后方可离开。
3.工程项目在施工作业时，现场管理人员必须驻守现场进行监督管理;在法定的节假日或夜晚进行关键工序的施工(钢筋的隐检、混凝土浇灌以及防水施工作业等)，现场管理人员应至少一人留守现场值班，并作好值班记录，同时作好考勤记录。
4.加班人员加班后如实填写加班单，并报部门及公司备案。加班人员享受调休待遇，调休在年度内有限，如需跨月调休，需上报公司总经理批准，如在年末未调休，加补以加班工资，随工资同时发放。
5.每月一号，部门人员将上月考勤记录汇总，递交给综合部文员。
八、工作日志、月报制度
1.项目部各专业工程师在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况(部位、人员、材料、设备进出场等等)、监理公司工作情况、周边环境(停水、停电及其他)、业务单位接洽等;特别是涉及设计，施工单位和需要返工，改正的事项，必须作出详细记录。
2.部门经理，项目经理不定期巡视现场和检查专业工程师的工作日志，并在工作日志中签署巡视意见，解决现场工作难点。
3.每月25日前，各专业工程师提交工作月报，月报内容包括本月完成工作、下月计划、需公司配合解决的疑难问题等三部分。本月完成工作主要记录施工单位施工管理情况(部位、人员、机械、安全文明施工)、施工质量(原材料的质量检验，工序质量检验)，施工进度、设计施工变更、投资变化等情况，以及业务单位接洽、专业招投标准备等。
4.项目经理汇总专业工程师及监理公司月报，从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制当月项目部工作月报，上报工程部经理。
5.工程部经理编制工程部工作月报，上报公司。
6.工程部经理、项目经理、总工程师应对月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量，进度与计划产生偏差，则需立即组织各专业工程师和监理公司，施工单位相关人员汇同查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工程部经理审批。
九、设计变更制度
1.应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。
2.各现场专业工程师要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。
3.工程设计变更的具体经办人是项目部经理，具体负责与使用单位、设计单位、施工承包单位联系，并负责分发设计变更通知单。
4.所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在7日内补办完设计变更通知单。
5.设计院以邮寄、传真等方式的设计变更资料，由项目部第一经手人负责签收并报送项目经理。
6.项目经理审核、签字确认后转发专业工程师组织实施。
7.各专业工程师在接到设计变更资料后应当天分发到施工承包单位、
监理单位并监督实施。
8.设计变更的内容完成后三天内由分管的专业工程师填写执行结果，并报送项目经理审核。
9.经审核的执行结果备案登记，作为今后结算的依据。
十、签证管理制度
1.签证涉及到投资、工期等工程内容。为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证。
2.发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。工程施工现场签证由施工单位、工程监理和项目部现场管理人员共同签证，严禁事后补签。
3.现场签证单由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章后，由现场专业工程师和项目经理复核后，共同签字并盖章，签证有效。
4.一次性签定金额在10万元以内，或工期延误在5天以内，由现场专业工程师审核后报项目经理审批。超出上述金额(或天数)，项目经理需上报公司工程部经理，经工程部经理批准后方可签证。如遇紧急情况，现场代表可先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续。
5.工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部有关人员共同签证，必要时可进行招标确定
6.已审核同意的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。
7.凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由施工单位自行承担。
十一、工程款支付程序
1.施工单位根据签定的工程合同及补充协议、工程实际进度，提出付款请求，并提交监理公司审核，由总监或总监代表签署付款意见。
2.专业工程师根据施工单位的月进度报表、工程实际情况，结合监理公司签署的意见核对工程进度和工程量，项目经理复核签字后，交成本控制部核算。
3.成本控制部根据合同、补充协议及有关结算依据对施工单位上报工程量及预算进行审核，并签署实际应支付工程款意见，转交项目经理。
4.项目经理与财务部核算人员共同进行审定核对，并扣除已发生的甲供材料款和水电费等由甲方垫付的款项，并签署意见，报副总经理审批，最后报公司总经理审批同意后支付工程款。
5.批准的工程款支付遵照支票领用报销工作程序。
6.如施工单位对工程量和工程款提出意见，分别由项目部、成本控制部、财务部核算人员进行解释。
房地产管理制度14
第一条为了维护销售现场的良好形象,保持良好的'销售及工作环境,利于促进案场销售工作的顺利进行,特指定本制度。
第二条营销中心环境卫生采取区域责任制,每个区域安排固定人员负责。
第三条销售主管负责每日早上下午检查营销中心卫生情况,并填写在《卫生检查表》,不合格的地方,立即让区域负责人员清理;
第四条门窗玻璃保证清晰透明,无任何污垢及擦洗痕迹;
第五条地面始终保持清洁,确保无灰尘纸屑等杂物;
第六条谈判桌椅使用完毕要随时打扫,随时整理;保证桌面及烟灰缸整洁无污物,桌面资料应摆放整齐;
第七条前台台面要时刻保持清洁,所置电话宣传资料花盆的摆放必须条理整齐;置业顾问个人资料及销售道具一律放入个人抽屉并妥善保管,抽屉内不得存放任何与工作无关之物品;
第八条沙盘清洁要及时,做到无灰尘污垢及杂物,清洁时注意保证沙盘部件的安全;
第九条水池内保证无漂浮之杂物,保持水的洁净,定时定量给予换水;
第十条大厅内外任何地方及角落不得留存有损大厅整体形象之整洁的垃圾杂务及任何无关之工具与物品;
第十一条销售中心的所有花草应及时浇水与养护,并保持花盆的清洁;
第十二条大厅门外台阶应始终保持清洁,无垃圾及杂物。
审核批准
日期日期
房地产管理制度15
第一章 资金审批制度
1、总则
(1)所有款项的支付，须经公司主管领导批准如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;
(2)财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管.办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;
(3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;
(4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;
(5)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;
(6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;
(7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证如遇特殊情况须经公司主管领导批准
2、施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准支付。
3、行政费用支出管理制度
(1)公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支;
(2)涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准
4、公司差旅费开支制度
(1)公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;
(2)公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具;
(3)公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：
① 房租标准:
A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日;
B、一般职员，房租标准为100元/日。
② 伙食补贴，市内交通补贴标准
伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。
(4)实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。
5、车辆维修费及汽油费管理制度
(1)公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算;
(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建帐予以核销使用;
(3)公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。
6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度
(1)公司办公用具由办公室统一采购、管理;
(2)办公室设立帐册登记公司办公用品的采购，使用情况;
(3)办公室财产台帐为财务部附设帐册;
(4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册，登记，定期通报;
(5)公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;
(6)有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。
7、行政费用报销制度
(1)公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资，奖金，津贴，差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;
(2)公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;
(3)应酬，礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施;
(4)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;
(5)支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付;
(6)银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告.如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任;
(7)其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。
第二章 工程成本管理制度
1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标，保证，承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。
2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。
3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。
4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作
(1)参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;
(2)负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。
5、工程中间结算程序
(1)施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签;
(2)财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领导审批。
6、工程决算程序
(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签;
(2)财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准;
(3)大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照规定的职责范围联合进行专项工程决算;
(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。
第三章财产管理制度
1、公司财产的范围
(1)公司财产包括固定资产和低值易耗品;
(2)凡公司购入或自制的机器设备，动力设备，运输设备，工具仪器，管理用具，房屋建筑物等，同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;
(3)凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。
2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算
(1)公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;
(2)公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工程部归口管理;
(3)办室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。
3、财产的购置与调拨
(1)办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购;
(2)财产购回后，应填写财产收入验收单.财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续.财产归口管理部门凭验收单登记台帐;
(3)各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准;
(4)固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联.一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;
(5)财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案;
4、财产的清查、盘点
(1)公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;
(2)各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;
(3)财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因.对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;
(4)凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;
(5)凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。
第四章 收入、成本费用管理
1、公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。
2、营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。
3、公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。
4、成本费用的核算坚持权责发生制的.原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。
5、严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。
6、公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本成本。
第五章 财务信息管理
1、 公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及财政部颁布的其他有关制度，编制财务报表。
2、公司的财务报表属于公司的财务机密，未经董事会批准的财务报表一律不得外流。
3、已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
4、公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化，保证内控制度的有效性，相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部控制规范和技术规范，保证系统的正常运行。
5、 公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。
6、财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。
第六章 附则
1、本规定由股东会负责修改和补充。
2、本规定由股东会授权公司财务部负责解释。
3、股东会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。
4、本规定自颁布之日起开始执行。
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