门店管理制度通用【15篇】
在不断进步的社会中，越来越多人会去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的门店管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
门店管理制度1
一、店面人员配备(目前配备，后续根据发展状况来增加)
1、店长1名李新
2、收银1名胡萍
3、店员2名张睿蒋鹏
4、电信促销1名刘妍雪，捷信分期1名丁潇，佰仟分期暂时未固定人员
二、店面管理：
1、店长工作职责：主要负店面的管理(人、财、物、业务、业绩)、组织、激励、培训工作，全面负责店内员工的管理工作，主要包括如下资料：
(1)员工管理：对员工日常工作进行监督和管理，包括迟到、早退、卫生等的全面管理；a、帮忙员工做好正确的职业规划、职业定位，帮忙员工快速成长，为其创造晋升条件；b、做好员工的激励工作，根据店面管理及考核制度，对员工工作进行准确评估，以鼓励先进，构成比、学、赶、帮、超的工作氛围；
c、经常与员工沟通，协调人际关系，努力创造用心、愉快的工作氛围。
(2)店务管理：对店内设备、货品、账目、安全措施等进行全面管理，具体为；
a、设备管理――对店内各种电器、办公等设备的运作和安全状况进行检查，有问题及时解决；
b、账目管理――做到帐目清晰，钱账相符；
c、货品管理――认真做好产品的销售统计工作，保障合理库存，杜绝数量不符等现象；d、安全管理――对门窗、电器开关进行检查后关店，消除安全隐患；
e、每日工作做到日清日结，日结日高。
(3)培训管理：对新进员工及老员工做好日常的培训工作，帮忙新老员工提高专业技能，具体为：
a、根据店面新老员工的实际状况制定有针对性的培训计划；
b、培训计划应充分思考：公司企业文化、专业知识、产品知识、销售技巧、顾客反对意见及疑议等。
c、根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩；
(4)客户管理：对店内的顾客进行科学有效的统计管理，主要是存在必须的`售后疑虑方面的客人，做好沟通讲解和服务。
(5)销售管理：根据店面的实际状况做好店内的业绩管理工作，具体工作为：
a、根据店面实际状况，制定合理的日、周、月、季度、销售计划及制定销售目标；b、根据销售计划，制定相适当的销售方案；
c、根据方案，实施销售计划，实施后对以上方案进行最终总结，根据员工表现状况进行奖励。
d、对员工销售潜力的管理，及时对员工在工作中出现的销售问题进行培训及解决；
2、所有店面的基层工作人员，都代表了德维特公司的形象，其言谈举止处处显示了德维特公司的服务理念，具体工作职能为：
(1)严格遵守德维特店面员工日常工作规范；
(2)努力学习专业及产品知识，全面提高专业、娴熟的销售技巧；
(3)深入领会德维特的服务理念，做好顾客的服务(售前、售中、售后)工作；
(4)服从公司工作安排，完成公司下达的各种任务指标；
(5)做好店内产品的整理及监控工作，防止偷盗，避免店内产品丢失和包装破损造成影响产品质量。
三、店面形象：
1站位：标准的站姿，不得东倒西歪，不得干别的事情
2形象：工装统一，干净整洁，无破损；工牌正确统一配戴。女员工画淡妆，头发干净需扎起来；男员工短发干净，干练，有精气神。站姿端正，坐姿端庄。全体人员要求精气神足，接街用心阳光。
35S服务：微笑速度专业技巧诚信
语言上必需真诚的用上：您好请谢谢对不起再见
ii、店面工作流程
一、店长–工作流程
1)组织例会的召开：
a、人员状况确认(出勤、休假、轮班、及精神状况)；
b、传达公司重要文件及通知；
c、营业状况确认、分析；
d、针对营业问题，进行改善；
e、工作分配。
2)店内状况确认：
a、店面的5s状况；
b、店内货品的陈列、补货、出货等；
c、道具资料的准备状况；
3)有序的安排好员工的工作及其他准备工作，时刻为销售做好准备！
4)售后会员等资料的整理、分析管理；
5)时刻检查货架上有无空缺规格，提醒店员补上；
6)监督店员的工作状况，错误地方及时纠正；
7)提醒店员及时向顾客做好宣传和介绍；
8)对新员工作出相应的指导和培训；
9)安排老员工对专业知识的巩固学习；
10)接收货品，准备清点并及时入库，入电脑做账；
11)时刻维持店内的卫生状况；
12)合理安排员工轮流用餐。
13)随时帮忙后进员工的销售，提高后进员工的销售潜力；
14)激励和跟踪所有员工对店面销售目标的完成，及时调整销售计划；
15)时刻关注目前销售与计划的差距，将状况告知员工，激励员工再接再励，为店面总业绩目标的达成时刻努力；时刻围绕销售，做好细节工作，提高业绩！
16)处理营业中顾客投诉及售后；
17)空缺商品再次检查并补货，提醒店员，严格防范产品丢失；
18)收银现金的保存；及时查询库存，为第二天备货。
19)为第二天早会准备会议资料，早会日志必须要写好。
20)安排卫生的打扫；
21)关掉照明、电器等的检查，个性是下班后空调必须要关掉；
二、店面店员一日工作流程
1、店工作人员：
(1)、店工作人员应8:50到达店内做好各项准备工作
(2)、9:00参与早会，向店长汇报前一天的销售业绩以及重要信息反馈，分析不足及分享成功；
(3)、听从店长分配当日工作计划；
(4)、补充商品，根据销售规律和市场变化，对规格品种缺少的或是货架数量不足的商品，要尽快地补充，做到库有店有。续补的数量要在思考货架商品容量的基础上，尽量保证短期的销量。
(5)、检查商品标签，应检查标签有无脱落、模糊不清、移放错位的状况。有脱落现象的要重新制作，模糊不清的要及时更换，错位的要及时纠正。
(6)、做好店内与商品的清洁整理工作，店内的地面、货架、商品以及每个卫生死角都务必清理干净。
(7)、用心参与培训，学习更多的产品知识及技术知识，不断的丰富和强大自己。
(8)、对销售中遇到的问题及时讨论总结，以便为下一个顾客做好更完善的服务。
(9)、用心地根据顾客需求介绍产品，让客户清楚的了解我们的产品及服务。
(10)、时刻明确自己的销售目标，了解完成计划的状况，对未完成的销售任务进行合理分析和调整。
(11)、随时了解自己接待顾客的成交率，及时分析并努力提高。
(12)、将销售过程中顾客未成交的原因及时分析，并告之店长，为提高员工销售总结好经验。
门店管理制度2
1、树立顾客至上，服务第一的思想，有较强职责心，礼貌待客热情服务坚守岗位不谋私利。
2、具有良好的专业知识和会话潜力，热情主动有礼貌地接待来客，仪容端庄反应灵敏应变潜力强，善于动用语言技巧为顾客带给最佳服务。
3、顾客走后，及时检查是否存遗留物品，如有，报告主管，一起清点，记录并透过顾客。
4、及时清理桌面相册相框，桌？恢复原样以持续大厅的格调。
5、客服时提醒顾客拍照时？足金额，如当日未？齐经手人负责。
6、向顾客做推销工作要有诚实热情的态度，要自觉维护影楼的声誉，严禁出现违反职业道德的行业。
7、选片时，看样门市务必在小样后标明规格并让顾客确认，若发生错误，更改尺寸写错或出件数量写错，照价赔偿。
8、熟悉影楼专业知识，能满足顾客提出的.要求和解答疑难问题。
9、严格遵守影楼的各项规章制度和员工守则，不擅离职守，讲求职业道德，努力把门市工作做好。
10、负责顾客的安排接待预订及选样取件等工作。
11、按规定站班列位，站班时严禁依靠桌椅门柱，开单据（预约单流程单水单等）务必详细完整。
12、服从主管安排，配合部门其他人员做好本职工作。
13、服务中务必要留下顾客档案，服务后送交客户服务部。
14、送客时注意送上祝福语，服务中“请”字开头，“谢”不离口。
15、门市赠送应确实依靠权限范围，具有成本观念，务必主管签字以减少不必要的成本浪费。
门店管理制度3
为了加强店面往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。
一、应收账款
1、应收账款是顾客定制服装时交给的定金,其未交的尾款而形成店面的应收而未收的服装款项。
2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，店面应对其信用状况
进行认真的调查和正确的.估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对
于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。
3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催收工作。店面的应收账款应自消费日起7日内收回。
4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。
5、店面一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，店面财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。
二、其他应收款
1、其他应收款是店面除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。
2、店面发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。
报销制度
1、报销人员将有关发票粘贴附在“支出凭证”后，小张票据（如车票）应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。
2、根据原始单据分类按规定如实正确填写“支出凭证”，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见：“同意报销（支付）”、“同意报销（支付）多少元”、“不同意报销（支付）”字样。总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。
3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。
4、出纳凭上述签字齐备的“支出凭证”支付货币资金。
5、总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，其所报销费用不得让他人代报，否则财务室有权不予报销；总经理助理报销费用，必须经总经理签字认可，否则不予报销。
6、报销程序。
经办人填写“支出凭证——部门负责人签字——管理财务会计签字—--财务总监签字-----总经理签字——出纳复核报销。
借款制度
为了加速各店面流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1、店长实行定额备用金制度，店长备用金定额为1000元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3、店长应根据批准后的申购单采购商品，当商品金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计及财务总监审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自己的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
库管制度
一、库管工作的基本要求
必须真实反映本店经营所需的各种商品的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求
1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求
1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
2、对每种进出库商品的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范
1、库房验收商品时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库商品的验收。
2、库管员有权拒收伪劣商品入库。
3、根据验收合格的商品，据实填写“入库单”，经店长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第一联交供货商作为结账凭据，第二联库管员自留登记库管账，第三联按供货类别汇总送交财务室..
4、坚持原则，零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单，未经财务主管批准不得擅自寄存物品。
5、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“出库单”。
6、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任。
7、商品入库后，库管应按商品类别、进货批次分类存放，并填制标签。
8、领用物品应由领料经手人填制“出库单”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于第二天送财务室。
9、所有发货、进货凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
10、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。
盘点制度
为了加强各店面的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。
一、盘点范围及要求
1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。
2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的商品，应另行分别存放并予以标示。
二、存货盘点
1、存货盘点包括面料、辅料、样衣、成品、低值易耗品、库存商品等。
2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。
3、盘点人员：
（1）盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。
（2）监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。
4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
5、所有盘点数据必须以实际清点、尺量的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。
6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。
本规定自颁布之日起实施，本规定的解释权归总经办。
门店管理制度4
一、安全责任与意识
为保证门店正常运作，店长及所有店内员工必须具备安全管理意识。安全管理涉及门店建筑物、钱财、商品、设备、以及员工及顾客人身安全。各项安全管理宗旨是：重在事前预防，事中处理，时候检讨、杜绝隐患。
二、适用范围
门店的全体员工。
三、内容
（一）门店安全——店长负责制
1、定义：店长根据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要承担相应的责任。
2、店长要做好门店安全管理的指导、培训，提高员工安全意识和能力。
3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。
（二）门店安全管理的具体内容和措施
1、门禁安全管理
（1）门店要经常性检查门锁安全状况，独立门头的门店需安装2把门锁，一把由当值店长保管，一把由其他当值店员保管。店中店要确保收银台、仓库门锁使用状况良好。
（2）要经常检查门店门窗、防盗网是否牢固，玻璃有否破损。
（3）下班打烊前要检查窗户是否关好，出门后要确保店门上锁。
2、现金安全管理
（1）营业期间，门店要有专人收银并看管收银台，离开收银台时要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。
（2）现金收付必须经过验钞机，杜绝收到假币。
（3）各店每日必须将前日的营业款及时、足额存入指定银行，汇款单据须及时传真公司以便核查。
（4）大额现金存行时须安排人员陪同，以确保现金安全。
（5）严禁直接把现金存放在收银台过夜。
（6）交接班时，单据和现金须经核对无误后移交下一班，现金交接要过验钞机。
（7）夜间营业突然停电时，收银员应立即锁上收银柜，店长应安排员工在门口疏散、监督顾客；
3、货品安全管理
（1）店内服务区域划分应避免死角；
（2）活动、人多客流大时，店长更应跟紧现场，要求同事间相互留意空挡进行补位，并合理调配人员分布，必要时安排导购充当内部保安；
（3）确保库房门窗上锁，严禁闲杂人等出入仓库。
（4）交接班时，要做好库存货品的清点，并做好交接记录。
（5）要经常检查库房有否受潮和虫害。
4、消防安全管理
（1）随时了解气象预报，了解附近地势及排水道设施；
（2）平时做好建筑物吊顶维护、门窗漏水修整；
（3）随时留意、检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏，平时要求门店所有员工知道总电源开关及灭火器的'位置和使用方法；
（4）上下班时必须全面检查电源线路、开关、灯具的使用状况，消除消防隐患。
（5）下班时要关闭全部电器和灯具，并关闭门店总电源。（消防、监视器电源除外）
（6）清理垃圾时，应注意其中有无火种等易燃物；
（7）突遇漏水、淹水或火情，应及时通报直接上级主管；
5、人身安全管理
（1）遇到有偷窃行为出现，应见机提醒同事注意，冷静对待，以合适的方式制止小偷得逞，避免与小偷发生正面冲突。门店要在醒目位置设置提示标志。
（2）当出现重大匪情时，应立即报警。
（3）店内、店外责任区域内若有玻璃碎片或钉子等，应立即打扫干净；
（4）顾客购物通道上有任何障碍物，应立即加以消除，以免撞倒或跌伤；
（5）货架、道具有突出尖锐物或玻璃棱角，极易刮伤员工及顾客的，应先用胶布暂时贴包住，或暂停使用，同事通报后勤部门进行整改或修理；
（6）登高作业时，店长须监督员工用牢固的登梯，注意安全；
（7）有员工、顾客在店铺遭遇意外伤害的，店长应负责及时送医救治，并及时通报直接上级主管；
6、防止泄露商业机密
（1）做好生意目标、实际达成等销售业绩的保密工作，对电脑内的所有数据及文件不得随意告知、拷贝他人；
（2）对于实施的促销活动计划等商业机密不得泄露；
7、店铺钥匙管理
（1）门店钥匙由每日指定的领班以上级别同事进行保管；
（2）钱箱钥匙只有收银员进行保管；
（3）仓库钥匙由领班以上级别同事人员进行保管；
（三）失货和短款的赔偿
1、计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承担赔偿责任：
1、店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。
门店管理制度5
为了制造一支以公司利益至高无上准则，建立高素养、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司订立了以下严格的管理规章制度，望各位员工自发遵守！
一、按时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工；
二、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作；
三、上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，必需做到乾净干净；员工需画淡妆，精力充分！
四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象；
五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的.精神敬重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复！
六、服从调配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密；
七、工作时不得接听私人电话，移动电话应调为静音或震动。
八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。
九、员工服务态度：
1、热诚接待每位客户，做好积极、自动、热诚、微笑的服务；
2、尽快自动了解服装；以便更好的介绍给客户；
十、员工奖罚规定：
1、全勤嘉奖每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；病假必需出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资；
2、每三个月进行优秀员工嘉奖，嘉奖200元；（条件：必需全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者；无）客户投诉或与客户发生争吵将取消本次嘉奖，一次扣罚30元；
3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次；上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信闲谈，移动电话应调为静音或震动，违者扣罚5元/次；
4、必需服从调配、服从管理，违者扣罚30/次；私下使用本公司电脑者扣罚50/次；
5、透露公司机密（产品原价、客户档案、）查明属实将扣除当月工资的60%；
十一、入职条件：
1、填写员工入职表，按入职须知执行规定；
2、需交身份证复印证
3、工作期间必需遵守本公司规章制度；
十二、辞职条件：
1、员工辞职必需提前3个月提呈辞职报告，书写认真理由批准后方可离职，离职只发放工资；
2、未满1个月而要离职者只发放工资的60%
十三、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下:
1、连续旷工3次/月；
2、拒客或与客户发生争吵3次/月；
3、泄露本公司机密1次/月；
4、偷盗本公司财物者；
十四、员工离职、辞退后在两年内不得向外透露本公司商业机密，如对本公司造成不良后果责任将由对方负责，并向有关单位提起诉讼！
公司宗旨：敏锐察看和自我创新，以时尚品质、潮流为产品风格，以信誉、创新、完美经营为理念，以包装精致、质量上乘、价格合理、服务优质、信誉良好为努力探求目标。
门店管理制度6
1、目的:为提供员工的药品质量管理水平和业务水平,更好地为顾客提供服务。
2、依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》
3、适用范围:药品经营销售管理全过程
4、责任人:门店负责人
5、内容:
5.1对营业员要进行有关药品管理的法律法规、gsp和企业规章制度为主要内容的教育与培训活动,保证药店的规章制度能有效的贯彻实施,从而提高服务质量。
5.2建立职工继续教育档案。结合岗位要求,开展基本技能和专业知识等岗位知识培训,对己在岗的所有人员,采取分阶段、分批轮训的`办法,进行职业教育、继续教育等活动。
5.3坚持持证上岗制度,所有岗位都必须是持证人员。对新参加工作的人员和中途换岗的职工,必须进行岗前培训,考试合格后方可上岗。
5.4从事特殊药品、国家有专门管理要求的药品、冷藏药品销售人员一律由总部集中培训和教育,并经考试合格;
5.5对职工的质量教育培训,列入药店目标管理,并配合公司制定职工年度教育计划做好教育培训工作,每次学习会议要专人做好记录。
5.6为检查学习效果和各项制度贯彻执行情况,本店统一组织检查,原则上每季不少于一次。具体内容分解、考核到人,明确责任,做好记录。对存在问题要制定整改措施,落实到具体人员,及时改正。
门店管理制度7
一、制度目标
门店销售管理制度旨在规范门店销售行为，提高销售效率，保障门店资产安全，并确保销售活动的合规性。
二、适用范围
本制度适用于所有门店的销售活动，包括但不限于零售、餐饮、美容、健身等行业。
三、门店销售管理架构
门店管理层应设立销售部门，并配备专业的'销售人员。销售部门应负责制定并执行销售策略，开展市场调研，并进行销售数据分析。
四、销售管理职责
1.制定销售策略：根据市场需求，制定符合门店特点的销售策略，包括产品定位、目标客户、竞争对手分析、产品推广策略等。
2.销售数据分析：定期收集销售数据，进行数据分析，为门店管理层提供决策依据。
3.销售过程管理：监督销售人员的销售活动，确保合规、公正、透明，并提高销售效率。
4.客户关系管理：维护客户关系，提高客户满意度，并积极开发客户资源。
5.销售培训：为销售人员提供必要的销售技巧和产品知识培训，提高销售业绩。
五、销售管理流程
1.销售计划：销售部门根据门店需求和市场环境，制定销售计划，包括销售目标、推广策略、资源配置等。
2.销售执行：销售人员按照销售计划，开展销售活动，并收集销售数据。
3.销售分析：销售部门分析销售数据，提出销售报告，为门店管理层提供决策依据。
4.销售监控：门店管理层对销售过程进行监督，确保合规、公正、透明。
5.销售反馈：门店管理层根据销售报告，对销售活动进行反馈和调整。
门店管理制度8
一、现金管理
1、营业额必须与账面金额一致，店长负责保管营业现款。如出现长短款现象，短款部分由责任人补足；长款部分必须全额上交财务并说明情况，对于私藏现金长款人员，调查属实之后予以除名，性质恶劣者，公司将依法追究其法律责任。
2、每日营业现款必须在次日下午14：30前全额存入指定帐户。未按规定时间存款的门店，一次店长负激励30元。
3、营业现款不得直接用于购买物品，或私借他用。否则对当事人处以100元罚款。（关于门店日常费用的使用，请遵循相关规定）
4、营业员需对营业额及商品资料保密。
二、非现金收款管理
1、医保的数据必须与海典统一。店长须每日不定时核对医保数据；
2、医保退钱规定，要求，因为门店原因顾客当场刷卡失败交现金的，次日刷卡退钱。其余情况一概不允许退款。每次刷卡失败导致的次日刷卡并退现门店须做好登记，留原始小票单号，刷卡日期，刷卡人姓名及联系方式，退现金额；医保卡刷卡退款登记表
3、因门店原因造成的收款方式出现错误的，门店自行调节，要求医保数据与海典数据一致。若当日数据不符，店长负激励10元；
4、银联收款同上；
5、优惠券已下发规定，在此不另行通知。
三、报表提供
1、店长应于次月3日前提供本月以下报表：
（1）门店每日交接班表、
（2）盘点差异调整表、
（3）赠品发放登记表、
（4）、优惠券小票、现金小票。
2、不按公司要求建立各项账簿表单的，一项罚款50元，每次扣罚店长绩效分10分。
3、随意涂改单据，账簿，报表，字迹模糊不清，签字不完整的，按每处5元罚款。
4、要求月初3日前提交的报表，无特殊原因，无法及时完成的，按每份一天20元进行处罚，按天累计。
四、门店费用报销
1、门店在日常经营中需要购买的物品，由店长上报给经理。
对于数量较大的`商品门店上报总部后，由总部统一采购。小宗物品由门店填写采购申请单。
2、门店须将自采的物品报公司审批通过。
3、门店下午4点之前将自采的物品拍照发财务
4、门店报销时，须将采购申请单报申请人及发票签字确认，报总经理签字，到财务报销。
要求：门店购买物品时尽量开取发票，如不能开取发票，须开具收据（收据上需要对方盖章，收据须填写对方的联系方式）
门店管理制度9
⑴带头执行gsp药品质量管理的有关规定，主动承担处方药品的审核职责。
⑵从安全售药的角度出发，积极参与药品的.陈列活动，大胆提出药品分类陈列的合理化建议。
⑶认真做好药品的日常养护工作，防范药品质量事故的发生，对出售的药品质量负责。
⑷经常督促、提醒营业员做好假药混入等安全风险的预防工作，杜绝此类事件发生。
⑸负责进货药品的验收把关工作，定期对门店内商品质量状况开展抽查，发现问题及时采取措施，并迅速上报。
⑹定期对驻店药师和其他员工开展药学知识的培训，提高用药服务水平，不发生错卖和卖错药品事件。
门店管理制度10
药店计算机管理制度
1、计算机出入库系统
要求软件系统能够对包括资质在内的效期自动管理，比如xx供货商资质中许可证到期，系统会自动停止对禁止从该供货商中进货录入。并且要求系统软件不能够随意删除更改、提前录入、后期补录数据。
2、自动监测和记录库房、冷藏运输设备温度的.设备
取消温湿度手工记录，防治弄虚作假;要求温度能够自动记录、检测，对冷库更是要求是能够自动检测、记录、显示、调控、报警;记录仪器要求核准或者校订。这种设备肯定会要求上，估计到时市场上会有这种一体机的，并且数据还就应能够暗中修改。
3、冷库供电。
冷库制冷设备的备用发电机组或双回路供电系统。
4、药品运输车辆
明确提出药品储运就应使用封闭车辆，但是也提出应有相应的保温和冷藏措施;最经济实用的不如在箱货车装一台车载冷藏箱。该规范(gsp)出台后还会有实施细则出台，期盼实施细则出台后再做进一步计划。
5、验收养护室设备
未对验收养护室可见异物检测仪、标准比色液、千分之一分析天平做出书面要求。
门店管理制度11
为把三中建设成名牌学校,校办公会决定,加强管理,为学生创造良好的学习环境。教育学生热爱班级,爱护班级财产,真正做到既教书又育人,为国家培养更多的`有用之才,为保护班级公物,节约学校支出,对不爱护公物的学生损坏公物要执行赔偿制度,对做得好的班级给予表扬和奖励,经校委会研究,对损坏各种公物的要按价赔偿。
一、具体价格:
1.电视机20xx元/台。
2.课桌椅:桌椅全坏:165元/套,桌子全坏:110元/张,桌面:50元/块,椅子全坏:55元/把,桌椅断腿30元/把张。(自然损坏由学校检查后另定)
3.门窗玻璃:大玻璃70元/块,横面玻璃35元/块,门头玻璃10元/块,天窗玻璃5元/块(自己安装也行)。
4.铁制黑报760元/块,门100元/扇。
5.窗帘架30元/个,窗帘25元/块。
6.日光灯架30元/套,灯管10元/支,灯架20元/个。
7.开关8元/个,插座8元/个。
二、节水、节电:
冬天两节课后关灯,夏天一节课后关灯(特殊情况例外),对不执行制度班级,经检查发现每盏灯扣5元,以上是学校公物管理的制度,望班主任及全体学生看后按制度执行。
门店管理制度12
本制度适用全部在包头草原立新食品有限公司营销中心专卖店工作的员工，并对其进行管理管束。
第一条工作时间管理
工作时间不得迟到、早退。擅自离岗。
1、在总部留宿的销售人员依照出车时间按时上下班。
2、在总部以外的销售人员依照各店规定的出勤时间上下班。货车到店之前必需到店，否则按公司考勤制度执行。
3、营业时间内不得擅自离岗，如需外出必需经店长同意并上报区域经理批准方可离岗，否则按公司考勤制度执行。
4、公休由区域经理统一布置，任何人不得私自调休或换班，必需经区域经理批准。
5、店内签到表不得代签，否则按旷工处理。
第二条着装管理
1、公司要求销售人员淡妆上岗，按公司要求统一着工装，短袖工衣不得套长袖衣物，工作时间不得穿膝盖以上五厘米的短裤或短裙。工裤和工鞋以黑色为主，店内最多留有一双工鞋，并有盒子统一放置。
2、工帽、口罩佩戴整齐头发不许外露，上班前头发梳理整齐，工作场所不允许梳头发。不许留指甲，染指甲，戴戒指、戴夸张首饰。
3、工装一天一洗，做到无污渍、无褶皱；个人卫生做到四勤：勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲、勤洗手。店内卫生做到四无：无灰尘、无杂物、无污渍、无异味；店外卫生做到无垃圾、无杂物；要求每周二进行大扫除。
第三条卫生管理
专卖店每天最少进行两次卫生清理，卫生项目包含柜台、橱窗、
电子秤、货盘、毛巾、地面、卫生间、墙壁等，必需做到保持物件本色。
第四条行为管理
1、工作时间禁止接打私人电话玩移动电话或看电子产品。
2、工作时间禁止会客，如有特别情况需在柜台外，会客时间不得超过五分钟，严禁非工作人员进入营业区域或工作间，禁止员工带孩子进入工作区域。中午或晚上没有顾客时柜台前必需留2名工作人员（特别门店除外）。
第五条服务管理
1、要求工作人员具备良好的个人品德，能够不绝提升个人的业务水平，具有良好的团队意识与合作意识，听从店长的工作布置；服从区域经理的调动。
2、工作人员要有良好的服务意识，坚持微笑服务，做到来有迎声（您好，需要点什么或来点什么等，不得直接发问要点什么），去有送声（慢走、欢迎下次光临等）；唱收唱付，对销售过程中顾客的问题进行耐性解答处理，不得与顾客发生口角或争持。
第六条财务管理
工作人员不得私自挪用公司财、物。如遇特别情况，必需先请示店长或区域经理，批准后方能使用。
第七条销售管理
1、店面账目要清楚、完成、无误。退货单、赠送单需顾客签字方为有效，特别情况需两名或两名以上营业员签字。否则该小票金额不能算入退货或赠送金额。实在内容见《公司损耗制度》。
2、每售完一次货物后要对货物进行整理，保持盘内整齐，案板清洁。
3、员工在店内消费享有公司优惠待遇，禁止为本身或亲朋称货收款，要由店长或其他店员代为称货收款，员工不可同时享有打折优惠和赠送，只能享有一项优惠。
4、公司全部数据均属于公司机密，不得对任何公司以外的'人泄露公司数据。
5、顾客物品或找零如有遗忘在店内，员工应妥当保管，等待顾客索取，不得将钱物隐匿占为己有。
6、店面员工均有责任把好质量关，如发觉质量问题不允许出售，适时上报上级领导并有书面反馈信息。
7、依照公司规定时间闭店，货车到店时间未到店内人员要掌控闭店时间，闭店前货物不得装箱更不得拒绝售货。
第八条日常管理
1、各店店长每天要组织店员开例会并做记录，单人店要有工作日志，每月公司店长会交由销售经理。
2、离职员工需提前20天向公司提交辞职报告一份，经公司同意方能离职。否则，扣除培训费。如不申请擅自离岗，按自动离职处理，并接受公司相关惩罚。
3、员工不得用店内无纺布袋装私人物品，工装只能用白袋，不得用印字袋。
第九条附件
本制度由店长对店员进行监督管理，并执行。公司不定期巡查。对违反规章制度的员工加以惩罚，按比例连带两级且作为晋级和评星的依据。如发生有损公司形象、对公司造成经济损失的，予以严格处分，追究其法律责任。
门店管理制度13
1、目的:为了做好对库存、陈列药品进行养护检查,以保证药品的质量。
2、依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规及实施细则。
3、适用范围:门店药品保存质量过程管理。
4、责任:门店养护员负责实施本制度。
5、内容
5.1、门店应配备药品养护人员,负责对本店保存的药品进行养护检查,以保证药品质量;
5.2、门店养护员应具有高中以上文化程度,经岗位培训且考核合格获得岗位合格证后方可上岗;
5.3、养护员应每日巡回检查店内药品储存条件与保存环境是否符合规定要求。
5.3.1、养护员每天上午8:30-9:30下午2:30-3:30两次对店堂的温湿度进行检测,并做好完整记录。发现不符合药品规定陈列储存要求时,应采取调控措施并记录。
5.4、药品到货质量验收合格即视为第一次养护检查合格,每月对陈放店内一个月以上的药品进行养护和质量检查,做好“养护检查记录”。养护记录内容要完整、真实并保存至少五年;
5.5、中药饮片按其特性,采取翻晒、筛选等方法进行养护。做好“养护检查记录”;
5.6、对易潮湿、霉变、变质。虫蛀、裂片的药品要增加检查次数;
5.7、检查中有质量疑问的中药饮片,按“门店质量查询管理制度”执行;
5.8、检查中发现不合格药品,应立即报告门店质量管理人员。按“门店不合格药品管理制度”执行;
5.9、对近效期(距药品有效期截止日期不足9个月的'药品)药品,门店养护员每月底填写“近效期药品催销表”,交门店负责人实施催销;
5.10、不同剂型的药品要有针对性的运用不同的养护检查方法:片剂应重点检查有无裂片、霉变;胶囊剂,应重点检查有无漏粉、囊壳破碎等;颗粒剂,应重点检查有无潮解、结块等;糖浆剂,应重点检查有无霉变沉淀物析出,是否混浊药;中药饮片,应重点检查饮片有无发潮、霉变、虫蛀,一旦发现发潮、霉变现象,应立即采取翻晒、挑选等措施,确保中药饮片的质量。
6、相关表格:养护检查记录表、近效期药品催销表、温湿度记录表
门店管理制度14
一、安全责任与意识
为保证门店正常运作，店长及全部店内员工必需具备安全管理意识。安全管理涉及门店建筑物、钱财、商品、设备、员工及顾客人身安全。各项安全管理宗旨是：重在事前防备，事中处理，时候检讨、杜绝隐患。
二、适用范围
门店的全体员工。
三、内容
（一）门店安全——店长负责制
1、定义：店长依据公司的授权，全面负责门店的安全管理，当门店财产、人身安全受到损害时，店长要承当相应的责任。
2、店长要做好门店安全管理的引导、培训，提高员工安全意识和本领。
3、店长要带头做好门店的货品安全、资金安全工作，保障员工人身安全。
（二）门店安全管理的实在内容和措施
1、门禁安全管理
（1）门店要常常性检查门锁安全情形，独立门头的门店需安装2把门锁，一把由当值店长保管，一把由其他当值店员保管。店中店要确保收银台、仓库门锁使用情形良好。
（2）要常常检查门店门窗、防盗网是否坚固，玻璃有否破损。
（3）下班打烊前要检查窗户是否关好，出门后要确保店门上锁。
2、现金安全管理
（1）营业期间，门店要有专人收银并看管收银台，离开收银台时要确保抽屉上锁且钥匙随身携带。
（2）现金收付必需经过验钞机，杜绝收到假币。
（3）各店每日必需将前日的营业款适时、足额存入指定银行，汇款单据须适时传真公司以便核查。
（4）大额现金存行时须布置人员陪伴，以确保现金安全。
（5）严禁直接把现金存放在收银台过夜。
（6）交接班时，单据和现金须经核对无误后移交下一班，现金交接要过验钞机。
（7）夜间营业蓦地停电时，收银员应立刻锁上收银柜，店长应布置员工在门口疏散、监督顾客；
3、货品安全管理
（1）店内服务区域划分应避开死角；
（2）活动、人多客流大时，店长更应跟紧现场，要求同事间相互留意空挡进行补位，并合理调配人员分布，必需时布置导购充当内部保安；
（3）确保库房门窗上锁，严禁闲杂人等出入仓库。
（4）交接班时，要做好库存货品的清点，并做好交接记录。
（5）要常常检查库房有否受潮和虫害。
4、消防安全管理
（1）随时了解气象预报，了解相近地势及排水道设施；
（2）平常做好建筑物吊顶维护、门窗漏水修整；
（3）随时留意、检查插座、插头之绝缘体是否脱落损坏，平常要求门店全部员工知道总电源开关及灭火器的位置和使用方法；
（4）上下班时必需全面检查电源线路、开关、灯具的使用情形，除去消防隐患。
（5）下班时要关闭全部电器和灯具，并关闭门店总电源。（消防、监视器电源除外）
（6）清理垃圾时，应注意其中有无火种等易燃物；
（7）突遇漏水、淹水或火情，应适时通报直接上级主管；
5、人身安全管理
（1）碰到有偷窃行为显现，应见机提示同事注意，冷静对待，以合适的方式制止小偷得逞，避开与小偷发生正面冲突。门店要在醒目位置设置提示标志。
（2）当显现重点匪情时，应立刻报警。
（3）店内、店外责任区域内若有玻璃碎片或钉子等，应立刻打扫干净；
（4）顾客购物通道上有任何障碍物，应立刻加以除去，以免撞倒或跌伤；
（5）货架、道具有突出尖锐物或玻璃棱角，极易刮伤员工及顾客的，应先用胶布短时间贴包住，或短时间停止使用，同事通报后勤部门进行整改或修理；
（6）登高作业时，店长须监督员工用坚固的登梯，注意安全；
（7）有员工、顾客在店铺遭逢意外损害的，店长应负责适时送医救治，并适时通报直接上级主管；
6、防止泄露商业机密
（1）做好生意目标、实际达成等销售业绩的'保密工作，对电脑内的全部数据及文件不得任意告知、拷贝他人；
（2）对于实施的促销活动计划等商业机密不得泄露；
7、店铺钥匙管理
（1）门店钥匙由每日指定的领班以上级别同事进行保管；
（2）钱箱钥匙只有收银员进行保管；
（3）仓库钥匙由领班以上级别同事人员进行保管；
（三）失货和短款的赔偿
计算方式：按确认丢失货品的进货价值或现金总额，相关人员按比例承当赔偿责任：
店长50%，库管/收银员30%，其他人员20%。
门店管理制度15
一、店面行为规范
1、客户到店，接待人员必须马上起立，“欢迎走进xx”，主动迎接。前台靠近饮水机的人员提供倒水等服务。
2、严禁在店面大声喧哗，做与工作无关的事，对上司必须称职务。
3、前台不允许放与项目无关的东西，如水杯、化妆包、镜子、报纸、杂志等。
4、有领导、朋友来访，由前台人员负责引见并提供倒水服务。茶几处只用于接待使用，不得在此聊天、睡觉等。
5、业务、导购随时作好接待客户的准备，必须随时有人在前台，以免影响接待客户。
6、工作时间内必须认真接待每一组到访客户（包括行业同行和参观产品客户）。
7、前台电脑主要为日常办公使用，严禁播放视频、音乐。
8、业务员在完成来电和来访客户的接待工作后，应及时做好相关工作记录。
二、店面管理
1、培训管理：
（1）根据店面新老员工的实际情况制定有针对性的培训计划。
（2）培训计划应充分考虑：公司企业文化、专业知识、产品知识、服务礼仪、销售技巧、顾客异议等。
（3）根据店内销售存在的问题进行针对性培训，实际解决店内问题，从而提高店面业绩。
（4）建立公司内部QQ群，实行网络在线的交流、学习、探讨。
（5）每天夕会坚持做“三角演练”（顾客、导购、观察员）。
2、客户管理：
（1）根据与客户的成交情况，督促员工做好顾客信息的录入工作，以备后期查询和汇总，有可持续发展的客户，要及时跟踪反馈。
（2）经常对顾客档案进行分析整理，根据顾客的装修进度进行ABCD等级区分，督促员工做好顾客的回访工作，了解客户的建材产品需求情况。
（3）定期做顾客消费记录查询及分析，了解客户的最终成交金额，分析客户的消费能力，喜欢的产品款式、最终的畅销品等，针对不同的客户群体做针对性的产品促销活动。
（4）建立产品QQ职业交流群，与非同类各行业合作伙伴及潜在客户进行网上交流探讨，巩固合作伙伴、培养潜在客户。
3、销售管理：
（1）根据店面实际情况，制定合理的月、季、年销售计划及销售目标。
（2）根据销售计划，制定适应当地消费情况的促销方案，报店面经理批准并执行。
（3）根据方案，实施销售计划及促销方案，对以上两种销售方案进行最终总结，吸取经验，不断提高店面的销售业绩！
三、店员职责及要求
1、严格遵守员工日常工作规范；上班不迟到、不早退、不无故请假、没有特殊情况不能随便调班或工休，需要调班或公休者，须事前请示经理批准。
2、热情待客、礼貌服务，主动介绍产品，做到精神饱满，面带微笑，有问必答。无顾客时，要保持好良好的心态，整理样板或学习产品知识或互相交流销售技巧。 3、每天对店面、店内地砖、样板间等需要清洁的地方按要求进行彻底清扫，做到任何地方均明亮无灰尘。
4、所使用的卫生清扫工具，应统一放置在顾客眼光触及不到的地方，并做到清扫工具的清洁。
5、全店人员要团结一致，齐心协力把各项工作做好。不准提前下班或提早关门停止营业。下班时，切断电源，锁好保险柜和门窗，做好防火防盗工作。
6、每月填制销售明细表，便于月底销售统计。查看库存表，了解现有的产品，并针对库存的产品进行针对性的销售。
7、努力学习产品知识，了解产品性能和优势，全面提高专业技能及娴熟应用销售技巧；深入领会我们的服务理念，引导顾客参观展厅，详细热情地介绍相关产品特点，要求专业、系统、自信、主动协助店长完成销售工作。
8、服从上级的工作安排，努力完成下达的'销售指标。
四、店长每日例行工作流程
1、组织晨会的召开：
（1）人员状况确认（出勤、休假、轮班、仪容仪表及精神状况）。
（2）传达店面经理重要文件及通知。
（3）昨日营业状况确认、分析。
（4）针对营业问题，指示有关人员改善。
（5）做好团队激励。
（6）分配当日工作计划。
2、对店内状况的确认及工作安排：
（1）店面、展柜、样板的卫生清洁情况。
（2）监督店员的工作情况，错误地方及时纠正。
（3）检查当天需送货的客户信息，与客服沟通好安排送货事宜。
五、接单流程
接待客户—分析客户—确认定单交款—接单下单（客服）—完成定单。
1、每接待一位客户，由当事销售人员在客户来访登记上记录。
2、客户、设计师和公司员工进入公司前台必须全体起立，以示尊重。
3、销售人员接待完客户并完成应做工作后应立即回前台。
4、约客户到店面询问相关事宜，都算先前职员接待客户一次。
5、只要客户询问有关事宜，即算接待客户一次，需认真填写客户资料。
六、绩效管理
1、销售计划制定：
（1）应根据当季到店人数、店面成交率、店面单笔成交金额制定当月销售计划，再把计划分解到每一周、每一天。
（2）该计划必须包括总销售额、上月的实际销售额对比，分析差额。
（3）应根据实际销售情况对畅销品、滞销品进行分析，并对促销活动提出建议。
2、销售计划执行：
根据销售计划认真执行，经理应对每天计划执行情况做出总结，分析各成员对进店的顾客的接待情况、顾客信息的收集情况，督促导购员、业务员进行电话回访或上门拜访，确保与进入店面留信息的顾客都能达成交易。
3、执行情况分析：
（1）每周、每月、每位员工要对经理就计划执行情况进行述职报告，分析差异原因，执行情况的好坏直接关系到自身的切身利益及有关店面的各种奖励。
（2）经理对整个店的销售负责，并要就每周、每月的执行情况出述职报告，分析新老顾客的销售比例及和计划的差异原因，执行情况的好坏直接关系到店面及自身的考核及评选。
4、绩效考核及奖励、处罚：
（1）可根据实际销售情况对员工的销售能力进行分析，对完成销售任务或超额完成任务的员工进行合理奖励；
（2）对于长时间销售不达标或者管理、服务水平执行较差的员工，将给予自动降薪或按公司相关规定处理。
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