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仓库管理制度及流程

时间：2025-06-27 09:35:49 制度我要投稿

仓库管理制度及流程优秀(15篇)

　　在现实社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编帮大家整理的仓库管理制度及流程，仅供参考，大家一起来看看吧。

仓库管理制度及流程优秀(15篇)

仓库管理制度及流程1

　　一、使用餐具必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用未经消毒的餐具。

　　二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140℃以上，消毒时间40分钟以上。

　　三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格按照消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。

　　四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。

　　五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。

　　六、清洗消毒后的`餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。

仓库管理制度及流程2

　　一、目的

　　本制度编制的目的在于规范企业仓库管理，确保货物进出库流程的质量、安全和效率。本制度的执行范围为企业仓库管理的所有环节，包括仓库入厂数量、出库、库存管理、库存盘点以及不合格产品管控等。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有需要仓库管理的业务环节，包括但不限于生产物料的采购、仓库数量的管理、库存的.收发运输，以及质量控制等环节。

　　三、制度制定程序

　　1.明确编制目的：在确定制度编制时，应明确制定该制度的目的，确保制度能够充分发挥作用。

　　2.明确编制范围：对于仓库管理制度，必须清晰地确定适用范围及覆盖业务范围，在此基础之上再制定具体的制度规定。

　　3.收集相关法律法规及企业内部政策规定：在制定制度时，应收集国家相关法律法规和公司内部政策规定，确保制度合规且符合企业的内部需求。

　　4.起草相关制度内容：在完成前三步的基础上对仓库管理制度内容、流程进行初步起草，制度应该采用简单易懂的方式表述，并根据实际情况进行一定程度的修改。

　　5.报批：在制定完制度后，应当报公司领导审批，并根据实际情况进行相应修订。

　　四、制度内容

　　1.仓库管理基本原则

　　（1）安全原则：确保仓库环境、设备、物品等安全，严禁违章操作和不安全行为，保持仓库的安全运营。

　　（2）核算原则：库存管理应该按照公司统一标准严格计量，确保库存余额、收发记录、进出以及实物等多方面相一致。

　　（3）协同原则：不同部门的工作必须相互协调，使得加工、生产、物流、销售形成协同效应。

　　2.仓库管理流程

　　（1）入库管理：在货物入库之前，需要对货物进行接收、清点、验收、入库，为每一项操作制定相应的操作规定，确保库存数量准确、进度畅通、货品附加值增长。

　　（2）出库管理：在货物出库之前，需要进行入库操作确认、库存物品数量以及其他相关信息的确认，为每一项操作制定相应的操作规定，确保出库程序准确、需求顺畅、流程完善。

　　（3）库存管理：包括进出、移位、移仓、转运等操作，库存管理要严格遵循规定的库存操作流程，确保库存管理的准确性、及时性、细致性。

　　（4）库存盘点：库存盘点应根据公司规定的制度，按照不同的周期进行。盘点时需要对实物、帐面一一核实，特别是对帐面价值与实际库存价值的核实，以确保减少库存损失、准确计量。

　　（5）不合格产品管控：不合格产品应通过相应流程进行取样送检、检验、分类、处理、销毁，严禁混杂在符合品质要求的产品里运营。

　　3.责任主体

　　（1）仓库管理员：负责日常仓库管理工作的协调、监管和管理。

　　（2）采购部门：负责进行商品进货、签订订货合同等，落实商品信息采集等各项任务。

　　（3）销售部门：负责进行库存信息的收、发工作，并保证销售顺畅运行，加工结构科学。

　　（4）质量部门：负责库存中产品的质量监控、不合格品控制、品质问题反馈提升，确保质量符合标准要求。

　　4.执行程序及责任追究

　　（1）执行程序：对于制度所列明的各项要求，企业要严格执行，及时进行记录，对执行不到位的责任人员进行纠正并做出相应处理。

　　（2）责任追究：对于在规定范围内违反制度要求、影响公司利益和形象的员工，经过甄别之后，按照公司规定要进行相应的追责与处分。

　　五、附则

　　本制度的最终解释权归公司所有，如制定后有变更，公司应及时予以修改。企业也应密切关注中国相关法律法规变化，及时对本制度进行调整。

仓库管理制度及流程3

　　一。仓库例会制度：

　　1、例会时间：每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

　　2、例会地点：成品仓库

　　3、参加人员：全体保管员，包括原材料仓库。成品仓库。基建仓库。劳保配件仓库

　　4、会议召集及主持人：仓库主管

　　5、例会资料：

　　①传达公司领导指示要求；

　　②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；

　　③布置明天工作，包括临时工作调整；

　　④协调仓库人员及岗位工作；

　　⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；

　　⑥倾听员工对于工作的意见。推荐。呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；

　　⑦其他资料。

　　6、例会原则：会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。

　　二。成品仓库盘点制度：

　　1、对晚班的界定：所谓晚班时间，即为当天的19：00点钟——次日的7：00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品（即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后）也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0：00点钟而将领料或成品归属到第二天。

　　2、日盘点及交接班制度：即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

　　1）盘点交接流程：交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本。盘点交接表。商品卡。实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

　　2）成品库交接班，务必按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。

　　3）交接时间：每一天务必盘点交接两次，早班。晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；

　　4）盘点交接务必条件：①务必发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

　　5）早班交接盘点：每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本。库存表。商品卡。实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。

　　6）晚班交接盘点：晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。

　　3、周盘点：即销售会计盘点。每个星期三上午9：30点钟左右，销售会计（或与销售主管一起）对成品仓库盘点一次；

　　4、月盘点：即每月第一天上午9：30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。

　　5、盘点表：所有盘点数据，务必制作成盘点表。

　　对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

　　对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

　　当发现差异时，务必立即复查盘点数据并查找原因，务必将详细状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。

　　三。成品库损失赔偿规定：

　　1、意外损失：是指被盗。火灾。雨水灾害等。凡属个人主观过失。工作失职原因造成的损失，对直接职责人处罚100元，对仓库主管处罚50元。

　　2、丢货损失：是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%。

　　四。原材料仓库值班制度

　　1、中午值班：每一天中午11：30——14：00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

　　2、夜班值班：在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。

　　3、注意事项：仓库主管要根据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更。个性注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。

　　五。原材料盘点制度

　　1、月盘点：以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。

　　重点抽查范围是：收料。发料十分频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的`材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种

　　2、季度（年度）盘点：在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。

　　3、盘点工作组织：原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计（材料会计）负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

　　成本会计（材料会计）务必事先制定盘点方案，包括盘点时间。记账人员。搬运人员。分组状况。材料品种。注意事项。盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。

　　4、盘点表：盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。

　　六。处罚

　　《仓库管理制度》各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。

仓库管理制度及流程4

　　一、仓库日常管理

　　1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

　　2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

　　3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

　　4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　　二、入库管理

　　1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

　　5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

　　6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　三、出库管理

　　1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的'名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。

　　2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

　　四、报表及其他管理

　　1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

　　3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。

　　4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。

　　5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

　　五、仓管员工作职责

　　1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

　　3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

　　5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

　　7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

　　8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

　　10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

　　11、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。

　　六、仓库管理作业流程

　　1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。

　　2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。

　　3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

　　4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

　　5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

　　6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。

仓库管理制度及流程5

　　目的:为了加强仓库管理工作,确保库存物品安全,特制定以下制度。

　　适用范围:火炬广场仓库。

　一、仓库内禁止吸烟。

　　二、仓库内不得作为休息场所。

　　三、火炬广场仓库的日常管理工作由工程部负责。

　　四、仓库应建立完善的消防组织架构,明确各环节负责人和组员。

　　五、仓库应保持通风,照明良好,门窗完好,不漏雨,保持地面干燥。

　　六、仓库内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀等化学危险品以及其它液体。

　　七、所有设备、工具,无论是新进入仓库,还是二次进、出仓库,必须履行验收和出库登记手续。

　　八、仓库内设有醒目的物品堆放标志,无关人员不得随意出入,需要入库物品和出库物品(小型机具)进出必须登记管理,领用(归还)物品人员在离开仓库时必须随时锁门。

　　九、仓库配置有灭火器材,对于放置的灭火器材严禁随意挪动和使用。同时,周围不准堆任何放设备和杂物,对于防火器材保安人员应会熟练使用。

　　十、仓库内敷设的'配电线路,已在仓库外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。

　　十一、物品已分类存放,置放有序。平时应保持一定的通道(不同物品与墙间距不小于20cm,主通道的宽度不小于80cm)。

　　十二、仓库管理人员应根据不同物品保管要求,采取相应的保存措施,确保货品存储环境符合规定。

　　十三、仓库人员应定期检查库存物品状况,应定期(每月)由相关部门联合组织盘查一次。

　　十四、仓库管理和保安人员应对仓库日常安全巡逻、例行安全检查工作要重点关注,如门窗、仓库内的照明等。及时发现、处置安全隐患,防止安全事故和失窃事故的发生。

仓库管理制度及流程6

　　一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。

　　二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。

　　三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

　　1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

　　2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。

　　3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。

　　4、仓库员负责单据追查、保管、入账

　　四、仓库管理制度

　　1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。

　　2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

　　3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

　　4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。

　　5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的.材料岀库。

　　6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。

　　7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

　　8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

　　9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

　　10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

　　11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

　　12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。

　　13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。

　　14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。

　　15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。

　　16、送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；

　　17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：

　　1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）

　　2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。

　　18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。

　　19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。

　　20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。

　　21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。

　　22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。

　　23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。

　　24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

　　五、采购—入库基本流程

　　材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。

　　1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。

　　2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。

　　3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。

　　4）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。

　　5）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运。

　　6）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。

　　7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。

　　8）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。

　　9）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物

　　10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。

　　11）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。

　　12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。

　　13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。

　　14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联及时上交财务。

　　15）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由采购部门调拨协调。

　　16）采购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。

　　17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料一致）经负责人签字同意后，发起退库。

　　18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证明资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库管理员，仓库管理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。

　　19）仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。

　　20）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 4、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

仓库管理制度及流程7

　　一、操作加工间要保持环境卫生整洁，并设有密闭的垃圾容器，垃圾、杂物随时清理。

　　二、排烟、排气设施齐全有效，经常开窗通风。

　　三、保持下水道通畅，地面、沟内无积水、无污物。

　　四、注意防尘、防蝇、防鼠、防腐等设施正常。

　　五、所用工具、容器要生熟分开，按照标识使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清洁。

　　六、不使用腐烂变质、有毒有害、超过保质期或“三无”食品原料、调味品及食品添加剂加工食品。

　　七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明显标记，分类存放，不得混放，防止交叉污染。

　　八、食品加工应保持其应有的色、香、味等及其应有的`营养成分。

　　九、食品加工温度不宜过高，加工不宜烧烤，但烧煮时间必须充分，保证烧熟煮透，大块肉食品中心温度要达到80度以上。

　　十、盛放熟食的器具应和其他用具分开，加工好的食品应按照标识，盛在消过毒的熟食器具中。

仓库管理制度及流程8

　　一、目的

　　本制度的目的是为了规范仓库管理工作，保证物资进出库流程的准确性和安全性，提高仓库管理的效率和质量。

　　二、范围

　　本制度适用于公司所有仓库，所有涉及到物资进出库的相关人员。

　　三、制定程序

　　1.确定制度起草小组

　　公司领导根据需要，确定仓库管理制度的起草小组，由仓库管理负责人牵头，其他相关部门负责人和专业人员共同组成。

　　2.收集资料

　　起草小组成员要充分收集国家、地方和公司的相关仓储法律法规等资料，包括：《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。

　　3.编写制度

　　起草小组成员根据实际情况，编写仓库管理制度及工作流程，并邀请相关部门领导、专业人士进行审查修改。

　　4.公示和培训

　　制定好的仓库管理制度应在公司内网公示，并组织相关人员进行培训和理解。

　　5.审批和实施

　　经公司领导审批后，该制度正式实施。

　　四、制度内容

　　1.仓库管理制度

　　1.1仓库的功能和任务

　　1.2仓库的分类和布局

　　1.3仓库的保卫工作

　　1.4库存管理

　　1.5进出库管理

　　2.工作流程

　　2.1采购物资入库流程

　　2.2发放物资流程

　　2.3调拨物资流程

　　2.4盘点流程

　　2.5废旧物资处理流程

　　五、责任主体

　　1.仓库管理负责人

　　2.相关部门负责人

　　3.物资进出库管理人员

　　4.仓库保卫人员

　　5.公司内部审计人员

　　六、执行程序

　　1.制定工作计划

　　2.关键环节的控制检查

　　3.问题的分析和解决

　　4.监督检查和评估

　　7.责任追究

　　1.违反该制度的责任人员，将依据相关规定进行相应的惩罚或处理。

　　2.对于造成公司财产或者道德损失的行为，责任人员应当承担相应的赔偿责任。

　　3.特别严重的违规行为经公司领导批准后，将向相关部门报案处理，对该责任人员予以处理和追究法律责任。

　　仓库管理制度及工作流程

　　目的：

　　为了规范企业仓库管理，确保仓库安全、高效运作，保证物品的安全妥善，制定本制度。

　　范围：

　　本制度适用于企业仓库管理的`各项工作。制定程序：

　　由仓库管理人员、法务部门及人力资源部联合制订，经过公司领导审核批准后，正式施行。

　　内容：

　　1.基本规定

　　1.1仓库设备应符合相关安全标准，管理人员需持有效合格证件。

　　1.2仓库中存储物品应符合国家法规，不得涉及违法违规物品。

　　1.3仓库内使用机动车辆，需持有效驾驶证件，并定期进行维护与检修。

　　1.4仓库中的易燃、易爆物品须专人看守，存储位置必须隔离，严禁混存。

　　2.物品收发管理

　　2.1入库物品必须按照种类、规格、数量及进货单据等记录，标记储位。

　　2.2需要发货时，出库可由仓库管理人员按照相关的规定进行处理。

　　2.3出库必须审核，填写相关出库单据，做好电脑出货记录，以免因人为原因出现差错。

　　2.4物品零售必须按照相应规定经办，不得失实、随意调拨。

　　3.库存管理

　　3.1根据物品种类、规格、数量等制定仓库存储计划及库存盘点制度。

　　3.2对仓库物品定期进行盘点审计，及时调整存储位置，核查账目是否相符。

　　3.3对库存品的损耗、报废及维修，做好相应的登记。

　　4.安全保障

　　4.1仓库应安装闭路电视，实现对仓库及存储设备的全方位监控。

　　4.2对仓库内的重点物品，应按照固定措施进行保管，防止丢失和被盗。

　　4.3干部员工备案审核及定期人事架构籍贯联系，保证干部员工的身份真实可靠。

　　5.保密管理

　　5.1仓库管理人员及操作人员必须签订保密协议，并按照相关法规和公司规定进行保密。

　　5.2对库存、出入、清点等涉及保密的工作必须进行严格管理。

　　6.责任追究

　　6.1违反本制度规定，导致物品损失、丢失、被盗、被损坏的，责任人员应当承担相应的责任。

　　6.2对于违反国家法律法规的行为，公司将依法追究责任。

　　制度执行程序：

　　1.仓库管理人员应确保本制度的有效执行。

　　2.组织相关人员进行制度学习，确保各项操作规程达到标准。

　　3.对于制度违规行为，进行及时处理和学习。法律法规：

　　本制度制定需要考虑的法律法规有：《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。

　　本制度尽可能符合法律法规，公司将积极配合政府部门的相关工作，确保制度的执行不违反国家法律法规。

　　仓库管理制度及工作流程

　　第一章总则

　　第一条为了保障公司仓库物资的安全、完整和流通，规范仓库人员的日常操作行为，加强对仓库的管理，制定本制度。

　　第二条本制度适用于公司所有仓库及其相关人员，包括临时仓库和固定仓库。

　　第三条本制度的制定程序：公司领导班子决定制定仓库管理制度及工作流程，由公司管理部门负责起草，经过公司领导班子审议通过后，由公司领导签字并正式印发。同时，制订本制度过程中应广泛征求相关人员的意见建议。

　　第二章仓库管理

　　第四条仓库应根据物品的大小和其特性，分类存储，并严格按照存放位置和数量记录进出库物品情况。

　　第五条仓库应有专人管理，仓库管理员需要对每批进出库物品进行记录，包括名称、型号、数量、时间等基本信息，并在进出库单上签字确认。

　　第六条公司仓库应进行周、月和季度的盘点，对盘点结果需及时整理进行核对，并记录到盘点表中，由仓库管理员、财务部门人员签字认证后放入档案。

　　第七条仓储物品管理有以下措施：

　　1.找到与确认进、出库单相符的货物并及时放好，妥善保管；

　　2.禁止将危险物品、易燃易爆物品、污染品、变质物品进行存放和出库；

　　3.禁止工作人员将个人物品放置于工作场所。第三章仓库工作流程

　　第八条进库物品的流程为：

　　1.凭指令单领取进库物品；

　　2.仓库管理员对进库单信息进行核对，并签字确认；

　　3.放置物品在指定的存储位置；

　　4.录入相关信息，如名称、规格、数量、单位、保质期、生产日期、进库时间等。

　　第九条出库物品的流程为：

　　1.凭指令单领取出库物品；

　　2.仓库管理员对出库单信息进行核对，并签字确认；

　　3.确认库存数量后发放物品并清单、发票一并签字；

　　4.录入相关信息，如名称、规格、数量、单位、保质期、生产日期、进出库时间等。

　　第四章职责及责任

　　第十条仓库管理员要认真执行本制度，确保进出库物品记录清楚，不得私自出售公司存储物品。违反规定的将承担相应的责任。

　　第十一条公司领导要督促检查仓库的运作，确保仓库内的工作环境清洁、整齐，并检查有无异常情况，对发现问题及时处理和纠正。

　　第十二条违反本制度的相关制度规定，仓库管理员应当受到相应的纪律处分。对于造成公司财产损失或者其他不良后果的，须追究其相应的经济或刑事责任。

　　第五章附则

　　第十三条本制度未涉及的内容，还可参照中国法律法规及公司内部其他制度规定执行。

　　第十四条本制度自颁布之日起生效，凡涉及仓库管理的工作均需按本制度执行，如有需要，可根据实际情况进行调整和补充。调整和补充后的内容需重新审定并签字生效。

　　以上为仓库管理制度及工作流程的编写样例，但实际的制定应考虑到公司的具体情况，制定与公司实际操作相符合的制度规定。

仓库管理制度及流程9

　　1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。

　　2、各类食品及其原料必须分类、分开摆放整齐。

　　3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。

　　4、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。

　　5、库房内应经常通风、防潮、防腐，保持室内干燥清洁。

　　6、库房门、窗防鼠设施应经常检查，保证功能完好。

　　7、采购、验收、发放应有登记和记录。

　　8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。

　　9、库房整齐干净，干燥通风。存放的食品原料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要经常检查。

　　10、米面放置应隔墙离地，用后及时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。

仓库管理制度及流程10

　　一。仓库主管岗位职责

　　1、总体上对仓库工作全面负责

　　2、负责协调仓库与生产。供应。销售各部门之间的关系

　　3、负责所有搬运工人（包括入库工。装车工。卸车工）的日常管理与协调

　　4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序。装卸货地点。卸货仓位。装卸车时间分配。搬运工人调度。具体收货保管。具体发货保管等等

　　5、负责仓库仓位的规划。合理使用

　　6、负责仓库安全措施的落实，个性是防火灭火措施的落实

　　7、负责对仓库人员（包括所有搬运工人）的考勤和工作纪律的落实

　　8、负责对仓库人员的业务技能培训。工作业绩考核

　　9、负责对仓库人员日常业务监督。抽查。技术指导

　　10、负责召开仓库例会。组织盘点。仓库值班等工作的.落实

　　11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作。盘点工作

　　12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作。盘点工作

　　13、做好仓库员工思想工作，经常与员工持续良好沟通，用心了解员工思想动向

　　14、对仓库人员的聘用。考核。处罚。奖励。岗位变动。解聘等事项提出推荐，并提交财务经理

　　二。保管员岗位职责

　　1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。

　　2、按工作流程规定，正确验收材料（成品）入库，正确填写入库单，正确记账

　　3、按工作流程规定，正确发出材料（成品），正确填写出库单，正确记账

　　4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接

　　5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，到达卫生要求

　　6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便

　　7、天天落实防火。防水。防盗。防毒害。防过期变质等安全工作

　　8、严格遵守《仓库管理制度》的各种规定，遵守公司收发料（收发货）规定，务必坚持仓库工作原则，制止违规人员。违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益

仓库管理制度及流程11

　　一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。

　　二、收集索证材料，分类存档，登记台帐。

　　三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

　　四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

　　五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的`食品及原料。

　　六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

仓库管理制度及流程12

　　一。仓库考勤：由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。

　　二。迟到：迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。

　　三。旷工：旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。

　　四。请假：原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够电话请假。

　　五。早退：未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。

　　六。脱岗：工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。

　　七。严格遵守公司材料验收入库的.规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。

　　八。下列行为，每次罚款5元：

　　上班聊天。干私活。频繁接打电话。听音乐。玩手机。打闹戏玩。无故串岗。

仓库管理制度及流程13

　　一、仓库管理员岗位职责

　　1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。

　　2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。

　　3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。

　　4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。

　　5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。

　　6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。

　　7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。

　　二、原料验收入库

　　1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。

　　2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。

　　3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。

　　4、入库单会计记账联交财务部记账。

　　三、生产领料及耗料

　　仓库管理员必须根据工厂的生产通知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。

　　四、生产完工入库

　　1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。

　　2、产成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。

　　3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。

　　4、入库单会计记账联交财务部记账。

　　五、销售出库及送货

　　1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。

　　2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。

　　3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。

　　4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。

　　六、生产日报及仓存日报制度

　　1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。

　　2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。

　　七、仓管员的奖罚及离职

　　1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。

　　2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。

　　3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的.言语。

　　4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。

　　仓库管理制度及流程篇（一）总则

　　仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。

　　仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　仓库物资一律采用金额管理。

　　（二）管理员职责

　　1.依照仓库管理制度和批次管理要求对进库产品分类堆码、挂牌标示，做好进出库数据记录卡；

　　2.负责进、出库的清点核实工作，及时、准确地登记当日出入库数据；每月做到盘存一次并配合上级部门对实物进行核对；

　　3.掌握好物品的安全库存，根据生产的季节变化及时合理的向上级部门反应最高和最低库存信息；

　　4.对化学物品及有毒有害物品要分类存放注明标识，并做好出入库记录；

　　5.月底对仓库相关记录交部门办公室归档；

　　6.库内应清洁卫生，内包装、外包装、辅料仓库应通风良好、无灰尘，做好对仓库物品防虫防鼠工作，对发生霉变的物品及时上报上级部门；

　　7.做好各种原始单据及电脑数据的备份工作。

　　（三）物资入库

　　1.物资入库，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续；

　　2.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用；

　　3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚；4.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任；

　　5.托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账；

　　6.车间余料入库，仓库保管员根据余料的名称，数量开具入库单，注明车间退料。

　　（四）物资的储存保管

　　1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放；

　　2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐；

　　3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

　　4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货

　　方便，留有回旋余地；

　　5.保管物资，未经科部长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部长批；

　　6.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　（五）物资出库

　　1.发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任；

　　2.物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、零件名称或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料；

　　3.对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料；

　　4.发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；

　　5.所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失；

　　6.对于车间领料，属车间定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他车间领料，必须由车间主任签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

　　（六）其他有关事项

　　1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时；

　　2.允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致；

　　3.创造五好仓库（安全、优质、方便、多储、低耗）是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展；

　　4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，需领导见证，双方各执一份，报人事存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分；

　　5.库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

仓库管理制度及流程14

　　1、接受退货

　　仓库接受退货要有规范的程序与标准，如什么样的货品可以退，由哪个部门来决定，信息如何传递等等。

　　仓库的业务部门接到客户传来的退货信息后，要尽快将退货信息传递给相关部门，运输部门安排取回货品的时间和路线，仓库人员作好接收准备，质量管理部门人员确认退货的原因。一般情况下，退货由送货车带回，直接入库。批量较大的退货，要经过审批程序。

　　2、重新入库

　　对于客户退回的商品，仓库的业务部门要进行初步的审核。由于质量原因产生的退货，要放在堆放不良品而准备的区域，以免和正常商品混淆。退货商品要进行严格的重新入库登记，及时输入企业的信息系统，核销客户应收账款，并通知商品的供应商退货信息。

　　3、财务结算

　　退货发生后，给整个供应系统造成的影响是非常大的，如对客户端的影响、仓库在退货过程中发生的各种费用、商品供应商要承担相应货品的成本等等。

　　如果客户已经支付了商品费用，财务要将相应的`费用退给客户。同时，由于销货和退货的时间不同，同一货物价格可能出现差异，同质不同价、同款不同价的问题时有发生，故仓库的财务部门在退货发生时要进行退回商品货款的估价，将退货商品的数量、销货时的商品单价以及退货时的商品单价信息输入企业的信息系统，并依据销货退回单办理扣款业务。

　　4、跟踪处理

　　退货发生时，要跟踪处理客户提出的意见，要统计退货发生的各种费用，要通知供应商退货的原因并退回生产地或履行销毁程序。退货发生后，首先要处理客户端提出的意见。由于退货所产生的商品短缺、对质量不满意等客户端的问题是业务部门要重点解决的。退货所产生的物流费用比正常送货高得多，所以要认真统计，及时总结，将此信息反馈给相应的管理部门，以便指定改进措施。退货仓库的商品要及时通知供应商，退货的所有信息要传递给供应商，如退货原因、时间、数量、批号、费用、存放地点等，以便供应商能将退货商品取回，并采取改进措施。