采购管理制度

采购管理制度（优选15篇）

　　在我们平凡的日常里，制度的使用频率呈上升趋势，制度是指一定的规格或法令礼俗。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的采购管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

采购管理制度1

　　为简化、规范办公物资管理，经公司讨论打算，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。

　　二、职责

　　1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。

　　2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案举行对比核查、对量大价高的物资价格举行对比审查核实、并催促办公物资盘存工作。

　　3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用记下、月度盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的`建立、参加选购、物资调配工作。

　　4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资举行对比检查核实。

　　5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的记下统计、盘存工作。

　　6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价高的物资选购举行审查核实，并对特别大件及应急物资的选购举行审批，以整体控制成本费用支出。

　　三、流程原则

　　1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。

　　2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧张选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起暂时申购。

　　四、选购流程

　　（一）流程说明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据对照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同选购。

　　2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

　　4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用记下表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

　　（二）选购工作流程

　　为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时光节点遇假日顺延，并以倡导节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应该各尽其责，加强交流和协作。

　　（三）库房管理

　　1、公司行政人事部及各部门暂时设置的库房应按照物资的易耗分类举行分类存放，应该保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

　　3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

　　（四）物品领用

　　公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用记下表》（附表2）。

采购管理制度2

　　一、目的

　　为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

　　二、采购方式及供货商的确定

　　（一）采购方式确定原则：

　　1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

　　2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

　　3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

　　（二）供应商确定原则

　　1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；

　　2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

　　3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

　　4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；

　　5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。

　　三、市场调查原则

　　1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档；

　　2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准；

　　3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价；

　　4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；

　　5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；

　　6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。

　　四、采购的定价原则

　　1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行；

　　2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行；

　　3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：

　　干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的`6%；

　　低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；

　　零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；

　　鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；

　　蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%；

　　4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。

　　五、申购程序

　　零星物品的申购程序

　　1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划，经总经理审批后，交由采购人员办理；

　　2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经部门负责人、总经理审批后方可办理，申购单一式三份，写明所需物品的品种、数量、规格等；

　　3、零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。

　　供货商送货的申购程序

　　1、需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；

　　2、仓库管理员应随时检查库存，当存货降到最低存货量时，库管应以书面形式通知库管，不需填写申购单；

　　3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知仓库管理员，不需要填写申购单；

　　4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。

　　六、采购数量的确定

　　鲜货、蔬菜、水发货的采购数量

　　1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；

　　2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量；

　　库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量

　　1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、库存量的计算方式：

　　最低库存量=每日需用量×发货天数

　　最高库存量=每日需用量×15天

　　七、货物的验收原则

　　验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；

　　验收的数量标准：根据采购人员收取的当日采购申请上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右；

　　验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；

　　验收时间：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；

　　验收程序

　　1、由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；

　　2、“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

采购管理制度3

　　食堂机关管理制度旨在规范食堂的运营和管理，确保食品安全，提高服务质量，节约资源，并维护员工的'权益。其内容主要包括以下几个方面：

　　1. 食堂运营规定

　　2. 食品安全与卫生管理

　　3. 人员管理与培训

　　4. 菜品采购与质量控制

　　5. 设施设备维护与清洁

　　6. 餐饮服务标准与投诉处理

　　7. 成本控制与财务监管

　　内容概述：

　　1. 食堂运营规定：制定开放时间、用餐流程、排队秩序等，确保食堂运作有序。

　　2. 食品安全与卫生管理：设立食品安全责任制，执行食材来源登记，定期进行卫生检查，确保食品新鲜、无污染。

　　3. 人员管理与培训：对食堂工作人员进行定期培训，提升服务意识和专业技能，同时设定岗位职责和考核标准。

　　4. 菜品采购与质量控制：规范采购流程，选择合格供应商，对食材进行严格验收，保证菜品质量。

　　5. 设施设备维护与清洁：定期对厨房设备进行保养，保持食堂环境整洁，预防安全隐患。

　　6. 餐饮服务标准与投诉处理：设定服务标准，建立投诉反馈机制，及时解决员工对餐饮服务的不满。

　　7. 成本控制与财务监管：合理预算，定期审计，确保食堂运营成本在可控范围内。

采购管理制度4

　　为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

　　一、严把食品采购关。

　　原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

　　二、库房保管员要当真保管食品。

　　所有进入食堂的原料、蔬菜必需由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生请求应坚决退换。保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防净化，不准把腐烂变质或净化的食品流入食堂。

　　三、采购员必须采购合格食品

　　采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生请求的食品原料。同时，采购食品时，必需向购货方索取该批产品的卫生检修及格证或者化验单，并索取货方“卫生答应证”复印件。

　　四、严格禁止采购以下食品

　　腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的'定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

　　五、定点采购实行领导负责制和责任追究制

　　学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接义务；学校要与食品定点单元签订合同书，明确买方和卖方的义务和任务，对不按请求办事的，一经查出，按义务追究制的请求，严肃处理有关义务人的义务。

采购管理制度5

　　第一条目的

　　为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本，保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应，特制订本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于集团内部所有直属单位。

　　第二章采购管理

　　第三条采购集中管理

　　集团实行内部采购集中管理制度，除各单位的事业性收费之外，在集团管理中心登录的产品（或服务）为集团指定采购单位。各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为，一概不予报销或支付。

　　第四条采购流程

　　采购可分为商品类采购与服务类采购二大类，各单位可根据自己的经营状况预算需求量，向集团市场管理中心产品管理部发起采购。

　　第三章采购原则

　　第六条供应商的选择

　　一、在集团市场管理中心登录的物品，原则上必须选择业内排名前十的供应厂商（或品牌），从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较，选择最佳供应商。严禁选择“三无产品”，即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。

　　二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。经员或安全管理机构检验合格方可使用，销售商须提供有（经劳动局备案认可的）维修保养点或正式委托保养点。确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时，被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。

　　第七条供应商的'确定

　　同时联系经筛选后的优质供应商，根据集团年总采购量让对方提供产品报价，进行价格比对，并与供应商签订年度购销合同。

　　第八条市场把握原则

　　产品管理人员应随时搜集市场产品信息，掌握产品及行业动态，建立供应商信息档案，实现最优化管理。

　　第九条廉洁原则

　　采购人员应廉洁自律，做到不收礼、不受贿。

　　第四章采购操作规程

　　第十条样品提供和确认

　　一、如需提供样品的，须确定送样周期，由产品管理部门负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求单位确认。

　　二、对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　第十一条合同签定

　　一、供应商经送样审查合格后，由集团公司与选定的供应商签订合同。

　　二、如发生争议时，依据合同的核定条款进行处理。

　　第十二条进度跟催

　　为确保准时交货，产品管理人员人员应提前采用电话、传真、邮件等方式跟供应厂商进行沟通，确保物品能及时交货。如采购物品无法在预定时间内交货的，销售管理人员应提前通知需求单位，并联系厂家确定新的到货日期。

　　第十三条验收入库

　　货到后，各单位应对货物进行验货，货物验收合格后方能入库。不符合要求的产品应当予以退回，不得入库。

　　第五章附则

　　第十四条本制度自下发之日起执行。

　　第十五条本制度由集团财务管理中心负责解释。

　　附表1：《单位采购清单》

　　附表2：《单位租房及装修采购清单》

　　附表3：《集团采购工作日报表》

　　附表4：《集团采购工作月报表》

　　附表5：《集团采购工作季报表》

　　附表6：《集团采购工作年报表》

　　附表7：《单位销售工作日报表》

　　附表8：《单位销售工作月报表》

　　附表9：《单位销售工作季报表》

　　附表10：《单位销售工作年报表》

　　附表11：《集团各单位销售统计工作日报表》

　　附表12：《集团各单位销售统计工作月报表》

　　附表13：《集团各单位销售统计工作季报表》

　　附表14：《集团各单位销售统计工作年报表》

　　附表15：《单位租房及装修工作日报表》

　　附表16：《单位租房及装修工作日报表》

　　附表17：《单位租房及装修工作日报表》

　　附表18：《单位租房及装修工作日报表》

　　附表19：《集团各单位销售统计工作日报表》

　　附表20：《集团各单位销售统计工作月报表》

　　附表21：《集团各单位销售统计工作季报表》

　　附表22：《集团各单位销售统计工作年报表》

采购管理制度6

　　1、采购人员必须熟悉食堂使用的各种食品和原料的品种及相关卫生标准、卫生管理措施等法律法规。掌握必要的食品感官检验方法。

　　2、购买食物时应遵循确定食物用量的原则。

　　3、购买食品原料和成品必须是颜色、香气、味道、正常形状，购买肉类、水产品应注意其新鲜度。

　　4、采购人员不得采购腐败变质、霉变等不符合卫生标准要求的产品，如死亡、中毒、死因不明、有异味的家禽、家畜、动物、水生动物等产品。不购买《食品卫生法》第九条规定的禁止生产经营的食品；不准购买无证食品摊贩或不明食品。

　　5、采购人员在采购时应从供应商处获得发票等采购凭证，并做好采购记录，便于追溯；从食品生产单位批量购买食品、批发市场，食品卫生许可证、检验（检疫）证等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接进口食品。

　　6、购买定型包装食品和食品添加剂。食品商标（或说明书）应具有名称、厂名、厂址、生产日期、批号或代码、规格、配方或主要成分、保质期（货架期）、食用或使用方法等中文标识内容。

　　7、采购酒、罐头食品、饮料、乳制品、调味品和其他食品，要求供应商提供该批次的检验证书或检验单。

　　8、蔬菜等大宗农副产品和鱼类等鲜活产品应保证通过正规渠道采购，最好是定点采购，确保无农药等有毒有害化学品污染，并进行检验或取得检验证书。

　　9、购买的食品容器、包装材料和食品工具、设备必须符合卫生标准和卫生管理措施，并有检验证书。

　　10、为清洁食品和食品工具购买的洗涤剂、设备、消毒剂必须符合相关国家卫生标准和要求。

　　11、进口食品、食品添加剂、食品容器、采购的.包装材料和食品工具设备必须符合相应的国家卫生标准和卫生管理办法的规定。必须有口岸食品卫生监督检验机构出具的检验证书，外文包装必须用中文标注。

　　12、运输食品的工具，如车辆和容器，应专用并保持清洁。严禁与其他非食品混合、冷冻食品的运输应有必要的保温设备。运输过程中应防雨、防尘、防蝇、防晒等污染。

　　13、采购的食品在入库前应进行检查和验收。入库时应进行登记。应做好记录并建立账簿。

采购管理制度7

　　房地产公司工程材料设备选购管理制度

　　为加强工程材料设备选购的管理,依据国家有关法律法规的规定,结合公司的实际状况,制定本制度:

　　一、项目技术部是工程材料设备选购管理的第一责任部门,详细工作由项目技术部会同投资进展部完成。

　　二、对于大宗材料、大型设备的选购,必需进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评比,采纳相对价格较低、保证质量的.材料和设备。

　　三、对不相宜招标项目的少量材料设备,要进行具体地考察了解,选择合适的产品。

　　四、对工程所需的材料、设备,应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案,周密布署,确保工期。

　　确定工程材料设备选购供货方后,应签定具体的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,根据合同规定,保证准时供货。

　　五、工程用材料设备设专人管理,材料、设备进场后准时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续,材料、设备领用办理出入库手续,办理后准时把材料、设备出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。

　　六、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。

　　七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收,确保工程质量。

采购管理制度8

　　为规范政府采购业务，防范采购风险，减少采购成本，防止差错和舞弊，根据《中华人民共和国政府采购法》，结合行政事业单位（以下简称“单位”）实际，制定本制度。

　　一、政府采购业务的界定

　　政府采购业务是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。工程是指建设工程，包括建筑物和构建物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。服务是除货物和工程以外的其他政府采购对象。

　　为加强内部控制管理，单位使用财政性资金采购的集中采购目录以外和采购限额标准以下的货物、工程和服务，应当比照政府采购业务控制程序执行。

　　二、政府采购业务管理制度与机构

　　1、按内部牵制制度要求，单位设立政府采购管理、政府采购执行和政府采购监督机构。一般情况下，政府采购管理机构由单位负责人（即一把手，下同）和班子成员组成。政府采购执行机构由政府采购归口管理部门（没有专设的由办公室兼任）、政府采购业务承办部门、资产管理部门、财务部门(凡文中涉及以上部门时,均由单位细化)的专职或兼职人员组成。单位纪检、内审部门(凡文中涉及以上部门时,均由单位细化)对政府采购业务实行全程监控。

　　2、单位政府采购归口管理、业务承办部门，负责拟定政府采购预算计划管理制度、政府采购活动管理制度、政府采购验收管理制度和政府采购内部管理制度。

　　三、政府采购业务预算与计划控制

　　1、单位业务承办、财务部门,根据实际需求和相关标准编制政府采购预算，按照已批复的预算安排政府采购计划，实现预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付。

　　2、年初收支预算时，单位业务承办部门应将涉及政府采购项目的有关内容，根据政府采购目录规定，细化到具体货物、工程和服务，财务部门按批准的收支预算单独编制年度采购预算。

　　3、单位业务承办部门应在政府采购预算指标批准范围内分季提交本部门的政府采购计划，送财务部门汇总。由单位政府采购归口管理部门审查同意，经市政府采购办审批后，财政局归口业务股室下达。

　　4、政府采购计划一经下达，原则上不作调整。计划执行过程中确需变更调整的，应当重新履行审核和审批程序。因重大项目需要追加政府采购计划的，单位要先落实资金，专题报告政府采购办批准，增加金额较大的(具体金额由单位细化)，须报分管市长同意。

　　四、政府采购活动的控制

　　1、政府采购活动由单位政府采购归口管理部门负责。建立政府采购、资产管理、财会、纪检、内审等部门岗位相互协调、相互制约的联动机制。

　　2、采购项目申请。单位业务承办部门根据批准的采购计划提出政府采购申请，申请中应填明采购项目名称、采购金额、资金来源、需求部门、需求登记日期、采购项目分类等要素。

　　3、采购项目审核。单位政府采购归口管理部门对业务承办部门申请的采购事项应进行合理性审核。包括采购事项是否已列入预算，是否与资产配置标准相符。专业性设备是否附相关部门的审核意见。

　　4、采购项目审批。对政府采购目录以内、采购限额以上的工程、货物、服务经单位负责人或分管负责人批准后（金额批准权限单位细化），由单位政府归口管理部门报政府采购办审批。属于招投标项目的，按招投标规定办理。采购进口产品、变更政府采购方式等事项必须按程序报批。对政府采购目录以外、采购限额标准以下的零星货物和小额服务(工程除外)，属政府采购预算计划内的，由单位分管负责人审批，报政府采购办备案。

　　5、采购方式选择。按照湖南省政府采购文件，100万元以上的工程项目、50万元以上的单项或者批量货物、30万元以上的单项或者批量服务必须采用公开招标方式。除此之外，单位应按《中华人民共和国政府采购法》的规定，分别采用邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式。对暂未列入政府采购目录的货物和服务，单位业务承办部门可按内部管理规定自行采购，也可比照政府采购程序办理。

　　6、对经过批准的政府采购项目，单位业务承办部门应按规定选择代理机构或确定供应商，按《合同业务内部控制制度》规定与之签订政府采购合同。

　　7、按照规定需要公开的政府采购信息，单位业务承办部门应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上向社会公开，提高政府采购活动的透明度。向社会公开的政府采购信息主要有：公开招标公告、邀请招标资格预审公告、中标公告等。

　　8、审核和审批过程中要重点控制：随意改变采购方式，规避公开招标的事项；人为化整为零，逃避政府采购的行为。

　　五、政府采购项目验收的控制

　　1、单位对政府采购项目验收的'控制包括：组建验收小组，确定验收方式，出具验收证明。

　　2、组建验收小组。验收小组由单位归口管理部门、财会、内审、纪检、代理机构和相关领域的专家组成。验收小组应根据政府采购合同协议、供应商发货单等文件，对所采购货物、服务或工程的品种、规格、数量、质量、技术要求及其它内容进行验收。

　　3、确定验收方式。依法自行组织采购的，单位按照采购合同约定自行组织验收；委托代理机构组织采购的，由单位或其委托的代理机构按照采购合同约定组织验收；大型或者复杂的采购项目，还应邀请国家认可的质量检测机构参与验收。

　　4、出具验收证明。验收结束后，参与验收工作的相关人员应在验收证明上签署验收意见，验收单位加盖公章，落实验收责任。

　　六、政府采购业务的记录控制

　　1、单位财会部门按预算计划指标和政府采购合同规定支付价款，根据有关规定进行政府采购业务核算。定期与政府采购归口管理部门、业务承办部门、资产管理等部门核对信息，分类统计，综合分析。

　　2、单位政府采购归口管理部门应当做好采购业务相关资料的收集、整理工作，建立政府采购业务档案。将业务承办、资产、财务等部门报送的资料定期移送单位档案管理部门，防止资料遗失、泄露。政府采购业务档案主要包括：政府采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明等。

　　七、政府采购业务质疑投诉与答复

　　政府采购业务质疑投诉答复工作由单位政府归口管理部门负责牵头，提出政府采购需求的业务承办部门、支付款项的财会部门、实行监督的内部审计和纪检监查等部门参加，按照国家法律有关规定的时限、程序和要求做好政府采购业务质疑投诉答复工作，对答复过程中形成的各种文件由政府采购归口管理部门进行整理归档，定期移送单位档案管理部门。

　　八、政府采购项目安全的控制

　　对于涉密的政府采购项目，单位业务承办部门应当与供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款，强化供应商或采购中介机构的保密责任，保证涉密政府采购项目的安全。

采购管理制度9

　　为规范总医院医疗器械、医疗设备、低值易耗品、检验试剂、卫生材料等(以下简称医疗器械)采供管理工作,做到相互制约、相互监督、公开透明,建立健全防治医药购销领域商业贿赂长效机制。特作如下规定。

　　一、医院成立医疗器械采购领导小组。

　　组长：xx

　　成员：尚迎兵、xx、xx、xx、xx、xx、 xx、xx和相关科室主任或护士长。

　　二、采购管理、医疗器械采购领导小组

　　医疗器械采购由医疗器械采购领导小组组织实施。任何科室和个人不得自行购置。

　　采购分类:医疗设备、医疗器械、低值易耗品、检验试剂、卫生材料。

　　编制采购计划：

　　医疗器械采购计划实施归口编制,由各利用科室主任或护士长根据科室的工作需求,每月xx日前申报下一月份实际采购计划。采购管理中心对各类申报采购计划审核、汇总按采购价值1万元以内、5万元以内，5万元以上报经分管院长、院长、院长办公会议研究核准。核准后的采购计划送财务列入采购预算并执行采购程序。

　　1、医疗设备、专科医疗器械由各利用科室根据工作需求编制采购清单、撰写可行性论证报告，经科室主任或护士长签订认可后报采购管理中心审核、汇总编制采购计划。

　　利用科室撰写的可行性论证报告各项内容应实事求是，合理性的综合性评价，进行市场展望、风险分析、经济效益分析。有义务在展望时间内回收投入的成本资金。

　　2、检验试剂、专科消耗材料由使用科室负责编制申请采购计划。

　　3、常用医疗器械、低值易耗品、卫生材料由器械仓库负责编制采购计划。

　　4、临时需要的医疗器械、专科消耗材料由使用科室提前三日书面通知,预期采购供应。

　　5、非书面计划清单均不予接受。

　　采购方式分类:

　　1、购置大型医疗设备(价值人民币五万元以上),利用科室需撰写可行性论证报告,提交医疗器械采购领导小组研究讨论,邀请相关科室和部门职员参加。委托国家核准的招标机构按规定的招标程序(发标、投标、开标、专家询价、评价、定标及签字)进行。

　　2、专用设备、医疗器械或大宗物品价值在万元以上五万元以下实施公开招标或邀请招标采购,低于该标准的可以采取竞争性谈判和询价等体式格局采购,特殊或独家生产的仪器设备因无法实施招标,采取单一起原体式格局进行采购。

　　3、低值易耗品、检修试剂、卫生材料,全年年批量采购金额在万元以上,必须通过会合采购公开招标、竞争性谈判和询价等体式格局采购。

　　4、常用低值易耗品、卫生材料实行招标采购,每年度招标一次。不能或不便于集中采购的万元以下物品,可以通过零星采购,但必须由三人以上共同询价,采购领导小组研究讨论，做到货比三家,质优价廉。超过该标准必须按集中采购程序和方式进行。

　　三、采购医疗器械等要注意索取有效证件，并建立采购档案,以便对入库物品的校验和督查。

　　(1)医疗器械生产或者经营答应证和营业执照的复印件;

　　(2)药品生产或者经营质量管理规范认证证书的复印件;

　　(3)医疗器械注册证的复印件;

　　(4)医疗器械合格证明的复印件;

　　(5)一次性利用无菌医疗器械的销售职员授权书及其身份证明和销售凭据。前款第(1)至(4)项规定资料的复印件，应当加盖供货单位的印章。对国家实施强迫性安全认证的医疗器械，还应当按照《中华人民共和国计量法》的规定，查验并讨取相关资料。

　　四、医疗器械仓库负责各类物品的验收、入库、保管和发放工作。购进医疗器械进行进货验收，详细填写医疗器械验收记录。医疗器械验收记录应当包括产品名称、规格(型号)、生产厂商、供货单位、生产批号(出厂编号或序列号或生产日期)、注册证号、有效期、数量、验收结论、验收人签名等。灭菌医疗器械还应当记录灭菌日期或者灭菌批号。对外请医师自带的医疗器械相同规定进行查验。严禁不合格产品入库。

　　定期检查，做好检查记录。对过期、破损、淘汰的`医疗器械，立即封存登记，并按规定报告处理。

　　五、严格植入类医疗器械的管理，利用科室真实规范填写《植入类医疗器械申请利用登记表》一式四联，保证植入类产品可追溯可召回。

　　六、依照流程办理采购物品的入库手续,做到验货签字,入库后及时将入库单、及其合同附件,按照财务规定进行传递。由财务股送院长或分管院长审批付款。

　　七、医疗器械采购领导小组负责对医疗器械采购全过程及结果进行监督。抽查使用情况和使用效果,填写采购监督情况意见表及时将信息反馈。使用科室和器材库对采购的设备物品等进行全面质控,发现问题及时反馈,以便及时纠正,避免不必要的损失。采购监督管理小组定期召开使用科室座谈会,征求使用科室的意见,以便更好地规范采购行为。

　　八、采购人员必须做到廉洁自律。医院采购工作必须遵守国家政府采购的法律和规章制度,不得有下列行为：

　　1、从不具备生产、经营资格的企业购进药品或者医疗器械;

　　2、未经批准擅自使用或者购买其他医疗机构配制的制剂或者研制的医疗器械;

　　3、购进包装、标签、说明书不符合规定的药品或者医疗器械;

　　4、从超经营体式格局或者超经营范围的企业购进药品或者医疗器械。

　　对违反政府采购有关法律法规的,按省政府《关于政府采购中违法行为的行政处分规定》追究责任。

　　九、医院一切采购工作应按规定做好事前、事中、事后的通报、公示工作。

　　十、若国家和上级有关部门有新的规定,按新规定执行。

采购管理制度10

　　为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度：

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购

　　领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

　　2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

　　二、采购计划和审批

　　1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购

　　领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

　　2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购

　　领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

　　3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购

　　领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

　　三、采购原则及方式

　　1、学校日常办公用品由学校采购

　　领导小组经过询价对比确定为期一年的.固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

　　2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

　　3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

　　4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

　　5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

　　四、采购物资票据的核销

　　1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。

　　2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

　　五、采购物资的管理

　　1、办公用品等实行两人管理，一人(总务主任)管账，建立实物入库清单(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，一人(总务副主任)管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

　　2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

采购管理制度11

　　能源采购管理制度

　　1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。

　　2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。

　　3、按照酒店设备和车辆的`油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。

　　4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。

　　5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。

　　能源提运管理制度

　　1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。

　　2、采购部将采购能源的手续办理好后，将有关单据、发票或随货同行单、提货单、提货地点、单位地址、电话等以及办妥提运证后，连同填写委托提货单据，交油库办理签收手续，便以安排提运。

　　3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。

　　4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。

　　5、验收情况要及时报告采购部。

采购管理制度12

　　一、不得选购《中华人民共和国国食品安全法》其次十八条规定制止生产经营的食品;

　　二、选购食品时应向供货方索取购货凭证,并做好选购记录;

　　三、向食品生产单位,批发市场等批量选购食品的,还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明;

　　四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度,照实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的.名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实,保存期限不得少于二年;

　　五、保持食品仓库房分开设置;

　　六、食品和非食品库房分开设置;

　　七、不同性质食品和物品分区存放,需低温存放的食品应置于冷藏设施存放;

　　八、入库食品应分类逐项登记,定期检查核对;

　　九、库房内的食品遵循先进先出的原则,定期检查库房食品卫生,对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品安全要求的食品予以销毁。

采购管理制度13

　　经营合同管理制度的重要性不容忽视，它直接影响企业的经营安全和经济效益。有效的合同管理能：

　　1. 防范法律风险：通过严格的合同审批，避免因合同条款不当导致的法律纠纷。

　　2. 提高交易效率：明确的`合同流程能加快交易速度，减少因沟通不畅造成的延误。

　　3. 保护企业利益：通过有效的履行管理，确保企业权益不受损害。

　　4. 增强企业信誉：遵守合同约定，展示企业的诚信形象，有利于建立长期合作关系。

采购管理制度14

　　餐饮服务经营者采购的食品必须符合国家食品安全标准和有关规定。禁止采购下列食品：

　　1、用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品；

　　2、未取得食品生产许可、食品流通许可或餐饮服务许可的食品生产经营者供应的食品；

　　3、致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的`食品；

　　4、腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品；

　　5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品；

　　6、未经动物卫生监督机构检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格的肉类制品；

　　7、被包装材料、容器、运输工具等污染的食品；

　　8、超过保质期的食品；

　　9、无标签及其他不符合食品标签规定的预包装食品；

　　10、国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；

　　11、其他不符合食品安全标准或者要求的食品。

采购管理制度15

　　总则

　　一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

　　二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

　　三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

　　第一章采购部职责

　　四、采购部岗位职责

　　1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

　　2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

　　3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；

　　4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

　　5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

　　6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

　　7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；

　　8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。

　　五、物资采购遵守的原则

　　1、未经审批的物资一律不得采购；

　　2、仓库内的库存物资应优先使用；

　　3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；

　　4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

　　5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

　　6、对于先试用的`物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

　　第二章物资采购管理

　　六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。

　　七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。

　　八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

　　九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资

　　采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。

　　十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。

　　十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措施。

　　第三章物资验收入库管理

　　十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时间到达对物资进行检验。

　　十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。

　　十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后，方可对外调剂。

　　十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。

　　十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。

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