材料验收管理制度
在现在的社会生活中，人们运用到制度的场合不断增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编为大家收集的材料验收管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
材料验收管理制度1
(1)、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
(2)、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货。
(3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约。
(4)、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
(5)、入库单应一式三联。一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议。一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后一联应有仓库保管人员留挡备查。
(6)、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的'，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在出库中再行对照后验收。
(7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。
(8)、对于不能入库的材料如周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由仓管员和所使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据此验收依据一次性直接由工长开出限额领料单拨料给施工班组。
材料验收管理制度2
第一节 采购管理的程序
采购业务是保证餐厅为客人提供优质服务的前提，本身由许多环节组成，只有将这些环节紧密连接，才能保证采购工作的顺利进行。
一. 先申请再申批、确认采购单，生产部门提出采购要求、采购申请，必须经过分管领导或部门经理批准，采购员根据“采购申请单”的订货要求来制定采购计划。
二. 按采购计划和订货单向供货商订货或去市场采购，同时给验收部门一份采购申请单，以备验收核对。
三. 组织采购和运输：到货后，将货品交验收部门验收入库，鲜活原料要及时能知厨房办好申领手续及时领走，防止变质，影响食用。对于验收中发现未达到或不符合规格质量要求的原料，要及时与供货商交涉，要求更换、退货、索赔。
四. 单据处理：验收部门将货票验证签字后，采购部门再交财务部审核，然后向供货商支付货款。
五. 退货：退货是保证采购原料的品质、规格、价格、数量的重要手段，它包括采购部门向供应单位退货和仓储部门、生产部门向采购部门退货。退货的前提是未按合同或采购规格要求采购的商品及变质不能使用的商品。退货时环节不要擅自推卸责任，及时总结经验和教训，减少事故和损失。
第二节 采购的指导思想
一. 采购工作不能盲目进行，采购工作必须按和/下达的采购单进行。
二. 采购的原材料须优质、低价，必须把采购适合客人需要的、低价的食品原材料作为采购的`基本目标。采购是为了销售，其最终目的是为了满足客人的消费要求，因此，采购工作的组织必须建立在了解客人要求的基础上，并把餐厅目标市场调研与采购工作紧密地结合起来。客人需要的，价格又低；肯定能促进餐的销售；反之，必然导致物资积压或脱销，引起经营混乱。
三. 采购部门要配合餐厅楼面部发挥引导消费、发掘潜在利润增长点的作用。
第三节采购的原则
一. “勤进快销”原则，这样目的是用较少的资金经销更多的商品，实际是少批量多次采购，可防止库存积压，提高餐厅资金周转率。勤进与快销是互相联系、互为条件的。餐厅企业经营食品种类繁多，客人的消费带有很多的不定性，生产销售的产品保质的时间短，易变质。如果一次进货量太大，短时间内不能销售完就容易引起变质，必然造成浪费，影响经营成本。
“以进促销”的原则，先购进食品原材料组织生产出产品再进行促销活动。
材料验收管理制度3
1目的
为规范采购材料的验收活动统一验收流程，特定此规程。
2适用范围
适用于本公司采购材料的'进场验收。
3职责
材料验收由工程技术部与采购部门及材料使用部门负责。
4验收要求
4.1进口材料必须由海关开箱，按合同、报关单、品名规格、数量进行检查，并由商检局依法检查材料质量，并出具检验报告。
4.2具体验收操作流程。
4.2.1检查外包装是否完好，在运输过程中有否损坏。
4.2.2按装箱单清点材料的零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其它技术文件是否齐全，有无缺损。
4.2.3不需要安装的备品、附件、专用工具等应妥善保管，其中材料运行过程中需使用的专用工具由使用部门保管，其它物品由工程部保管。
4.2.4材料说明书及其它技术资料统一交给工程技术部办公室归档保管。
4.2.5材料开箱检查时要对检查的情况作详细记录，对破损，严重锈蚀等情况，应拍照或图示说明，作为向有关单位交涉的依据，同时也作为该材料的原始资料予以归档。
4.2.6验收工作结束后，验收部门应填写材料开箱验收单。
材料验收管理制度4
1.根据采购计划单、订货合同、发货凭证及出厂技术资料为依据进行验收。
2.同时验收物资发票。
3.根据发货凭证、采购计划单等，核对到货物资的名称、型号、规格和数量，在入库单上填写内容并签字。
4.到货物资在验收中发现数量、名称、型号、规格与凭证不符或损坏、质量存在问题时，必须立即通知经办人员查明原因，并做好相关记录。
5.一般物资应随到随验、及时入库。
6.物资验收应做好验收记录。验收合格的物资办理建档等手续。所有验收资料要妥善保管，以便备查。
7.标准：
（1）产品外包装无损坏，产品无运输损坏；
（2）产品验收外表无损坏无瑕疵；
（3）规格、型号与采购计划单等相符；
（4）重量验收、定尺与重量；
（5）氟原料验收：
（6）验收时采用部门共同验收；
（7）建立验收台账；
（8）验收合格的'出据验收单；
（9）验收不合格的退货处理。
材料验收管理制度5
原材料是直接制约产品质量的关键要素，原材料合格与否是直接反映食品安全程度的重要环节，所以，选好原材料进货渠道，搞好原材料的购进、验收与保管是企业经营者尤其要关注的管理内容。为了保证企业产品质量，确保产品的安全性，就必须从源头上狠抓原材料的'质量。为此，制定以下管理制度：
一、组建“原料采购小组”：
原料采购小组成员由供销部经理、库房管理员、检验员三人组成，共同担负企业生产原料的购进与验收任务。
二、原材料采购制度：
1、经过考察和以前的合作历史，确立一批符合企业《采购物资技术标准》的合格供货方，并建立档案和必要时签定《供销合同》。
2、原料购进时，“采购小组”要共同定价和检验质量，做到一人不谈价，单人不进货。
3、购货时，要严格按照企业的《采购物资技术标准》要求进行，严格控制原料质量。
4原材料购进前，要坚持索要供货方的《卫生许可证》、《食品检测报告》、QS认证、合格证等有效证件。
三、原材料检验制度：
1、购进的原料在入库前，检验人员对购进的原料按《采购物资技术标准》进行检验。合格的填写《进货检验记录》，入库。不合格爱地经贸有限公司
的做出隔离标识也填写《进货检验记录》，放置库外退回供货方，严禁入库和投入一线生产。
2检验人员必须有高度的责任感和认真负责的工作态度，不得马虎粗心，防止漏检和错检更不能弄虚作假，否则按公司惩罚条例处理。
4、检验人员对每次的检验结果，应严格按检验单上表格所示内容进行如实填写，并要签署本人姓名，作为责任依据。
5、只有经过检验达到质量标准，并由检验员签署“合格”的原材料，库管人员方能办理正式入库手续。否则由库管人员承担违规责任。
6、检验时如遇到无法判定合格与否情况时，检验员应速向部门主管汇报安排生产部人员会同验收。判定合格与否。会同验收者亦必须在检验记录单内签章。
7、对于随机抽样物，在发现有疑点时应反复多抽样，以防误差严重。
9、对于需使用仪器等检测工具时，应校正确认工具合格后方能使用。
10、检验人员应依据情况，在必要时对所检材料向相关部门提出改善意见和建议。
11、反馈进料检验情况，及时将原材料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于供应商资料内，供采购部门掌握情况。
材料验收管理制度6
为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序促进本公司仓库的`各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作、确保公司资产不流失和各生产项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求、保证仓库材料供应不延误生产的进度、用最小的库存来满足生产的需求、从而使企业的资金加速周转、特制定仓库材料领用作业流程：
1、仓库在接到生产计划单后，应认真审阅，根据公司的生产能力和进展，提前列出材料领用单、
2、根据领用单上的材料名称、规格、型号、数量等、立即核查库存情况，库存不足时速报采购部门、
3、按领用单进行发放，材料在仓库门口交接清点，领料一般由小组长实施，并在领用单上签字、发料原则一般采用先进先出法，旧货根据实际情况合理利用、
4、铜线领用一般在当天铜钱不够用的情况下，由操作工本人填写领料单，经小组长核实后签名，在仓库下班前领用。
5、准确做好材料进出仓库的帐务工作，确保帐—卡—物一致。
6、仓库内严禁吸烟，非仓库人员没经许可禁止进入仓库。
7、每月盘存一次，将盈亏情况及时上报公司，年终盘存或办理移交时，须由三人以上共同参与、
8、做好仓库安全保护工作，合理摆放各类材料，防止材料变形变质受潮生锈等现象发生。妥善保管各种单证票据，不断提高仓库管理水平。
材料验收管理制度7
材料的进场验证工作由专业工程师、质检员和材料员负责，共同严把材料进场验收关，检查内容包括:产品的规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交
付的技术资料是否符合要求。材料室负责填写《材料进场检验》表格，相关人员签字。具体应做好以下几项工作:
1、做好进场材料验收准备工作，包括清理存放场地和调配搬运人力。验收人员应熟悉和掌握有关验收标准。
2、核对进场材料的凭证和票据等有关资料，检查材料品种是否与所需相符。
3、目测材料外包装是否完整，若发现材料外表损坏或外包装破损严重的，应作出记录并及时上报材料室主任，问题未解决前不得进行数量和质量验收。
4、检验数量及质量。数量验收按照规定分别采取称重、点件、检尺等方法，以确保进场材料数量准确。质量验收，首先进行外观质量检测，凡无质量缺陷的，按照规定需要取样的则须进行材质复验，如对于钢材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等产品，由项目试验员按规定进复试。
5、经数量和质量验收合格的材料要及时办理验收手续，入库登帐，并将质量复检资料存档备案。
6、对于即进即发的材料，如钢材、周转材料等，具体要求为:
(1)每批材料(主要是钢筋)进场后，业务员应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理'接收单'，两人签字;同时保管员与施工队办理'发料单'，并经技术人员签字确认;发生业务的当天业务员应做'材料进场验证记录表'(含材质证明单和磅单)、'材料明细帐'(有价)、台帐(分类分型号)和'标识记录(接收、发放)本'。
(2)每批材料(主要是周转材料)进场后，应与现场材料保管员、施工队一起进行型号和数量核对，核对无误者，业务员和保管员办理'接收单'，两人签字;同时保管员与施工队办理'发料单'，并经技术人员签字确认。
7、水泥验收规定:收料人员在核对水泥标号后，按现场水泥库的容量，以10袋为码放高度，按标准袋50公斤计算吨位，每批应抽检10%，每袋误差1公斤，超出部分应由供应单位解决;车上、库门前洒落的散灰应及时收集和装袋。
8、木材验收规定:对于木材应检尺量方。要求堆码整齐后，检尺标准为高、宽的尺寸误差在2mm以内。两头木料(如板材)，应逐块拉尺(必须用工地的尺子)，以两头尺寸平均值为实际尺寸。方木、板材的坡棱斜面宽度不得大于15mm，不能接收变形、弯曲、腐蚀木材。
9、夜间收料规定:夜间进场材料经项目值班人员和现场收料人员签认后，次日早上必须经现场保管员进行签字确认。特殊产品应留项目技术人员值班验收。砂石料应进行抽检(每月3~5次)，以平均载量为结算依据，但每次进料还应逐车量方。
10、进出现场的所有材料，必须经门卫登记，但门卫不能代替现场保管员签字接收。对于材料型号规格比较复杂的(如暖气片、木制品等)、质量不好把握的'或当时难以检验质量的，应在'收入单'上特别注明;对夜间进场材料也应注明。
11、在检验过程中发现的不合格材料、设备原则上应做退货处理，并进行记录，按'外埠进入不合格品'进行处置，报项目技术负责人审批。如可进行降级使用或改用做其它用途，由项目技术负责人签署处理意见。
12、材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，若出现问题应追究相应人员的责任。
13、材料、设备进场检验要做到100%，发现-次未经检验进场或未留下检验记录，分别给予当事人50-100元罚款。若因为人为原因出现的问题，在现场保管员签收之前，由业务员负责;签收之后，由保管员负责;签字不全也由保管员负责。
材料验收管理制度8
一、购进的各种医疗设备、消耗材料必须严格按照验收手续、程序进行，严格把关。验收合格以后方可入库。不符合要求或质量有问题的应及时退货或换货索赔。一般验收程序为:外包装检查、开箱验收、数量验收、质量验收。
二、验收工作必须及时，尤其是进口设备，必须掌握合同验收与索赔期限，以免因验收不及时造成损失。
三、医疗设备验收应有使用科室、医疗设备管理部门及厂商代表共同参加，如要申请进口商检的设备，必须有当地商检部门的商检人员参加。验收结果必须有记录并由参加验收各方共同签字。
四、对验收情况必须详细记录并出具验收报告，严格按合同的品名、规格、型号、数量逐项验收。对所有与合同发票不符的情况，应作记录，以便及时与厂商交涉或报商检部门索赔。
五、质量验收应按生产厂商提供的各项技术指标或按招标文件中承诺的`技术指标、功能和检测方法，逐项验收。对大型医疗设备的技术质量验收，应由省卫生厅授权的机构进行。验收结果应作详细记录，并作为技术档案保存。
六、对于紧急或急救购置的不能够按常规程序验收的设备，可以简化手续，或按先使用事后补办验收手续的程序进行，但必须由医疗设备管理部门负责人签字同意。
七、验收合格的设备应由经手人办理入库手续。入库单一式三联，一联交会计作记账凭证，一联交库房保管作入账凭证，一联交采购部门存查。
八、对违反验收管理制度造成经济损失或医疗伤害事故的，应追究有关责任人的责任。
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