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招标管理制度

时间：2025-04-12 07:33:45 制度我要投稿

招标管理制度(经典)

　　在社会发展不断提速的今天，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的招标管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

招标管理制度(经典)

招标管理制度1

　　第一章总则

　　一、为使公司人事管理规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感，特制定本制度。

二、适用范围

　　1、遵照国家和地方的有关法令，依据本制度执行对公司员工的进行管理。

　　2、本制度所称员工，系指本公司聘用和兼职的全体人员。

　　3、公司如有临时性、短期性、季节性或特定性工作，可聘用临时员工，临时员工的管理依照合同或其他相应规定，或者参照本规定办理。

　　三、关于使用、实习人员的管理参照本规定办理。

　　第二章人事管理制度

　　一、人之因素及企业生存与发展的根本，根据公司《章程》结合具体实际制定本制度，公司各部均需遵照执行。

　　二、公司人员采用聘用制，决策机构为总经理办公会议。三、公司人员分注册人员、聘任人员、试用人员三类，注册及在合同期内专职的聘任人员均列为正式人员。

四、试用人员采用公开招聘，择优录取。

　　五、聘任人员在试用人员中择优录取。

　　六、公司注册人员原则上不直接调入，根据工作需要，在表现好、工作成绩突出的专职聘任人员中录取。

　　七、试用人员报名资格：凡政治思想好，身体健康且具备下类条件之一者：

　　1、高级职称，具有一定相适应的实际工作和能力；

　　2、中级职称：从事三年以上设计或施工等专业工作；

　　八、具备报名条件经总经理办公会议审核，（在审核时，凡从事过造价专业工作三年（含三年）以上并具有造价证的优先录用），合格的为试用人员，试用期为半年。试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以辞退。试用人员报到时，应向人事财务部门送交以下证件：

　　一）毕业证书、学位证书原件及复印件；

　　二）技术职务任职资格证书原件及复印件（如有）；

　　三）身份证原件及复印件；

　　四）一寸半身免冠照片二张。

　　九、凡使用期满的由领导组织专门班子进行考核，考核的内容主要有：工作成绩及表现，考核结果都将作为聘任的依据。

　　十、公司均需与备聘人员签订劳动合同（期满双方根据实际情况续聘或解聘）。

　　十一、公司统一建立员工人事档案，管理事宜由公司的总经理明确专人负责。

　　十二、公司人员均实行年度考核制度，考核结论将载入个人档案。

　　十三、建立、完善劳动考勤、考核等专项制度。

　　十四、员工如系临时性、短期性、季节性或特定性工作，视情况与本公司签订“定期工作协议”，双方共同遵守。

　　十五、本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬、凭责任定待遇，基于员工合理的报酬与待遇。

　　十六、员工的基本待遇有工资与奖金。月工资在次月10日前发放。新进人员从报到之日起薪，离职人员至离职之日停薪，按日计算。

　　十七、有关婚假、产假等假期待遇按照国家同有关规定执行。

　　第三章招标代理工作规则

一、工作总则

　　工作内容：对资质要求范围内的建设工程进行招标；

　　相关法规：《中华人民共和国招标投标法》等组织原则：保证评标定标的公开、公平、公正和诚实信用，维护招标投标活动当事人的合法权益。

　　工作原则：在上级主管部门的监督下，依法对招标投标活动进行

　　公开、科学、择优的工作。

　　二、公司组织机构

　　总经理负责公司的日常工作，提名产生公司经济技术负责人1名及办公室、财务室、业务部、技术部的工作。

　　三、办公室工作

　　1、负责公司的日常公务处理（包括电话处理、值班工务、办公用品管理、印信管理、会议管理）；

　　2、负责公司的公文处理（包括收发、登记和分送，公文的拟办、批办、承办和催办，公文的缮印和校对，会议、电话的记录和整理，公文材料的归卷、保管和提供调阅）；

　　3、负责公司的对外接待工作；

　　4、负责公司的提案管理（员工的合理化建议提案）；

　　5、负责公司的后勤管理；

　　6、负责公司的人力资源管理（建人事档案、招聘和录用工作人员、业绩和提升的考核、培训、办理工作人员辞聘）。

　　四、财务部工作

　　1、认真执行国家有关财经和财务制度，严格按照有关规定管理本公司的财务工作；

　　2、严格执行财务手续和本单位的用款计划，控制开支范围和开支标准；

　　3、认真审核各种会计凭证，切实做好算账、记账、报账等工作，做好附件完整，数字准确清楚；

　　4、管好库存现金和银行存款，记号现金及银行帐，做到账账相符，日清月结，核对无误；

　　5、对公司固定资产、材料和十五的报关情况、安全情况进行监督；

　　6、忠于职守，热爱财务工作，热心为员工服务。

五、业务部工作

　　1、负责招标公告及发布服务；

　　2、负责投标报名现场服务；

　　3、负责投标企业的合适、录入等动态维护工作；

　　4、负责公司业务信息收集及接洽服务；

　　5、配合技术部做好资料的保管工作。

　　六、技术部工作

　　1、为建设工程招投标双方提供政策、法律及法规、基本建设程序咨询服务，为招标信息、工程造价和材料设备价格信息以及有关企业资质等信息查询服务；

　　2、负责公司在相应网站与有关部门进行办公信息化、网络化的建立和工作；

　　3、负责招标委托方的招标文件的编制及整理工作；

　　4、负责与上级管理部门招标备案、招标场所、招标方式及招标过程的协调工作；

　　5、负责评标、定标后的善后工作。

　　第四章工作守时

　　为加强对工程建设项目招标投标的监督管理，维护建设行业的市场秩序，进一步规范建设工程招标投标的工作，促进市场健康有序的发展，加强党风廉政建设保护工程招投标活动中当事人的合法权益，保证建设项目质量，特订立廉政制度，在招标投标活动中供招标投标工作人员遵守。

　　1、不利用招标投标工作的便利，指定或介绍施工单位参加投标。

　　2、不以任何形式参与投标单位的投标活动。

　　3、不向投标单位透漏招投标工作中不宜公开的内容，不泄露标底。

　　4、在招投标活动中不接受招投标单位的礼金、礼品和宴请。

　　5、坚持公平、公开、公正、诚实信用的原则，不偏袒任何投标单位。

　　6、自觉接受招标办的监督管理，不明招暗定、走过场。

　　7、工作人员不作为投标单位代理人参加投标活动。

　　8、不与投标单位相互串通，阻挠、排挤其他投标单位公平竞争。

　　9、员工应遵守一切公司规章制度及有关要求。

　　10、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责行为。

　　11、不得经营与本公司类似的业务。

　　12、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司的名义在外招摇撞骗。

　　13、员工对外洽接业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害公司名誉的行为。

　　14、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

　　15、各部门主管应加强自身修养，领导所属员工提高工作情绪与满意程度，加强员工安全感和归属感。

　　16、全体员工必须不断提高自身业务素质，强化品质意识，圆满完成领导交付的任务。

　　17、员工在工作室不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。

　　18、工作时间不得中途任意离开工作岗位，如需离开应向主管部门人员请准后方可离开。

　　19、爱护公物，未经许肯不得私自将公司的财务携带出公司。

　　20、员工应随时注意保持公司及作业地点等其他场所的环境卫生。

　　21、员工应团结协作、同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱公共秩序的行为。

　　22、公司实行每日八小时工作制度，上午8：00━11：30下午2：30━5：00，以后如有调整，以新公布的工作时间为准。

　　23、工作如需加班的，经部门经理同意并由人事财务部统一记录加班时间，统一指标，按照财务开支标准给予补助。

　　24、员工如有迟到、早退、旷工等情形，根据情节分别给予批

　　评、扣发奖金、扣发工资或辞退处理。

　　第五章合同管理制度

　　为加强对工程建设项目招标代理活动的管理，规范招标代理行为，维护招标投标时各当事人的合法权益，保证工程招标代理活动的质量，经市招标办研究，决定对招标代理合同实行统一的审查备案；对招标代理从业人员实行统一执业手册和挂牌服务，具

　　体规定如下：

　　一、对招标代理合同的管理

　　（一）所有市区建设工程项目的招标代理合同由市招标办统一审查备案。各区招标办不再审查招标代理合同。县（市）审查其辖区的建设工程项目的招标代理合同。

　　（二）招标代理合同是指各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备（进口机电设备除外）、材料采购、装饰装修工程。

　　（三）招标代理合同包括：

　　1、项目概况：工程名称、地址、建筑面积、结构类型、层高、计划投资额。

　　2、招标代理范围；

　　3、招标代理内容；

　　4、招标代理时限；

　　5、合同价款及支付方式；

　　6、双方权力及义务；

　　7、违约责任、争议的解决；

　　8、其他；

　　9、合同生效和终止；

　　（四）各招标代理机构凡参加年检、升级的代理业绩以招标办审查备案的`代理业绩为准。

　　（五）凡招标代理合同不按规定进行审查备案或者超越代理资质范围、逃避招投标监管的一律按不良行为记录并予以通报。

　　二、对招标代理从业人员的管理

　　（一）所有招标代理从业人员实行执业制度，凡是从事招标代理活动的人员进行编制招标文件、组织图纸答疑、主持开标评标活动必须持省招标办统一印制上岗工作证。

　　（二）凡送招标办备案的招标代理合同、招标文件、资格预审文件须在右上角签名栏内签字或盖章，并以此作为考核代理人员的依据。

　　（三）所有建设工程招标代理从业人员考核情况每年在“山

　　西建设工程信息网”公布一次。

　　（四）一年内累计扣分40分以上（含40分）为不合格。

　　（五）凡公布的建设工程招标代理从业人员有违法违规、暗箱操作等行为一经投诉或者考核不合格的，取消其建设工程招标代理从业人员资格，3年内不准从事建设工程招标代理

　　活动。

　　第六章财务管理制度

　　为了加强和规范我公司的财务管理制度，保障、配合各项工作的顺利进行。制定下列制度：

　　1、公司财会人员，应当按照公司会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计核算工作。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、完整。

　　2、公司财务设置会计和出纳两个岗位。会计人员不得经营（管理）现金，出纳人员不得兼管稽核、不得保管财务专用章。财务主管用章由主管会计保管。会计人员负责收入、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人事等工作。出纳负责开票、收款、资金（现金）管理、开户银行对账、报销、付款、保障、原始凭证核对工作。

　　3、本公司的一切开支均由总经理签字方可报销。部门费用由经办人签字，部门经理审核、签字，主管会计复核、签字，出纳人员核对无误后方可支付，同时要求所有发票真实有效，自制单据必须合法、合理。报销人员对经办报销的票据负有直接责任，报销时应注明经办人、简单事由等情况。票据有误、手续不全，财务人员有权拒付。

　　4、个人一般不允许因私借公款。若有特殊情况，另行处理，但不得长期占用。因公借款，应在办理完公事一周内，结清财务手续。

　　5、公司的财务账目，要求做到账、款相符，日清月结，同时不得库存大量现金。办公用品、用具要帐、物、卡相符。

　　6、财务人员（综合管理人员），应及时做好工程造价咨询业务台账的登记、档案管理和各部门的经济核算工作，并对各部建立收入、支出台账。按时给需要结算（分配）部门、人员办理结算手续。

　　7、办公用品、劳保福利、专业书籍、标准图等实行统一购买。在购买前，需列出计划，由财务部门统一配置。专业书籍、标准图、办公用品、用具实行谁借用、谁管理，认真登记。按部门配置的图集、定额、软件等资料，由部门负责人管理。

　　第七章档案管理制度

　　按照有关法规、行业协会及主管部门对业务档案的管理要求，对我单位完成并且已经收取审核、招标费用的项目应及时整理，将资料移交档案管理人员，建立业务档案。档案整理无论项目大小、预算的编审，都应有相应的文字、数据记录。连同咨询协议、方案、工作报告、其他资料的往来记录等整理归档。

　　为保证我单位所有存档资料真实、齐全，降低业务风险。档案管理人员要加强对档案整治、管理工作。根据工程项目大小，确定必要的存档资料，资料不全不能存档。没有存档资料的工程项目，不能兑现工资。

　　第八章保密

　　1、严格执行《保密法》和《保密法实施办法》等有关保密法规。

　　2、对不需要的过期档案、文件或者资料经单位领导同意后进行销毁，销毁时要派专人在指定地点监销，不准乱扔乱放。

　　3、单位人员的手机、住宅电话号码、住址要对被审核单位保密。

　　4、项目的主审人员及有关联的人员的姓名要保密。

　　5、审核报告下达前的所有数据及有关内容要保密。招标（预算、工程量清单）标底及本单位出具的各种工程结算、数据、会计成本、收入、财务账目要保密。

　　6、工作人员知悉被审单位、委托单位的技术和商业秘密，应有保密义务。

　　7、员工要树立保密意识，所掌握的有关公司的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开或透漏。

　　8、员工不得泄漏业务或职务上的机密，未经上级领导许可，不得对外发表涉及公司的意见。

　　9、明确职责，对于非本人职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。

　　10、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。

　　11、涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或被窃，应立即向上级主管汇报。

　　12、发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时制止并向上级领导汇报。

招标管理制度2

　　第1章总则

　　第1条为规范对公司采购招标的管理，选择合格的投标方，维护公司利益，特制定本制度。

　　第2条本办法适用于公司项目物资采购的招标。

　　第3条原则上项目造价在××万元及以上时，项目物资采购必须通过招标的办法选择合作单位，并且至少有三家以上的单位参与竞标。

　　第4条有下列情形之一者，可以不采用招标方式。

　　1．项目造价在××万元以下时，项目部可选择三家以上合作机构，按照质优价廉的原则选择合作单位，填报《供应商考察结果审批表》经公司招标小组审批后即可。

　　2．经公司董事会审批过的、与公司确立了长期合作伙伴关系的项目。

　　3．某些地方政府的垄断工程。

　　第5条公司招标时应遵守以下6项原则。

　　（1）全面招标原则，凡符合招标条件的项目全部招标。

　　（2）整体招标原则，项目作为一个整体进行招标，不允许拆分。

　　（3）资质审查原则，参加投标的单位必须通过公司的资质审查。

　　（4）低价中标原则，在同等情况下，价低者中标。

　　（5）透明公正原则，整个招标工作的程序、步骤等全部公开，禁止暗箱操作。

　　（6）保密原则，做好标底、投标文件、评标、定标等的保密工作，以避免影响招标的公平性。

　　第2章招标的管理机构、职责

　　第6条项目采购招标管理由公司设立的招标工作小组全面负责，工作小组由项目部经理、施工经理、采购经理、财务部经理等人员组成，招标小组进行集体决策。

　　第7条招标工作由采购主管组织人员具体执行。

　　第8条招标过程中各相关人员的职责。

　　（1）项目部人员提出全面的招标要求，组织人员负责招标的执行工作，监督招标工作的进程。

　　（2）采购人员负责预审投标单位的资质，建立合格投标商的档案，编制招标文件。

　　（3）财务部人员，负责与其他部门共同编制标底、参与评标工作。

　　第3章对投标方的要求

　　第9条项目采购的投标单位必须经过公司招标小组的审查方可参加竞标，所有项目采购招标必须从合格投标单位中选择。

　　第10条合格的投标单位必须满足以下要求。

　　（1）证照齐全、管理规范。

　　（2）在行业中有一定的'知名度，技术力量与资金实力雄厚。

　　（3）在以往的经营中信誉良好。

　　（4）近三年无重大质量、安全事故发生。

　　第11条对合格投标单位的评估不是一成不变的，应每隔一段时间重新进行评估，评估内容包括投标单位工作的质量、进度、与公司的配合程度等，评估结果记入其档案作为选择依据之一。

　　第4章招标的过程及要求

　　第12条招标的过程一般分为制订招标计划、编制招标文件、发布招标信息、解答招标疑问、开标、评标、定标、发中标通知及资料保管9个阶段。

　　第13条招标工作小组负责根据项目部提供的资料编制整体招标计划，报总经理批准后执行。

　　第14条招标文件。

　　（1）招标文件由采购主管组织相关部门人员共同起草，经招标工作小组审批后作为公司的标准格式文件。

　　（2）规范的招标文件应包括正文与附件。

　　①正文内容，即招标内容，包括招标范围、项目简介、工期、质量要求、物资需求、投标须知、投标截止日期、开标时间和地点、评标办法、违约责任、投标押金、相关规范、投标文件格式、特别约定等。

　　②附件内容，包括物资需求清单、拟签的合同等。

　　（3）招标文件中的物资需求应包括计价文件约定、合同造价的包含范围、货款的支付方式、主要材料价格、采购过程中各种费用的

　　提取方式及报价明细表等内容。

　　（4）施工类工程采购招标一般根据施工图中所需材料、设备编制标底，以标底作为评标的重要依据，若施工图不能及时提供，应采用费率招标。

　　（5）采用费率招标的项目必须在招标文件与合同中明确计费的依据，并规定在施工图预算编制完成后及时根据施工图的预算和中标费率确定采购物资的造价，双方就核对后物资总造价签订补充协议。

　　第15条招标信息的发布与投标邀请。

　　（1）招标信息应在当地主要的报纸上或建设交易服务中心发布，按政府有关部门的规定办理发布手续。

　　（2）实行邀请投标时，邀请对象从采购经理提供的合格投标商档案中选取。

　　（3）若合格投标单位档案中没有合适的投标单位，由招标工作小组重新组织考察确定符合要求的投标方，录入合格投标单位档案。

　　第16条发标与答疑。

　　（1）在向投标单位发放招标文件前，招标工作小组需根据项目要求和公司规定对投标方进行资质审查。审查内容参考本制度第10条的相关内容。

　　（2）招标答疑要做好记录工作，记录文件应作为招标文件的附件一并发给投标单位。

　　第17条开标。

　　（1）在投标文件收取截止日期后，原则上不再接受任何投标文件。

　　（2）项目部组织人员进行开标工作，开标工作在招标工作小组监督下进行，开标时应现场拆分，参与开标的全体人员签字确认，并将记录开标内容与过程的文件资料进行存档。

　　第18条评标与定标。

　　（1）评标、定标时一般采用最低投标价法、综合评标打分法与合理最低投标价法进行评议，根据货比三家的原则对各投标商的投标文件进行充分、科学的比较与论证。

　　（2）招标工作小组应根据招标文件中的相关要求，并结合项目的具体状况，客观、公正地制定评标办法。

　　（3）评出的中标单位必须满足招标文件规定的要求，并且投标价格原则上应该是合理的最低价。

　　（4）在投标与定标的过程中，与投标单位有利害关系的相关人员应回避。

　　（5）评标过程中，如果投标单位的标价相同或接近，则应对比投标方的企业信誉、资质、以往业绩等，在这些方面占优势的企业可优先中标。

　　（6）确定中标单位后，应在三个工作日内向中标单位发出《中标通知书》，并将结果以书面形式通知其他投标单位。

　　第19条招标结束后，采购经理应及时与中标单位签订合同，并收集整理招标过程中的全部资料进行分类、存档。

　　第20条有下列情形之一者，必须重新进行招标。

招标管理制度3

　　为进一步加强医院内部工程，设备物质招标采购的管理，提高医院经济效益和社会效益，确保工程、设备、物质招标采购质量，保证人民群众的身体健康和国有财产安全，特制定医院内部招标采购管理制度。

　　第一条

　　凡院内自己招标项目（法律、法规允许范围内）医院均可采取医院内部邀请招标和议标或询价采购管理规定。

　　第二条

　　邀请招标，议标或询价采购，可以以信誉好，履约能力强，有抗风险能力，无不良业绩等企业、公司、自然人中选择，但参与招标原则上不少于三家。

　　第三条

　　对参与招投标公司或自然人有不良业绩者（二年内）一律取消招投标资格，招标应遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

　　第四条

　　医院内部招标采用最低合理价及综合评估法，并结合工程、设备、物质特点以及合同方式等多方面因素选定合理的评分办法。

　　第五条

　　择优选定的'中标人必须照招标人所提出有关条款为依据签订经济责任合同，并按合同条款认真履行义务。

　　第六条

　　中标人如有不良业绩，为一票否决制，择优选定的中标人报医院备案或有关会议通过方可执行，对投标人的业绩好坏可纳入评定信誉等级和评标依据。

　　第七条

　　根据招标人的招标性质和内容，为保证招标项目中合同的全面履约，凡中标人应缴纳合同、履约保证金或质量保证金%。

　　1、从做过的工程或成交的项目中结算收入中余额作为保证金提取。

　　2、从每月工程或项目款中扣除。

　　3、一次性缴纳。

　　合同履约金（包括安全生产、工程质量、工资、工期及业主所制定的范围及施方其它款项）违反规定者招标人可在此范围内处理并转入中标人。

　　第八条

　　凡医院内部项目，由主管部门负责组织实施。（包括论证报告、资金审查并向院领导或学械物采购委员会报告），经形成决定后对外招标。

　　第九条

　　因其他原因，凡在中标开标前，招标人要托其它人前期施工的准备工作或临时施工等费用，由招标双方协定办理或签订附加条件说明进入合同。

　　第十条

　　中标人工程、项目、设备安装竣工或完工后按有关标准应自已进行一次实施性情况综合评定，并报送业主。

　　第十一条

　　所签订的合同必须报院有关主管部门备案，并同时报复印件给财务科备案，并按此依据作为结算凭据。

　　第十二条

　　合同履约金对工程竣工验收后，在合同约定的期限内无不良情况或质量问题归还给中标人。

　　第十三条

　　工程竣工后或大型设备的验收应进行内部审计、审计部门应提供审计报告，审计结束后，方可结算。

　　第十四条

　　在工程合同签订中应尽量明确，工程量清单和补充原则和方法，工程量调整原则及计算合法，综合单价调整原则和方法等多种因素应尽量考虑进去形成约定。

招标管理制度4

　　为加强工程项目招标代理的管理，规范公司代理行为，保证公司在政府采购监管机构监督指导下，使招标代理活动在公开、公平、公正和诚实信用的原则下进行，充分保护国家利益、社会公共利益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和有关规定，特制定如下管理制度：

　　一、招标代理机构工作职责与工作范围

　　1、招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守有关招标投标的法律法规与条例的规定。

　　2、招标代理应熟悉招标投标的相关法律法规，掌握流程、熟悉项目情况。

　　3、准备招标资料，完成招标申请。

　　4、发布招标公告或发出投标邀请书。

　　5、拟定资格预审文件，接受投标报名同时发出资格预审文件。

　　6、接受投标人提交资格预审申请书，组织资格预审，进行资格预审公示，确定正式投标人。

　　7、编制招标文件送业主、招标办审查，形成招标文件评审表与招标文件。

　　8、编制标的或投标控制价。

　　9、组织招标会、现场勘查、招标答疑、收标、开标、评标。

　　10、协助确定中标单位，完成招投标情况备案，进行中标公示。

　　11、确认及发放中标通知书。

　　12、整理全部招标资料，形成招标备案资料交与招标办、业主，将招标投标管理部门核准的招标备案表交与业主形成招标档案。

　　13、拟定中标单位的合同，协助招标人签订合同并将合同报招标投标管理部门备案。协助招标人与中标单位的合同商务谈判。

　　二、招标采购操作流程

　　1、招标准备

　　（1）、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划要求，结合采购人的急需程序和采购项目的范围，编制月度招标采购计划。组成采购小组。采购人、采购代理机构代表及有关专家组成采购小组，负责构造实施编制采购文件、公布采购信息、召集开标评标、采购文件归档等政府采购活动。

　　（2）、编制招标文件。采购小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的招标方案、编制招标文件。

　　（3）、招标文件切实其实认。招标文件在定稿前须经采购确认。

　　（4）、招标文件备案。招标文件搞定后，采购人应将招标文件报市采招监管办备案后方可刊登招标公告或发出投标邀请函。市XXX应在收到招标文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。

　　（5）、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。

　　2、投标报名

　　（1）、发布招标信息。公开招标方式采购的，应在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布招标公告。采用邀请招标方式采购的，应通过随机方式从符合相应资格条件供应商名单中不确定少于三家供应商，并向其发出邀请函。

　　（2）、采购人根据招标项目的具体情况，可以构造潜伏投标人现场考察或开标前的答疑会。

　　（3）、报名登记。根据招标公告规定的投标资格、报名要求，在招标公告限定的时间内对投资供应商进行资格预审、报名登记。

　　（4）、资历检察。在政府采购监督管理部门监督下，采购人、采购小组根据招标公告划定，对投标人的资历进行检察。若斟酌吻合条件的投标人过多影响招标事情的，应在招标公告中明确投标人数量和选择投标人的方法，并经由过程随机方式筛选投标人。

　　（5）、发售招标文件。经由过程资历检察的供应商在政府采购窗口购买招标文件。

　　3、开标

　　（1）、通知政府采购监督管理部门、资金管理部门等有关部门参加开标评标。

　　（2）、交纳保证金。

　　（3）、递交投标文件。投标单位在投标文件规定的截止时间内递交投标文件。工作人员应对投标人的身份资格及投标文件的密封情况进行审查。不符合招标公告中要求条件的投标人的投标不予受理；不按规定提供投标保证金的、投标文件密封的投标将被拒绝。

　　（4）、开标。招标工作人员按照招标文件规定的时间及地点公开开标。投标单位法定代表人或授权委托人（持本人身份证）和采购人、采购小组及有关部门参加开标并签到，工作人员对投标人身份资格进行审核。涉及技术含量较高的设备、工程、服务项目招投标，应遵循先开技术标，再开商务标的原则。

　　（5）、唱标。招标工作人员对各种有效投标文件中的报价及其他有必要的内容进行唱标。

　　（6）、记录。招标工作人员作开标、唱标记录，唱标人、记录员、监督员、投标单位代表签名确认。

　　4、评标

　　（1）、组织评标委员会。评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定，本市专家在评审当天抽取，外地专家可提前一天抽取。评审委员会在名单在中标结果确定前应答保密。

　　（2）、评标准备会。在评标之前召集评标委员会召开评标预备会，确定评标委员会主任，宣布评标步骤，强调评标工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、招标文件、评标方法和标准（或细则）

　　（3）、报价检察。第一检察投标报价，更正计较错误；高于市场价和标底价或预算价的投标，将被回绝。

　　（4）、资料审查。对招标文件未作实质性响应的投标作废标处理。

　　（5）、议标纳疑。检察投标文件，提出投标文件中的疑问，归纳问题，填质疑表。

　　（6）、质疑。评标委员会全体成员对单一投标单位分别进行质疑，必要时投标单位应以书面形式予以澄清答案，但澄清不得超出投标文件的范围该表投标文件的实质内容。

　　（7）、评定。按照招标文件所列的评标办法和标准进行评标，确定一至二名中标候选人并排列顺序。

　　（8）、评标报告。评标结束后，评标委员会需写出完整的`评标报告，经所有评标委员会成员及监督员具名后，方为有效。

　　5、定标

　　（1）、招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐中标候选人的顺序排列中确定中标人。当确定中标人中标、因必可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履行保证金而在规定期限内未能提交的，招标人可以一次确定其他候选人为中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。开标到一定期限一般不得超过十日。

　　（2）、中标通知。中标人确定后，应报采招监办备案、并在政府采购监督管理部门指定的媒体长进行公示，三天后无异议的在由采购人向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

　　（3）、编写采购报告。采购小组应于招标活动结束后二旬日内，就评标委员会组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

　　三、廉政建设

　　在招标代理活动中，项目负责组和每个职工应严厉恪守如下划定：

　　1、遵守国家法律、法规和政策，执行行业自律性规定，以高度负责精神，维护国家和社会公共利益。

　　2、始终坚持职业尊严、地位和名声，科学管理，诚信服务，爱岗敬业，保持与技术、立法、管理发展相应的学识与技能，为业主提供精心勤勉的服务。

　　3、只承担能够胜任的任务，不得承担自己无把握的任务。

　　4、始终为业主的合法利益而正直、精心的事情，不隐瞒真情，不讲假话，公正地提供征询建议、判断和决策。

　　5、不接受任何有害独立判断的酬谢，不以权谋私，不吃宴请，不收礼金，不接受直接、间接的各种不正当报酬。

　　6、为业主服务中可能发生的一切潜伏的利益冲突，都要告知业主。

　　7、靠质量、信誉进行竞争，根绝无序竞争和不正当价格竞争，防止无意、有意损害他人名誉和事业的行动。

　　8、不得泄露与工程项目业务有关的保密文件、资料，自觉抵制各种诱惑，落实各项保密措施，不得盗用由于业务关系得知的客户的秘密。

　　9、自觉接受政府、社会对招标代理工作的监督、管理，对于来自于合法团体对任何服务合同的管理进行调查，要充分予以合作。

　　四、财务管理制度

　　为了加强和规范我公司的财务管理制度，保障、配合各项工作的顺利进行。制定下列制度：

　　1.公司财会职员，应当按照会计法律、法规、规章划定的程序和要求进行会计核算事情。保证所提供的会计信息合法、真实、正确、完整。

　　2.公司财务设置会计和出纳两个岗位。会计职员不得经营（管理）现金，出纳职员不得兼管稽核、不得保管财务公用章。财务公用章由主管会计保管。会计职员负责支出、费用、债权债务账目的登记、成本核算、缴纳税款、兼管人事等事情。出纳负责、收款、资金（现金）管理、开户银行对帐、报销、付款、报账、原始凭证查对事情。

　　3.本公司的一切开支均由总经理签字方可报销。部门费用开支由经办人签字，部门经理审核、签字，主管会计复核、签字，出纳人员核对无误后方可支付。同时要求所有真实有效，自制单据必须合法、合理。报销人员对经办报销的票据负有直接责任，报销时应注明经办人、简单事由等情况。票据有误、手续不全，财务人员有权拒付。

　　4.小我一般不允许因私借公款。如有特殊情况，另行处理，但不得长期占用。因公借款，应在管理完公事后一周内，结清财务手续。

　　5.公司的财务账目，要求做到帐、款相符，日清月结，同时不得库存大额现金。办公用品、用具要帐、物、卡相符。

　　6.财务职员（综合管理职员），应及时做好工程造价征询业务台账的登记、档案管理和各部门的经济核算事情，并对各部建立支出、支出台帐。定时给需求结算（分派）的部门、职员管理结算手续。

　　7.办公用品、劳保福利、专业书籍、标准图等实行统一购买。在购买前，需列出计划，由财务部门统一配置。专业书籍、标准图、办公用品、用具实行谁借用、谁管理，认真登记。按部门配置的图集、定额、软件等资料，由部门负责人管理。

　　五、招标采购文件编制审核制度

　　为了加强对招标采购文件编制、审核工作，有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，进一步明确各相关职能部门的工作责任，提高服务质量和工作效率，特制定本制度。

　　本招标采购文件编制考核制度是指对招标采购文件的质量实施编制人自校、项目负责人复核、技术负责人考核的三级质量控制程序。

　　1、招标采购文件的编制。编制招标采购文件是政府采购事情的重要环节。招标采购文件必须依照国度、省、市、县有关政府采购划定编制。招标采购文件中采购标的须满意采购人的采购需求，达到采购目的。招标采购文件编制完成后编制职员应对该招标采购文件进行自校，并对该招标采购文件的质量负责。自校完成后将招标采购文件和质量控制流程单提交项目负责人复核。

　　2、招标采购文件的复核。招标采购文件编制后，必须送项目负责人复核。招标采购项目负责人在对招标采购文件复核过程中发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处，应责成和督促相关编制人员予以修改、补充和完善，必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知相关编制人员。经项目负责人复核确认无误后在质量控制流程单复核意见栏签署意见，复核后将该招标采购文件、质量控制流程单提交技术负责人审核。

　　3、招标采购文件的审核。招标采购文件经项目负责人复核后，必须送技术负责人审核。技术负责人在对招标采购文件审核过程中如发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处，应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善，必要时技术负责人可直接进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知项目负责人。

　　经公司技术负责人审核确认无误后在质量控制流程单审核意见栏签署意见，也可以召集招标采购文件编制人员、项目负责人共同商定终审意见后签署。经技术负责人签署终审意见后，将该招标采购文件提交单位负责人签发报采购人审查并签章，完成后报政府采购监督管理部门备案。

　　六、政府采购档案管理制度

　　（一）、目的

　　为规范政府采购代理资料的分类组卷及归档内容，严厉政府采购代理资料的管理，制定本划定。

　　（二）、适用范围

　　本规定适用于公司所有政府采购代理资料的归档管理。

　　（三）、组卷及归档要求

　　1、以项目工程组卷归档。

　　2、卷内文件按相应的时间或序号依次归档。

　　3、文件纸XXX为A4.字迹使用不易褪色的笔书写。

　　4、首卷应列入总目录、各分卷分册的目录，各分卷分册另加本卷、册的目录。

　　5、封面、封底纸张由办公室统一提供。

　　6、按国家档案管理规定要求分册装册。

　　（四）、政府采购档案具体包孕：

　　1、政府采购预算执行文件

　　（1）、政府采购预算表；

　　（2）、政府采购计划申报表和考核表；

　　（3）、有关政府采购预算和计划的其他资料。

　　2、政府采购前期准备文件

　　（1）、委托代理采购协议书；

　　（2）、核准采购进口产品的相关审批资料；

　　（3）、自行组织采购的申请及批复资料；

　　（4）、采购方式变更申请及批复；

　　（5）、采购文件及采购人确认记录，包括评标办法、评标细则、评标纪律等有关文件、资料；

　　（6）、采购公告、资格预审公告及其变更事项；

　　（7）、获取采购文件或资历预审文件的供应商名单登记表；

　　（8）、专家咨询论证会记录；

　　（9）、已发出采购文件或资格预审文件的澄清、修改说明和答疑记录；

　　（10）、供应商资格审查情况报告；

　　（11）、评审专家名单及抽取记录；

　　（12）、库外专家使用备案审核表。

　　3、政府采购开标（含谈判、询价）文件

　　（1）、采购响应文件及有关资料等；

　　（2）、在递交采购响应文件截止时间前供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录；

　　（3）、采购项目样品送达记录；

　　（4）、接受供应商投标或谈判的记录；

　　（5）、开标一览表；

　　（6）、开标（谈判、询价）过程有关记录；

　　（7）、开标（谈判、询价）过程中其他需要记载的事项。

　　4、政府采购评审文件

　　（1）、评审专家签到表及现场监督人员签到表；

　　（2）、评审专家评审事情底稿等评审过程记录；

　　（3）、供应商的书面澄清记录；

　　（4）、评标或谈判报告，包括无效供应商名单及说明、中标（成交）候选供应商名单等;

　　（5）、经监督人员签字的现场监督审查记录；

　　（6）、评审过程中其他需要记载的事项。

　　5、政府采购中标（成交）文件

　　（1）、采购人对采购结果切实其实认看法；

　　（2）、中标或成交通知书；

　　（3）、采购结果公告（公示）记录（含报刊及电子网站等媒体原件或下载记录等）；

　　（4）、公证书；

　　（5）、与中标（成交）相关的其他文件资料。

　　6、政府采购合同文件

　　（1）、政府采购合同；

　　（2）、政府采购合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录。

　　7、政府采购验收及结算文件

　　（1）、项目验收记录；

　　（2）、政府采购项目质量验收单或抽查报告等有关资料；

　　（3）、复印件及附件；

　　（4）、其他验收文件资料。

　　8、其他文件

　　（1）、供应商质疑材料、处理过程记录及答复；

　　（2）、供应商赞扬书、赞扬处理有关记录及赞扬处理决定等；

　　（3）、采购过程中的音像资料；

　　（4）、其他需求存档的资料。

　　七、政府采购质疑处理制度

　　1、质疑的提出。供应商对政府采购活动有疑问而提出询问，应当及时予以口头答复。供应商认为采购文件、采购过程、中标（成交）结果使自己的合法权益受到损害需要质疑的，应当以书面形式提出质疑。

　　2、质疑期限。供应商可以在知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。

　　3、质疑对象。质疑书应向采购人和采购代理机构一并提出。

　　4、质疑书的基本要素。质疑书应当包括下列主要内容：

　　（1）、被质疑人的称号；

　　（2）、具体的质疑事项；

　　（3）、权益受到损害的究竟；

　　（4）、依据；

　　（5）、证据；

　　（6）、质疑人的名称、地址、邮政编码、法定代表人、联系人及联系电话；

　　（7）、质疑人签章；

　　（8）、提出质疑的日期。

　　供应商为自然人的，应当提供本人签字的书面材料，并附有效身份证明复印件；供应商为法人或者其他组织的，应当提供其法定代表人或主要负责人签字盖章并加盖公章的书面材料。以传真、电子邮件等形式质疑的，应当提供原件。

　　5、供应商提起质疑应当吻合以下条件：

　　（1）、参与了所质疑项目的政府采购活动；

　　（2）、在质疑有效期内提出质疑；

　　（3）、质疑书格式和内容均符合本通知规定；

　　（4）、财政部门规定的其他条件。

　　6、收到质疑书后，应及时在“收件回执”上签收，并在两个事情日内进行检察，决定是否受理。对不吻合质疑条件的，分别按以下划定予以处理：

　　（1）、质疑书格式不符合规定或相关证据材料不全的，应当一次性告知质疑供应商修改或补充后重新提出质疑；

　　（2）、质疑内容不吻合受理条件的，书面告知质疑供应商不予受理，并申明理由。

　　对符合质疑条件的，自收到质疑书之日起即为受理。

　　7、严格按照规定期限认真做好质疑答复工作。受理供应商的书面质疑后，应当在七个工作日内作出质疑答复。处理质疑过程中，要组织有关人员对质疑事项进行逐条调查核实，复杂的项目可以组织相关专家就质疑事项进行核实并提出书面意见，必要时可以听取质疑供应商的陈述和申辩。经审查核实后，区别不同情况分别办理：

　　（1）、质疑供应商撤回质疑的，终止质疑处理；

　　（2）、质疑缺乏事实依据的，驳回质疑；

　　（3）、质疑事项经查证属实的，按本规程第八条规定办理。

　　8、经审查，确认采购文件、采购过程或中标（成交）结果给质疑供应商合法权益造成或者可能造成损害的，按下列情况分别处理：

　　（1）、尚未开标或谈判、询价的，应当及时修改采购文件，并按修改后的采购文件开展采购活动；

　　（2）、招标或谈判、询价活动已经完成，但未签订政府采购合同的，从中标（成交）候选供应商中按按次另行确定中标（成交）供应商或依法重新开展采购活动；

　　（3）、招标或谈判、询价活动已经完成，已经签订政府采购合同但尚未履行的，依法撤消采购合同，从中标（成交）候选供应商中按顺序另行确定中标（成交）供应商或依法重新开展采购活动；

　　（4）、政府采购合同已经履行的，由责任人依法承担响应的法律责任。

　　有上述（1）、（2）、（3）项情形的，采购人须事先提出书面处理意见报政府采购监督管理部门。获批准后，按批复意见执行，并在政府采购监督部门指定网络上公示。

　　9、在处理质疑过程中，必须严格做好相关保密工作，涉及下列事项的，严禁对外泄露：

　　（1）、开标前获取采购文件的供应商名单；

　　（2）、中标（成交）结果公告前评审专家信息及依法应当保密的评审情况；

　　（3）、公告之前的中标（成交）结果；

　　（4）、不得公开的供应商报价；

　　（5）、其他供应商的投标文件；

　　（6）、其他可能影响采购结果公平、公正的事项。

　　10、保存好质疑处理档案。供应商质疑处理档案是政府采购档案的重要组成部分，必须妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。质疑处理档案应包括：质疑书、质疑书审查情况、取证情况、专家论证情况、质疑答复书以及其他与质疑有关的资料。

　　11、在处理质疑过程中，要客观公正、事实求是、认真负责。质疑答复不能答非所问，也不得将评委书面意见等同于质疑答复，更不得敷衍推诿。对于事实清楚、证据确凿、合理合法的质疑事项，因不负责任、敷衍塞责造成政府采购投诉，被政府采购监督管理部门通报批评或实施其他处理的，将依据公司有关管理制度对项目负责人及相关责任人进行处罚及追究其他责任。

　　12、供应商进行虚假、恶意质疑的，及时向政府采购监督管理部门举报和汇报情况。

　　八、保密制度

　　1、为客户保守隐秘，维护公司发展和利益，打造公司良好的服务形象，特制定保密制度。

　　2、全体员工都有保守秘密的义务，并且是员工的基本道德要求。

　　3、在对外交往和合作中，须出格注意不泄漏公司和其他投标公司的隐秘，更禁绝出卖投标公司的隐秘。

　　4、员工应保守的隐秘包孕以下事项：

　　(1)、公司经营发展决策中的秘密事项；

　　(2)、招标项目的资料；

　　(3)、重要的合同、客户和贸易渠道；

　　(4)、公司非向公家公开的财务情况、银行帐户帐号；

　　(5)、其他经理确定应当保守的公司隐秘事项。

　　5、属于隐秘的文件、资料，应标明“隐秘”字样，由项目经理负责收发、通报、保管。

　　6、非经核准，禁绝复印、摘抄隐秘文件、资料。

招标管理制度5

　　置业集团公司招标采购管理制度

　　第一章总则

　　第一条为规范集团公司各工程项目的采购招标工作,提高工作成效,特制定本制度。

　　第二条本制度适用于整个集团采购管理系统。

　　第二章供应商资料收集

　　第三条项目部提供材料需求计划

　　(一)任何材料的采购都必须有项目部提供的材料采购审批单,只有做到'以需定购',才能有效地降低采购成本。无材料采购审批单的,采购中心不予受理。

　　(二)根据材料采购审批单,确定每个具体项目的采购负责人。

　　(三)项目负责人应与项目部就采购材料的规格及技术指标要求进行详细的沟通。

　　(四)材料需求计划应有明确的数量、技术指标以及到货时间要求。

　　第四条搜寻并联系供应商

　　(一)可通过internet、黄页、供应商介绍等方式搜寻材料供应商。

　　(二)采购人员与供应商交流的过程中应努力学习材料知识和行业知识,力求在每次一种材料采购结束后成为该材料的专家。

　　(三)严禁供应商与项目部私下单独接触,供应商对项目的疑问由采购管理中心与项目部沟通后由采购管理中心进行答复,严格执行前后台管理,杜绝腐败滋生的机会。

　　第五条供应商资格预审

　　(一)资格预审的目的是为了将不符合条件的供应商初步淘汰,减少后期的工作量,做到有的放矢。

　　(二)供应商资格预审的内容一般应包括:供应商的规模、技术资质、市场信誉、财务状况以及过往业绩。

　　(三)一般选出10家以上符合条件的供应商作为将来邀请招标的对象。

　　第六条建档及封样工作

　　(一)选出符合资格预审条件的供应商后应建立详细的供应商档案及相关的电子文件:产品、资格预审的内容、联系人、联系方式等。供应商的信息档案建立起来后应集中汇总,并做到在采购管理中心内部的信息共享。

　　(二)凡是进入招标采购程序的材料,供应商必须提供样品。由项目负责人做好封样工作,封样库的两把钥匙由专人保管,非采购管理中心人员不得进入封样库,避免质量以及腐败的`问题发生。

　　第三章招标和投标

　　第七条编制招标文件

　　(一)招标文件由相应的的项目负责人来统一草拟,在招标文件中应规定:供应商投标需分商务标和技术标两部分分别投标装订成册。

　　(二)招标文件中的商务部分要求由采购管理中心拟定;技术部分要求由项目部拟定,项目负责人应积极与项目部沟通以准确确定技术部分要求。

　　(三)招标文件拟定后,项目负责人的上级领导应对其进行初步审核。

　　第八条法务部审核招标文件

　　按照公司在招标采购方面的规定,所有的招标文件在发售前一定要经法务部审核,审核通过后方可盖章生效。

　　第九条发出招标邀请

　　我司采用的是邀请招标的采购方式,邀请招标对于项目时间相对比较紧、供应商数量并不多的情况比公开招标更有优势,也不失公平性。根据具体的采购材料,我司一般采取电话邀请或邀请函两种方式来发出招标邀请。

　　第十条发售招标文件

　　(一)根据我国招标法的有关规定,我司对招标文件采取的是发售的方式,由各投标人自行自愿购买。

　　(二)标书费的多少一般根据招标项目总金额来确定,招标文件一经发售,不论投标人中标与否,标书费概不退还。

　　第十一条勘测现场

　　供应商有要求勘测现场的,相应的项目采购负责人必须陪同前往。具体的时间行程安排,相应的项目负责人应先与项目部沟通后确定,不允许供应商私自与项目部接触。

　　第十二条答疑

　　对供应商就招标文件中的疑问进行答疑,必须使供应商对招标文件的内容全面了解,避免以后出现供应商的投标文件不符合招标文件要求的情况,使本来可能有实力中标的供应商被废标,影响采购的整个进度和质量。

　　第十三条收取投标文件

　　(一)每位项目负责人在收取投标文件时应仔细检查投标文件是否密封并盖骑缝章,如未未作以上操作则作废标处理。

　　(二)投标文件内容应包括投标文件的正本、副本及电子文档。

　　(三)收取投标文件的同时收取投标保证金,保证金的用途要提前和供应商解释清楚。

　　第十四条开标和评标

　　(一)评标的评委必须有项目部、采购管理中心、总经办三方参加,评委的总人数需为奇数。

　　(二)开标前必须拟好评分标准,并确定商务标和技术标的比重。

　　(三)评标应从技术标、商务标两方面评审,由相应的评委分别评比,杜绝腐败隐患。

　　(四)开标时做好相应的开标记录:参与开标的各方人员签到表、每个投标人的得分表。

　　(五)按照技术标得分,从所有的投标人中选出得分前七名。

　　第四章商务谈判

　　第十五条要求供应商第二次报价

　　和技术标得分前七名的供应商联系,要求他们在价格再次下降,并根据最新的报价在剩下的七家供应商中选出前五名。

　　第十六条要求供应商第三次报价

　　和供应商再次联系,要求他们进行第三次报价,并以价格为标准在剩下的五家供应商中选出前三名。

　　第十七条第一轮谈判

　　经过三次报价后,正式进入谈判程序,首先由招标项目负责人与选出的供应商进行4次谈判,并做好相关的谈判增值记录。

　　第十八条第二轮谈判

　　在第一轮谈判结束后,由各项目负责人的直接上级与供应商进行第二轮的2次谈判,综合考虑各供应商在技术和价格上的整体实力,初步确定中标供应商,做好相关的谈判增值记录。

　　第十九条第三轮谈判

　　由部门负责人与初步确定的中标供应商进行最后谈判,做好谈判增值记录。

　　第二十条商务谈判原则

　　(一)'毛巾挤水':要求供应商在投标后进行的第二次和第三次报价的过程为'毛巾挤水'过程,通过这两次报价使采购价格初步下降。

　　(二)'毛巾烘干':在要求供应商第三次报价后,开始正式进入谈判阶段,通过'三轮七次'不同层次的谈判,达到进一步降低价格的效果。

　　(三)谈判原则:没有计划的不谈判;没有目标的不谈判;没有前后台管理措施的不谈判;不封样不谈判;没有参加招投标的供应商不谈判;没有3家以上供应商不谈判;参与谈判的人对价格没有决定权。

　　(四)轮谈判都应体现增值过程。

　　第五章合同签订

　　第二十一条合同签字

　　由我

　　方拟定双方签署的采购合同,并交法务部进行审核。审核通过后,由供应商首先在合同上签字盖章,进行系列的评审我方才在合同上签字盖章。

　　第二十二条成本降低的机会

　　作为采购人员,我们应努力抓住成本降低的每一个机会。合同通过总经办评审后,我方在合同上签字前可以进一步与供应商就价格再一次商议。

　　第二十三条合同签订

　　合同签订一式4份,采购管理中心、供应商各一份,行政部和档案室各留存一份。合同签字盖章后,项目负责人应及时通知未中标供应商做好回访工作,并根据招标文件的规定退还投标保证金,维护好公司的良好形象。

　　第二十四条资料存档

　　招标采购必须做到'一材一档',存档资料应包括:供应商的投标文件、投标供应商清单及供应商编码、供应商资料、谈判增值表、采购合同等。

　　第六章附则

　　第二十五条本制度实施后,前期相关规定和制度自行终止。

　　第二十六条本制度执行监督权归采购管理中心。

　　采购管理中心

招标管理制度6

　　一、主要内容与适用范围

　　1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。

　　2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理

　　二、定义

　　1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；

　　2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。

　　1.公共区域环境卫生应做到以下几点：

　　1）保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明

　　3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

　　4）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。

　　5）保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。

　　2.办公用品的卫生管理应做到以下几点：

　　1）办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的'物品要及时清理掉。

　　2）办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。

　　1）不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。

　　2）下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。

　　3）禁止在办公区域抽烟。

　　4）办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。

　　4．总经理办公室卫生应做到以下几点：

　　3）保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。

　　三、检查及考核每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求罚

　　保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

　　垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。

　　3.个人卫生应注意以下几点：

　　1）保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。

　　2）保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。

　　新进设

　　电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。

　　下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。

招标管理制度7

　　第一章总则

　　第一条为规范学校工程建设项目采购与招投标活动，维护学校的合法权益，确保工程质量，根据《江苏省建设工程招标投标管理办法》、《江苏省高等院校基建工程招投标管理办法》等有关法律法规以及《州苏大学招标投标管理暂行办法》，结合学校实际，特制定本实施细则。

　　第二条本细则所指工程建设项目包括：建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;与工程建设有关，实现工程基本功能所必需的重要设备、材料;完成工程所需的勘察、设计、监理、工程造价咨询等服务;以及与项目配套的线路、管道、绿化及各种设备设施的施工和安装。

　　第三条工程建设项目招标采购工作在学校招投标工作领导小组的领导下进行，由工程建设类招投标工作小组(以下简称招投标工作小组)全面负责，后勤管理处负责招投标活动的具体组织与实施，其中部分实验室改造项目(实验室家具、通风、洁净等)由国有资产与实验室管理处负责。

　　第二章招标采购前期工作

　　第四条工程建设项目在招标采购前必须按规定进行论证与审批。

　　(一)基本建设项目须经相关职能部门组织论证，校长办公会或党委常委会讨论同意后，由后勤管理处按规定向相关行政主管部门报批。

　　(二)维修改造项目按预算金额分类论证审批。

　　1.单项合同估算价在10万元(人民币，下同)以下的，由相关职能部门审批通过后组织实施;

　　2.单项合同估算价在10万元及以上、50万元以下的，由相关职能部门审核后报分管校领导审批;

　　3.单项合同估算价在50万元及以上、100万元以下的，由相关职能部门组织论证后，报校长审批;

　　4.单项合同估算价在100万元及以上、1000万元以下的，由相关职能部门组织论证后，报校长办公会议讨论决定;

　　5.单项合同估算价在1000万元及以上的，由相关职能部门组织论证后，报党委常委会讨论决定。

　　第三章招标采购的范围及方式

　　第五条采购方式分为招标采购(公开招标、邀请招标)、谈判和询价等。招标活动的组织形式分为有形建设市场委托代理招标和学校组织招标。

　　第六条单项合同估算价在5万元以下的，可直接确定供应商。

　　第七条单项合同估算价在5万元及以上、10万元以下的，通过谈判或询价方式进行采购。

　　第八条单项合同估算价在10万元及以上的，以招标等方式进行采购。

　　(一)符合下列条件之一的，由学校组织招标：

　　1.与施工相关的重要设备和材料等货物单项合同估算价在10万元及以上，50万元以下的;

　　2.施工单项合同估算价在10万元及以上、100万元以下的。

　　(二)符合下列条件之一的，由学校委托有相应资质的招标代理机构在州苏市(工业园区)建设工程有形建设市场实施招标采购：

　　1.勘察、设计、监理、造价咨询等服务单项合同估算价在30万元及以上的;

　　2.施工单项合同估算价在100万元及以上或者建筑面积在20xx平方米以上的;

　　3.与施工相关的重要设备和材料等货物单项合同估算价在50万元及以上的。

　　第九条勘察、设计、监理、造价咨询等服务单项合同估算价在30万元以下的，以协议服务为主要形式。

　　第十条因特殊原因，无法进州苏市(工业园区)建设工程有形建设市场公开招标的，经校长办公会议审批同意后，可由学校组织招标。

　　第四章招标采购程序

　　第十一条有形市场委托代理公开招标的，由招投标工作小组负责办理委托手续并按要求提供所需材料。招标程序一般如下：

　　(一)编制招标文件，发布招标公告;

　　(二)接受潜在投标人报名;

　　(三)资格预审确定投标人并备案;

　　(四)招标人发放招标文件并备案;

　　(五)招标人组织投标预备会或澄清答疑;

　　(六)投标人送达标书、开标;

　　(七)评标委员会评标、定标;

　　(八)招标人提交书面报告;

　　(九)中标结果公示;

　　(十)招标人签发中标通知书;

　　(十一)合同备案。

　　上述程序当中的具体要求按地方政府有关规定执行。

　　第十二条学校组织招标的，一般按下列程序进行：

　　(一)招投标工作小组编制招标文件，招标文件一般应包括下列内容：

　　1. 投标邀请函;

　　2. 投标须知;

　　3. 提交投标文件的方式、地点和截止时间;

　　4. 开标时间、地点和方式;

　　5. 投标人的有关资格条件要求，应提供的`有关资质和资信证明文件;

　　6. 采用工程量清单招标的，提供详细的工程量清单;

　　7. 合同主要条款：如质量标准、工期要求、工程款支付方式、材料设备采供方式及清单等;

　　8. 施工组织设计等技术性条款;

　　9. 设计图纸和技术规范等;

　　10. 投标报价要求及其计算方法(包括编制报价的依据、主要设备及材料品牌和工艺要求、供应方式，未计价材料价格处理方法、标价浮动范围等);

　　11. 是否全部响应招标文件所有内容等承诺性说明;

　　12. 投标保证金、履约保证金或担保方式要求;

　　13. 投标文件编制格式要求，可随附投标文件格式化范本;

　　14. 评标的依据、标准、方法和定标原则。

　　(二)发布招标公告或资格预审文件。由招投标工作领导小组办公室统一审核并发布招标公告或资格预审文件。

　　1.招标公告一般包含下列内容：报名资格条件;招标人的名称和地址;招标项目的内容、规模、资金来源;招标项目的实施地点和工期;获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间;对招标文件或者资格预审文件收取的费用;要求投标人提供有资格证明、资信状况文件、拟派项目经理、主要施工管理人员情况及其近五年来已完工工程，在建工程等业绩情况材料。

　　2.资格预审文件一般包含下列内容：资格预审申请书格式;申请人须知;需要投标申请人提供的企业资质、业绩、技术装备、财务状况和拟派项目经理与主要技术人员的简历、业绩等证明材料。

　　招标公告发布之日至报名申请日应当不少于3个工作日，报名时间不少于半个工作日。

　　(三)组织资格预审。实行资格预审的，由招投标工作小组组织进行。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。超过9个的，可采用随机抽签等方式确定投标人。

　　(四)发售招标文件。

　　(五)踏勘现场与招标答疑。根据项目情况需要现场勘踏的，可由招投标工作小组统一组织。如投标人对招标文件有疑问的，须在招标文件规定的截止时间前以书面形式递交，招投标工作小组将答疑文件以书面形式给投标人。答疑文件作为招标文件的组成部分。

　　(六)招投标工作小组接受投标文件。

　　(七)确定评标委员会成员。评标委员会成员由项目单位代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数(项目合同估算价较大的，一般应7人及以上，须有校外专家参加)。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。与投标人有利害关系的应主动申请回避。

　　(八)开标。开标由招投标工作小组主持。开标时，由学校纪监审办公室工作人员检查密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。

　　(九)评标。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，编制评标报告。

　　基本建设项目评标可以采用综合评估法、经评审的最低投标价法、合理低价法、合理区间随机确定中标人法或者法律法规允许的其他评标方法。

　　评标委员会经评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，应当重新招标。

　　(十)定标。评标委员会推荐中标候选人，由招投标工作小组审核确定中标人。

　　(十一)发布中标公示。

　　(十二)签订并履行合同。基本建设项目学校与中标人订立书面合同后7日内应当将合同送建设行政主管部门备案。

　　第十三条采用谈判方式的，一般按下列程序进行：

　　(一)成立谈判小组。谈判小组一般由项目单位的代表、专家，以及后勤管理处、财务处、国有资产与实验室管理处和相关部门的工作人员组成，成员人数为5人及以上单数;

　　(二)制定谈判文件。谈判小组根据采购项目情况制定谈判文件，文件中应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项;

　　(三)确定参加谈判的供应商。参照《州苏大学招标投标管理暂行办法》第二十条，确定参加谈判的供应商;

　　(四)谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露其他供应商的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商;

　　(五)确定成交供应商。谈判结束后，应要求所有参加谈判的供应商，在规定的时间内进行最后报价，谈判小组根据谈判情况以及价格等，综合比较确定成交供应商;

　　(六)根据项目情况，发布中标公示或将结果通知所有参加谈判的供应商;

　　(七)签订并履行合同。

　　第十四条采用询价方式的，一般按下列程序进行：

　　(一)成立询价小组。询价小组一般由项目单位代表与后勤管理处或国有资产与实验室管理处、财务处工作人员等组成，成员人数为3人及以上单数;

　　(二)制定并发布询价公告(文件);

　　(三)确定成交单位;

　　(四)签订并履行合同;

　　第十五条协议服务商的确定。

　　(一)学校通过公开招标等方式确定协议服务商，明确其服务的价格和条件，并以协议书的形式，由学校在协议有效期内自主选择协议服务商及服务;

　　(二)协议服务商一般不超过5家;

　　(三)协议服务商的协议服务期一般为1年。

　　第五章监督检查

　　第十六条学校纪监审办公室负责对招标采购活动进行监督，接受并处理招标采购活动中的相关投诉。有关部门和当事人应如实反映情况，提供相关材料。

　　第十七条任何单位和个人均有权对学校招标采购活动中的违规违法行为进行投诉、检举和控告。

　　第十八条凡必须招标而不招标或化整为零规避招标的，责令限期更正，并对相关责任人依照有关规定给予相应处理。对参与招标采购活动的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊者，学校将依法追究纪律责任;构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

　　第六章附则

　　第十九条工程建设项目竣工完成后须组织验收并按相关规定审计。

　　第二十条未尽事宜，由学校招投标工作领导小组讨论决定。

　　第二十一条本细则自公布之日起试行，由招投标工作领导小组办公室负责解释。

招标管理制度8

　　第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。

　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。

　　第三条公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉稳定。

　　第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。

　　第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

　　第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　第十条公司尊重专业人才的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。

　　第十一条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

　　第十二条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十三条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。招标代理企业资质申报有关说明

　　一、申请招标代理机构资格的企业，不得与行政机关以及有行政职能的事业单位有隶属关系或者其他利益关系。有下列情形之一的，属于与行政机关、有行政职能的事业单位以及招投标人有隶属关系或者其他利益关系：

　　1、由国家机关、行政机关及其所属部门、履行行政管理职能或者存在其他利益关系的事业单位出资；

　　2、与国家机关、行政机关及其所属部门、履行行政管理职能或者存在其他利益关系的事业单位存在行政隶属关系；

　　3、法人代表或技术经济负责人由国家机关、行政机关及其所属部门、履行行政管理职能或者存在其他利益关系的事业单位任命。

　　二、注册资本金以企业法人营业执照载明的实收资本和验资报告中载明的实际出资的注册资本金为考核指标。三、超过60岁的人员，不得视为代理机构的专职人员；部分超过法定退休年龄已办理退休的专职人员，无社保证明的，需提供与企业依法签订的劳动合同主要页（包括合同双方名称、聘用起止时间、签字盖章、生效日期）；未到法定退休年龄已办理内退手续的专职人员，需提供原单位内退证明及与企业依法签订的劳动合同主要页（包括合同双方名称、聘用起止时间、签字盖章、生效日期）。

　　四、工程建设类注册执业资格包括：注册建筑师、注册结构工程师及其它勘察设计注册工程师、注册建造师、注册监理工程师、注册造价工程师等具有注册执业资格的人员。申请甲级招标代理资格的机构，其注册人员的级别要求为一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他注册人员，乙级、暂定级资格企业注册执业人员级别由盛自治区、直辖市人民政府建设主管部门自行确定。

　　一人同时具有注册监理工程师、注册造价工程师、注册建造师、注册建筑师、注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师两个及两个以上执业资格，证书不能重复计算，只能计算为工程建设类注册执业资格人员中的1人。

　　五、社会保险证明指社会统筹保险基金管理部门颁发的代理机构社会养老保险手册及对帐单；或该机构资格有效期内的.含有个人社会保障代码、缴费基数、缴费额度、缴费期限等信息的参加社会保险缴费人员名单和缴费凭证。六、人事档案代理管理证明是指国家许可的有人事档案管理权限的机构出具的资格有效期内的代理机构人事档案存档人

　　员名单和委托代理管理协议（合同）。

　　七、工程招标代理机构内部管理规章制度主要包括：人事管理制度、代理工作规则、合同管理办法、财务管理办法、档案管理办法等。

　　八、工程总投资是指工程项目立项批准文件上的工程总投资额，含征地费、拆迁补偿费、大市政配套费、建安工程费等。

　　九、招标代理业绩证明材料中的工程招标代理合同应当至少载明下列内容：

　　1、招标人和工程招标代理机构的名称与地址；

　　2、工程概况与总投资额；

　　3、代理事项、代理权限和代理期间；

　　4、代理酬金及支付方式；

　　5、双方的权利和义务；

　　6、招标代理机构项目负责人情况；

　　7、违约、索赔和争议条款。

　　十、工程招标代理业绩要求的“近3年"的计算方法：企业申报业绩的中标通知书出具日期至该代理机构资格申报之日，期间跨度时间应在3年以内。

招标管理制度9

　　第一章总则

　　第一条为了加强医院药品、医疗器械、后勤物资、基建维修工程项目的管理，维护医院利益，提高经济效益，确保物品购置及基建工程质量，规范其购销行为，遏制购销环节中的不正之风，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关文件规定，制定本办法。

　　第二条招标投标应当遵循公开、公平、公正、择优和诚实守信的原则，坚持质量第一和质量价格比最优相统一，科学评估，集体决策，依法接受监督。

　　第二章组织管理

　　第三条医院成立招标委员会，人员由医院领导、有关职能科室代表、职工代表及有关专家组成，负责对招标事项进行决策。招标委员会下设招标办公室，负责组织医院招标的日常事务工作。

　　第四条医院成立监督委员会，人员由纪委、工会、支部书记代表组成，主要职责负责招投标监督工作。

　　第五条医院组建招标评审专家库，人员由院内外医院管理专家、院内相关科室代表、医疗、医技、医学工程、基建工程、经济师(或会计师)等学科知名专家组成，专家库人员名单由医院招标委员会批准。评标专家实行动态管理，每次招标从专家库中随机抽选一定比例的专家参加评标。

　　第六条医院项目申购部门负责编制招标文件，招标办公室组织评标，公开招标采购医院所需的药品、医疗器械、后勤物资及基建维修工程、信息设备、广告宣传、印刷等项目。

　　第七条根据国家有关规定和我院认为必要的.，委托招标代理机构进行招标，尽量减少自行招标。

　　第八条招标办公室受理医院内部有关科室按招标规定要求提交的招标采购项目申请，组织发标、开标和评审工作，公布中标结果，将结果转交申购科室，业务科室根据招标记录与中标方签订合同，交审计科审核后出具审计报告，建立招标档案，及时归医院档案室。

　　第三章招标范围

　　第九条凡是利用医院资金采购的药品、医疗器械、后勤物资、基建及维修工程、信息设备、广告宣传、印刷品、印刷制作等超过一定金额的高值项目均应纳入招标采购范围，招标金额限定如下：

　　（一）药品类：除参加政府集中招标采购的以外，纳入城镇职工基本医疗保险目录、临床应用普遍、采购量比较大的西药及中成药及使用量较大的化学试剂。具体招标品种目录由药事委员会根据政府有关药品招标的规定、山东省医保目录及本院临床用药具体情况确定。

　　根据六部委文件卫规发[20xx]308精神，有下列情形之一的不实行招标采购：因战争、自然灾害等；发生重大瘟疫、重大事故等；卫生部和省级人民政府认定的其他情形需进行紧急采购的药品。

　　（二）医疗器械类：单台金额大于2万元的医疗仪器设备；单品种年用量大于2万元的卫生材料及低值易耗品；单台次年维修保修费大于2万元的医疗设备；

　　（三）后勤物资类：单品种年用量大于2万元的后勤物资、大宗家具、办公用品、印刷品、被服、水、电、汽、暖设备及配件、油、煤类、消防器材。

　　（四）基建工程类：经医院批准立项，项目金额2万元以上的各类基建工程及维修项目。

　　（五）信息设备：单台次、一次性总额招标超过及年使用量大于2万元的计算机及网络设备及耗材、电教及通讯。

　　（六）单项5000元以上的广告设计、发布及各类劳务技术服务项目。

　　（七）其它由招标委员会决定的招标项目。

　　第四章招标程序

　　第十条医院招标遵循以下程序：

　　（一）按照医院规定的招标范围，由各有关科室提出招标项目申请，确定招标品种、数量、预算金额，经办科室须详细填写《招标申请书》，并出具可行性论证报告。

　　（二）招标项目必须经招标委员会作出决策。招标项目确定后，对于设备招标，业务科室提供技术参数、型号、功能，并由该专业技术人员进行讨论，讨论结果和上报技术参数要签名确认。

　　（三）医院招标委员会批准后，由经办科室把填写齐全的《招标申请书》和可行性论证报告（设备要附技术参数讨论报告）送交招标办公室登记，招标办公室安排招标。

　　（四）招标方式、招标时间由招标委员会主任组织会议决定。

　　（五）招标办公室编制招标文件、合理确定标底价格，院长批准后发布招标公告，严格按照招标文件的要求进行招标

　　（六）招标办公室和相关职能部门审核投标企业的资质及其产品的合法性，查看证照是否齐全、真实，并出具审核报告签名确认。

　　（七）根据招标项目的需要，选择公开招标、邀请招标或议标。原则上必须由三家以上投标单位才能开标。对特殊行业采取竞争性谈判（例如：供水、供电、供气等项目改造）。

　　（八）开标前应将投标情况报院长审核，由院长办公会或招标委员会主任组织专业人士先行讨论，熟悉该次投标的单位和投标的品种型号进行讨论决定是否开标。

招标管理制度10

　　第一条为规范工程施工招标工作，维护工程参与当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规制定本制度。

　　第二条工程招标遵循公平、公正、科学、诚实信用和择优的原则。工程招标要严格按照国家或港航局相关管理规定进行。

　　第三条按照政府或港航局相关管理规定须招标的工程必须进行招标；按照规定不必进行招标的工程，要履行审批手续，经审批后方可议标或直接进行发包。

　　第四条工程管理部门，可直接编制招标文件进行招标；工程管理部门不具备编制分别标文件或组织招标能力时，可委托具有资质的招标代理机构进行招标。

　　第五条工程招标应选择资质等级高、信誉好、制度健全和管理完善的工程招标代理机构。概算总额大于5000万的'工程应通过招标或议标的方式选择招标代理机构；概算总额小于5000万的工程可直接进行委托招标代理结构。

　　第六条工程相关经办人在发布招标文件前应对招标文件进行认真审查。填写招标文件审查表，严格履行招标文件审查程序，经过经办人、项目主管、部门负责人和单位领导审批后方可授权招标代理机构发布招标文件。

　　第七条中标单位确定后，主管部门应及时与中标单位签订施工合同，合同价应与中标价相一致，合同的主要条款应与招标文件相一致。

招标管理制度11

　　第一条为了规范xx市zz小区xx苑物业管理招标活动，维护业主合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》、《物业管理条例》等法律、法规制订本办法。

　　第二条物业管理招标遵循公开、公平、公正的原则，通过市场竞争机制选择物业管理企业。

　　第三条满足以下条件之一的，可以进行招标活动：

　　（一）业主大会认为有必要时；

　　（二）现有物业管理企业服务期限将满，且业主大会没有作出续聘决定的。

　　第四条业主大会是物业管理招标活动的招标人。

　　业主大会授权业主委员会决定招标方式、编制招标文件、按本办法组建评标委员会、记录招标评标过程、主持招标活动的其他日常工作。

　　业主大会负责根据评标委员会的'推荐意见，决定中标人。

　　第五条评标委员会成员由以下两种方式产生：

　　（一）业主委员会直接指派；

　　（二）在业主自愿报名的基础上，由业主委员会随机抽取。

　　评标委员会成员名单依法保密。

　　评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，严格遵守《中华人民共和国招标投标法》和本办法的规定。

　　第六条评标委员会通过投票确定推荐的中标人选。

　　每个评标委员会委员只能投一票，每票只能投一名投标人，多选为废票。得票最多的投标人，为评标委员会向业主大会推荐的中标人选。

　　第七条评标委员会推荐中标人选后，应尽快召开业主大会，由业主大会对是否同意中标人选为小区将来的物业管理企业进行表决。如果全体业主所持投票权2/3以上同意，中标人选正式中标。

　　第八条中标人确定后，业主委员会应当在3日内向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。

　　第九条业主大会确定中标人后，经广泛征求业主意见，由业主委员会代表全体业主按照招标文件和投标文件，与中标人签订物业服务合同。

　　第十条在招标活动中业主委员会可以向投标人收取适当的费用，用于支付招标活动的开支。若有结余，可用于补充业主大会和业主委员会办公经费。

　　第十一条本办法的解释权属于业主委员会。

　　第十二条本办法经20xx年6月xx日业主大会通过，自通过之日起实施。

招标管理制度12

　　一、采购管理制度的特点是什么

　　1、文字化

　　任何制度都是以文字的形式表示出来的，采购制度也不例外。制度不是上级的口头命令或要求，口说无凭，应以文字的形式固定下来，作为大家共同的行动纲领，对任何人、任何采购活动均起规范作用。文字化的采购制度可以张贴起来，也可以打印成册，分发给每一个采购人员，要求大家领会其内容，自觉地按采购制度要求自己。

　　2、可行性

　　任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定，应切实可行。不同类型企业的采购制度可以有差异，即使是同一个企业在不同时期也应有不同的采购制度，我们反对照搬照抄和一成不变的采购制度，强调采购制度在实施贯彻中的切实可行性，而不是僵化的教条与清规戒律。

　　3、严肃性

　　采购管理制度一旦确定，采购人员应不折不扣地执行，只制定制度而不加强执行与实施的监督，这样的.规定、制度是毫无价值的。在实际运作中，对违反制度的采购人员应有相应的制裁措施，应提倡采购制度的严肃性。

　　4、协调性

　　采购管理制度要注重各部门、各岗位之间的协调，把上下级工作、前后环节工作有机地协调与联系起来，以体现集体利益。

　　5、相对稳定性

　　采购制度已确定，一般地，短期内不要变动，通常一两年、甚至更长时间应保持稳定，便于大家执行。如果经常变动，采购人员刚刚领会了老制度，又出现了新制度，这样就会难以适应，容易造成采购工作的混乱。当然，采购制度并不是长期固定不变的，随着外部环境的变化，企业内部条件的改进，采购制度也可以适当进行调整。

招标管理制度13

　　为保证工程项目建设的投资效益，控制项目施工进度，根据合同的有关规定以及有关法律法规，制定本办法。

　　第一条施工进度计划的提交、审批和修订

　　（一）、工程施工进度计划

　　施工单位应在签订合同协议书的28天内，向监理单位提交2份其格式和内容符合监理单位规定的工程总体进度计划，以及为完成该计划而拟采用的实施性的施工方案的说明。工程进度计划应按照时标网络和主要工作横图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。

　　（二）、年度进度计划

　　施工单位应每年11月底前，根据经审批的工程总体进度计划或其修计的计划，向监理单位提交下一年度的施工进度计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

　　（三）、工程进度计划的修订

　　1、施工单位根据实际进度的滞后和超前情况，在确保合同工期的前提下，每三个月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的最后一个月的20日前提交给监理单位。

　　2、施工进程中，如果监理单位认为有必要或者工程的实际进度不符合已经审批的进度计划，监理单位可要求项目部每1个月提交1次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。施工单位应在接到监理工程师指令后的14天内将修订后的进度计划提交给监理单位。

　　3、修改后的工程进度计划，仍应保证本工程在合同规定的工期内完成。

　　4、修改后的工程进度计划，应包括：

　　施工中可能遇到的影响进度的问题、赶工措施、纠偏措施。

　　（四）、进度计划的审批

　　监理单位应在收到以上进度计划（或修订后的.进度计划）后的14天内审查完毕并提出修改意见。监理工程师应主要审核以下几方面：

　　1、总进度计划是否符合合同工期的要求：

　　2、施工顺序、平行搭接、技术间歇是否合理，逻辑关系是否正确；

　　3、项目是否有遗漏；

　　4、资源供应计划是否满足、匀衡；

　　5、施工单位的工期保证措施是否切实可行；

　　6、监理工程师应进行进度计划本身的风险分析，揭示目标实现和计划执行的各种有利和不利因素，并制定防范措施。

　　第二条工程的开工

　　（一）、项目开工：施工单位应在签订合同协议书后28天内向监理单位提交开工报告，监理工程师将在投标书附录规定的期限内发布开工令，施工单位收到监理单位开工令之后，应在投标书附录中规定的开工期内开工，然后连续均衡地施工。

　　（二）、分项工程开工：施工单位应在分项工程开工前14天向监理单位提交分项工程开工报告，施工单位的开工准备、工作计划和质量控制方法经监理工程师批准后，分项工程才能开工。

　　第三条工程实施过程中的进度管理

　　（一）、月进度报告制度施工单位应在每月的25日前向业主提交进度报告，报告内容应包括：

　　1、上月计划进度；

　　2、实际完成进度情况；

　　3、对比计划与实际进度，分析超前还是滞后；

　　4、如滞后，分析滞后原因；

　　5、意见和建议。

招标管理制度14

　　为确保工程的建设质量，根据合同的有关规定及有关法律法规，制定本制度。

　　1、基建工程管理人员要熟悉和审查施工图和设计文件，协助设计单位、监理单位和承包单位进行设计交底和图纸会审，通过设计交底，使承包单位了解设计意图、质量标准和设计人员对施工的要求，通过图纸会审，消除图纸中存在的'错误和遗漏。

　　2、材料设备的选择，要集体研究，集体决定。坚持原则，不以权谋私，做到货比三家，增加透明度，为工程提供质优价廉的材料，确保每项工程质量。

　　3、会同监理工程师对进入施工现场的材料、构配件、设备等，按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。需要进行复试的材料，监理工程师与施工单位人员一起进行现场抽样，共同送以检测部门进行复试，复试报告检测后方可使用。未经检验、无出厂证明或材质证明的原材料及构配件，不准进入施工现场。

　　4、加强工程质量检查，建设单位要求现场监理工程师对隐蔽工程、基础工程、主体工程等项工程进行旁站监理，履行监理合同规定的职责，帮助业主把好质量关，确保工程质量。承包单位应认真按照标准、规范、设计图纸和合同要求进行施工。根据工程项目情况，加强工程质量管理，主要项目如土建工程（基础工程、主体工程、地面工程、门窗工程、屋面工程、防水等项工程）、给排水暖通工程、通风与空调工程、电气工程、智能工程、电梯工程、消防工程、装饰工程、外部环境工程等。基建人员会同监理工程师、施工单位及时检查隐蔽工程，做好施工纪录，合格后办理隐蔽工程签证事宜。及时检查分项分部工程，工序检查是监理工程师控制施工质量的重要手段，应把重点放在工序过程中的检查和验收上。发现问题，及时整改，工程质量达不到约定标准的部分，应要求施工单位拆除和重新施工，确保工程质量，进到符合约定标准。

　　5、严格安全生产，文明施工管理。要认真审核施工企业是否办理安全生产许可证。要求施工单位遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，保证工程项目顺利进行。

　　6、施工中要严格按照国家的相关管理规定进行工程质量管理，施工单位须建立、健全质量管理体系和组织机构，完善质量责任制。