领用管理制度
随着社会一步步向前发展，制度起到的作用越来越大，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编收集整理的领用管理制度，欢迎大家分享。
领用管理制度1
1、物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明领用物品名称、数量、日期并签字，经本班领班审批签字后交工程部经理审批。
2、库房工作人员应每周统计各班组的消耗并将资料存档。
3、物品应勤领少储，防止积压和浪费。
4、物品及工具的保养，应由领用人负责；专用工具由专人使用，不用的.工具由保管员负责保管，贵重工具、仪表由主管负责人保管；
5、有关工种所需个人工具，必须填写工具登记卡，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写工具遗失表，由遗失者照价赔偿；
6、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定时核对，做到帐物相符；
7、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还；
工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门经理同意后方可借出，若有损坏或遗失，视具体情况赔偿。
领用管理制度2
一、树立“安全第一，预防为主”的思想，提高材料的利用率，做好节能减排，节支降耗等工作。
二、建立健全材料消耗台帐，材料消耗必须做到日清月结，各班组的材料消耗报表，由班组长进行统计汇总，月底上报核算员，并在当月绩效工资中进行考核。各班组实际材料消耗，以材料消耗票据为基准。
1、材料计划
（1）、当月材料计划由班组长上报核算员，计划要准确，对错报材料计划造成积压与损失，按其价格的15%对责任班长进行处罚，同时扣除该班组绩效考核分值5分。
（2）、各班组次月材料计划，必须按当月15——20日前填报至队上，由材料员汇总上报。对各班组迟报者，每超一天，扣除绩效考核10分。
2、材料的领用、发放
（1）、各班组材料领用，必须执行以下程序：班组长开票，队长签字审批后方可领取。
（2）、急用材料领用后，次日补办手续；否则，每超一日，扣责任班长绩效考核5分。
3、材料消耗
（1）、电工班的.材料定额为0.059元/吨煤，钳工班的材料定额为0.072元/吨煤，地面运行班的材料定额为0.0032元/吨煤，井下运行班的材料定额为0.059元/吨煤，当月实际材料消耗超出定额时，按超出部分的30%处罚；其中主管队长占10%，班长占20%，并扣除班组当月绩效考核5分。
（2）、严格落实设备包机制，责任到人。对人为造成设备损坏，除按矿有关规定外，该设备所消耗的材料与当班责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资的20%，累计扣除；设备维护保养不到位或检修质量不合格，造成材料浪费与当班责任人及设备包机责任人工资分配挂钩，每发生一次，扣除当月绩效工资20%，累计扣除。各班交接班时，要对设备认真检查，并填写交接班记录，设备损坏要明确责任，以便于班组核算。
（3）、各班组材料均实行超罚节奖制度。
4、材料浪费、丢失
（1）、对发生材料浪费、丢失现象的班组，按其材料原价的100%进行赔偿，视情节大小，对责任人处以100——1000元的罚款，同时扣除班长及主管队长当月绩效工资10%。
（2）、严格执行机电设备巡回检查制及设备定期维检制度，大力提倡修旧利废、节支降耗。
（4）、队上的新旧材料均属矿上所有，任何人不得私自转移、挪用、出售，一旦发现，对责任人按情节及其价值的大小处以100——500元罚款，除追回该材料外，上报矿有关部门处理。
领用管理制度3
物业精细化管理--钥匙领用、借用、使用及归还
写字楼内有业主办理入驻手续后,领了钥匙由工作人员带着去验房,但钥匙无论如何也打不开房间,业主因急于入驻而与工作人员争吵起来。工作人员一边安慰业主并致歉,一边派维修人员火速换上一副新锁,当场验证后,业主才放心的领走钥匙。
精细化操作建议:
1、房屋在接管验收时,钥匙一定要进行核对,确保接管的钥匙准确无误;
2、核对钥匙时务必做到将每把锁的每一把钥匙--试开,而不能抽查;
3、如果发现钥匙与门锁不匹配的情况。应该马上采取措施进行更换;
4、钥匙由专人负责保管,做好记录并有发放人和领、借、使用人的签名,以及借出时间、事由和归还时间,当面清点,发放人在限定时闻内负责追还;
5、钥匙一律存放在指定的钥匙箱内,由专人负责发放:
6、交还钥匙时,应履行清点的.程序,确保交还的钥匙准确无误,并双方签名;
7、租户或业主领取钥匙的记录,要区分于领、借、使用人的记录。
领用管理制度4
一、总则
为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。
二、细则
第一条物品类别
1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。
2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。
3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
第二条教职工领用物品原则
1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。
2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。
3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤组长。
4、借用幼儿园财产(包括图书等)，须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。
6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的.原则。各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。
第三条领用及采购程序
1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。
2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。(采购人员凭发票冲销借支
3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》
4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。
5、物品属自然磨损者，则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
第四条：应急物品采购
原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由单位领导批准后方可购买。
新聘人员办公用品，办公室根据部门提供的名单，负责为其配备。
第五条：物品采购的报销
物品采购人员凭入库单、采购发票到单位领导签字审批后，由财务部直接报销。
领用管理制度5
一、入库和验收
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用
（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：
（一）根据物料的'用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
四、物资管理人员岗位纪律
（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二）四检：
1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律
1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3. 严禁在仓库堆放杂物。
4. 严禁在仓库内存放私人物品。
5. 严禁私领、私分仓库物品。
6. 严禁在仓库内谈笑、打骂。
7. 严禁随意挪动仓库的消防器材。
8. 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
五、物资的盘点及报表的编制
（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
领用管理制度6
一、耐用办公用品的领用：
1.公司耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、文件袋、剪刀、小刀、直尺、起钉器等。
2.会务耐用用品包括：摆台花、桌牌、易拉宝、展架、照相机、摄像机、投影仪、讲师电脑、插线板、订书机、POS机、绶带、横幅、翻页笔、移动硬盘、参会证等。 2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的`必须以旧换新。
二、易耗办公用品的领用：
1.易耗办公用品分为两部分：公司所需用品、会务所需用品和个人所需用品。 2.公司所需用品包括：打印纸、墨盒、碳粉、白板笔、报销单、收据等。
3.会务所需用品包括：签到册、收据、签字笔、油性笔、订书针等。
4.个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、油性笔、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液等。
5.每月25日前，由行政前台统计需购买用品名称及数量，经人事部主管初核，总经理复核，批准后由行政前台统一采购。
6.每月集中发放办公用品时间：每月1-2号(如遇假期，顺延)。其余时间若需领用办公用品请至行政前台处登记领取。
7.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓、键盘等)由必须由人事主管审核后方可领用，申领时必须以旧换新。
8.本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
三、未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，视具体情况具体看待。
四、会务用品、个人所需用品损耗标准详见附件。
五、若用品损耗超出损耗标准范围，则超出部分由个人承担。
六、本规定自签发之日起执行。
附件：
1、会务用品损耗标准：
2、个人所需用品损耗标准：
3、公司所需用品使用要求：
(1)、A4、A3纸使用请勿浪费，请尽量重复使用纸张，节约环保;
(2)、禁止使用公司打印机打印私人文件;
(3)、白板笔借用后请放回原处，若因此导致丢失现象，责任到个人。
领用管理制度7
为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。
一、适用范围
全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。
二、职责分配
1、采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商)；督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同；提供《办公用品目录》；受理各部门《办公用品领用单》备案；定期向供应商统一结算办公用品费用；组织大批量办公用品采购。
2、财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。
3、各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目；向指定供应商提取并验收所需办公用品。
4、供应商按合同要求保证办公用品供应，按《办公用品领用单》供应办公用品，并填写相应栏目。
5、纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作；监督办公用品供应工作。
三、运作规程
1、每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的.型号规格、数量，由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总，由采供部按《办公用品采购规程》组织采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。
2、采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。
2、招标评标小组于当年6月底前组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。
4、各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。
5、供应商按需用部门核批的《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。 财务部根据入库单和发票向相关供应商付款；凭出库单扣减相关部门办公经费。
6、一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。
7、供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。
8、纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督，并查处违规行为。
四、本办法由单位采购部负责解释。
领用管理制度8
1所有物资需认真填写使用表格，明确该物品的使用数量和使用去向。
2专业主管要认真负责，定期检查物品数量，任何人不得随意抄拿，不得无故丢失。
3所有物资应妥善保管，码放整齐；数量清楚，严禁乱堆乱放，造成人为损坏。
4专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理，以便调换和采购，不要因此影响工作。
5不用产品不采购，少用产品少采购，严防物品积压。
6采用五常法对物资进行月统计，年度统计，能及时发现物资的缺乏，并及时进行购置。
7各种工具应摆放在明目显著的`位置，并注明规格及用途，必须清楚储物架内放什么东西。
8不能透明摆放的材料，应在储物架左上贴有内部材料详细列标。
领用管理制度9
1、目的
为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
2、适用范围
公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。
3、办公用品请购
各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计 划，由部门经理填写《办公用品采购申请单》（详见：附件1）交行 政部。
行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后 填写《办公用品采购计划表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施采购任务。
各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用 品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。
4、办公用品采购
为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。
对专业性办公用品的'采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。
临时急需办公用品可经行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。
5、办公用品入库
办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。
6、办公用品领用
员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》（详见：附件3）。
7、办公用品使用
严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。
凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。
8、办公用品报废
非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。
领用管理制度10
一、总则
第一条 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。 第二条 本规定适用于全公司人员。
二、细则
第一条 为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。公司办公用品由办公室统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条 办公用品常用品由办公室根据消耗情况进行申购备领，贵重办公用品由使用部门(人)提出申购，经办公室审批，董事长批准后，填写《申购单》交办公室执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准的物品不予同意购买，擅自购买的不予报销。 第三条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条 公司各部门应按公司核定的'办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
第五条 办公用品中的易耗品如水笔芯、圆珠笔芯、胶水、中性笔、涂改液、复印纸等，各部门在月初由部长统一申领。 第六条 各部门在领用办公用品时统一在办公用品领用记录本上签字确认由保管人统一领出。遵循先签字后领物的基本原则。
第七条 保管人应对领用物品做好登记，并时时对仓库的货物进行盘存;对于库存不多的物品及时将情况上报给办公室主管人员以便申购补充。
第八条 办公用品使用实行月统计年结算，由公司办公室出具报表，财务部审核。费用超支在各部门申报的办公经费中扣除，节约费用计入下年度使用。
第九条 各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应尽量以旧换新。
第十条 各部门主管领用的记录本特别是重要的会议记录本用完后要求回收到资料室存档。
第十一条 办公电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由办公室负责申购。
三、附则
第一条 本规定由办公室制定，董事长批准执行。
领用管理制度11
（一）凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
（二）各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准後，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
（三）在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
（四）坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其他工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批後，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批後才给予购买。
（五）各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名後，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
（六）各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
□关於明确领用物资材料授权人及有关的规定了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整（授权人员表附後），原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料许可权作如下的`规定和说明：
（一）各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。
（二）赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。
（三）办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
（四）车辆、电脑、录影机、影印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资b的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。
（五）工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一起交物资供应部计划室审核後，方可办理领料手续。
（六）维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核後，方可办理领料手续。
（七）各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生b所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准後自购。
（八）各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
（九）各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
仓库物料领出流程
1、为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2、本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1、公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3、公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。
4、仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5、根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。
3、仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1、所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。
2、办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3、仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4、仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1、凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2、仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3、供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4、领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5、物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6、坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。
7、对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1、按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；2、仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3、储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。
4、对危险物品隔离管制；
5、地面负荷不得过大、超限；
6、通道不得乱堆放物品；
7、保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1、小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2、中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
3、大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输
1、新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2、本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
3、物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
十六、附则
1、为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。
2、本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效
领用管理制度12
一、酒店工程部物品的领用，要按计划、实用数和审批手续办理，维修人员需领料时，要填写领用单，写明物品名称、数量、用途、日期并签名后交工程部经理审批。
二、将领用单经库房人员认可后，方可领取所需的维修材料或工具。
三、库房工作人员应每周统计各班组的`消耗并将资料存档。
四、物料用品应勤领少储，防止积压和浪费。
五、物品及工具的保养，应由领用人负责。专用工具由专人使用，不用的工具由保管员负责保管，贵重工具、仪器、仪表由主管负责人保管。
六、有关工种所需的个人工具，必须填写“工具登记卡”，若工具损坏需调换，要以旧换新；若工具遗失，需填写“工具遗失表”，由遗失者照价赔偿。
七、有关工种需配专用设备和专用工具，要建卡登记，分工保管，责任到人，并定期核对，做到账物相符。
八、工具和设备要随用随借，并执行借用归还手续，按时归还，工程部物品不准借给其他部门，特殊情况需办理工具借用手续，经部门领导同意后方可借出，若有损坏或遗失，应视具体情况赔偿。
领用管理制度13
办公文具管理制度
一、目的：
为了加强日常办公文具、物品的管理，规范办公文具领用，提高利用效率，降低办公经费，达到资源共享，开源节流的目的，避免因人员流动而使工厂财产管理失控，责任人难以追索等弊端，结合公司具体情况，特制订本管理制度。
二、适用范围：
本管理制度适用于公司全体员工办公文具用品管理。
三、管理组织与权责：
1、公司所有办公文具、办公用品、表单、表格统一由前台文员负责保管、申购、发放、标识，建立和登记办公用品台账。
2、资材部负责所有文具的采购，确保文具的采购的及时性与准确性。
3、所有的文具领用，必须经领用人所在部门经理审核，行政经理批准方可领取。
四、文具分类：
根据办公文具的性质，将办公文具分为消耗品和管理品，未在以下分类中的物品，将根据实际情况进行分类管理。
1、消耗品：打印（复印）纸、相片打印纸、复写纸、便利贴、红边标签纸、厂牌、胸牌、印刷表单（账册）、刀片、钉书针、大头针、回形针、装订夹、长尾夹、图钉、橡皮擦、过胶膜、卷宗、档案袋、纸杯、荣誉证书、A4胶套、鞋套等。
2、管理品：圆珠笔、圆珠笔芯、中性笔、中性笔芯、大头笔、荧光笔、白板笔、铅笔、笔记本、白板刷、修正液、电池、打印机墨盒（色带）、日期章戳、印泥、印泥墨水、胶水、胶带、双面胶、海绵胶、名片簿、档案文件夹（内有透明薄膜）、打孔文件夹、弹簧文件夹、简易抽杆夹、文件袋（带纽扣）、网格文件袋（带拉链）、抄写板等。
3、固用品：笔筒、打孔机、钉书机、起订器、直尺、剪刀、美工刀、文件架、文件栏、胶纸座、计算器、电话机、摄像头等。
五、管理规定：
1、各部门由指定人员，统筹本部门下月的文具使用情况，填写《领料单》，需依序注明名称、规格、数量、用途，经部门经理审批后，于每月25日前，交至行政部，由前台统一申购下月文具用量。
2、前台需核对各部门办公用品申请数量与办公用品库存，编制办公用品《请购单》，经行政部负责人及总经理审签后交采购购买。
3、采购根据审批的办公用品购置计划实施购买，并于月底完成。
4、发放文具的时间为每月的`5号（遇节假日顺延），前台文员依据各部门提交的《文具领用申请表》发放，其它时间不予发放，特殊情况有合理的解释可例外。
5、管理品自第二次领用起须以旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失应由领用人或领用使用责任部门照价赔偿。
6、领取固用品时，由前台文员登记于《个人物品领用清单》中。
7、员工离职时，所领取的固用品，除消耗品和正常磨损以外，如果该职位有接替人，即在办理离职手续交接时，由接替人员在《离职交接单》上签字确认，由前台登记办理文具转移手续；如该职位无接替人，即将文具一并移交给前台；如文具有遗失或人为损坏，将从当事人工资中照价扣除。
8、新聘的办公室人员，如无上任移交的常用办公用品，入职时由前台为其配备：圆珠笔一支，笔记本一本，以保证其正常开展工作。
9、除正常需配给的办公用品外，若还需要领用其它物品的，须填写《领料单》，经部门经理和行政部批准方可领用。
六、管理员要求:
1、前台文员每月底需对办公用品进行盘点，查对台账与实物，保证账实相符，确定和保持合理的库存种类及数量，要做到办公用品齐全，品种对路，库存合理，以减少资金占用和保证正常使用。
2、前台文员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。
3、前台文员并将该月耗用的办公用品进行统计交人事主管/经理审核。
行政部
20xx-09-01
领用管理制度14
酒店劳保用品的领用管理规定
对各区域和各部的劳保用品将以定期、定量、定人的原则进行发放，如因使用人员不合理使用造成过早损坏，使用人将自行解决。（所有的`劳保用品已经由各区各部负责人统一进行过科学的分析，已考虑到每个人的须求）
如因紧急和特殊事件的须要，须由餐饮部总监审批。
1、迎宾白手套的发放仅限餐饮前厅门童和迎宾，发放数量每人每月2双，如因本人未保管好由本人自行购买。
2、劳保线手套的发放仅限后厨、水台房、洗碗房，发放数量为：
i、后厨每人每月双
ii、水台房每人每月双
iii、洗碗房每人每月2双
3、胶鞋的发放仅限水台房、洗碗房，发放数量为：每人每半年1双。
4、胶手套的发放仅限洗碗房，发放数量为：每人每3个月一双。
领用管理制度15
为建设“资源节约型，环境友好型”校园，进一步开源节流，规范办公用品管理，特做如下规定：
1、各班所需购买物品先填写申请单，经部门负责人审批后统一提交园长签字，确认是否需要采购。园长审核，批准后进行采购、入库。
2、幼儿园新到教师的办公用品，后勤处根据需要为其配备必要的办公用品，以保证正常工作。
3、除正常配给的.办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门提出书面《申请》，须经园长批准方可领用。
4、采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则。
5、办公人员要做到使用好，保管好，办公用品，在使用中，做到勤检、勤修，如个别不能修理，及时上报到管理部门进行维修。
6、公共财物，任何人不得转借，转给他人。
7、开学初，一次配齐办公用品，指定专人领取。办公用品按指标配备，严格控制超支。
8、领取各种物品，不得随意入库内，遵守管理制度。
9、管理人员帐、物、票相符，日清、月结、采购货物不压支票，当日取出，当日返回，做到不拖，不欠。
【领用管理制度】相关文章：
领用管理制度08-15
物资领用管理制度11-06
用品领用管理制度10-19
物品领用管理制度06-30
领用管理制度【通用】02-06
材料领用管理制度07-04
采购领用管理制度07-20
物资采购领用管理制度06-20
物品领用管理制度5篇08-04