财产管理制度

财产管理制度15篇[推荐]

　　在我们平凡的日常里，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的财产管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

财产管理制度1

各科室：

　　为进一步加强财产物资的管理，提高财产物资利用率，现根据《省卫生厅关于执行医疗机构财务管理有关规定的通知》，结合医院的实际情况，特制定如下规定：

　　一、建立健全组织机构、加强职能管理

　　为加强医院日常财产物资的管理工作，成立财产物资管理领导小组，由副院长xx任组长，成员：xx。总务科、药剂科、信息科、设备科分管财产物资管理的具体工作，财务科为主要职能部门，负责制定医院财产物资具体管理规定，编制财产物资年度采购计划，协调、管理和监督财产物资管理的.有关工作。

　　二、财产物资采购管理

　　1、财产物资的采购，应本着勤俭节约的原则，根据医院年度事业计划，行政任务的需要和财力的可能，在充分考虑原有设备物资利用的基础上，按批准的计划和资金预算办理。对大型、贵重仪器设备的购置和建造永久性设施，应组织专业技术人员论证，进行可行性研究，从各种备选方案中择优确定采购的财产物资项目。

　　2、各科室购置财产物资前，先填报《财产物资采购申请单》，填报内容必须详细、明了，伍仟元以下财产物资采购经分管科室同意，报分管院长批准;伍仟元以上至壹万元财产物资采购须经财产物资管理小组讨论同意，万元以上财产物资采购报院长办公会议研究决定。

　　3、凡属于政府采购项目的财产物资，按照医院[20xx]40号文件精神执行，经办人员办理采购款项支付须提供正式发票或正式收款收据、购销合同、采购验收结算书，由财务审核后盖章予以支付。

　　三、严格签订采购合同

　　各经办科室采购财产物资前须签订符合合同法规定的购货合同，合同初稿及有关资料须经总务科、信息科、设备科、药剂科、财务科及分管领导初审后由财产物资管理领导小组对重点条款进行审核，集体讨论通过。

　　四、财产物资入库、领用、报废、调拨、变卖管理

　　1、购入财产物资按照用途，分别按归口管理科室，总务科、设备科、信息科、药剂科办理入库、领用、报废、登记等工作，建立好二级分类数量、金额明细账及各科室使用台账，并于每月3号前上报财务科月报表，核对好财产、低耗品账面余额，做到账账、账物相符。

　　2、各科室财产物资领用严格按照使用计划控制，日常用品领用应填写《财产物资领用单》，由科室负责人签名，凭领用单向仓库领用。符合固定资产标准(医疗设备800元以上、其他设备500元以上)财产领用由总务科、信息科同意、医疗器械由药剂科同意，报分管领导批准。工作服及其他大类小额财产领用分别由总务科、药剂科、信息科批准。

　　3、财产物资报废、调拨、变卖，由科室须提出书面报告，详细说明情况和原因，报分管科室同意，按规定审批权限，经批准后方可办理销账手续。

　　五、财产物资清查盘点制度

　　各科室财产物资每年底必须清查一次，仓库、药房财产物资每季度盘点一次、核对账实工作，清点时以分管科室具体负责，财务部门参予，清点结果经分管领导签字后报财务科予以调整账面金额。如有缺少或损失，要查明原因，分别按责任事故情况，经济赔偿或行政处罚。

　　六、本规定自发文之日起执行

财产管理制度2

　　财产物资管理制度对企业运营至关重要，它：

　　1. 提高效率：规范化的流程可以减少浪费，提高物资周转率。

　　2. 控制成本：有效管理能降低采购成本，避免库存积压。

　　3. 保障资产安全：防止资产流失，确保企业财产安全。

　　4. 支持决策：准确的财产物资信息有助于管理层做出明智决策。

　　5. 促进合规：遵守法规，避免因管理不善引发的'法律纠纷。

财产管理制度3

　　财产盘点管理对于企业运营至关重要，主要体现在：

　　1. 确保资产安全：通过定期盘点，及时发现资产丢失、损坏或非法挪用，保障企业利益。

　　2. 提升财务准确性：准确的资产信息有助于财务报表的'真实反映，增强投资者信心。

　　3. 优化资源配置：盘点结果有助于识别闲置资产，促进资源的有效利用和合理配置。

　　4. 支持决策制定：准确的资产数据为管理层提供决策依据，如投资、采购和成本控制等。

财产管理制度4

　　公共财产管理制度是组织运营的重要组成部分，旨在确保公共资源的有效管理和合理使用。它涵盖了财产的采购、分配、使用、维护、处置等多个环节，以防止浪费，提高资产利用效率，并确保财产的安全。

　　内容概述：

　　1.财产登记：建立全面的财产清单，记录每项资产的详细信息，包括购买日期、价值、状态等。

　　2.财产采购：制定采购流程，明确审批权限，确保购买的资产符合组织需求且性价比高。

　　3.分配与使用：规范财产的分配方式，设定使用规则，防止滥用或私用。

　　4.维护保养：设定定期检查和保养机制，延长资产使用寿命。

　　5.财产转移与调拨：设立明确的.转移和调拨程序，确保资产流动的透明度。

　　6.报废与处置：制定报废标准和处置流程，防止资产流失。

　　7.监督审计：进行定期的财产审计，确保账实相符，及时发现并纠正问题。

财产管理制度5

　　财产物资是学校开展正常的教育教学、业务活动的物质基础，也是保证完成工作任务，实现工作计划所必须的物质条件。随着学校规模的不断扩大，学校在各方面都加大了投入。为了能更充分发挥财产物资的作用，提高使用效益，服务于教育教学，必须加强财产物资的管理，制定相应的制度。

　　一、正确区分b学校固定资产与库存材料，配备专人负责。

　　分别由固定资产保管员和材料保管员对固定资产及库存材料进行专门的管理工作，学校财务部门对其进行总额控制。

　　1、学校的校产校具以单位价值在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学校固定资产进行管理。学校固定资产一般分为六类：房屋和建筑物；专用设备；一般设备；文物和陈列物；图书；其他固定资产。固定资产保管员应根据这六类进行固定资产的登记造册工作，并按固定资产分类设置固定资产明细账，建设固定资产卡片进行管理，随时做好固定资产的增减核算工作。

　　2、学校的库存材料是开展教学及其它活动过程中为耗用而储存的流通资产，包括各类材料、燃料、消耗物资和低值易耗品等。通常直接为某项活动购置的一次性就消耗完的物资直接作支出外，其余为耗用而储存的物资必须由材料保管员验收入库。

　　二、明确专人分部门、分室保管，总务处应明确保管人员的保管责任制。

　　1、固定资产保管员要结合学校部门特点和自身管理需要，分别组织图书馆、实验室、电教室、文体器械室、医务室及食堂等部门进行分室专人保管。各部门分室兼职保管员由固定资产保管员与处室负责人共同确定，名单拟定后报校长室与财务部门备案，并与他们签订保管责任书，同时对他们进行有关保管业务（如建帐、固定资产明确帐的登记造册建卡、保管、整理、盘盈、盘亏及报废等）指导，建立一套严密的固定资产保管网络。

　　2、固定资产保管员每月要与各分室保管员核对帐目，使固定资产一级明细帐与二级明细帐相符，同时与财务总帐核对，做到帐帐相符。

　　3、固定资产保管员与分室保管员要定期对学校固定资产盘点（暑假、年末前各一次），发现问题及时找出原因，分清责任进行处理，做到帐卡物相符。

　　三、实行使用管理责任制度，建立班级和个人承包使用制度。

　　1、开学初，总务处固定资产保管员与班主任和各班班长签订保管责任书（一式三份）总务处、政教处、班主任各执一份，将教室、宿舍、桌、凳、椅、门窗玻璃等交班级使用并负责管理，学期结束时需验收交还。对有缺损的，分清责任，按规定进行赔偿、整修或报废处理，及时调整固定资产帐目。

　　2、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。

　　3、对各班级、处、室、组在一年中固定资产使用保管认真负责，为学校节约资财成绩显著的，保管员应报经总务处及校长室批准给予一定的精神和物质奖励。对于损坏公物屡教不改者除按规定负责赔偿外，还要视情节轻重给予批评、教育直至纪律处分。

　　4、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐，须用人员应按图书馆的借书手续办理。

　　四、在明确财产物资保管和使用责任制的过程中特别要做好安全防范工作。

　　确保固定资产、库存材料的安全可靠，务必做好防火、防盗、防潮、防腐等安全工作，经常保养、整修，保障教育、教学、生活、学习所需。

　　五、学校一切校产、校具都必须由固定资产保管员登记造册。

　　特别要加强固定资产、物资的调拨、自制、改制、融资租入及接受捐赠的登记造册工作，都要入固定资产及材料帐，避免资产的“体外循环”，杜绝变相“小金库”的发生。

　　加强固定资产，库存材料的购建（采购）、验收（入库）、使用（领用）、调拨、报废、清查环节的管理，严格各项审批、领用手续。

　　1、购建（采购）环节的管理

　　（1）要根据需要与可能，努力用现代科学技术装备充实和改善办学条件。但是要反对不切合实际的贪大求洋标新立异讲排场摆阔气的不良之风，结合学校事业发展的实际需要，制定固定资产的购建计划。

　　（2）库存材料的采购一定要按教育教学及业务的需要，制定消耗定额，按计划进行采购，要防止积压和浪费。材料储备定额由材料保管员制订报校长室和财务部门备案。某种材料储备定额=某种材料全年耗用量/360天×单价×储备天数。

　　（3）购建前，必须按计划填制请购单（一式两份）。如果是基建项目还必须有可行性研究决策分析报告和设计概算资料。

　　（4）购建时，要做到集中统一，由采购人员按批准的计划采购，按照内控制度规定，业务经办与财物保管员属不兼容职务，必须分开。采购要货比三家，大宗同类物资要集中批发采购，按物资的最优性价比挑选采购。专业设备或贵重物品要吸收专业人员一起采购。

　　（5）采购财产物资的折让、回扣或搭售的物品都必须如实反映并缴财物部门入帐，作相应的会计处理。

　　2、验收（入库）环节的管理

　　（1）固定资产、库存材料购建后必须验收入库，仓库保管员凭请购单、购货发票进行实物验收，如发现实物与请购单或与发票所载内容不同，暂缓验收，待查明原因后再处理。如果一致，则开出验收入库单，并在发票上加盖“已入库”戳记，并在验收栏签章，分别固定资产或库存材料登记明细帐，是固定资产的还要填制固定资产卡片。

　　（2）采购人员凭请购单、发票及财产、物资验收入库单，先送有关人员审核，再送有关负责人审批后方可报销。

　　3、使用（领用）环节的管理

　　（1）按照工作任务和工作进度的需要领用物资，充分发挥固定资产和库存材料的效能。

　　（2）按部门领用，保管的责任落实到部门和责任人。

　　（3）严格领用的审批手续，领用财产物资一般以部门为单位，由领用人填写领用单（出库单）经部门负责人审核，按学校财务管理制度规定的审批权限，报经有关负责人审批后，方可领用。对于手续不全的领用单，保管员不予受理。按照财务制度规定当期的支出当期入帐，月底（每月25日前）保管员要将出库单（采用先进先出法发出材料）随月报表，报财务会计进行核算，对手续不全的出库单财务部门不予受理。

　　（4）凡领用的固定资产，材料物资，只作办公、公务之用，不得私自挪用它处。

　　（5）在使用过程中，要配合有关部门，对师生员工加强行为规范和爱护公共财物教育，保持勤俭治校，厉行节约的好作风，树立以节约爱护公物为荣，浪费破坏公物为耻的好风尚，把有限的教育经费用到最需要用的地方。

　　（6）加强多余财产物资的退库管理。财产物资领出后，因某些原因未用的设备，工具和材料等，或在工作任务完成后剩余的材料和工具等，必须纳入单位财物的统一管理和核算，退库由原领用部门和人员将多余物资及时缴回仓库，由仓库保管员做好验收并填写入库单（注明是退库）。若是固定资产，还须在财产卡片上填写有关内容。不需用的`固定资产验收入库，保管员只需将固定资产卡片从原领用部门抽出，插入库存。

　　（7）做好财产物资的保养和维护工作，做好固定资产大修和小修的管理工作，及时调整有关固定资产存量和固定基金余额。

　　4、调拨环节和管理

　　学校财产物资的调拨应由上级主管部门和学校负责人批准。学校财产物资原则上不得外借，更不得借给私人。如确有特殊原因需调剂使用或借用的，必须经有关负责人批准，办好有关借用手续，约定归还时间方可借出（必须同时开出门证），到期及时催还，经保管员检查验收无损后入库。

　　5、报废环节的管理

　　财产物资有一定的存放、使用期限，在使用过程中亦有人为

　　损坏现象。对于规定期限外已不能使用或我校已用不上的财物、对于人为损坏已办理赔偿手续的财物，应按规定报废或转让处理。

　　（1）固定资产的报废和转让，一般经单位负责人批准后核销。 大型精密、贵重设备、仪器报废和转让，应经有关部门鉴定，报教育主管部门或国有资产管理部门、财政部门批准。

　　（2）固定资产报废发生的变价收入减清理费用的净值，必须入帐，计入修购基金，同时核销固定资产。

　　（3）非固定资产的报废与转让，由材料保管员列出清单，注

　　明原因，经单位负责人批准后由财务管理机构的有关人员清点后办理有关报废和转让手续。

　　6、清查环节的管理

　　（1）财产清查制度作为单位内部会计监督制度的重要内容之一。也是会计核算工作的一项重要制度，所以在编制年度财务会计报告之前必须进行财产物资清查。

　　（2）固定资产保管员，分室保管员及材料保管员要对自己所

　　管财产物资定期或不定期的盘点（每年至少两次，年底前必须彻底盘点，由总务处配合），按规定做好帐务处理工作，随时接受有关部门组织的财产物资检查，做到“家底”明了、真实。

　　（3）通过清查工作，使保管员掌握财产物资的使用和保管情况，并向有关负责人提出盘盈、盘亏、损耗和报废报告，及时办理有关手续，做到帐、物、卡相符。

　　（4）财务管理部门要会同学校内审小组成员在保管员自查的基础上进行定期或不定期的全面清查或局部清查，对检查结果要报告校长室及处室负责人，并提出处理意见作为对保管员履行岗位职责的考核意见之一。同时要求保管员每月帐目要与财务部门核对一致，每季末报财产物资清册一式三份，保管员、财务会计及校长各一份。

　　六、严格执行照价赔偿制度。

　　通过清查盘点，如有人为因素发生的责任事故损失，一旦查实，照价赔偿。学生毕业、工作人员调出、离退休人员离开学校时，要与保管员办清有关公物的归还工作，如缺少、损坏、丢失的要照价赔偿，人事部门方可办理有关转移手续。

　　七、固定资产保管员每年要积极配合国有资产管理局。

　　做好学校固定资产的年检，核证等有关管理工作。

财产管理制度6

　　一、凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外)，均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。

　　二、总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。

　　三、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。

　　四、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的`财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。

　　五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

财产管理制度7

　　医院财产物资管理主要包括固定资产管理、库存物资管理、药品管理、货币资金管理和应收帐款管理等。

　　1、固定资产管理

　　为了加强医院固定资产管理，规范固定资产的采购、入库、领用、报损等环节的手续，保证国家财产的安全和完整，特制定固定资产管理规定如下：

　　(1)固定资产的确认标准、分类和计价

　　确认标准：

　　一般设备单位价值在500元以上，专业设备单位价值在800元以上，使用时间在一年以上。

　　单位价值虽未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资设备，也属于固定资产范围，应作为固定资产管理。

　　范围和分类：

　　固定资产主要分五大类，并实行归口管理，其中：房屋和建筑物、一般设备和其它(含被服类)归属总务处管理;专业设备归属设备科管理;图书类归属图书室管理。

　　房屋及建筑物：凡产权属于本单位的一切房屋建筑物及各种附属设施。

　　专业设备：是指用于业务的各种医疗仪器、设备等。

　　一般设备：是指办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等。

　　图书：指各种专业图书、技术图书和重要杂志。

　　其他固定资产：指不属于以上各类范围的固定资产。

　　固定资产的计价：

　　购入固定资产，按购入价格、包装费用、运输装卸费用、安装调试费用和进口设备的进口税金等计价。

　　新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。

　　在原有基础上进行改建、扩建发生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、扩建发生的实际支出，减去改建、扩建过程中拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价。

　　自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价。

　　借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值。

　　接受捐赠的固定资产，按市场同类固定资产的价格计价，接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值。

　　无偿调拨或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位帐面原值计价。

　　盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。

　　(2)固定资产管理原则

　　医院固定资产实行归口管理、分级核算、责任到人的管理原则。

　　建立健全三帐一卡制度。

　　财务处负责固定资产总帐和一级明细分类帐，进行金额核算;财产管理部门负责二级明细分类帐，按类别、品名、规格、型号，进行数量金额核算;使用部门负责建卡(台帐)，进行数量管理。做到财会部门有帐，财产管理部门有帐有卡，使用科室有卡，便于清查核对，互相制约。

　　财产管理部门职责

　　按照固定资产的类型分别由有关职能科室归口管理，负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细帐核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等有关报批手续，并组织实施。

　　使用部门的职责

　　负责本科室房屋、设备及其他财产的管理保养、登记帐卡、清理盘点工作做好设备使用、维修、故障、事故等情况记录。遇有丢失、损坏或故障需修理应及时向有关管理部门反映。按照谁使用、谁负责的原则，科室财产要指定专人管理，做到定期清点实物，帐(卡)实相符。

　　(3)固定资产购置、领用的管理

　　购置的管理

　　应本着勤俭节约的精神，在充分考虑工作需要与实际可能的基础上，按批准的计划和预算办理。

　　购置设备要按规定申报，大型仪器设备要进行可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的.价格、性能、适用范围，预测产生的社会效益和经济效益等，并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。

　　对列入社会集团购买力控制范围的固定资产，要报经有关部门批准后才能购买。

　　一般固定资产采购的的程序为：由使用科室根据需要提出申请报相应的采购部门(总务处、设备科)，由采购部门组织人员予以论证审核，进行统一汇总，报请主管领导审批同意方予以购买。

　　对于购入、调入或自制设备，必须按发票、调拨单、完工单合同等组织验收，验收必须认真符合要求或残缺损坏，短少附件、资料等情况，应立即向供货单位联系解决。

　　要及时办理财产编号、建帐、入库、分配等有关手续。对验收合格的固定资产，要按财产类别填写购入(或调入)财产验收入库单，财务和财产管理部门根据发票(调拨单)、入库验收单，登记固定资产部帐、明细帐和保管实物明细帐。

　　领用的管理

　　固定资产入库后应由使用科室及时领用。领用固定资产必须严格手续，应由使用部门填写财产物资出库单一式三份，一联仓库保管留底，一联交财产会计登帐，一联交领用部门存查。

　　加强使用科室之间相互调换固定资产设备的管理，建立健全相应的调拨制度。设立专门的固定资产调拨管理人员(或由固定资产会计人员兼)，固定资产的调拨领用办理调拨手续，调拨时应填写调拨单，经使用科室双方负责人及管理员签字认可后，方予以调拨。固定资产管理人员应调整相应的帐户以保障帐实相符。

　　(4)固定资产处置的管理

　　固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡申请报损、报废的，使用科室必须详细说明情况和原因，提出书面申请，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限批准后方可销帐，其残值收入、变价收入应全部上交财务，记入修购基金.其中：万元以上设备报废应上报上级有关部门备案。

　　(5)固定资产的清查盘点

　　医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度终了前应当进行一次全面清查盘点。固定资产的清查盘点工作，由财产管理部门统一组织并实施，使用科室共同清理，财会部门负责指导和监督。清查工作人员要深入到使用科室逐一盘点核对，发现余缺应及时记录，查明原因，按规定程序办理报批手续，待批准后调整帐卡，保证帐帐、帐物、帐卡三相符。

　　固定资产如有缺少或损失，应查明原因，属于自然灾害等特殊情况造成的，可按规定程序报批后销帐;属于责任事故造成的，应当给予责任人以必要的经济、行政处罚;属于违法的，应当依法严肃处理。

　　盘盈的固定资产，应按重置完全价值入帐。

　　(6)修购基金的提取

　　按成本核算对象，根据帐面价值的一定比率提取修购基金。提取比率按主管部门规定的标准执行。比率一经确定，不得随意变动。

　　(7)固定资产管理工作考核

　　固定资产管理工作纳入单位和科室的考核范围，定期检查、考核、评比。

　　对各类财产要分别规定使用年限，制定仪器设备利用率、完好率等指标，作为考核衡量管理好坏的重要依据。对管理制度健全，使用合理、注意保养，保证安全，延长使用年限，提高使用效益，取得较好社会效益和经济效益的科室和个人，应给予表扬、奖励;对管理不善，玩忽职守或违反操作规程，造成损失的，应视情节，给予批评教育，按有关规定进行经济赔偿，直到行政处分。

　　2、库存物资管理

　　库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的卫生材料、其他材料、专项物资和低值易耗品等。

　　库存物资要按照'计划采购、定额定量供应'的办法进行管理。

　　(1)采购管理

　　要合理制定储备定额标准，按供应计划组织订货和采购，要使库存物资的数量、质量、规格、型号、性能符合单位业务活动的要求，防止盲目采购，造成积压、浪费;要尽量做到零库存，随买随用。

　　(2)出入库管理

　　材料、物资到货后，由仓库保管员会同采购员进行材料物资验收，验收要准确及时，验质验量，对不符合合同规定的，应当及时向供货单位提出赔偿、退货或换货要求。凡经检验合格的物资，应填写购入物资验收单，一式三份，一份送财务做应付帐款挂帐，一份仓库留存，一份付款时随同发票一同送财务处。

　　材料物资的出库，由物资管理部门根据定额及有关规定向科室发放，科室由科主任、护士长或指定专人填写材料领料单，对物资材料退库、调换应填开红字领料单冲帐，调换的材料要重开领单，退回的材料必须确保完好、有效。

　　(3)物资储存管理

　　材料物资应每月盘点一次，年终必须进行全面清查盘点，保证帐实相符。

　　对于盘盈、盘亏、毁损等情况，应查明原因，分别情况及时处理。盘盈的，以其价值冲减管理费用。盘亏、毁损的，属于正常损失部分，扣除残料价值后，计入管理费用;盘亏、毁损中属于非正常损失部分，经领导批准后，扣除过失人或保险公司赔偿和残料价值后，计入其他支出。

　　材料保管员应具有较强的工作责任心。做好防止积压、损坏、变质、防盗、防潮、防火的工作，任何人不得私自取回材料，以保证材料的不受损、不短缺。

　　(4)低值易耗品的管理

　　由于低值易耗品可多次使用，对其实物管理采取定量配置、以旧换新等管理办法。物资管理部门要建立辅助帐，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情况。低值易耗品领用实行一次性摊销。低值易耗品报废收回的残余价值，作为其他收入。

　　3、药品管理

　　药品是指单位为了开展医疗活动而储存的各类药品。药品管理要严格执行《药品管理法》、药品价格政策和职工基本医疗保险制度的有关规定，并遵循计划采购、定额管理、加速周转、保证供应的原则。

　　(1)采购管理

　　加强药品采购管理，制定合理的储备定额，增强质量意识，严把药品质量关，成立药事管理委员会，实行药品集中公开招标采购。在保证医疗业务活动正常需要条件下，尽量节约资金占用，做好验收工作，把好质量关，认真做好药品价格的审核工作，降低进价成本。

　　(2)储存管理

　　加强药品储存管理，建立完整的盘点制度。药库、药房药品应每月盘点，月末结出余额，与财务帐本核对，保持帐帐相符，如实存与帐存发生差异，要查明原因，按照审批权限报请领导批准进行处理。对于特殊和贵重药品要每日盘点。

　　(3)建立健全药品出入库制度

　　药库验收，应根据随货同行联所列品名、规格、数量、单价认真点收，对无采购计划、不符合规定的，不予验收。验收合格，填写药品入库单(自制药品，也要按规定填写入库单)。

　　药品出库时，要填写药品出库单一式四联，药库、领用科室、药品会计、财务处各持一联。月末，药品会计将药房及其他各科室领用的出库单分类汇总，连同入库单汇总数，编制药品进出库汇总表交财务处进行核对和帐务处理。

　　(4)药房药品管理

　　药房要正确计算处方销售额并与药品收款核对相符。使用计算机进行药品管理的，应做到金额管理、数量统计、实耗实销。药房会计每月末应及时编制药房药品进销存月报表交财务处进行帐务处理。

　　(5)药品调价、报废

　　药品调价应按物价管理部门的通知或规定及时处理，接到药品调节器价通知，药库、药房要及时清点调价药品现存数量，并编制药品调价报告表，一式三份，一份药库记帐，一份报收费管理科备案，一份送财务处进行帐务处理，并按指定日期执行新的价格。报废时，对于药品破损应根据不同原因根据会计制度的规定进行处理。

　　(6)各药库、药房对剧毒、麻醉、精神等特种药品的采购、领用、消耗保管，要指定专人负责，设专门帐簿进行登记。存放指定地点，每月统计、核对，以防差错，不得以任何借口放松对特殊药品的管理。

　　(7)自制药品管理

　　加强自制药品的核算和管理，进行制剂成本核算，分析成本长降原因。设置分类帐，分类分批核算制剂成本，同时应制定工作量定额和材料消耗定额。

　　(8)药品进销差价

　　医院药品统一按零售价进行核算，其购入价与零售价的差额为进销差价。月末按当月药品销售额和药品综合加成率(或综合差价率)计算药品销售成本。

　　4、货币资金管理

　　货币资金是单位在开展业务过程中处于货币形态的资金，主要包括现金及各项存款，具体管理办法详见《货币资金管理制度》。

　　5、应收帐款管理

　　医院应收医疗款包括应收医疗款、应收在院病人医药费和其他应收款等。

　　(1)应收医疗款管理

　　医院应收医疗款要及时清理，对于未收回的医保病人费用，要进行分类明细核算;对于不能收回的部分，要分清原因，进行处理;对超出三年以上确实无法收回的应收医疗款，报经主管部门批准后，作坏帐处理。

　　(2)应收在院病人医药费要及时结算，随时了解预交款使用情况，发生欠费应及时催促病人续交，对于病情复杂、住院期长、费用较高者，应采取分段结算办法，以减少在院病人出院欠费金额。

　　(3)其他应收款管理

财产管理制度8

　　第一章总则

　　第一条为了加强我县中小学校固定资产的管理，提高固定资产的使用效率，保证国有资产的安全、完整，根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《舒城县中小学校财务管理制度》，结合本县教育实际，特制订本制度。

　　第二条本制度适用于县级人民政府和接受国家经常性资助的社会力量举办的普通中小学校、中等职业学校、特殊教育学校、幼儿园。其他社会力量举办的上述学校可以参照本制度执行。

　　第三条各校固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。

　　第四条各校固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

　　第五条县教育局负责对各单位的固定资产管理进行指导和监督。各校要成立由一把手负总责的“固定资产管理领导小组”，具体负责本单位固定资产的产权界定、配备、清查、变动处置，以及资产使用、维护过程中的监督任务。

　　第六条各校应确定专人负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，对易燃、有毒及特殊商品入库时，要严格验收，妥善保管，对所管资产的安全完整负有责任。固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

　　第二章固定资产的范围、分类与计价

　　第七条符合下列标准的列为固定资产

　　（一）固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

　　（二）单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的批同类物资，作为固定资产管理。

　　第八条固定资产的分类，固定资产分为六类：

　　中小学校的固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；专用设备；通用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

　　第一类房屋及构筑物

　　指单位控制、所有和使用的房屋、建筑物及其附属设施。其中房屋包括办公用房、教育教学用房、仓库、宿舍、食堂用房、锅炉房等教辅用房；构筑物包括道路、围墙、操场、长廊、亭子、假山、桥、雕塑、绿化景观等；附属设施包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等。

　　第二类通用设备

　　1、电子产品及通讯设备：包括计算机、复印机、碎纸机、打印机、速印机、扫描仪、录像设备、电话总机、电话机、传真机等。

　　2、电气设备：空调机、电风扇、洗衣机、电视机、电冰箱、微波炉等。

　　3、交通运输设备等。

　　第三类专用设备：指各种具有专门性能和专门用途的设备，包括教育用实验仪器、量具衡器、机械设备、网络设备、监控设备、投影设备、广播音响和视频设备、职教学校的实训设备等。

　　第四类文物和陈列品：包括展览室、陈列室等收存的文物、字画和陈列品等。

　　第五类图书、档案：指图书馆（室）、阅览室的纸质图书或电子图书、数据等。

　　第六类家具、用具、装具：包括保险柜、档案柜、沙发、茶几、床、办公桌、椅等。

　　第七类动植物。

　　第九条固定资产的计价

　　（一）新建成（包括自建）房屋、建筑物等固定资产按竣工决算审计金额计价；土地按征用时支付的费用计价；若基建项目经验收合格已投入使用，但尚未决算审计的，按项目的批准金额入账。待审计后，按审计确定的金额进行调整。

　　（二）购入、有偿调入的固定资产分别按购进价、调拨价计价入账。

　　（三）自制的固定资产按实际开支的工料费计价入账。

　　（四）盘盈、接受捐赠、无偿调入的固定资产有价格的按原价入账，不能查明原价的，可以按同类产品的市场价入账，没有同类产品的可估价入账。

　　（五）房屋和建筑物因扩建、改建、装修等增加的价值，按竣工审计决算的实际成本计价；局部拆除房屋、建筑物的部分，按拆除部分占原值比例计算减少固定资产价值。

　　（六）固定资产因进行技术改造或改进其质量的，按其实际支出费用增加其价值；由于各种原因造成成套设备损坏但仍可以使用的按其损坏程度减少其价值。

　　（七）报废、变卖、调出、遗失、损坏的固定资产，需核实并经主管部门和财政部门批准后按账面原值注销。

　　第十条中小学校固定资产不计提折旧，按原值入账。

　　第三章固定资产的管理

　　第十一条固定资产账、卡设置

　　（一）固定资产总账的设置

　　中小学校应当设置固定资产总账、明细账及固定资产卡片，详细记载固定资产的编码、名称、类别、规格、型号、原值、购置日期、使用部门等信息，完整映固定资产情况。

　　县教育经费核算中心设立单位固定资产总账，按照类设立明细科目核算固定资产各类的金额。

　　（二）固定资产明细账、卡片的设置，由各校负责资产管理的部门或人员根据固定资产分类，按固定资产的汽设置明细账、卡，进行数量、金额核算，以映固定资产的增加和减少情况。明细账应设置资产的购进日期、规格型号、单位、单价、原值、数量、存放地点、使用部门等信息。

　　（三）固定资产使用登记表的设置，各校对在用的固定资产，以使用部门或在放点为单位，填制固定资产使用登记表，该表一式二份，一份由固定资产管理部门存查，一份由使用部门保存，若发生变动，重新填制固定资产使用登记簿。

　　（四）固定资产总账、明细账应使用电算化软件进行核算。

　　第十二条固定资产增加管理

　　固定资产增加，分为购建（包括新建、自建、扩改、改建等）、购入、自制、调入、盘盈、捐赠和其它形式等。

　　（一）购建的房屋、建筑物等固定资产要按照基本建设有关规定进行立核算，待基建项目竣工验收和审计决算后，转入单位固定资产账核算。

　　（二）购入的固定资产，要按照县政府采购制度的有关政策规定执行，购入后应及时验收入账。各单位要编制年度固定资产采购计划，列入当年单位预算。

　　（三）自制、调入、盘盈或其它方式增加的固定资产，由单位资产管理人员填制资产相关资料及时验收入账。

　　第十三条固定资产的处置管理

　　固定资产的处置，是指各校对其占有、使用的固定资产产权的转移及核销，包括无偿转让、出售、置换、报废、报损、对外捐赠及货币性资产损失核销等。具体管理办法参照县政府舒政[20xx]19号文件《舒城县行政事业单位国有资产处置管理实施细则》执行。

　　第十四条固定资产清查核对管理

　　（一）固定资产的清查登记是指行政事业单位对其公共资源、国有固定资产进行全面彻底的清查核实、登记造册；对固定资产盘盈、盘亏等按国家有关规定进行处理，建立基本情况数据库。

　　（二）各校保管室应保持清洁，存放有序，对于丢失、损坏、变质情况要及时报告并查明原因。保管人员对学校资产要经常检查，发现公物损坏，及时维修。要每学期组织有关人员进行一次清查，实训教师、财务人员、保管人员等相关人员应配合管理人员定时对使用的设备进行检查、维护、保养；发现问题及时追查，并采取相应措施。建立设备检查、维修、保养制度；各校在清查中要把实物盘点、核查同账务结合起来，以物对账、以账查物、见物盘点、不重不漏，查清固定资产来源、去向和管理情况，做到账账相符、账物相符、账表相符。

　　（三）清查登记要求

　　1、占有、使用的房屋建筑物，依据国家核发的房屋产权证进行清查登记。未办理房屋产权证的单位按照国家划拨使用的有关档案先行清理登记。待清查登激作结束后，按国家房产管理的有关政策办理。按照国家有关政策规定购定的'房屋建筑物，应按实际购买价格进行清查登记。自行建造的房屋建筑物，工程未审计前按工程造价清查登记，工程审计后按审计确认价进行调整。

　　2、对固定资产要查清账面价值。清理出待报废和提前报废固定资产的数额及固定资产损失、核销数额等。

　　3、对清查出的各项固定资产盘盈重新估价入账，对清查出的盘亏固定资产，要认真查明原因，分清责任，提出处理意见。

　　4、经过清查后的各项固定资产，要区别固定资产用途和使用情况进行重新登记调整，建立健全实物账。

　　5、各校针对在清查登记中发现的问题，要调整和完善相应的固定资产管理制度，防止前清后乱，明确责任，形成单位内部有效的监督管理机制。

　　6 、每年11月资产盘点结束后，盘点小组都应写出总结（两份），对盘点情况进行分析，并报县教育局一份。将一份与清查核对资料全部装订成册，交档案室归档；会计人员每年应将固定资产的会计核算资料、账面清查资料，更新固定资产卡片、装订成册，交档案室归档。凡需借阅校固定资产的有关资料，需经单位负责人同意后，按档案管理办法办理借阅手续后，方可借阅，但不准将资料带走。

　　第十五条固定资产的日常管理制度

　　各校要制定一套完善的符合本单位实际的资产管理、岗位责任制度，建立健全固定资产管理体系，包括固定资产请购制度、验收制度、保管制度、赔偿制度、报损报废制度、维修制度、资产租赁制度、清查核对统计制度等。

　　第四章责任

　　第十六条各校的财务部门、资产管理部门、资产使用部门都有管好用好国有资产的义务和责任，保障固定资产的安全和完整。

　　第十七条若在固定资产管理过程中，出现未按规定履行职责，擅自处置固定资产，以各种名目和手段侵占固定资产或利用职权谋取私利，而造成固定资产损失或流失的，要按有关规定给予处分和处罚，情节严重的，要追究其法津责任。

　　第十八条县教育局将进一步加强对各单位固定资产管理的检查和监督，并建立相应的固定资产管理考评制度，实行单位固定资产管理与绩效挂钩。

　　第五章附则

　　第十九条各校固定资产、流动资产、长期投资、无形资产和其他资产，可根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号），参照本制度，结合单位实际情况制定相应管理制度。

　　第二十条本制度由舒城县教育局负责解释。

　　第二十一条本制度自20xx年1月1日起实施。

财产管理制度9

　　１、乡机关各办公设施及用品均系公共财产，人人都必须注意爱护和保管，财务室会同办公室统一实行登记，建档。指定专人管护，人事变动办理交接手续。任何人不得擅自变更产权的'隶属关系，不得买卖、处置和改作其它用途。

　　２、科学使用办公设备及公共财产，自觉保护公用设施。如因不负责任、违规操作等人为因素造成办公设备、办公用品丢失或损坏的，由责任人负责赔偿损失，并给予严肃批评；情节严重的，经党委研究作出严肃处理。

　　３、机关公物用品由办公室统一采购，对稿纸、墨水、笤帚、拖把等易耗、易损物品，由办公室每半年统一配发一次，各办公室管理使用。

　　４、公共财物一律实行丢失或损坏赔偿制度。

　　５、借用公物要打借条并及时归还。

　　６、自觉节约用水用电。水龙头用后随时关闭，办公室、宿舍要做到人走自觉关闭门窗，关闭饮水机、电视、电灯、电脑等电器的电源。发现用水、用电浪费现象，追究有关人员责任。非工作需要，不准使用电炉、电热锅、电热壶等电器，违者没收并扣发当月工资。

　　7、加强安全管理，认真做好“防火、防盗、防事故”工作，不准私拉乱接电线，不准存放易燃易爆物品。办公室和分管后勤的人员要随时进行安全检查，做到防范于末然，若因疏忽大意造成安全事故，严肃追究其责任。

财产管理制度10

　　镇某小学班级财产管理制度旨在规范学校班级内部的资产管理，确保教育资源的有效利用，培养学生的责任感和集体意识。通过明确财产归属，规定使用规则，定期盘点检查，预防和减少财产损失，为学生提供良好的学习环境，同时提升教师的教学管理效率。

　　内容概述：

　　1.财产清单：详细记录班级内的所有公共财物，如教具、图书、体育器材等。

　　2.使用规定：明确各类财产的`使用方法、注意事项及特殊情况下的处理流程。

　　3.责任划分：确定班主任、学生代表、班级财产管理员的角色与职责。

　　4.盘点制度：设立定期财产检查和年终盘点，确保财产安全。

　　5.损坏赔偿：规定因个人原因导致的财产损坏应如何赔偿，以培养学生的责任感。

　　6.更新与维护：设定财产的更新周期，以及日常保养和维修程序。

财产管理制度11

　　一、购物审批：

　　1. 申购固定资产，经领导班子或园务委员研究，制订购置计划，园长审查批准。

　　2. 低值易耗学习或日常用品，由个人、班组申请、填写领购物登记表，班组部门审核，园长审批。

　　二、购物制度：

　　由总务、事务及指定人员了解物品要求，经过认真仔细的市场调查，货比三家，认可后方能购买。

　　三、财产入帐登记：

　　物品购置后由总务或管理员验收，并登记入帐，专人保管。

　　四、领物登记：

　　1.领物以节约为原则，杜绝浪费现象。

　　2. 手续完备，在规定时间内领取。（领物登记、班组长签名、每周三交单，一、五领取）

　　3. 领取低值易耗品，在领物登记本上登记签字。

　　五、借物登记：

　　1. 幼儿园的一切财产设备未经领导批准和管理员同意，不得任意外借或擅自拆毁。

　　2. 因工作需要借用者，经领导同意到总务处输借用手续，并交纳一定押金，手续完备方可借用。如有损坏或遗失，借用者负责修理或照价赔偿。

　　3. 文娱、电教设备专人负责保管，但不得以分散保管为名各人使用。

　　4. 各室使用的.固定资产由总务登记张贴，各室负责人核对后签字并负责保管。

　　5. 登记后的固定资产如因调整更换，由总务重新登记。

　　6. 因工作变动者，经财产审核小组审核后，方可办理财物移交手续。

　　六、财产报废：

　　幼儿园固定资产确因丧失效能和无法修理，经财产审核领导小组审核后及时办理报损手续。

　　七、奖赔制度：

　　1. 随时检查财产使用情况，发现损坏，及时修理。每学期末自查，审核小组进行检查。

　　2.对全园教职工及幼儿进行爱护公物的教育，坚持教育与奖惩相结合的原则。

　　3. 财产保管情况与年度考核成绩挂钩。

　　4、. 人为造成财产损坏，由本人填写报损单，经财产审核小组核实后，视损坏程度酌情作出赔偿处理，赔偿物品金额的60%~20%

　　5. 自然损坏物品也需办理报损手续。

　　八、定期盘点、维修制度：

　　1. 由总务、医务、财务对固定财产每学期盘点一次，办公用品及其他财产每学期盘点二次。

　　2.总务处全面负责对财产的定期检查和维修工作。

　　3. 每学期末由各室负责人对财产进行自查，并将结果报总务处。

　　4. 寒暑假期间，总务处会同有关人员做好财产维修、储藏和护园工作。

　　5. 对房舍、供电线路、开关、通讯设备、上下水道堵塞、班级用品和大型玩具等要经常检查及维修，防止倒塌、失火、触电、阻塞、爆炸及钉、钩、刺、拉等事故发生。

　　九、贵重物品和危险品专人保管制度：

　　1. 幼儿园贵重物由专人保管，单位开清单，交园、总务各一份，学年末盘点园产，并检查记录。

　　2. 危险用品如消毒药水等由医务室按规定负责保管，学期末自查，学年末配合总务处一起检查、记录。

　　幼儿园财产管理制度 篇3

财产管理制度12

　　办公财产管理制度是企业管理体系的重要组成部分，旨在规范和有效管理企业的固定资产、流动资产以及各类办公用品，确保资产的.安全、合理使用和有效利用。其内容主要包括以下几个方面：

　　1.资产分类与编码：对所有办公财产进行详细分类，并赋予唯一的识别编码。

　　2.财产购置与审批：规定财产购置的流程，包括需求提出、预算审批、采购执行及验收等环节。

　　3.资产登记与管理：建立资产登记册，记录资产的入库、领用、转移、报废等动态信息。

　　4.财产使用与维护：明确资产使用责任人，规定保养和维修程序。

　　5.财产盘点与审计：定期进行资产盘点，核对实物与账面信息，确保资产安全。

　　6.财产处置与报废：设定资产报废标准，规范处置流程。

　　内容概述：

　　办公财产管理制度涵盖的范围广泛，具体包括：

　　1.办公设备：如电脑、打印机、复印机、电话等。

　　2.办公家具：办公桌、椅子、文件柜等。

　　3.办公用品：文具、纸张、耗材等日常消耗品。

　　4.固定资产：房产、车辆等长期使用的大型资产。

　　5.无形资产：软件许可、专利权、商标权等知识产权。

财产管理制度13

　　1、全校所有财产均由后勤处统一管理。

　　2、后勤处建立财产总帐,各科室建立分帐,两级帐均由专人负责。

　　3、各级财产帐目均分为固定资产帐和消耗用品帐两类。

　　4、各科室管理的财产,必须做到帐目清楚、帐物相符,与后勤处总帐相符。后勤处有权对各班、各科室所管财产进行定期或不定期检查,发现问题及时处理和纠正。

　　5、每学期末各科室负责人,对自己所管财产进行认真清点,做好有关财产回收入库工作,清点结果制表汇总报后勤处,并与后勤处总帐核对,发现问题查明原因及时上报,否则一切责任均由科室负责任人承担。

　　6、每年年底后勤处组织人员对各班、各科室财产进行认真清点、核对,清点结果上报分管校长。

　　7、后勤处负责对房舍、贵重高档财产建立使用档案,详细记载基建基本情况,财产购进日期,使用维修情况。

　　8、各科室负责人对本科室全部财产,做到数量、型号、价格、使用功能,了如指掌,做到库房财产科学分类,摆放规范,做好防火、防盗、防潮、反腐、防鼠工作。

　　9、后勤处按统一规定,给科室、教研组、教室、活动室等配备的所有物品,后勤处财产保管员要与使用部门或使用人进行详细登记,做到双方签字责任到人。由于不负责任,人为造成损坏、丢失,由责任人赔偿。高档财产或特需物品,或超标准的配备,须校长批准,保管员不得随意分配。

　　10、消耗性办公用品、生活用品、卫生用品、劳保用品、后勤处保管员按统一标准定期发放,超标准的用品,必须经后勤处同意报分管校长批准。

　　11、清扫卫生及劳动所用工具,由后勤处保管员统一管理。

　　12、学校所有财产,未经后勤处同意报分管校长和校长批准,任何人不得私自外借,否则对保管人员进行责任追究。

　　13、因工作需要、校内职工借用教学设备,须经相关科室负责人批准,并确定借用时间,严禁教学设备长期个人占用。

　　14、学校财产原则上不借给职工个人私用,特别困难的职工或单身职工,在学校条件许可的情况下,经后勤处主任同意和校长批准,写好借据后可暂借使用,并确定期限,学校急用时或本人事后主动交还学校。若逾期不还或损坏,学校将按财产价格加倍从本人工资中扣回。

　　15、各科室、教研组等所配备物品,不得私自互相换用,不许私自拿回家里使用,由此,造成影响或损坏、丢失,将追究科室、教研组负责人或个人的责任。

　　16、由后勤处负责对损坏、丢失学校各类校产、校具的责任人或集体查明原因,凡由于当事人不负责、失职造成的损失,要加倍赔偿,情节严重者学校将进行责任追究。

　　17、后勤处负责对正常损坏,不能继续使用,也没有维修价值的财产或丢失已做处理的财产,填写报废审报表,经分管校长同意报校长审批后,办理报废手续,并凭票注销。

　　18、虽已损坏但经维修还可继续使用的.财产由后勤处统一安排维修。

　　19、公共活动场所的财产管理,以场所管理人员、各班、主管科室为责任者,对财产负责管理、维护、检查、保管,保证其正常使用。

　　20、学校教职工调离学校时,必须办理财产移交或清还手续,经科室负责人和财产接收人与科室帐、总务帐校对,帐物无误时,方可在调离通知单上签字。各财物管理部门全部签字,办公室方可办理调离手续。否则责任由办公室主任承担。校内职工调换科室或岗位,必须与后勤处保管员及时办理财产调转手续,否则由此造成损失等,由当事人负责。

　　21、学生办理离校手续时,由教务处、德育处、后勤处负责,通过班主任办理学校财物的清还手续,经有以上部门负责人签字认可后,经分管校长审核签字,学生方可离校。

　　22、班级财产管理实行责任承包制,由班主任负责,全班学生为责任人,班内财产损坏,由班主任负责追查,谁损坏,谁负责,按规定赔偿,查不明情况由全班师生共同按规定价格赔偿。每学期无任何破损的班级奖励200元,做班费使用。

　　23、班级财产管理由后勤处进行管理考核,每半学期考核一次,考核结果送交德育处作为班级和班主任工作评比依据之一。

　　24、后勤处对各班保管员、各科室负责人进行财物管理考核评比,结果作为业务考核依据之一。

　　25、本制度从二0一一年九月一日起执行。

财产管理制度14

　　xx中学财产管理制度

　　财产物资是行政事业单位运行的现代化的技术装备和手段，用来完成各项行政任务和事业计划的物资基础。随着现代化建设事业不断前进和科学技术的迅猛发展。我们将有更多的财产物资，为了科学地使用好人民群众幸勤劳动的结晶，是它在现代化建设中发挥更大的`作用，综合利用，节约代用，防止损失、浪费。故特订以下管理使用制度和措施.

　　固定资产管理使用：

　　1、实行校级和部门二级管理，“谁使用、谁管理、谁负责”的原则。

　　2、对价值较高的仪器设备。使用前，对使用者加强培训，帮助老师使用好教学设备，为教学提供优质的服务。

　　3、定期有负责维修的教职工，对使用设备进行保养和维护，确保设备安全运转。

　　4、通过领导宣传教育，统一全体教职工的思想，使大家认识到学校设备的使用效益与教职工的利益是分不开的。教育全校师生员工爱护校产设备，养成爱护校产设备的良好习惯.。

　　5、对多功能室等专用室要求有详细的使用登记记录，加强国有资产的使用效率。督促专用室教师认真做好使用记录。

　　6.赔偿：

　　（1）凡财产物资的非自然损坏要查清原因，分清责任，给予教育、赔偿（部分和全部）

　　（2）凡教学必需品在使用时要办理好签收、借用手续换离岗或离校时不得擅自挪用校方任何物品，还清一切所借之物才能办理离校手续。

　　出借制度

　　一、教学设备及器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下方可出借。

　　二、贵重设备及器材原则上不出借。

　　三、出借教学设备及器材必须填写借用单，并经有关部门负责人批准。

　　四、校外其他单位借用，须经学校领导批准。

　　六、出借设备及器材要按期收回。

　　七、归还设备及器材要当面验收，如有损坏或遗失，按赔制度执行。

　　赔偿制度

　　一、教学设备及器材，因本身质量原因损坏，免于赔偿。

　　二、教学设备及器材，因不甚损坏可酌情赔偿。

　　三、教学设备及器材，因违反操作规则损坏要照价赔偿。

　　四、外单位或个人借用而损坏、遗失，一律照价赔偿。

　　五、赔偿办法，有设备管理人员核填赔偿单，经学校领导批准，再有损坏者赔偿单到财务部门缴款。

财产管理制度15

　　财产保管工作是学校总务部门的一项重要工作,它直接服务于教学,服务于师生,因此,员要树立为教学服务、为师生服务的思想,负责保管好学校有关教学、教育和生活等固定货物等。保管员的工作职责如:

　　1、建立账册:

　　1)学校固定资产账;

　　2)低值耐久物品账;

　　3)低值易耗物品：账(包括课本、簿册)。

　　2、健全制度:

　　1)请购制度;

　　2)验收制度;

　　3)领用制度;

　　4)出借制度;

　　5)赔偿制度;

　　6)报损(废)制度;

　　7)账卡制度(学校各组织各班桌椅、橱柜等办公用品都应设立账卡)。

　　3、管理财产:

　　1)办公室的财产管理:

　　①设立组室分户卡,一式两份,组室与总务处各执一份;

　　②每学期核对账物一次,做到账账相符,账物相符。

　　2)各教室的财产管理:

　　①设立班级分户卡,一式两份,班级与总务各执一份。

　　②每学期初,将教室内必须的课桌椅等教学耐久用品列成教室财产卡,交各班主任验收,委托各班自行保管。

　　③会同班主任定期检查财产保管情况,学期结束时,进行全面检查,评定各班管理质量。

　　④与班主任保持经常联系,对各班平时损坏的课桌等物品及时办理登记、维修、报损(废)和赔偿手续。

　　4、常务工作:

　　1)认真负责管理、维护学校财产,保证财矿的完好,防止物品的蛀、潮、霉、损。

　　1)贯彻执行勤俭办学的方针,做到精打细算,物尽其用,修旧利废,清仓挖潜。

　　3)加强学习,熟悉保管业务,经常注意物品的库存情况,做到保证供应,避免长期积压而造成浪费。

　　4)负责对文具纸张等办公用品、清洁卫生用具、五金水电等的.进货、验收、登记、保管和领发工作,建立好账册,做到账物相符。

　　5)负责回收和处理各组室上交的废旧物品。

　　6)做好教室课椅的登记、配套工作。配合教导处开展工作。认真负责,主动热情,任劳任怨,秉公办事。

　　7)搞好教具保管室,教具分级分料保管,做到购管、借、用、还等手续完备并充分发挥教具的作用。

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