食堂采购制度

[实用]食堂采购制度

　　在生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编收集整理的食堂采购制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

食堂采购制度1

　　一、制度目的

　　本制度的目的是规范公司食堂食品采购和验收流程，确保所采购的食品符合卫生、安全和质量标准，以提供员工和客户高质量的餐饮服务，并确保食品安全。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司内部食堂的食品采购和验收，包括所有食品供应商与食堂相关的工作人员。

　　三、相关法律法规

　　1.《食品安全法》

　　2.《食品安全国家标准》

　　3.《食品生产许可管理办法》

　　4.其他与食品采购和验收相关的法规和政策。

　　四、采购前准备

　　1.采购计划：

　　食堂管理部门应制定年度食品采购计划，明确食品种类和数量。

　　采购计划应根据食堂用餐人数和需求进行合理规划。

　　2.食品供应商选择：

　　食堂管理部门应选择合格的食品供应商。

　　供应商选择应基于供应商的食品质量、价格、信誉等因素进行评估。

　　五、采购流程

　　1.采购订单：

　　食堂管理部门应向供应商发送正式的采购订单，包括食品名称、规格、数量、价格、交付日期等详细信息。

　　采购订单应由双方签字确认，以确保采购协议的有效性。

　　2.食品验收标准：

　　食堂管理部门应制定明确的食品验收标准，包括食品质量、卫生、包装等方面的要求。

　　验收标准应符合相关法律法规和国家标准。

　　3.食品验收人员：

　　食品验收应由经过培训的专业人员负责，确保验收的'准确性和公正性。

　　验收人员应了解食品质量和卫生方面的知识，具备识别食品问题的能力。

　　六、食品验收程序

　　1.到货检查：

　　食品到货后，验收人员应首先检查包装完整性和食品外观。

　　如发现包装破损、变质、异味等异常情况，应立即记录并通知供应商。

　　2.食品抽样检验：

　　从每批到货食品中随机抽取样品进行检验。

　　根据验收标准对样品进行检查，包括外观、气味、口感、温度等。

　　3.卫生和安全检查：

　　验收人员应检查食品包装是否完好，是否有异物或污染。

　　检查食品的保质期和生产日期是否合法合规。

　　4.食品质量评估：

　　根据食品验收标准，评估食品的质量是否符合要求。

　　如发现食品质量不合格，应及时通知供应商并采取相应的处理措施。

　　5.验收记录：

　　每次食品验收应有详细的验收记录，包括食品名称、批号、供应商信息、验收结果等。

　　验收记录应由验收人员和供应商签字确认，并保存备查。

　　七、食品接收与储存

　　1.食品接收：

　　合格的食品应标明验收合格，并安全地存放在指定的仓库或储存区域。

　　不合格的食品应明确标记，并妥善处理或退还供应商。

　　2.食品储存：

　　食品储存应符合食品安全和卫生要求，包括温度、湿度等。

　　食品储存区域应定期清洁和消毒，确保食品的安全性。

　　八、食品质量跟踪与管理

　　1.食品质量跟踪：

　　食堂管理部门应建立食品质量跟踪系统，定期检查食品质量和供应商绩效。

　　如发现食品质量问题，应立即采取纠正措施，并调查原因。 2.供应商管理：

　　食堂管理部门应建立供应商档案，包括供应商资质、证书、验收记录等。

　　定期评估供应商的绩效，确保合作供应商的食品质量和服务水平。

　　九、制度执行与监督

　　1.执行责任：

　　食堂管理部门负责制度的执行和监督，确保采购和验收程序的合规性。

　　食品供应商应积极配合食堂管理部门的监督和检查。

　　2.监督与考核：

　　食堂管理部门应定期进行内部审核，以确保制度的有效执行。

　　外部机构或第三方机构可以进行食品质量的独立评估。

　　十、制度修订

　　1.本制度需要根据实际情况进行定期修订，确保与相关法规和公司政策的一致性。

　　2.修订由公司高层管理批准，并通知所有相关部门和供应商。

　　十一、附则

　　1.所有员工应接受相关食品采购和验收培训，以确保他们了解和遵守本制度。

　　2.所有食品采购和验收的记录应妥善保存，备查时间不少于三年。

食堂采购制度2

　　制定并实施《学校食堂采购验收制度》，加强食品采购索证验收管理工作。具体说来就是建立食品采购索证、进货验收和台账记录制度，指定专职人员负责食品索证、验收以及台账记录等工作。并要求验收和台账记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定、食品卫生基本知识和感官鉴别常识。

　　附: 乐福隆基学校食堂采购验收制度

　　1、学校食堂食品，必须采购新鲜、卫生的食品及食品原料，杜绝采购《食品卫生法》等规定的.禁止生产经营的食品或原料。

　　2、须向持有有效卫生许可证的食品生产单位采购食品。采购粮油、肉类、酒类、饮料、乳制品、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、卫生许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件，并归档备查。

　　3、水产品等高风险食品要实施定单点采购制度。原则上不得采购卤肉类熟食制品。如需采购使用，需经彻底加热处理后出售。

　　4、学校必须指定专门人员作为食品采购验收员，验收人员需对采购的所有食品、原料进行认真清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原料入库，并交由学校将其销毁处理。

　　5、验收人员应对采购食品进行登记，填写《学校食堂采购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关部门资料保存归档。

　　6、若因食品采购把关不严而发生食品安全事故，将严肃追究采购人员和验收人员相关责任。

食堂采购制度3

　　1、指定专职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　2、进行采购索证和进货验收的食品包括：

　　3、食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；

　　4、食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；

　　5、食品添加剂（如亚硝酸盐、酵母、色素等）；

　　6、省级以上卫生行政部门规定必须索证的其他产品。

　　7、从固定供应商采购食品时，索取并留存供货商的'资质证明，与供货商签订保证食品卫生质量的合同。

　　8、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。

　　9、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品及检疫

　　10、检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　11、采购的食品在食品入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，符合后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

　　12、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其 6保存期限不少于食品使用完毕后个月。

食堂采购制度4

　　项目食堂管理制度旨在规范项目团队的`餐饮管理，确保员工的健康饮食，提高工作效率，并优化成本控制。它涵盖了食堂的日常运营、食品安全、卫生标准、菜单规划、采购管理、费用控制等多个方面。

　　内容概述：

　　1、食堂运营：明确食堂的开放时间、就餐流程、餐具管理等。

　　2、食品安全：设立食品安全标准，定期检查食材来源和存储条件。

　　3、卫生标准：规定食堂清洁频率，员工个人卫生要求等。

　　4、菜单规划：制定营养均衡的餐食计划，满足不同员工口味需求。

　　5、采购管理：规范食材采购流程，确保质量和价格合理。

　　6、费用控制：设定预算，监控食堂运营成本，确保经济高效。

食堂采购制度5

　　食堂工作人员管理制度旨在确保食堂运营的高效、卫生和安全，为员工提供优质的'餐饮服务。内容主要包括以下几个方面：

　　1.岗位职责：明确每个工作人员的职责，如厨师、服务员、清洁工等。

　　2.工作流程：规定食材采购、食品制作、餐具清洗消毒等环节的操作流程。

　　3.卫生标准：设定卫生规范，包括个人卫生、工作环境清洁和食品安全。

　　4.安全规定：强调操作安全，预防火灾、食物中毒等事故。

　　5.培训与考核：定期进行食品安全培训和技能考核。

　　6.纪律与行为规范：规定工作时间、着装要求、行为准则等。

　　7.应急处理：设定应对突发事件的预案。

　　内容概述：

　　1.人员管理：包括招聘、入职培训、考勤制度、绩效评估等。

　　2.设备管理：设备维护保养、使用规定、故障报告等。

　　3.质量控制：食材验收、菜品质量、食品安全检查等。

　　4.客户服务：服务态度、投诉处理、满意度调查等。

　　5.成本控制：食材成本、能源消耗、浪费管理等。

　　6.法规遵守：遵循相关食品安全法规及企业内部政策。

食堂采购制度6

　　一、食堂物资的采购方式及适用范围

　　(一)采购方式

　　食堂物资采购主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。后勤保障集团采供中心应严格按照学校和集团物资采购的有关规定确定合理的采购方式。

　　(二)适用范围

　　1.学生食堂使用的米、面、油、猪肉及猪副产品、禽肉及禽副产品、豆制品、鸡蛋和部分调味品等大宗食品原料采购适宜采用定期公开招标或邀请招标(每学期一至二次)。

　　2.学生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉鱼制品等食品原料，以及单件不超过500元的厨房用具、日杂用品、劳保用品、洗化用品等物资采购事宜采用询价采购，由采供中心组织包括申购部门在内的至少2名人员直接到市场上进行询价采购。

　　3.其它物资设备采购

　　(1)批量采购价值在3万元以上、单件采购金额在2万元以上的物资设备，按学校规定要求实行公开招标或邀请招标。

　　(2)批量采购价值为5000～30000元、单件采购金额在1000～20000元的物资设备，由集团领导根据实际情况研究决定采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等具体采购方式。

　　(3)单件采购金额在500～1000元的物资设备，由采供中心组织包括申购部门代表在内的至少3名人员直接到市场上询价采购。

　　三、食堂物资采购程序

　　(一)物资申购

　　食堂物资申购方式有两种：一是网上申购，即申购人在后勤集团采供系统上填报“计划申请单”，该申请单适用于采供系统现有商品名称中单件不超过元的食堂日耗的食品原料、烟酒饮料、蛋糕原材料、小型厨房设备和用具、普通清洁日杂用品、劳防用品、日用洗化用品等食品原料和物资设备的申购;二是书面申购，即申购人填写书面“采购申请单”，该申请单适用于大型厨房设备和用具，或者其他单件在元以上的物资设备。

　　(二)“计划申请单”或“采购申请单”的审批

　　申购人在采供系统上填报的“计划申请单”由饮服中心具体负责同志进行网上审批;书面“采购申请单”须在饮服中心负责同志签署意见后送集团分管领导或总经理审批。

　　(三)物资采购

　　所有经过规定程序审批的“计划申请单”或“采购申请单”统一提交后勤服务集团采供中心，采供中心按本制度第一条 —— “食堂物资的采购方式及适用范围”实施具体采购行为。

　　1.“计划申请单”采购

　　“计划申请单”中涉及集团通过招标采购确定中标人的招标项，采供中心采购员接单后直接联系中标人进行供货，其它非招标项，采供中心采购员接单后按本制度的规定要求进行采购。

　　2.“采购申请单”采购

　　所有“采购申请单”须统一提交采供中心负责同志，中心负责同志接单后按照本制度的规定要求组织落实采购工作。

　　(四)验收入库

　　物资购回后，采购员必须及时办理验收入库手续。非急事特办项目，严禁采购员在办理入库手续之前将物资交付物资申购部门。采购员在办理物资入库手续时须向保管员提供下列材料：

　　1.物资申购部门填写并经集团分管领导或总经理审批的“采购申请单”(凡属于“计划申请单”采购的，饮服中心仓库保管员只需按集团采供系统上的“采购订单”办理验收入库手续即可)。

　　2.销售方出具并经所有采购当事人签字的售货发票或凭证。

　　四、食品物资的采购管理

　　(一)采供中心必须严格按照本制度的'有关规定组织实施食堂食品原料和物资采购工作，严禁徇私舞弊和越权采购。

　　(二)采供中心必须严格按照申购人填报的“计划申请单”和“采购申请单”购物。物资购回后首先办理验收入库手续，严禁入库前将物资交给申购当事人或部门(急事特办项目除外)。

　　(三)国家要求进行质量安全强制认证的食品原料和物资设备，采供中心在采购时要认真查验产品生产厂家的相关资质材料，尤其是《全国工业产品生产许可证》的真伪和有效期查询，同时关注厂家和商家的信誉度。

　　(四)所有物资采购工作，采供中心必须亲力亲为，严禁将物资采购工作直接交给物资申购部门代办，坚决杜绝物资采购工作“走过场”。

　　(五)无特殊情况，采购员在购买食品原料和物资设备时必须要有饮服中心安排的代表随同。严禁采购员单独采购、“打包”采购或者总价打包无明细，饮服中心随同人员对整个采购过程要有一定的参与权和绝对的知情权。

　　(六)采供中心在采购集团通过招标采购确定中标人或通过其他方式明确供应商的食品原料或物资设备时，必须通知中标人或指定供应商供货。

　　(七)采购食用后可能会引起食物中毒或食源性疾病的食品原料时，采供中心必须向销售商索取销售凭证，以便溯源。

　　(八)采供中心通过询价采购方式购买食品原料或物资设备时，要做到“货比三家”，确保所购物资的同质低价。不允许搞人情采购和电话采购(招标确定或集团指定供应商除外)。

　　(九)采供中心应严格按照“计划申请单”或“采购申请单”上“需用时间”进行供货，不允许借故拖延。如因货源紧缺、价格波动、天气等原因造成供货不及时，采购中心应及时与申购部门进行沟通，必要时须向集团分管领导或总经理汇报，并在征得谅解或同意后，重新商定供货时间。

　　(十)采供中心应按照集团有关规定和合同约定，及时核报或结清货款，切实做到“谁经手谁负责”。坚决杜绝价格虚报、无故拖欠和“吃拿卡要”现象。

　　五、食品物资的验收管理

　　(一)仓库保管员在办理物资入库手续之前，首先应检查采购员有无入库物资的“采购申请单”，或查询后勤集团采供系统有无相关物资的“采购订单”。如采购员不能出示“采购申请单”，或在后勤集团采供系统上查不到入库物资的“采购订单”，保管员必须立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　(二)保管员根据“采购申请单”或后勤集团采供系统上的“采购订单”，对照实物和销售方出具发票或凭证进行验收，如发现验收物资的品名、规格、型号、数量等与申购要求不一致，保管员应立即停办采购员的物资验收入库手续。

　　(三)除直接入库品种(米、面、油和部分调味品)实行“二级验收”(即采购员验收和保管员验收)，其余品种实行“三级验收”(即采购员验收、保管员验收和食堂主任验收)，只有各级验收都通过的食品原料或物资设备，保管员才能为采购员办理物资验收入库手续。

　　(四)食品原料验收时要注意检查产品的生产厂家、生产厂址、生产日期和保质期;预包装销售的食品原料要特别注意查验生产厂家的Q S证书的真伪和有效期;对于集团通过招标方式确定供应商的采购品种，验收人员还需检查物资供应商以及产品的品牌或产地、规格与包装与中标产品是否一致;有样品留样的食品原料还应与样品留样进行比对，确保所供食品原料不低于样品留样标准。

　　(五)验收过程中，如发现采购员所购商品存在明显的质量问题或假冒伪劣现象，验收人员应在第一时间向采供中心领导汇报，以便追责。

　　(六)米、面、油等大宗食品原料验收时，无论有无质量问题都必须填写“大宗食品原料验收单”，其余食品原料验收时如出现质量问题，则需填写“大宗食品原料验收单”。对于存在质量问题的食品原料，“大宗食品原料验收单”必须经采购员、保管员和供应商三方签字后及时送采供中心处理。

　　(七)严禁验收员瞒报和虚报，或出现其它渎职行为。

　　(八)严禁验收员与采购员串通，欺上瞒下。

食堂采购制度7

　　食堂机关管理制度旨在规范食堂的运营和管理，确保食品安全，提高服务质量，节约资源，并维护员工的权益。其内容主要包括以下几个方面：

　　1. 食堂运营规定

　　2. 食品安全与卫生管理

　　3. 人员管理与培训

　　4. 菜品采购与质量控制

　　5. 设施设备维护与清洁

　　6. 餐饮服务标准与投诉处理

　　7. 成本控制与财务监管

　　内容概述：

　　1. 食堂运营规定：制定开放时间、用餐流程、排队秩序等，确保食堂运作有序。

　　2. 食品安全与卫生管理：设立食品安全责任制，执行食材来源登记，定期进行卫生检查，确保食品新鲜、无污染。

　　3. 人员管理与培训：对食堂工作人员进行定期培训，提升服务意识和专业技能，同时设定岗位职责和考核标准。

　　4. 菜品采购与质量控制：规范采购流程，选择合格供应商，对食材进行严格验收，保证菜品质量。

　　5. 设施设备维护与清洁：定期对厨房设备进行保养，保持食堂环境整洁，预防安全隐患。

　　6. 餐饮服务标准与投诉处理：设定服务标准，建立投诉反馈机制，及时解决员工对餐饮服务的`不满。

　　7. 成本控制与财务监管：合理预算，定期审计，确保食堂运营成本在可控范围内。

食堂采购制度8

　　工厂食堂管理制度是确保员工饮食安全、卫生、有序进行的重要规范，它涵盖了食品采购、储存、加工、服务以及废弃物处理等多个环节。

　　内容概述：

　　1、食品安全：规定食品来源的合规性，如需从有资质的供应商处采购，并定期检查食材的新鲜度和质量。

　　2、储存管理：明确食品储存条件，如温度、湿度控制，以及过期食品的处理方式。

　　3、加工流程：设定菜品制作的`卫生标准，包括厨师个人卫生、厨具清洁、食品烹饪过程的卫生要求等。

　　4、服务规范：规定食堂开放时间、排队秩序、餐具清洁消毒等服务细节。

　　5、废弃物处理：制定食物残渣和厨余垃圾的分类、收集和处理规定。

　　6、卫生环境：保持食堂环境整洁，定期进行清洁和消毒。

　　7、员工培训：定期对食堂工作人员进行食品安全和卫生知识的培训。

　　8、监督机制：设立检查制度，包括内部自查和外部第三方审计，确保制度执行的有效性。

食堂采购制度9

　　1.托幼机构食堂要有专门采购人员，70～80人以下可由炊事人员兼任，采购人员要定期更换。

　　2.采购人员必须身体健康、思想作风正派、不以公谋私、能吃苦耐劳，每日清晨在幼儿入园前，采购好一日食物。

　　3.有计划地采购食品，选择食品质量好、价格公道、信誉高的商店、菜场和超市。

　　4.采购物品一定要向卖方索要正规发票。如个别物品无正规发票，一定要有人证明，收据须经园领导签字后方可生效。

　　5.采购回来的`物品，要有专人过秤验收。

　　6.外出采购物品，要注意安全，如货款、骑车、过马路等。不买腐烂变质食品和假冒伪劣商品，外面熟菜买回来要加工后再给幼儿吃。

　　7.采购中不得接受对方贿赂和回扣，如有正常经营中的让利等，须向园领导汇报，由其妥善处理。

　　8.严格按照带量食谱和幼儿就餐人数选购食品，不得自作主张，随意更换或改量，遇有误差，应及时与保健老师联系，经同意后更改。

　　9.为集体采购物品时，不得为私人代购物品，公私分明、严格区分。

　　10.遇有病或有事要请假，尽早通知园领导或班组长，以便及时做出安排。

食堂采购制度10

　　一、食品烹饪厨师必须持有效健康证、卫生知识培训合格证，穿戴工作衣、帽上岗。

　　二、食品烹饪厨师必须加强政治、业务学习，熟悉各种烹调技艺，增强食品卫生安全意识与法制观念，提高业务能力。

　　三、烹饪食品盛装器具坚持生、熟分开、分类使用；抹布保持清洁，调味品、料要分类放置，用后及时加盖。

　　四、食品原料烹饪加工前应新鲜、洁净、卫生，腐败变质及感官性状异常不符合卫生要求的食品原料不得烹饪加工。

　　五、烹饪加工食品要烧熟煮透，方式科学合理，不破坏和降低食物的营养价值。

　　六、烹调的菜肴尽量做到色、香、味等感官性状俱佳，增进用餐者食欲。

　　七、学校食堂严禁加工凉菜、凉面、野生菌和皮蛋。四季豆、土豆等蔬菜的干煸，须经高温煮熟烧透。

　　八、食品菜肴烹饪严格按卫生要求规范操作，操作人员不得对着饭菜咳嗽、打喷嚏，不用手抠鼻屎、耳垢，上厕所后要洗手，不用抹布或围裙擦试菜肴容器。

　　九、菜肴品调味必须符合烹调卫生要求，切忌用手指直接沾汤、拈菜品尝，不能用烹饪厨具盛菜和汤汁送入口中品尝。

　　十、烹制加工好的.熟食菜肴，必须使用清洁、卫生消毒的餐具容器盛装，及时送入配菜间分配案台上，防止灰尘、蚊蝇、虫鼠等的二次污染。成品菜肴严禁放置于地面上。

　　十一、食品烹饪加工结束后，及时清洗各种用烹饪器具，打扫灶台、地面等烹饪环境卫生，保持器具、灶台清洁，地面无食渣，废物垃圾入桶。

　　十二、未经食堂管理人员许可，烹饪操作人员不得随意换岗和增减。

　　中心小学食堂采购验收制度篇为进一步加强机关食堂采购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。

　　1、办公室应提前制订好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

　　2、采购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日采购物资必须由办公室安排专人进行复核和验收，复核人员根据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

　　3、当日采购成本、购菜价格要及时公布，接受职工监督。

　　4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。

　　5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。

　　6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

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