公司采购管理制度
在当下社会，越来越多人会去使用制度，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家收集的公司采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司采购管理制度 篇1
一、请购极其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
请购的部门；
请购物品所属项目
请购的用途
请购的物品名称、规格、数量
请购物品的样品、图纸和技术资料
请购物品的需求时间
请购如有特殊请备注
请购单填写人
请购部门主管
请购单审核人
采购副总审核
财务审核人
公司总经理
3、请购单及其提报规定
请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核审核批准后报采购部门；
请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份；
涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况下可以电话请示，征得同意后提报采购部门，签字确认后手续后补
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；
接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储值积压的物资不采购的原则；
通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；
对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；
对于紧急请购项目应优先处理；
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时与请购部门沟通；
2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购；
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；
4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；
四、比价、议价
1、对厂商的`供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；
2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件更加突出；
五、合同的签订及其规定
1、合同正文应包含的要素
（1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；
（2）采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）质量保证期
（6）其他约定
2、合同签订及其规定
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；
（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；
3、合同执行
（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及相关领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保证质量，按时履约；
（3）合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；
六：报验与入库
1、供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时通知质检部门进行验收；
2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运。
公司采购管理制度 篇2
一、原材料供给商管理制度供给商开发
１、制定目的
为规范供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规则。
２、适用范围
本公司原材料供给新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规则执行。
３、原材料供给商开发程序
原材料供给商开发权责
（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供给商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。
（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供给商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。
（3）普通物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关看法或建议。
（4）生产专用设备由使用部门负责供给商开发主导工作，外联物料部负责帮助工作。其他普通设备由外联物料部负责供给商开发主导工作。
（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供给商的调查评核。原材料供给商的更换
（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
（2）外联物料部确认更换产品的性价比。
（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供给商。
原材料供给商基本资料表
应由原材料厂商填写《供给商基本资料表》，由选购员举行核实。该表包括下列内容：
（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备情况。
（4）人力资源情况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他须要事项。
外联物料部选购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。
供方评审记录表，普通包括下列内容：
（1）产品质量、质量保证体系状况
（2）生产能力、交货是否及时。
（3）售后服务状况。
（4）价格是否合理。
外联物料部选购员填写《供方状况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：
供方状况调查表，普通包括下列内容：
（1）有无专职检验机构。
（2）专职检验人员素养。
（3）有无须要的质量管理制度。
（4）检验手段如何。
（5）计量制度是否健全。
（6）有无检验台帐和原始记录。
（7）有无器件借用制度。
（8）产品有无合格证制度。
（9）有无不合格品管理制度、执行状况。
（10）质量问题处理程序如何。
（11）有无进度保证制度。
（12）有无成品包装、运送庇护措施。
原材料供给商开发流程
（1）寻觅原材料供给商。
（2）填写原材料供给商基本资料表。
（3）与原材料供给商洽谈。
（4）作样品鉴定。
（5）原材料供给商问卷调查。
（6）提出原材料供给商调查评核之申请。
二、选购管理制度定购选购流程
1、制定目的
为落实物料、零件选购作业管理，确保选购工作顺畅，特制定本规则。
2、适用范围
本公司物料、零件之订购、选购管理业务。
3、请购规定
请购的.提出，核准权限
（1）原材料的提出：生产部按照生产方案提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。
（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料选购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才干选购。
物料选购核准权限
（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，选购员需先与仓库核对原材料数量，确定选购数量，做出选购方案，经部门经理签字确认。
（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，按照各部门提交的《设备/物料选购申请单》，外联物料部应本着节省原则准时落实该配件或耗材的使用状况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时光是多长）。如有疑义应准时与申购部门交流。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才干选购。
4、选购规定
选购方式
本公司选购方式普通有下列几种：
（1）集中选购
（2）合约选购
（3）普通选购
除（1）（2）以外之物料，采纳随需求而选购之方式。
选购作业规定
询价、议价
（1）选购人员接获核准后之《设备/物料选购申请单》，应挑选至少三家符合选购条件的供给商作为询价对象。（目前各原材料惟独一家供给商）
（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。
（3）选购议价选购交互议价之方式。
（4）议价应注重品质、交期、服务兼顾。
合同的签订
（1）合同的内容包括
货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装
交货地点，到货日期
付款条件及方式
技术指标
验收
争议的解决
不行抗力
检验及索赔
（2）合同的制定
合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。
呈核及核准
（1）选购人员询价、议价完成后，于《设备/物料选购申请单》上填写询价或议价结果。
（2）标准拟订购供给商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依选购核准权限呈核。
（3）选购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经选购经理审核，主管副总核准。
（4）对于其他生产低耗品的选购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料选购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，具体说明所购物品缘由、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。
订购作业
（1）选购人员接获经核准之《设备/物料选购申请单》后，按照《选购方案》应以《选购订单》形式向供给商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）合同选购按照选购合同填写合同签订申请单，并由物料部选购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施选购。
（3）选购人员应控制物料订购交期，准时向供给商跟催交货进度。
验收与付款
（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供给商联系退货。
（2）依财务管理规定，办理供给商付款工作。
三、选购管理制度选购价格管理
1、制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范选购价格审核管理，特制定本规则。
2、适用范围
各项原物料选购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规则处理。
3、价格审核规定
报价依据
技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供给商报价之依据。
价格审核
（1）供给商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）外联物料部普通应选择三家以上供给商询价，以作比价、议价依据。
（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回选购人员重新议价，或由经理亲手与供给协商价。
价格调查
（1）已核定之材料，外联物料部门必需常常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务帮助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。
（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（4）选购数量或频率有显然增强时，应要求供给商适当降低单价。
四、选购管理制度选购品质管理
1、制定目的
规范选购过程的品质管理规定，使选购品质管理有章可循。
2、适用范围
本公司物料选购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规则执行。
3、选购品质管理规定
文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、选购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
合格供给商之挑选
物料选购，除经总经理特准外，均需向合格供给商订购。
品质保证之协定
愿材料料之选购，应由供给商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供给商允诺下列品质保证：
（1）供给商应保证产品创造过程的须要控制与检测。
（2）供给商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（3）供给商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
（4）接受本公司须要之供给商调查、评鉴。
进货验收之规定
供给商提供之物料，必需经过本公司仓库、品管、选购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
（1）选购员需确认订购单、供给商、到货日期、物料的名称与规格。
（2）仓库管理员需确认数量。
（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。
（4）检验合格后由选购员办理入库手续。
退还不合格品
对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供给商名称、物料规格、数量、交货时光、检验人员等级料之标注，以便追溯、区别、使用之便利）。
品质纠纷处理
有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。详细规定如下：
处置依据
以双方事先商定之品质标准作为处置依据，并于订购单上具体说明，其中涉及交货时光、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
选购物料退货与索赔
（1）拟退回之选购物料应由仓管员清点收拾后，通知选购员。
（2）外联物料部经办人员通知供给商换货。
（3）订制品之退货，原则上要求供给商重做或修改至合格为止。
（4）确属无法修复或供给商技术能力不足时，可取消订单，另觅供给商。
选购其他索赔按照合同规定举行索赔
公司采购管理制度 篇3
一 总则
为加强 采购 工作的管理，提高 采购工作的效率，制定本制度。所有的 采购 人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二 采购 部人员职责及管理制度
1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的 采购 工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项 采购 工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三 采购 工作流程
采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任， 采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购 工作流程 是提高 采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中， 采购 部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成 采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段， 采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后， 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对 采购 部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家供应商的.对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向其发出《材料订购单》(附表 3 )，同时向收货的工厂或者生产基地发送传真件通知其准备收货。
4. 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5. 工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》(附表 4 )，相关责任人签字后回传 采购 部。
6. 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购 部，由 采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进行运输。建议物流公司相对固定，便于统一定价，统一结算，节约运输成本。
7. 项目完成后， 采购 部根据与供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《付款申请单》或者《支票领用单》，同时向财务部递交此批次材料的《材料订购单》和《到货确认单》，如有需要， 采购部有义务向财务部提供《材料订购单》以及各家供应商签字盖章的《材料询价单》。由财务部根据实际情况安排付款额度。
8. 供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通发票，财务部在收到发票后即向供应商付款。
四 采购 部发展规划
原材料 采购在任何一个公司都是决定生产、销售的关键环节，早在几年前，资深的管理专家就提出了：采购 成本降低 5% 企业利润提升 10% 的战略观点。但是时至今日，又有多少个公司能真正的做到这点呢?
降低 采购成本不是一个短期的目标，也不是短期内就可以达成的目标，而是一个公司必须要规划、重视的长远发展策略，是需要长期的工作经验的积累和公司整体的采购流程， 采购 制度的规范化来支撑的。需要公司的各个部门精诚合作，来完成这一共同目标。
我们 采购部的初步计划如下，其中的时间和工作目标根据实际情况会作出相应调整，但是保证前进的大方向永远不变
(一)在 3 个月内完成 采购 体系的建立，包括 采购制度， 工作流程 ，供应商管理等制度。进行供应商资格的初步审核，每种材料确定出 5 — 10 家候选供应商。开始逐步实施 采购 工作流程 。
(二)在 6 个月内完善 采购体系，修正具体工作中出现的问题。进一步完善供应商系统的开发和维护。让 采购 工作流程走入正轨，高效，准确的运行。
(三)在 1 年内建立高效的 采购团队，杜绝缺货、少货、次品、残品、送货不及时、报验不及时等工作失误，不出现一起由于 采购 工作失误造成的公司损失，建立完善的采购管理体系，能初步感受到 采购 工作流程 高效、准确带来的便利，能看到 采购 成本降低带来的实际效果。
(四)在 2 年内建立起相对固定的 采购团队和供应商队伍。能切实看到由于 采购 成本降低而带来的公司利润上涨。
(五)大胆设想： 5 — 10 年后，公司以自主设计，自主研发牵头，以符合科技进步的产品、技术为主打，以完善的组织结构，人员搭配为根基，以高效、先进的管理体系为依托，建立一个集研发、设计、生产、安装、调试、售后服务为主线，涉及钢结构工程设计、施工，通信工程设计、施工，物流，工业品贸易等跨行业的集团公司。争取到时候每个省份和各大城市都能有我们公司的供应商，为公司的发展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采购 部管理制度和 工作流程 》与《供应商管理办法》只是依据原来在工程项目公司及生产厂家的 采购 工作中所积累的经验做的一个现行的暂时性的文件。还需要在试行的过程中不断的发现问题，修改失误，争取在几个月内修改出一套完整的，适合公司具体情况的 采购 系统体系。希望公司领导，各个部门同事在具体实施中，多提宝贵意见，指出我们工作中的不足，促进我们 采购 部工作的进步，真正达到降低 采购 成本，推动公司发展的目标
公司采购管理制度 篇4
为促进持续长远的发展，规范部门工作活动，增强队员的组织性，纪律性，提升团队的向心力，切实提高部门工作效率，确保部门工作向着一个良好的方向取得更大的发展。全体队员应当自觉遵守各项规章制度，以公司发展为己任。
一、工作纪律。
1、坚决服从领导，听从领导安排。
2、忠于职守，爱岗敬业，勤奋工作，服从公司的正常调动和工作安排。
3、按时上下班，不得迟到、早退，旷工或上班中途擅自离岗。
4、不得无故串岗、聚众聊天谈笑、争执吵闹、高声喧哗。
5、工作时间不得处理私事、接待亲友，未经批准不得将亲友带入工。
作场所。
6、工作时间严禁玩游戏、下载电影、进行网上购物等与工作无关的事情。
7、衣着得体，干净整洁。进入工作岗位，不许穿拖鞋、异装。
8、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
9、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的.名片、公司标识及落款。
10、爱护、节约公司财物，不得盗用或非法侵占挪用公司财物，损害公司利益。
11、在接待公司内外人员的询问、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
二、卫生管理制度。
1、禁止在办公室吸烟，包括总经理，（如客户来访除外），违者罚款100元一次。
2、会议桌摆放整齐，规范，如会后桌椅摆放不合理，由组织会议者罚款100元一次。
3、个人办公区域，如桌面，桌椅摆放凌乱，不规范者，罚款50元一次。
4、每周五下班前集体大扫除，门、窗，地毯等。
三、假期管理。
（一）事假。
1、职员请事假须提前一天填写请假单，交部门经理同意签字后送总经理审核；获得批准并安排好工作后，方可离开岗位。
2、请假人须将签字后的请假条交公司行政部，事假后返回工作岗位的当天须向行政部办理销假手续。3、职员在批准假期到期日未准时返回工作岗位的按旷工论处。
4、凡事假连续超过15天、累计超过1个月者（试用员工累计事假超过三天），作自动离职处理（如有特殊情况，须以书面形式向总经理报告，可视情况作特殊处理）。
（二）婚假、产假、丧假均以国家规定执行。
（三）病假。
1、职员病假在三天以下（含三天），必须有社区或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条）及收费单据；三天以上七天以下（含七天）必须有区、县或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条、医生诊断书、病情检查报告等）及收费单据；七天以上的必须要有国家二级甲等医院或以上级医院证明（包括医院病情证明或医院病假条、医生诊断书、入院记录、医嘱单、手术记录、出院记录、相关检查报告单等）及收费单据。
2、病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电所在部门经理，由该部门经理通知考勤员打考勤，且应于请假后24小时内补办病假手续，如请病假多天以上且无法到公司补办病假手续的应和同事协商帮助提交材料。
公司采购管理制度 篇5
1.目的
为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。
2.范围
各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责
3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序
4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。
4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。
4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。
4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的'物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。
4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。
4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。
4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。
4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。
4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。
4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。
5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。
公司采购管理制度 篇6
一、目的和适用范围
1.1 目的
本制度旨在规范公司的采购行为，加强对采购过程的管理和控制，提高采购透明度和效率，保证公司的合法权益。
1.2 适用范围
本制度适用于公司的所有采购活动，包括但不限于采购计划编制、采购招标、采购订单及合同管理、供应商评估等。
二、基本原则
2.1 公正、公平、诚信原则
采购过程中，应本着公正、公平、诚信的原则进行，杜绝任何非法行为，不得有利益输送、索贿受贿等违法行为。
2.2 法律合规原则
所有采购活动必须遵守国家有关法律、法规和政策的规定，确保采购行为合法、合规，避免违法风险和责任。
2.3 管理规范化原则
采购过程中，应按照规范化管理的原则进行，明确各岗位职责、控制采购流程、规范文件管理，确保采购过程的可控性和透明度。
三、基本流程
3.1 采购计划编制
采购计划的编制是公司采购工作的起点，应确保采购计划的决策程序严谨、科学，量化、规划、统筹、考核采购工作，满足公司发展需要，降低采购成本，提高采购效能。其中，采购计划应包括采购项目、采购方式、采购数量、采购时间、采购预算等内容。
3.2 采购招标
采购招标是公司实现公开、公平、公正的采购过程，必须坚持拒绝不合理低价标的原则，确保采购质量和安全，降低采购成本。采购招标流程应包括采购招标文件的编制、公告发布、报名资格审核、招标文件发放、招标文件答疑、开标会议、评标、成交等环节。
3.3 采购订单及合同管理
采购订单和合同是公司与供应商之间确定商业关系的重要工具，应重视合同条款的严密性和清晰性，以避免后期纠纷和损失。采购订单和合同管理过程应包括合同审批、合同签订、合同执行、合同变更、合同备案等环节，并及时进行合同履约评价。
3.4 供应商评估
供应商评估是公司建立供应商数据库、定期对供应商进行评价，促进供应商持续改进的管理工具。采购部门应根据采购实际情况，设定供应商评估指标体系，对供应商评估结果进行定量化评价，并制定相应的评估报告和评估措施。
四、文件管理
4.1 采购文件管理
采购文件包括采购计划、采购招标文件、采购订单和合同等。采购部门应建立完善的`采购文件管理制度，确保文件的保密性、完整性和便于检索。
4.2 供应商文件管理
供应商文件包括供应商招标文件、供应商企业信用报告、供应商合同等。采购部门应建立供应商文件管理制度，存储和归档相应文件，确保文件的安全可靠和随时查阅。
五、责任与监督
5.1 总经理
总经理是公司采购管理的最高负责人，对公司采购管理工作负总责。总经理应加强对公司采购管理的领导和指导，确保采购工作的法制化、规范化、精细化。
5.2 采购部门
采购部门是公司采购工作的具体实施者，承担着统筹规划、落实执行的重要职责。采购部门应主动发现、防范和处理采购过程中的风险和问题，推动采购过程的精细化和效能提升，确保采购工作的质量和效果。
5.3 其他相关部门
公司其他相关部门应加强对采购过程的配合和支持，确保采购工作的畅通、高效和协调。对于有违法违规行为的采购行为应及时进行举报。
5.4 监督与检查
公司应定期对采购工作进行监督和检查，制定相应的检查标准和检查程序，检查内容涵盖采购计划、采购招标、采购订单和合同管理、供应商评估、文件管理等方面。对于因采购违规行为造成的损失有关责任部门应承担相应的赔偿责任。
六、附则
6.1 本制度由公司采购部门实施，并定期进行修订和更新。
6.2 本制度未明确规定的事项，应按照公司其他有关制度和法律法规执行。
6.3 本制度自发布之日起生效。
公司采购管理制度 篇7
公司各部门:
根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：
一、采购部门采购范围
1、生产用原辅料、药材、包装材料；
2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；
4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；
5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；
6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购范围
1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；
2、办公设备、器材、清洁用具等；
3、办公家具、电器、饮用水；
4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；
5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序
1、各部门需要采购的'物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
有限公司
二。一五年五月二十八日
公司采购管理制度 篇8
分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。
一、商品采购
1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;
2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;
3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;
4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;
5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;
6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;
7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。
二、其他物资采购
1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的',行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;
2、其他零星的采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;
3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;
4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。
公司采购管理制度 篇9
一、释义
（一）采购物资的分类
本制度所指采购物资分为三类：
A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类
1、需求使用单位
2、主管部门
3、采购部门
（三）物资需求（采购）计划的分类
1、月度物资需求计划
2、紧急物资需求计划
（四）采购的方式分类
1、招标采购
2、固定厂商、长期报价采购
3、即时询价采购
（五）采购部门和计划部门的划分
1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为
1、预付部分款项。
2、货到凭发票报销付款。
3、货到后分期付款。
4、货到延期付款。
5、以上方式的结合。
二、职责
（一）公司供应领导小组负责
1、审议批准《采购物资询议价报告表》。
2、审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责
1、采购合同的批准、签订。
2、《物资采购审批表》的批准。
3、采购付款的批准。
（三）生产副经理负责
1、A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责
1、《物资采购审批表》的审核。
2、长期物资供应厂家的选定。
3、物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责
采购付款的审核。
（六）综合办公室负责
采购合同的审查。
（七）供应部负责
1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2、负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责
1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责
1、提报物资需求（采购）计划。
2、参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
三、程序
（一）物资需求计划及发放程序
1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序
供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序
1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的`缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购。
4、召开采购领导小组会议审议批准。
（四）采购物资验收入库工作程序
1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证。
2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。
（五）采购物资付款工作程序
1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。
2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。
四、规定与标准
（一）物资需求（采购）信息传递规定
1、物资需求使用单位必须在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。
2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。
3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明。
4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
（二）物资采购规定
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。
2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。
3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定。
4、凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。
5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购。
6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。
（三）采购物资验收入库、出规定
1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。
2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。
4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续。
（四）采购物资付款规定
下列情况财务科应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。
2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项。
3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。
物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上注明相关事项。
（五）采购纪律规定
1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。
2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。
3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。
4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。
5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。
（6）售后服务
对于采购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。
1）采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。
2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。
公司采购管理制度 篇10
第一章 总 则
第一条 为规范集团公司及下属分公司、子公司采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。
第二条 本规定适用于XXX公司及各子公司、分公司。
第三条 本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；
所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。
所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。
所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象, 包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。
第四条 采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第五条 采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。
第二章 采购管理机构与职责
第六条 各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及专职董事组成。
第七条 董事会是本级采购管理的决策机构，资产管理部是董事会的咨询和执行机构。属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。
第八条 资产管理部是采购活动的具体负责、组织与执行部门。
第九条 总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定《集中采购目录》；审议年度采购计划；审议采购方式；确定候选招标代理机构名单；指导和监督采购办的工作。
年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。
第十条资产管理部的主要职责：起草采购工作管理制度和程序；审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；编制《采购目录》；抽选招标代理机构；审定招标文件、谈判文件；确认中选供应商；组织自行招标采购；组织供应商资质认证；发布中选供应商。
第三章 集中采购目录和采购计划编制
第十一条 各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。
集中采购，是指通用物资、工程和服务，由资产管理部或资产管理部会同集中采购部门依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行组织的采购。
第十二条 集中采购部门主要职责：拟订集中采购方案；组织编制集中采购招标文件、谈判文件；组织集中采购商务谈判工作；与中选供应商签订集中采购协议；向采购办提供中选供应商名单；保存集中采购文档、资料和记录。
第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集中采购目录》，实行分级分类管理。
《集中采购目录》经总经理审定，董事会批准后执行。
第十四条 每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划，经批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。
（一）计划提报。各部门、单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求，采购需求要包括项目名称、采购内容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式等，报采购办审核。拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。
（二）计划审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报总经理审定，董事会批准。
（三）预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。
（四）计划确定。资产管理部根据财务部批复的年度预算，组织各部门、单位调整采购计划草案，经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。
（五）计划变更。各部门、各单位必须严格按照批复的年度计划和预算实施。确因生产工作需要，需追加采购计划或变更采购内容的，要按照上述程序办理追加采购手续。已批复的采购项目，需要调整预算的要报财务部审议通过后，提交原计划审批机构审定。原则上采购计划、预算每年调整1次。
第四章 采购方式及适用条件
第十五条 采购方式包括以下五种：
（一）公开招标；
公开招标，是指采购机关或其委托的政府采购业务代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应（统称投标人）投标的采购方式。
（二）邀请招标；
邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的供应商投标的采购方式。
（三）竞争性谈判；
竞争性谈判，是指采购机关直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
（四）单一来源采购；
单一来源采购，是指采购机关向供应商直接购买的采购方式。
（五）询价。
询价采购，是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。
第十六条公开招标要作为主要采购方式。任何单位和个人不得将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。
第十七条符合下列情形之一的采购，可以采用邀请招标方式采购，由资产管理部向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书：
（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；
（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
第十八条 符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判的方式进行,但必须严格按照规定程序进行。
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）不能事先计算出价格总额的；
（五）投标文件的准备需3个月以上才能完成的；
（六）供应商准备投标文件需要高额费用的；
（七）对高新技术含量有特别要求的。
第十九条符合下列情形之一的采购，可以采用竞争性谈判方式采购：
（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；
（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；
（四）不能事先计算出价格总额的。
第二十条符合下列情形之一的采购，可以采用单一来源方式采购：
（一）只能从唯一供应商处采购的。
（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
（三）必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的；
（四）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；
（五）预先声明需对原有采购进行后续扩充的；
第二十一条采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价方式采购。
第五章 采购程序
第二十二条相关部门依据批复的年度采购计划、项目预算以及批准的采购方式，填写《采购事项审批表》（附表1），报总经理设定、董事会批准后实施。
第二十三条招标的组织形式分为自行招标和委托招标，具备编制招标文件和组织评标能力，可以组织自行招标；其余项目均要委托有资质的招标代理机构招标。
第二十四条各单位要建立招标代理机构库，可通过竞争性方式，一次确定多家招标代理机构，纳入招标代理机构库。
第二十五条各单位要建立健全评标成员管理制度，严格认定评标成员资格，加强培训考核、评价和档案管理，根据实际需求和考核情况及时对评标成员进行更换和补充，实行评标成员动态管理。
第二十六条招标流程
（一）选定招标代理机构。对于招标采购项目，由相关部门填写《招标代理机构选择申请表》（附表2）向资产管理部提出申请，总经理批准，由资产管理部在招标代理机构库中随机抽取一家招标代理机构办理招标事宜。纪检监督部门对招标代理机构抽取过程进行现场监督。
（二）招标公告。采用公开招标方式的，要发布招标公告。依法必须进行招标的项目，要在主管部门依法指定的媒介发布。
（三）标书编制。相关部门根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件要包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件中一般要载有采用设定“最高限价”的条款以控制成本。国家对招标项目的技术、标准有规定的，要在招标文件中提出相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
（四）审定标书。由相关部门填写《标书审批表》（附表３）报资产管理部，资产管理部组织审定招标文件，经讨论通过，总经理批准后方可发布。
（五）投标人资质审查。投标人应当提供有关资质证明和业绩情况。资产管理部要组织相关部门人员根据采购项目的具体特点和实际需要，对投标人资质进行审查。资质审查未通过的供应商不得进入采购环节。
（六）开标。开标要在招标文件确定的时间内，并在预先确定的地点公开进行。相关部门在开标前，要填写《开标通知单》（附表4），报资产管理部审核，总经理批准。开标全过程要有纪检监察部门的代表进行现场监督，重大采购项目可以同时聘请公证机构进行公证。
（七）评标。评标工作由评标委员会负责，评标委员会独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件要求并作出评价；要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；推荐中标候选供应商名单；向资产管理部、总经理、董事会报告非法干预评标工作的行为。
自行招标的评标委员会由相关部门代表和有关技术、经济等方面的专家及专业技术人员组成，成员人数须为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家及技术人员不得少于成员总数的2/3，其人选由资产管理部会同相关部门，在纪检监察部门现场监督下从评标成员库中随机抽取。评标全过程需纪检监察部门进行现场监督。
（八）相关部门要在评标结束后3个工作日内，填写《中选供应商确认单》（附表5）及评标报告提交资产管理部讨论通过，总经理审核，董事会批准。
（九）招标结果要在一定范围内进行公开，包括中标单位、中标数量、中标金额等内容，公示时间不少于3个工作日。
第二十七条有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：
（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；
（二）投标联合体没有提交共同投标协议；
（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件； （四）同一投标人提交两个以上不同的'投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；
（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；
（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
第二十八条否决投标后，除采购项目取消情形外，要重新组织招标；需要采用其他采购方式的，要在采购活动开始前经资产管理部通过，总经理审核，董事会批准。
第二十九条采用竞争性谈判方式采购的，要遵循以下程序：
（一）成立谈判小组。由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成谈判小组，谈判小组由3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，相关部门的代表不能超过成员总数的1/3。
（二）谈判小组制订谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交的标准等事项。
（三）谈判小组确定参加谈判的供应商。从符合资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判并向其提供谈判文件。
（四）谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。
（五）确定成交供应商。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，向资产管理部提交采购意见，经资产管理部通过，总经理批准后，将结果通知所有参加谈判的供应商。
第三十条采用单一来源方式采购的，要遵循以下程序：
由资产管理部组织相关部门、财务、法规、纪检监察等部门，在保证采购货物、工程和服务质量前提下，与供应商商定合理价格并形成采购意见报采购办讨论通过。未通过的采购项目，根据采购办意见与供应商重新协商或取消采购。
第三十一条采用询价方式采购的，要遵循以下程序： （一）成立询价小组。由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成询价小组，询价小组由3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，相关职能部门的代表不能超过成员总数的1/3。
（二）询价小组要对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
（三）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。
（四）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。
（五）确定成交供应商。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商，并向资产管理部提交采购意见，经资产管理部通过，总经理批准后，将结果通知所有参加询价的供应商。
第三十二条质疑投诉受理。投标人或供应商对招标结果有异议的，应当在结果发布之日起7个工作日内，以书面形式向纪检监察部门提出质疑。纪检监察部门在收到投标人或供应商书面质疑后，要对质疑投诉进行调查，作出处理。对重大投诉事项，纪检监察部门要报董事会研究后提出处理意见。
第三十三条项目变更。根据工作需要，确需变更项目的，要按照“谁审定、谁负责”的原则，报原审定机构审议。变更的具体内容要由需求部门提报详细的书面材料报资产管理部，资产管理部审核并提出具体意见后经原审批机构审议。
第六章 供应商管理
第三十四条 各单位要加强对供应商的日常管理，建立供应商资质认证制度、供应商动态评价和退出机制，制订供应商资质认定标准,通过综合评价建立合格供应商名录。加强对长期的供应商动态管理，定期对产品和服务质量等进行跟踪评
审，依据评审意见，对评价不合格的供应商，取消其供应资格。
第三十五条供应商参加采购活动时应当具备下列条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（五）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求。
（七）法定代表人不能参加采购活动时，可委托他人参加，但需提供授权委托书。
（八）法律、行政法规规定的其他条件。
第三十六条 根据采购项目的特殊要求，可以规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
第七章 签约和履约
第三十七条相关部门负责起草采购合同并填写《采购协议（合同）审批表》（附件6），经法规、财务部门审核通过，总经理批准后，由企业法定代表人与中选供应商签订合同；非法定代表人要取得法定代表人的授权后与中选供应商签订合同。
招标采购合同应当在自中标通知书发出之日起30日内与成交供应商签订。
第三十八条 采购合同签订后，在合同有效期内相关部门依据合同约定，按照资金审批程序办理款项支付手续。
第三十九条 相关部门要及时对供应商履约情况进行验查并登记造册，办理入库或获得手续，建立相应的实物和固定资产台账。大型或者复杂的采购项目，要邀请有相应资质的质量检测机构参加验收工作。所有验收人员要在验收书上签字，并承当相应的责任。
工程类项目竣工验收决算必须经过审计后，项目审批单位才可组织竣工验收。
第八章 采购档案管理
第四十条 各单位要根据工作制度和实施流程建立五种采购方式的“一项一卷”归档标准，妥善保管相关资料。
第四十一条 招标采购归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、评委评分表、质疑答复、投诉处理决定、确定供应商依据、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、资料。
采购活动记录至少应当包括下列内容：
（一）采购项目类别、名称；
（二）采购项目预算、资金构成和合同价格；
（三）采购方式，采用公开招标以外的采购方式的，应当载明原因；
（四）邀请和选择供应商的条件及原因；
（五）评标标准及确定中标人的原因；
（六）废标的原因；
（七）采用招标以外采购方式的相应记载。
第四十二条 竞争性谈判归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、谈判人员确定依据、谈判文件、确定供应商依据、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第四十三条 单一来源归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、价格协商相关记录、确定供应商依据、合同文本、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第四十四条 询价归档资料要至少包括：采购计划及预算、立项会议纪要、采购事项审批表、采购方式确定依据、询价过程相关资料、确定供应商依据、合同文本、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。
第九章 监督和责任
第四十五条 各单位要建立严格的包含采购活动工作程序、职责、内部监督的工作制度，经资产管理部的人员与合同审核、验收、付款人员的职责要明确并相互分离。
第四十六条法规部门负责采购合同的合法性审核及采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。财务部门负责采购的资金管理工作。纪检监察部门负责对采购活动实施程序性、全过程监督。
第十章 附 则
第四十七条本规定自公布之日起实施。 第四十八条本规定由XXXX公司负责解释。
公司采购管理制度 篇11
第一章、总则
第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章、材料采购的形式和范围
第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.
第三章、公司采购材料的供应
第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章、总承包单位供应材料的限价和批价
第八条、职责分工
1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的'批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条、限价和批价程序
1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。
3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。
第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。
第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。
第五章、附则
第十二条本办法由xx负责解释。
第十三条本办法自颁布之日起执行。
公司采购管理制度 篇12
一、原材料供应商管理制度供应商开发
１、制定目的
为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
２、适用范围
本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
３、原材料供应商开发程序
原材料供应商开发权责
（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。
（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。
（3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关意见或建议。
（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。
（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换
（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。
（2）外联物料部确认更换产品的性价比。
（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。
原材料供应商基本资料表
应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购员进行核实。该表包括下列内容：
（1）公司名称、地址、电话、传真、E—mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
（5）主要产品及原材料。
（6）主要客户。
（7）其他必要事项。
外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。
供方评审记录表，一般包括下列内容：
（1）产品质量、质量保证体系情况
（2）生产能力、交货是否准时。
（3）售后服务情况。
（4）价格是否合理。
外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。：
供方情况调查表，一般包括下列内容：
（1）有无专职检验机构。
（2）专职检验人员素质。
（3）有无必要的质量管理制度。
（4）检验手段如何。
（5）计量制度是否健全。
（6）有无检验台帐和原始记录。
（7）有无器件借用制度。
（8）产品有无合格证制度。
（9）有无不合格品管理制度、执行情况。
（10）质量问题处理程序如何。
（11）有无进度保证制度。
（12）有无成品包装、运输保护措施。
原材料供应商开发流程
（1）寻找原材料供应商。
（2）填写原材料供应商基本资料表。
（3）与原材料供应商洽谈。
（4）作样品鉴定。
（5）原材料供应商问卷调查。
（6）提出原材料供应商调查评核之申请。
二、采购管理制度定购采购流程
1、制定目的
为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。
2、适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。
3、请购规定
请购的提出，核准权限
（1）原材料的提出：生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。
（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。
物料采购核准权限
（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。
（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。
4、采购规定
采购方式
本公司采购方式一般有下列几种：
（1）集中采购
（2）合约采购
（3）一般采购
除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。
采购作业规定
询价、议价
（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》，应选择至少三家符合采购条件的.供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）
（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。
（3）采购议价采购交互议价之方式。
（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。
合同的签订
（1）合同的内容包括
货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装
交货地点，到货日期
付款条件及方式
技术指标
验收
争议的解决
不可抗力
检验及索赔
（2）合同的制定
合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。
呈核及核准
（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。
（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。
（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。
（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额。报主管副总审批签字后购买。
订购作业
（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。
（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。
验收与付款
（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。
（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。
三、采购管理制度采购价格管理
1、制定目的
为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。
2、适用范围
各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。
3、价格审核规定
报价依据
技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。
价格审核
（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。
价格调查
（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。
（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
四、采购管理制度采购品质管理
1、制定目的
规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。
2、适用范围
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。
3、采购品质管理规定
文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：
（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。
（2）产品技术精度、等级要求。
（3）各种检验规范、标准或适用规格。
合格供应商之选择
物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。
品质保证之协定
愿材料料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。
（2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。
（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。
（4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。
进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：
（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。
（2）仓库管理员需确认数量。
（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。
（4）检验合格后由采购员办理入库手续。
退还不合格品
对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。
品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
处置依据
以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
采购物料退货与索赔
（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。
（2）外联物料部经办人员通知供应商换货。
（3）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。
采购其他索赔根据合同规定进行索赔
公司采购管理制度 篇13
一、请购极其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门按照生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
请购的部门；
请购物品所属项目
请购的用途
请购的物品名称、规格、数量
请购物品的样品、图纸和技术资料
请购物品的需求时光
请购如有特别请备注
请购单填写人
请购部门主管
请购单审核人
选购副总审核
财务审核人
公司总经理
3、请购单及其提报规定
请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门；
请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份；
涉及的请购数量过多时可附件清单的形式举行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
遇公司生产、生活急需的'物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补
假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；
接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则；
通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；
对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责举行分工处理；
对于紧张请购项目应优先处理；
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，碰到问题应准时与请购部门交流；
2、属于相同类型或属性近似的产品应收拾、归类集中选购；
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌举行询价；
4、比价选购的单位均应具备一定的资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；
四、比价、议价
1、对厂商的供给能力，交货时光及产品或服务质量举行确认；
2.对于合格供货商的价格水平举行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件越发突出；
五、合同的签订及其规定
1、合同正文应包含的要素
（1）合同名称、编号、签订时光、签订地点；
（2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）质量保证期
（6）其他商定
2、合同签订及其规定
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注重保密责任；
（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；
3、合同执行
（1）已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负责人举行监督，如浮现问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及相关领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保证质量，按时履约；
（3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应准时商议并签订补充合同；
六：报验与入库
1、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门举行验收；
2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时支配卸货与搬运。
公司采购管理制度 篇14
物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法
一.物资用品采购
1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。
2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二.物品申购程序
1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。
2.急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。
3.采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。
三.物资领用程序
1.部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
四.其它
工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:
1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的`质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
3.协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。
4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。
5.采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。
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