公司采购管理制度

【热】公司采购管理制度

　　在现在社会，很多地方都会使用到制度，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家收集的公司采购管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

公司采购管理制度1

　　为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

　　一、建帐

　　所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的'记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

　　二、入库

　　商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

　　三、出库

　　根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

　　四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门

　　五、原则上按先进先出法发放商品。

　　六、盘存

　　每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

　　七、仓管员工作职责

　　1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

　　2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。

　　3、不合订购要求的商品坚决不予验收。

　　4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

　　5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。

　　6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。

　　7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的货先发。

　　8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。

　　9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。

　　10、有责任提出仓库管理的合理建议。

　　11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。

公司采购管理制度2

　　为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

　　1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

　　2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

　　3、收集公司基建所需的.物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

　　4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

　　5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

　　6、采购合同的签订：

　　1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

　　2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

　　7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：

　　1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

　　2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

　　3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

公司采购管理制度3

　　一、目的：

　　为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

　　三、职责权限

　　1、总经理负责采购管理制度的审批；

　　2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；

　　3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

　　4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

　　四、采购原则

　　1、询价比价原则

　　物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　2、一致性原则

　　采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

　　3、低价搜索原则

　　采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

　　4、廉洁原则

　　（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

　　（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

　　（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的'新材料、新工艺、新设备及市场信息。

　　（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则

　　凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

　　6、审计监督原则：

　　采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

　　五、采购流程

　　1、采购申请：

　　经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购, 每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。

　　每月25日前，需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

　　2、询价比价议价：

　　（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。

　　（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

　　（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、

　　原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

　　3、样品提供和确认：

　　（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

　　（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

　　4、供应商选择：

　　（1）具有合法经营主体者。

　　（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

　　（3）信誉良好者。

　　（4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。

　　5、合同签定：

　　（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

　　（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

　　6、进度跟催

　　（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

　　（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

　　7、验收入库：

　　采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

　　8、对帐付款：

　　采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

　　9、采购流程图：（附后）

　　六、考核

　　凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

　　七、本制度解释权归人力资源行政部，自20xx年1月1日起执行。

　　八、本制度附件：

　　1、《请购单》 2、《采购询价记录表》

公司采购管理制度4

　　分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。

　　一、商品采购

　　1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;

　　2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;

　　3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;

　　4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;

　　5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的`,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;

　　6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;

　　7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

　　二、其他物资采购

　　1、分公司购置固定资产(单价在20xx以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;

　　2、其他零星的采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;

　　3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;

　　4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

公司采购管理制度5

　　1目的

　　为确保对影响采购质量的关键环节实施控制,保证采购产品的质量、性能、交付和服务等各方面,符合顾客、法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足公司工程建设和管理的需要,特制定本程序。

　　2适用范围

　　适用于公司在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。

　　3职责

　　3.1采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。

　　3.2总经理负责领导公司的采购管理,副总经理协助总经理负责领导公司的采购管理。

　　3.3物资部、综合管理部以及计划部是采购管理主要部门。

　　4管理内容与要求

　　4.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作,包括:

　　设备、原辅材料;

　　生产性低值易耗品;

　　非标设备加工承揽;

　　货物仓储保管;

　　货物运输;

　　货物保险;

　　行政管理所涉及的形成固定资产的低值易耗品。

　　4.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作,包括:

　　人员聘用;

　　培训;

　　法律咨询;

　　审计事务;

　　广告、宣传;

　　后勤管理;

　　绿化维护;

　　行政管理涉及的不形成固定资产的非生产性低值易耗品。

　　4.1.3计划部负责与工程建设有关的劳务采购的采购管理工作,包括:

　　建设工程(包括勘测设计、建筑安装工程等);

　　工程监理;

　　技术引进;

　　工程设备安装调试;

　　技术咨询、评估监测及科学试验;

　　财产保险;

　　财产租赁;

　　其他与工程建设有关的采购。

　　4.2采购的'申请

　　4.2.1工程项目(劳务)采购的申请

　　由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目(劳务)采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交计划部,计划部提出审核意见,报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。

　　4.2.2物资采购申请

　　4.2.2.1工程用物资的采购申请

　　由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,各专业(包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业)负责人对申请审核后,由物资使用部门主管提出初审意见,计划部根据经批准采购申请的工程实际需要提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

　　4.2.2.2生产性低值易耗品的采购申请

　　由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,计划部根据工程预算以及年度预算提出审核意见,报公司领导批准后备案并提交物资部,物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划,并进行物资采购管理工作。

　　4.2.2.3行政管理涉及的货物采购申请

　　由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产低值易耗品以及生产性低值易耗品的采购;综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。

　　4.2.3培训采购申请

　　由需求部门提出填写《培训申请表》提出申请,部门主管提出初审意见,提交综合管理部,综合管理部提出审核意见并备案,报公司领导批准后,由综合管理部组织采购。

　　4.2.4其他采购申请

　　由需求部门填写《签报》提出申请,部门主管提出初审意见,提交相关采购主要管理部门,主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准,由采购主要管理部门组织采购。

　　4.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立

　　4.3.1各管理部门应建立各职能范围内的合格供方名录,潜在的合格供方的选择应根据以下信息确定:

　　供方提供的产品已在公司使用的,使用部门反馈的信息;

　　供方提供产品在同容量电厂的使用情况;

　　供方资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的符合情况;

　　公司专业技术人员的推荐;

　　承办部门在市场上了解、收资的信息。

　　4.3.2确定潜在的合格供方后,由各管理部门负责组织各职能范围内的潜在合格供方进行调查,进行资质审查。

　　4.3.3潜在合格供方的资质审查内容应包括:

　　主体资格:具有经年检的企业法人营业执照或营业执照;

　　经营范围:欲签合同标的应复核当事人经营范围,设计专营许可的,应具有相应的许可、等级及资质证书等;

　　代理权限:由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人(主管)身份证明、授权委托书、代理人身份证明等;

　　履约能力:具有支付能力、生产能力、运输能力、技术能力。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

　　履约信用:重合同、守信用,无违约事实,现时未涉及重大经济纠纷或重大犯罪案件。

　　4.3.4潜在合格供方的资质审查经相关部门会签后,并报分管副总经理批准后,纳入合格供方名录。

　　4.3.5相关职能部门应每年定期对合格供方名录进行复评。

　　4.4劳务、物资及服务的采购管理

　　4.4.1申请经公司领导批准后,物资部、综合管理部及计划部负责各自职能范围内的采购管理。

　　4.4.2采购的标的金额按以下管理内容进行管理:

　　4.4.3预算金额在人民币伍拾万元以下的采购,管理部门应在合格供方名录中选择3家以上合格供方,报公司领导或授权人确定供方后实施采购。

　　4.4.4预算金额在人民币伍拾万元以上(含伍拾万元)的采购,管理部门应选择3家以上合格供方,作为潜在投标方,报招标领导小组确定投标方,在招标领导小组的领导下,由招标工作小组按《招标管理实施细则》进行招标,确定供方后实施采购。

　　4.5招标管理

　　4.5.1公司依法成立公司招标领导小组、招标工作小组。

　　4.5.2公司招标领导小组是公司招标的最高决策机构,决定公司招标的方针、政策、重大工程及物资的招标方案。

　　4.5.3招标工作小组由物资、工程两个招标工作小组组成,负责招标的各项具体组织工作。

　　4.5.4招标管理工作具体按《招标管理实施细则》执行。

　　4.6合同管理

　　4.6.1确定供方后,金额在1万元以内的,由采购管理部门自行采购;金额在1万元(含1万元)以上的,由采购管理部门起草合同,按合同管理流程进行合同管理,具体按《合同管理办法》执行。

　　4.7采购产品的验证

　　4.7.1劳务采购的验证

　　产品交付前,按《工程验收管理规定》进行验收,并根据相关供方的施工工期、施工能力、安全、环境和服务进行劳务和服务采购的验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。

　　4.7.2物资采购的验证

　　产品交付时,物资部按《设备、物资材料质检管理办法》进行验证,产品交付并投入使用一定时期后,由物资部可向产品使用部门发问卷调查,进行产品验证,问卷调查可作为合格供方复评的输入。

　　4.7.3服务采购的验证

　　综合管理部根据服务采购的协议或合同要求,对提供服务相关供方的服务态度、工作绩效及需求部门反馈的信息,实施验证,验证结果可作为合格供方复评的输入。

　　4.8对供方采购劳务、服务及物资的管理

　　4.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料,必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案

　　4.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权,重大分包合同招标应邀请公司参加,劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。

　　5相关文件

　　《培训控制程序》

　　《合同管理办法》

　　《工程招标管理实施细则》

　　《物资招标管理实施细则》

　　《设备、物资材料质检管理办法》

　　《工程验收管理规定》

　　6相关记录

　　《工程项目(劳务)采购申请表》

　　《物资采购申请表》

　　7附录

　　附录a流程图

　　附录b《工程项目(劳务)采购申请表》

　　附录c《物资采购申请表》

　　附录a

　　(资料性附录)

　　流程图

　　a.1合格供方名录建立流程图

　　a.2

　　使用部门采购申请

　　采购管理控制流程图

　　附录b

　　(规范性附录)

　　工程项目(劳务)采购申请表

　　附录c

　　(规范性附录)

公司采购管理制度6

　　一、目的

　　加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

　　1：采购管理制度

　　二、范围

　　本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

　　三、职责

　　3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

　　3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

　　3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

　　3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

　　3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

　　3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

　　3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

　　3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

　　3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

　　四、采购作业操作规程

　　4.1物资采购的计划、申请与审批

　　4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

　　4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

　　4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的`临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

　　4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

　　4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估

　　计价值、交货日期、用途等。

　　4.2采购比价

　　4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

　　4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

　　4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

　　4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

　　4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

　　回复1：全面点的采购管理制度

　　4.3采购实施及物资验收

　　4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

　　4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。

　　4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

　　4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。

　　4.4结算

　　4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

　　4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。

　　4.4.3财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

　　4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否

　　具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

　　五、责任

　　5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

　　5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，没发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%。

　　5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。

　　5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

　　5.5供应部门在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。

　　5.6财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。

　　5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理)，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

　　六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。

公司采购管理制度7

　　为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

　　一、申购及其规定

　　1、申购的定义

　　申购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子整个过程，请参照附图一

　　2、申购单的要素

　　完整的申购单应包括以下内容。

　　2.1申购部门

　　2.2申购物品所属项目

　　2.3申购的用途

　　2.4申购物品的品名

　　2.5申购物品的数量

　　2.6申购物品的规格

　　2.7申购物品需求时间

　　2.8申购物品的单位

　　2.9申购如有特殊需要填写在备注一澜

　　2.10申购填写人及所在的部门

　　2.11申请部门主管审核

　　2.12公司总经理审核

　　3申购单及其提报规定

　　3.1申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

　　3.2如遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以电话或者其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补上。

　　3.3申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部

　　二、申购单的接收及分发规定

　　1．申购单位的接收要素

　　1.1采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。

　　1.2接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的.物资不采购的原则。

　　1.3通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。

　　1.4对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门

　　2.申购单的分发规定

　　2.1对于申购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。

　　2.2对于紧急申购项目应优先处理。

　　2.3无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门

　　2.4重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3、采购周期的规定

　　3.1询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过3天. 3.2询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7天

　　3.3采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因

　　3.4遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略

　　三、询价及其规定

　　3.1询价请认真审阅申购单的品名，规格，数理，名称，单位，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。

　　3.2属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购

　　3.3对于紧急申购项目应优先处理

　　3.4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中价机构询价。

　　3.5采购所开发的供应商应具有一定资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力

　　3.6在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价，议价

　　4.1对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认. 4.2对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价的综合条件更加突出。

　　4.3收到各供应商报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格

　　4.4重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力。

　　4.5 参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判

　　五、比价，议价结果汇总

　　5.1比价，议价汇总前应汇报公司相关领导，征得周意后方可汇总。

　　5.2比价，议价结果未通过公司领导审核，应进行修改或重新处理。

　　六、合同的签订及其规定

　　1、合同

　　合同是当事人或当事双方之间设立，变更，终于民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护，广义合周指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议

　　6.1.1合同正文应包含的要素

　　6.1.2合同名称，合同编号，签订地点

　　6.1.3采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额

　　6.1.4包装要求

　　6.1.5合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明

　　6.1.6质量要求及规范

　　6.1.7要求交货日期

　　6.1.8付款方式

　　6.1.9违约责任和解决纠纷的办法。

　　6.1.10双方公司信息

　　6.2合同签订及其规定

　　6.2.1如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任

　　6.2.2遇货物订购数量较多且价格较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来现场协助清点

　　6.2.3质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的保期。

　　6.2.4详细约定发票的提供时间及要求

　　6.2.5针对不同的合同约定不同的付款方式，如机器设备类合同一般应分先付30%货款，货到检查OK后再付60%货款，尾款10%在三个月内付清。

　　6.2.6与初交合作的供应商合作时，应少付预付或不付预付款

　　6.2.7违约责任一定要详细具体

　　6.2.8合同签定应按照附图二的格式进行。

　　6.2.9合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。

　　6.2.10合同以传真或其它形式给供应商后，要求供应商签字盖公司合同章回传。

　　七、

　　1、付款及合同执行

　　7.1.1按照进度付款的采购项目必须确保质检合格后方可付款

　　7.1.2按照供应商规定合同约定达到付款条件的合同进行付款操作

　　7.1.3填写费用报销单，该单审批签字完毕后提交财务部，附图三。

　　2、合同执行

　　7.2.1已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，采购部负责人进行监督，如出现问题采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知申购部门及公司领导。

　　7.2.2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。

　　7.2.3合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。

　　八、验货与入库

　　1 、验货

　　8.1.1供应商已经履行完毕的合同采购部应及时通知品质部门进行验收

　　8.1.2对于不同类型的合同物资验收标准参照公司品质部的相关规定执行

　　8.1.3达到质检部报验条件的合同物资应在第一时间报请品质部门进行质检与验收。

　　8.1.4品质部在接到采购部报验通知后应及时检验，并出具检验结果证明书，对于品质不及时延误生产部门使用或不能入库的情况品质部负主要责任

　　8.1.5用于公司生活和办公的物资不在公司品质部的检验范围之内。

　　2、入库

　　8.2.1公司所有的生产材料，设备入库前均应通知品质部门检验或验收

　　8.2.2合同标的物在运达公司后采购部应及时通知申购部门及时按排卸货与搬运

　　8.2.3品质部未及时检验的合同物资，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受. 8.2.4品质部门已经检验的产品仓库应及时入库并出具入库清单。

公司采购管理制度8

　　为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。

　　一、请购及其规定

　　1．请购的定义

　　请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

　　2．请购单的要素

　　完整的请购单应包括一下要素：

　　（1）请购的部门；

　　（2）请购物品所属项目；

　　（3）请购的用途；

　　（4）请购的物品名；

　　（5）请购的物品数量；

　　（6）请购的物品规格；

　　（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

　　（8）请购的物品的需求时间；

　　（9）请购如有特殊需要请备注；

　　（10）请购单填写人；

　　（11）请购部门主管；

　　（12）请购单审核人；

　　（13）采购副总审核；

　　（14）财务审核人；

　　（15）公司总经理。

　　3．请购单及其提报规定

　　（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

　　（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

　　（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；

　　（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

　　（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

　　（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

　　（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

　　（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

　　（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

　　4．公司物资请购单的提报部门

　　（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

　　（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

　　（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

　　二、请购单的接收及分发规定

　　1、请购的接收要点

　　（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

　　（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

　　（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

　　（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

　　2、请购单的分发规定

　　（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

　　（2）对于紧急请购项目应优先处理；

　　（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

　　（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

　　3、采购周期的规定

　　（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

　　（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

　　（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；

　　（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

　　（5）请购部门应按照以上（1）—（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

　　（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

　　三、询价及其规定

　　1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

　　2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

　　3．对于紧急请购项目应优先处理；

　　4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

　　5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

　　6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

　　7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

　　8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

　　9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

　　10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

　　11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

　　四、比价、议价

　　1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

　　2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

　　3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

　　4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

　　5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

　　五、比价、议价结果汇总

　　1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

　　2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

　　3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

　　六、合同的签订及其规定。

　　1．合同

　　合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的.合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

　　（1）合同正文应包含的要素

　　1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

　　2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；

　　3）包装要求；

　　4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

　　5）付款方式；

　　6）工期；

　　7）质量保证期；

　　8）质量要求及规范；

　　9）违约责任和解决纠纷的办法；

　　10）双方的公司信息；

　　11）其他约定。

　　（2）合同签订及其规定

　　1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

　　2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

　　3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；

　　4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；

　　5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

　　6）详细约定发票的提供时间及要求；

　　7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。

　　8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

　　9）违约责任一定要详细、具体；

　　10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

　　11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；

　　12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

　　13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

　　七、付款及合同执行

　　1．付款规定

　　（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；

　　（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

　　（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；

　　（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

　　2．合同执行

　　（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

　　（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

　　（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

　　七、报验与入库

　　1．报验

　　（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；

　　（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；

　　（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；

　　（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；

　　（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

　　2．入库

　　（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；

　　（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；

　　（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；

　　（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；

　　（5）外协加工件应按照原材料入库；

　　（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

公司采购管理制度9

　　1、凡属医疗、教学、科研所需用的仪器、设备、卫生材料、劳保用品、办公用品等，均由相关部门统一负责采购，供应、调配和维修。采购工作应严格遵守相关法规，依据招标后中标结果定点采购。招标范围以外的商品，须经院领导批准通过政府招标采购后，方可进行采购。

　　2、根据院年度工作要点和规划，编制采购预算。

　　3、应成立专门的`组织负责大型仪器设备的论证、报批、招标、商务洽谈等工作。

　　4、一般医疗用低值易耗品、物资材料等，根据院内工作需要和库存量制定月采购计划，进行定点采购。

　　5、所有采购商品，必须符合国家颁布的质量标准和检测标准。采购人员要认真查验注册证、合格证、检验证等相关证明文件。

　　6、采购员和保管员要严格遵守入、出库验收制度。每月汇同会计核对盘点一次。年底全面盘点一次，制表上报。

　　7、库房物品要按性质分类保管，作到帐物相符，帐帐相符。

公司采购管理制度10

　　1.公司采购合同的内容

　　公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：

　　(l)商品的品种、规格和数量

　　商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。

　　(2)商品的质量和包装

　　合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。

　　(3)商品的价格和结算方式

　　合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。

　　(4)交货期限、地点和发送方式

　　交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。

　　(5)商品验收办法

　　合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。

　　(6)违约责任

　　签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：

　　①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;

　　②不按合同中规定的商品质量标准交货;

　　③逾期发送商品。

　　购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。

　　(7)合同的变更和解除条件

　　合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。

　　此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。

　　2.采购合同的签订

　　(l)签订采购合同的原则

　　①合同的当事人必须具备法人资格。这里所指的法人，是有一定的组织机构和独立支配财产，能够独立从事商品流通活动或其他经济活动，享有权利和承担义务，依照法定程序成立的`企业。

　　②合同必须合法。也就是必须遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同，其内容和手续应符合有关合同管理的具体条例和实施细则的规定。

　　③签订合同必须坚持平等互利、充分协商的原则。

　　④签订合同必须坚持等价、有偿的原则。

　　⑤当事人应当以自己的名义签订经济合同。委托别人代签，必须要有委托证明。

　　⑥采购合同应当采用书面形式。

　　(2)签订采购合同的程序

　　签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商，取得一致意见，并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤：

　　①订约提议。

　　订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议，也称要约。订约提议应提出订立合同所必须具备的主要条款和希望对方答复的期限等，以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺，即提议人在答复期限内受自己提议的约束。

　　②接受提议。

　　接受提议是指提议被对方接受，双方对合同的主要内容表示同意，经过双方签署书面契约，合同即可成立，也叫承诺。承诺不能附带任何条件，如果附带其他条件，应认为是拒绝要约，而提出新的要约。新的要约提出后，原要约人变成接受新的要约的人，而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人，就合同的内容反复协商的过程，就是要约―新的要约一再要约―直到承诺的过程。

　　③填写合同文本。

　　④履行签约手续。

　　⑤报请签证机关签证，或报请公证机关公证。

　　有的经济合同，法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的签证。对没有法律规定必须签证的合同，双方可以协商决定是否签证或公证。

　　3.公司采购合同的管理

　　采购合同的管理应当做好以下几方面的工作：

　　(l)加强对公司采购合同签订的管理

　　加强对采购合同签订的管理，一是要对签订合同的准备工作加强管理，在签订合同之前，应当认真研究市场需要和货源情况，掌握企业的经营情况、库存情况和合同对方单位的情况，依据企业的购销任务收集各方面的信息，为签订合同、确定合同条款提供信息依据。另一方面是要对签订合同过程加强管理，在签订合同时，要按照有关的合同法规规定的要求，严格审查，使签订的合同合理合法。

　　(2)建立合同管理机构和管理制度，以保证合同的履行企业应当设置专门机构或专职人员，建立合同登记、汇报检查制度，以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行情况，及时发现问题，采取措施，处理违约，提出索赔，解决纠纷，保证合同的履行。同时，可以加强与合同对方的联系，密切双方的协作，以利于合同的实现。

　　(3)处理好合同纠纷

　　当企业的经济合同发生纠纷时，双方当事人可协商解决。协商不成时，企业可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁，也可以直接向法院起诉。

　　(4)信守合同，树立企业良好形象

　　合同的履行情况好坏，不仅关系到企业经营活动的顺利进行，而且也关系到企业的声誉和形象。因此，加强合同管理，有利于树立良好的企业形象。

公司采购管理制度11

　　一、目的

　　为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

　　三、采购及物流审批权限

　　1、采购申请单

　　采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

　　(1)估算金额在 元以内，由部门经理审批。

　　(2)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)估算金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)估算金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　2、采购订单(或采购合同)

　　采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

　　(1)采购金额在 元以内，由采购经理直接审批。

　　(2)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

　　(3)采购金额在 元至 元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

　　(4)采购金额在 元以上(大宗采购)，由董事长加批。

　　(5)采购金额在 元以上，财务经理附核。

　　3、验收入库审批权限

　　1、入库金额在 元以内的单据由部门经理审批。

　　2、入库金额在 元至 元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

　　3、入库金额在 元以上的.单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

　　4、领用发货审批权限

　　1、出库金额在 元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。

　　2、出库金额在 元至 元的单据，需分管副总加批。

　　3、出库金额在 元以上的单据，需总经理加批。

　　四、物资采购流程

　　1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。

　　2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。

　　3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。品质部进行来货检验，并进行品质确认。储运部根据品质部检验结果和供货数量给供应商开具入库单，入库单一份给采购部、一份给财务部，一份给供应商，并在供应商送货单收货确认。

　　4、物质需求部门到储运部领用已申购的物资。

　　五、支付流程及审批权限

　　1、供应商凭公司储运部签字确认的送货单到采购部对账，产生一份详细的对账明细清单(同时附送货单、入库单)，采购经理签字确认，对账清单报送到财务部。

　　2、财务部对采购部的对账清单进一步进行确认，由财务经理审核。

　　3、供应商凭送货单、入库单、采购订单、对账清单、供货发票到公司办理审批手续：

　　(1)发票金额在 元以内，由采购经理审核、财务经理审批。

　　(2)发票金额在 元至 元的，由采购经理审核，财务经理和分管副总共同审批。

　　(3)发票金额在 元至 元的，需总经理加批。

　　(4)发票金额在 元以上的，需董事长加批。

　　六、供应商的管理

　　1、对于大宗或经常使用的物资，应建立相对稳定的供应商，并建立“供应商目录”作为采购时询价议价和供料的参考，应严格按ISO质量体系要求来运作。

　　2、对于经常采购的物资，应找两家以上的供应商作为储备或交互采购，货比三家，采购性价比较高的物资。

　　3、根据供应商信誉状况、货源稳定性(品质、数量)、资金状况等方面综合考虑，把供应商分类A、B、C、D等几类，并由此确定是否为长期发展或淘汰的供应商。

　　4、积极主动向供应商宣传公司原料品质标准，并在品质和技术服务上给予必要的帮助，使其交货及时、品质稳定且符合公司的质量标准。

　　5、对于交货品质不符合质量标准，交货数量不足，延误交期，售后服务不良等情况的供应商，应采用末位淘汰法进行淘汰，并另行开发新的供应商。

　　6、采购人员应积极调查物资资讯，收集物资市场行情，积极开发新的供应商。新的供应商必须具备：营业执照(副本)、税务登记证(副本)、组织机构代码证(副本)、产品检验报告、专利证书等一系列质资文件。

　　七、采购纪律规定

　　1、各物资需求部门应根据生产经营需要，本着“节约、降本”的原则提交采购请购单。

　　2、采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员必须做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采购人员应及时掌握市场动态信息，自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量的做好物资供应工作。

　　八、如公司采购员自行采购，则采购流程及审批权限类同上述。

　　九、本制度从20xx年3月18日试行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

公司采购管理制度12

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

　　第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

　　第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

　　第四条公司固定资产的购置适用本制度。

　　第二章物资采购规定

　　第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的.采购。

　　第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

　　第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

　　第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

　　第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

　　第三章发票入账及付款程序

　　第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：

　　1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

　　2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

　　3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

　　4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

　　经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

　　第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预付款手续。

　　第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

　　1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

　　2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

　　经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

　　3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

　　第四章附则

　　第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

　　第十四条本制度从年月日起下发执行。

公司采购管理制度13

　　一、目前公司采购工作状况：

　　因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行，多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施，大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20xx年，公司辛苦运作的个别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！

　　二、目的：

　　统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保障企业经营活动的健康有序进行。

　　三、适用范围：

　　公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一由采购部门负责。

　　四、采购部职责：

　　1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。

　　2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。

　　3、采购部应根据财务状况合理使用资金。

　　4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。

　　5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报批。

　　6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的建议，但不受其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

　　7、一次性采购额度超过3000元，必须经过采购部门批准；业务部门、技术部门均无权单独决定采购额度超过3000元以上的业务。

　　五、采购部介入业务流程的时机：

　　1、常规类办公用品：由各部门每月月初提出采购申请，采购部按采购申请单集中进行采购，相关费用由物品使用部门独自承担。

　　2、项目及工程类：业务部门准备引进新产品或新项目，品牌确定前需提三天以上向采购部门下供应商备选单或询价单（见附表一）。采购部依据询价单所描数的要求对供应商进行询价、议价、索求技术方案。

　　3、按要求对公司预算内的物资进行采购。除应急采购外，采购部有义务对超出预算的采购行为向相关部门进行提醒并核实超出预算原因。

　　六、细责：

　　1、责任与要求：

　　公司所有物资与服务的采购与事宜必需由采购部负责并主持。没有采购部经理签字的采购付款，财务部不予报销和支付。

　　2、工程招标期供应商的选择及询价：

　　1）公司所有采购工作必须在公司指定的供应库中选择，业务部门、采购部门偏重于供应商的价格、经营的长期稳定性等商务性谈判，技术部门偏重于技术问题的解决及质量的可靠性谈判。遇有分歧及特殊情况，由业务部门负责人决定取舍。公司采购部门负责人须向所有供应商明确此点根本要求。

　　2）具体业务中，客户需求或要求的产品公司供应库中不具备，根据业务紧急程度，可由业务部门负责人牵头，按公司采购流程汇同技术部门、采购部门共同确定采购品牌与型号。采购部门同时将选定的供应商纳入公司供应库。

　　3）具体流程如下：

　　（1）由相关业务分公司技术责任人提供相关产品要求（如技术参数等）以书面形式报给本部门内勤人员，再转发至采购部（见附表一），如对相关技术实现及参数等不好确定，则需直接将用户相关需求情况以书面形式转至采购部。

　　（2）由采购部转发至相关供应商，并将挑选出的供应商根据相关部门技术的需要提供给相关部门确认技术细节，采购部同时进行询价、议价。期间，供应商不明确事宜，由采购部协调对应部门技术人员对供应商进行技术答疑。

　　（3）采购部确定2-3套方案报给相关业务部门，由相关业务部门参考技术部及采购部意见最终选定。产品品牌选定权必须牢牢掌控在

　　相关业务负责人手中，以便掌控市场竞争局面。技术及采购部门人员需从公司大局出发深刻理解此竞争点的意义。同时技术部门和采购部门可分别根据技术参数是否达到要求及采购过程是否符合采购原则行使否决权。（4）业务情况特殊，上述规定不易执行，则由相关业务部门负责人会同技术部门、采购部门相关人员集体商议，最终由业务负责人拍板决定。

　　（5）整个流程运作，由业务部门领导推动。

　　（6）严禁业务、技术、采购任意一个部门不按上述规定以各种形式、借口、以各种提前造成既定的事实的方式操控供应商的选择及采购工作。采购部负责人每月末需同时将本月重大项目采购制度执行情况以书面形式报至公司审计部门。

　　(7)凡用来竞标的品牌以确定，要求供应商报备并申请特殊的价格保护，以便在竞争中取得最大优势。

　　3、采购申请

　　A采购物资与供应商确定后，由使用人提出申请，报部门经理审核，再由财务部经理审核。通过后报总经理审批，最后交采购部实施采购。大宗物资的采购应提前通知采购部，避免因供货周期过长导致工程或销售的延误。

　　B项目现场的零星采购、急采在采购部经理授权后由项目经理负责，且应在采购完成后及时将采购清单及供应商名片上交给采购部，由采购部对所采买的物品进行核价，登记。

　　4、采购实施

　　A、采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行询价、对比、货比三家后选择最佳供应商；与供应商确认价格、到货周期、结算方式、账期、返利政策、方案支持等事宜；负责与供应商关系的维护，努力与供应商建立互惠互利的战略合作伙伴关系。采购人员或内勤人员如能从供应商处为公司带来生意，工程类按利润的10%、商品类按利润的5%对相关人员及部门进行奖励。

　　B、采购过程中及时与工程、技术部门沟通。以免造成产品质量与型号的差错。

　　C、尽量集中采购，以免造成不必要的浪费（如人工、运输车费等）。

　　D、工程项目类采购设备提前10-20天预算，预报采购部门及财务部门。

　　5、定点集中采购与档案建设管理

　　A

　　（1）对于工程类常用产品（监控、报警、楼宇、网线、网络设备、背景音乐等）需要定点采购；

　　（2）对于门市及工程等业务部门常用的消耗类产品需要定点集中采购；

　　（3）各部门临时性的小额采购管理，由各部门内勤人员负责。相关管理办法另行制定。额度在3000元以上的采购必须由公司采购部统一管理。

　　B对每个供应商建立长期、详实的（高、中、低档）管理档案（包括产品型号、质量、价格等）；建立相应的产品库，同时进行动态化管理，及时跟踪产品型号、价格等情况的变动情况。为以后的采购工作做好准备（见附表二）。

　　6、货物验收

　　由物资使用部门与采购部共同验收产品，必要时可请技术部人员协助完成。

　　7、采购报销

　　A货物验收合格后，采购人员凭采购清单（发票）、交由库管员输入库手续。凭入库单、采购清单及采购申请单办理报销手续，经财务经理审核后报总经理审批，签字、通过后方能前往财务部进行报销；

　　B项目经理的零星采购也应在报销里提供票据；

　　C如有手续不齐全，年月日、大小写不相符的等情况，财务部有权不予报销。

　　8、后续考核

　　A采购部定期对所购大型物资进行跟踪、调查。比较产品的.优劣，以便对供应商及产品进行测评。

　　B由业务部、技术部、财务部对采购工作进行考核，评价采购部工作的优劣。财务部有权利和义务调查采购人员是否有徇私舞弊行为

　　七、采购流程中各部门职责：

　　八、罚责：

　　1、严禁其他部门人员跨越采购部门直接确定品牌或采购，违反者视情节严重与否给予50-200元罚款。未按流程进行签字审批的管理人员，罚款100元。

　　2、财务部一定要严把付款关。没有采购部经理签字的采购付款禁止付款。违反规定每次罚款50元。

　　3、技术、销售及采购负责人提供采购产品主要型号、参数与客户方的需求不符，而供货方又不能提供退货支持，致使设备积压造成损失。如能确定责任人，相关责任人承担100元/台的损失费用，如责任不清的三方各承担50元/台的损失费。

　　4、采购部人员必须按照货比三家的原则进行多方询价并采购，严禁在采购过种中仅在一、两家内比较。如未能按货比三家的原则进行采购而给公司带来损失，相关责任人每次罚款50-100元。如在采购过程有舞弊行为,按侵占公司财产的双倍进行处罚。

　　5、公司监事部门在采购流程中的各个环节有权进行检查、指导，对公司采购额度较大的项目产品及重点供应商监督检查。发现问题，按情节轻重，酌情处理。

公司采购管理制度14

　　为了进一步搞好医疗器械体外体外诊断试剂）产品质量，及时了解该产品的质量标准情况和进行复核，企业应及时向供货单位索取供货资质、产品标准等资料，并认真管理，特制定如下制度：

　　一、医疗器械采购：

　　1、医疗器械的采购必须严格贯彻执行《医疗器械监督管理条例》、《经济合同法》、《产品质量法》等有关法律法规和政策，合法经营。、

　　2、坚持“按需进货、择优采购”的原则，注重医疗器械采购的时效性和合理性，做到质量优、费用省、供应及时，结构合理。

　　3、企业在采购前应当审核供货者的合法资格、所购入医疗器械的合法性并获取加盖供货者公章的相关证明文件或者复印件，包括：

　　（1）营业执照；

　　（2）医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；

　　（3）医疗器械注册证或者备案凭证；

　　（4）销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。授权书应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码。

　　必要时，企业可以派员对供货者进行现场核查，对供货者质量管理情况进行评价。

　　如发现供货方存在违法违规经营行为时，应当及时向企业所在地食品药品监督管理部门报告。

　　4、企业应当与供货者签署采购合同或者协议，明确医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产企业、供货者、数量、单价、金额等。

　　5、企业应当在采购合同或者协议中，与供货者约定质量责任和售后服务责任，以保证医疗器械售后的安全使用。

　　6、企业在采购医疗器械时，应当建立采购记录。记录应当列明医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。

　　7、首营企业和首营品种按本公司医疗器械首营企业和首营品种质量审核制度执行。

　　8、每年年底对供货单位的质量进行评估，并保留评估记录。

　　二、医疗器械收货：

　　1、企业收货人员在接收医疗器械时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的医疗器械进行核对。交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量负责人并拒收。

　　2、随货同行单应当包括供货者、生产企业及生产企业许可证号（或者备案凭证编号）、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章。

　　3、收货人员对符合收货要求的'医疗器械，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。需要冷藏、冷冻的医疗器械应当在冷库内待验。

　　三、医疗器械验收：

　　1、公司须设专职质量验收员，人员应经专业或岗位培训，经培训考试合格后，执证上岗。

　　2、验收人员应根据《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营许可证管理办法》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，对医疗器械的外观、包装、标签以及合格证明文件等进行检查、核对，并做好“医疗器械验收记录”，包括医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期、灭菌批号和有效期（或者失效期）、生产企业、供货者、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。医疗器械入库验收记录必须保存至超过有效期或保质期满后2年，但不得低于5年；

　　3、验收记录上应当标记验收人员姓名和验收日期。验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。

　　4、对需要冷藏、冷冻的医疗器械进行验收时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间、到货温度等质量控制状况进行重点检查并记录，不符合温度要求的应当拒收。

　　5、验收首营品种应有首批到货同批号的医疗器械出厂质量检验合格报告单。

　　6、外包装上应标明生产许可证号及产品注册证号；包装箱内没有合格证的医疗器械一律不得收货。

　　7、对与验收内容不相符的，验收员有权拒收，填写‘拒收通知单’，对质量有疑问的填写‘质量复检通知单’，报告质量管理部处理，质量管理部进行确认，必要的时候送相关的检测部门进行检测；确认为内在质量不合格的按照不合格医疗器械管理制度进行处理，为外在质量不合格的由质量管理部通知采购部门与供货单位联系退换货事宜。

　　8、对销货退回的医疗器械，要逐批验收，合格后放入合格品区，并做好退回验收记录。

　　质量有疑问的应抽样送检。

　　9、入库商品应先入待验区，待验品未经验收不得取消待验入库，更不得销售。

　　10、入库时注意有效期，一般情况下有效期不足六个月的不得入库。

　　11、经检查不符合质量标准及有疑问的医疗器械，应单独存放，作好标记。并立即书面通知业务和质量管理部进行处理。未作出决定性处理意见之前，不得取消标记，更不得销售。

　　12、验收合格后方可入合格品库（区），对货单不符，质量异常，包装不牢固，标示模糊或有其他问题的验收不合格医疗器械要放入不合格品库（区），并与业务和质量管理部门联系作退厂或报废处理。

　　附：1、医疗器械产品注册证

　　2、企业工商营业执照

　　3、购销合同（记录）

　　4、医疗器械产品技术要求（质量标准）复印件材料（并盖章为准）。

　　5、医疗器械验收记录。

　　6、随货同行单

　　7、拒收通知单

　　8、质量复检通知单

公司采购管理制度15

　　1．1制定目的:为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

　　1．2适用范围:本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

　　（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

　　预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

　　（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

　　（4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

　　（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

　　（6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

　　（7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

　　1.1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

　　1.2由电子、包材采购工程师负责收集各类原材料L/T，并综合比较核实各类材料L/T的合理性，最终汇总发出，交由PMC部门下单组输入EPR进行下单系统参数维护。

　　1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测采购的物料。见<预防欠料清单>

　　2.1预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

　　2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析，周四转发采购，由采购根据齐套分析产生的三周交货计划，依据不同材料对应的不同供应商，分别发给相关供应商三周交货计划，并在一天内要求各供应商确认答复交货时间，最后由对应采购工程师汇总回复PMC实际可交货时间，藉此每周滚动更新，确保相关供应商清楚所供之材料具体的交货时间及数量并依次提前备料生产。

　　（3）每月、每周供应商（风险、重点核心的按单及按预测采购的物料）产能分析和负荷分析

　　3.1每月、每周供应商产能分析和负荷分析展开和执行见附页《供应商产能分析和负荷分析制定》

　　3.3采购工程师需严格按招标份额进行订单分配，与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核，事先了解供应商的产能配备情况，若其产能配备确实不能满足当前分配份额额度的正常供应，或者品质亦无法保证的情况下，需及时填写招标份额调整表，申请份额切换。

　　（4）请部分供应商提供生产进度计划及交货计划,确保预防欠料

　　4.1采购工程师根据<预防欠料清单>向PMC提前三天确认交货计划是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

　　4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，采购工程师应在供应商订单执行开始生产的同时要求供应商自主提供生产进度计划及交货计划，并以此同PMC要求交货计划进行核实对比，若不能满足，则需立即同供应商进行协商，调整配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此计划时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。

　　5.1采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

　　5.2工程部定期发出全部独供材料列表，由供管部作为窗口提供推荐替代物料（采购部有优选之替代物料亦可推荐），并由器件工程部主导替代物料的承认，最终加入BOM。

　　（1）交期确定后计划员开始实施对交期执行情况跟踪确认，采购工程师根据每周齐套分析回复的《采购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《采购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况，并根据变化情况不断更新《采购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。采购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通，对于供应商反馈的异常必须在第一时间给予协助处理，包括技术支援、品质辅导等。

　　（2）交期，规格及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

　　当交货计划有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商，确保不能因交货计划变更未及时知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

　　(3)供应商交期管理方法：根据不同供应商或不同轻重缓急情况用不同跟进方法

　　3.1计划审核法：根据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货计划的确认来跟踪交货情况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长期合作的重要供应商。

　　3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在采购风险，采购周期比较长，并且是重点保障的`客户产品的物料，采取定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货计划，要求供应商重点确保的方法。

　　3.3实绩管理法：根据供应商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。

　　3.4盯人逼迫法：在供应商交期延误或即将延误，采购员直接安排供应商生产现场作业计划或到供应商处现场跟踪供应商的生产、检验、发货等情况，并要求供应商提供每天的生产报表，确保供应商的生产情况在监控之中，以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供应商新订单，有风险的订单或紧急插单等情况。

　　3.5分批采购法：为了回避采购风险，将一个大的采购订单分解成若干小订单来采购的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料采购。控制供应商物资停留在公司时间从而减低库存。

　　3.6量购批入法：下一个大订单给供应商，然后根据生产时间和定量需要分批购入，并由供应商直接送货到生产线，然后，按照送货量入库结算。此方法适应于长期稳定合作的供应商和战略供应商。或物资价值不高的，个体不大，按库存采购的合作供应商

　　3.7异状报告法：要求供应商在一定时间段前（按照生产计划锁定的计划时间），对可能出现的延迟交货，质量异常以及人员、资源短缺等情况进行8D报告的方法。此方法适应于所有出现异常的供应商。对于管理松散、计划性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

　　3.8责任赔偿法：根据合同、物流协议、质量协议约定，对于交期延误、因供应商原因产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等情况，而影响生产计划的有效落实时，对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于所有负有责任的供应商。

　　3.9进度表监控法：为了确保供应商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货计划。生产计划，生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商，风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。

　　3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪，要求供应商定期在交货前（例如3—5天）向客户提示的方法。

　　及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

　　依供应商绩效考核办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

　　针对供应商交期延迟的案例，采购工程师及时组织供应商进行检讨，并以8D报告格式要求供应商进行原因分析及提出改善对策。

　　依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

　　针对交货极差之供应商，屡教不改者采购工程师可填写“招标份额调整申请单”，减少其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，及时淘汰更换此供应商。

　　必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

　　对于交货配合良好之供应商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并给予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供应商，减少份额分配，并在实际交货案例中，如出现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供应商索赔。

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