仓库管理制度15篇【优秀】
随着社会一步步向前发展，接触到制度的地方越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的仓库管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
仓库管理制度1
一目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二适用范围
适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
三内容
1.职责
●原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
●成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
2.入库
●原材料、外协品、半成品的入库。
ⅰ原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的,库管员提交《采购收料通知》报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。
ⅱ库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
ⅲ采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
ⅳ半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误后方可入库。
●成品入库
ⅰ检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。
ⅱ成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库
ⅰ成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。
●产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的.产品不得入库。
●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3.贮存
●贮存产品的场地或库房应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。
●合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。具体要求如下:
ⅰ库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;
ⅱ库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米,并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;
ⅲ成品按型号、批号码放,高度不得超过6层;
ⅳ原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品;
ⅴ放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。
●有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4.发放
●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
●原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
●在备料时,如果发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
●实行批次管理的原料,库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号,以达到可追溯的目的。
●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
●提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品,发放时应做到:
ⅰ认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放;
ⅱ发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放;
ⅲ发放完毕,库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核,《配料单》交会计部,单据应妥善保管;
ⅳ发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;
ⅴ同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
5.仓库内部管理
●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题,及时解决。
●库管员应经常对库存产品进行检查和维护,发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告,及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应及时报验,根据检验结果进行处理。若超过保质期,应及时报验,并按《不合格品控制程序》的规定处理。
●仓库人员应进行经常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
●仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危险品(危险品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并采取有效的安全防护措施。
●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。
●成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
●原料库根据生产计划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划,保证生产需要。
●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存,经常检查并通风,发现问题及时通知直接上级并与技术部联系,做到及时处理。
●凡打开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。
●安全事项
ⅰ上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;
ⅱ下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
6.本制度由生产部、销售部共同制定并解释。
7.本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
8.本制度施行后,原有的类似制度自行废止。
仓库管理制度2
第一章仓库建筑
第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计,应符合《建筑设计防火规范》的规定,并经公安消防监督机关审核和验收。
第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。
第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。
第四条储存易燃物品仓库地面,应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。
第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。
第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规定,设置消防车通道。
第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设备,并请有资质的管理部门监测合格后,方可投入施用。
第二章储存管理
第一条仓库内物品储存要分类、分堆,堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道,主要通道的宽度一般不应少于两米,根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。
第二条露天存放物品应当分类、分堆,易燃和可燃物品堆场与建筑物的'防火间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。
第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品,必须分库储存,并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。
第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所,并应当有专人定时测温。
第五条遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得存放在潮湿和容易积水的地点。
第六条受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品,不得露天存放。
第七条闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放,在炎热季节必须采取降温措施。
第八条化学易燃品的包装容器应当牢固、密封,发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时,应当立即进行安全处理。
第九条易燃、可燃物品在入库前,应当有专人负责检查,检查符合要求方准入库或归垛。
第十条储存易燃和可燃物品仓库、露天堆垛、罐区,不准进行分装、试验、封焊,动用明火等可能引起火灾的作业,如因特殊需要这些作业时,事先须经安环部和分管领导批准,并采取安全措施,由安环部派信进行现场监护,备好充足的灭火器材,作业结束,须切实查明未留火种后方可离开。
第十一条储存易燃和可燃物品的仓库管理员,在日常的管理工作中,应穿棉布工作服,防止工作人员,穿易产生静电的化纤工作服进入工作现场。
第十二条仓库内不准设办公室、休息室,不准住人,不准用可燃材料搭建隔层。
第十三条在仓库或露天堆垛的防火间距内,不准堆放可燃物品和其它杂物。
第十四条库区和仓库内要经常保持整洁。对散落的易燃、可燃物品和库区的杂草应当及时清除。用过的油棉纱、油抹布、沾油的工作服、手套等用品,必须放在库外的安全地点,妥善保管或及时处理。
第十五条仓库院内,仓库,严禁吸烟。油库、炸药库院内,严禁开手机和带静电物品进入库区。
第十六条认真做好三防工作,即人防、物防、技防。充分发挥技防监视器的作用。并认真做好维护保养工作。
第三章装运管理
第一条装卸化学易燃物品,必须轻拿轻放,严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。不准使用能产生火花的工具,不准穿带钉子的鞋,并应当在可能产生静电的设备上安装可靠的接地装置。
第二条进入易燃、可燃物品库区的机动车辆,必须戴防火罩,并不准进入仓库。
第三条运输易燃、可燃物品的车辆,一般应当将物品用苫布苫盖严密,随车人员不准在车上吸烟。
第四条对散落、渗漏在车辆上的化学易燃物品,必须及时清除干净。
第五条各种机动车辆在装卸物品时,排气管的一侧不准靠近物品。各种车辆不准在库区、仓库内停放和修理。
第六条仓库、堆场装卸作业结束后,应当彻底进行安全检查。
第四章电源管理
第一条仓库内一般不宜安装电器设备,如需要安装时,应当严格按照有关的《电力设计技术规范和消防管理规定》执行。
第二条储存化学易燃物品的仓库,应根据物品的性质,安装防爆、隔离或密封式的电器照明设备。
第三条各类仓库的电线主线应架设在仓库外,引进仓库的电线,必须装置在金属或硬质塑料套管内,电器线路和灯头安装在仓库通道的上方,与物资堆垛保持安全距离,严禁在仓库房顶架电线。
第四条仓库内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子,电熨斗、电烙铁,交流收音机和电视机等电器设备,不准用可燃材料做灯罩,不应当使用60瓦以上的灯泡。
第五条仓库内不准架设临时电线,库区如需架设临时电线,必须经安环科和公司领导批准,使用时间不超过半个月,到期及时拆除。
第六条每个仓库单独安装开关箱,并设在仓库外,且安装防雨、防潮等保护设施。
第七条在库区及仓库内使用电器机具时,必须严格执行安全操作规程。电线要架设在安全部位,免受物品的撞击、砸碰和车轮碾压。
第八条电器设备除经常检查外,每年至少应进行两次绝缘摇测,发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时,必须立即修理或更换。
第九条禁止使用不合规格的保险装置,电器设备和电线不准超过安全负荷。仓库工作结束时,必须切断电源。
第五章火源管理
第一条库区内严禁吸烟、用火。
第二条门卫金属火炉距可燃物不应当小于一点五米。金属烟囱距可燃墙壁、屋顶不应当小于七十厘米,距可燃屋檐不应小于十厘米,高出屋檐不应小于三十厘米。烟囱穿过可燃墙壁、窗户时,必须在其周围用不可燃材料隔开。(公司应没有火炉)
第三条不准用易燃液体引火,火炉附近不准堆放木片、刨花、废纸等可燃物。
第四条不准靠近火炉烘烤衣物和其他可燃物。燃着的火炉应有人负责管理。
第五条从炉内取出的炽热灰烬,必须用水浇灭后倒在指定的安全地点。
第六章消防设施
第一条仓库区域内应当按照《建筑设计防火规范》有关规定,设置消防给水设施,保证消防供水。
第二条仓库、货场应根据灭火工作的需要,备有适当种类和数量的消防器材设备,并布置在明显和便于取用的地点。消防器材设备附近,严禁堆放其他物品。
第三条消防器材设备应当有专人负责管理,定期检查维修,保证完整好用。寒冷季节要对消火栓、灭火机等消防设备采取防冻措施。
第四条仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。
仓库管理制度3
1、仓库人员必须按计划、定额、分月、合理报购,保证供应。
2、进库物资验收合格后分类,分规格有序存放。
3、所有库存物品必须作好防潮、防霉变,存放时离地20cm,离墙5cm,离顶50cm。
4、库存物品每半年盘存一次,保持帐物相符。
5、作好防火、防盗、防鼠工作,下班后及时关灯、关门窗。
6、保持库房卫生整洁,仓库场地实行分片、定期、包干。
仓库管理制度4
目的：为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓管员职责：
1、遵守国家的法律、法规，遵守公司的各项规章制度，保管好公司仓库的库存物资，对所收和发的货物做到数量准确、质量完好、收发迅速、服务周到。
2、负责公司的境内外原材料、辅助材料、低值易耗品及固定资产等货物的收发管理工作，负责公司的各类产成品、半成品以及客户存放品的收发工作，仓管员必须认真填写入库单和领料单，做到字迹清晰并妥善保管，以便日后查阅。
3、熟练掌握各类存货的品名、用途以及货物的存放地点，运用公司ERP系统建立原材料、半成品、产成品等明细帐，建立物料卡片，按照仓库的管理流程做到帐、卡、物一致。
4、月末仓库保管员在采购部、PMC和财务部的协助下对仓库所有物料进行盘点，编制盘点表，对盘盈、盘亏的物料除合理的、自然的损耗外，其他物料都要进行分析原因并查明原因，在未经过上级批准的情况下仓库管理员绝对不得擅自处理。
5、积极配合采购部、生产部和其他部门的工作，为公司的货物进出提供良好的服务，为公司的成本核算提供真实可靠的资料。
6、仓库内严禁烟火，仓管员要学习和了解基本消防知识，懂得使用消防器材。
7、除领料员和有需要的相关人员外任何人员不得随便进入仓库和在仓库逗留，仓管员要拒绝闲杂人进入仓库。
二、仓库日常管理：
1、仓库保管员必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类用公司管理系统建立相应的'明细账和物料卡片；半成品、产成品也按照类型及规格型号用公司管理系统设立明细账和产品卡片；逾期品、失效品、废料也分别建账。
2、必须严格按公司管理系统和仓库管理制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入公司管理系统，做到日清日结，确保公司管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片，及时查阅公司管理系统中的数据与卡片进行核对，确保两者的一致性。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，仓库管理员对常用的原材料、辅助材料及易耗品的库存数量及时和采购部沟通，做到有效的利用和控制常用物料，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导（生产部、PMC、业务部及财务部），各事业部（生产部、PMC、业务部及财务部）对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，仓库保管员根据处理意见及时加以处理。
三、入库管理：
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购部的采购订单或采购明细、送货单、检验报告办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员（采购部）负责处理。对于境外来料物资仓管员必须及时与采购部或者报关员沟通，根据相关人员提供的资料进行入库手续。
3、对于境外客户自来物料，无论是原材料还是成品或半成品，业务部都必须及时清点并做相应记录清单，由仓库摆放到统一位置，后加工领按需求领取。
4、收料单的填开必须正确完整，字迹清晰，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。
5、仓管员必须见到品质部相关人员检验合格后方可办理入库手续。因质量等原因而发生的退回材料，必须由品质部相关人员填写退回材料处理单，并通知采购部处理，仓管员不得私自处理任何物料。
四、出库管理：
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭车间主管或计划员开具的流程单或相关凭证（领料单）向仓库领料，所有物料只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料员必须在领料单上签字，仓管员应根据开具的领料单登记入卡、入帐。
2、A、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据（出货单、报废单），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
B、来料加工出货，印刷完工后，由QC判定全检或抽检并点好数量，
移交印刷部打包或装箱，由印刷部负责入仓，仓管员再次确认物品名称及数量，通知业务部开具销售发货单据（出货单、），仓库管理人员凭盖有财务发货印章或业务部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。
五、报表及其他管理：
1、仓管员在月末结账前要与生产部、PMC、业务部和财务部做好物料进出的衔接工作，各部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表：收发存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物料报表，每月30日前上报财务部及生产部、PMC、业务部，并确保其正确无误，并对报表数据的正确性负责。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及公司的具体规定执行。
仓库管理制度5
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务。
(1)做好成品出库和入库工作。
(2)做好产品的保管工作。
(3)及时补充发货量大的产品库存，保证正常的经营需要。
(4)保障各客户所需货物的.供给。
(5)做到日事日清
第二章仓库产品的入库
第一条对于成品入库要清点数量,核对款号、颜色。无误后双方签字确认。
第二条入库后及时整理上架,并做好标识第三条入库帐交予仓库主管及时登帐
第三章仓库产品的出库
第一条配货员根据发货的配货单进行配货出库。
第二条配货员要核对清楚规格、数量,方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。
第三条代理仓库、直营仓库和四季青档口调拨货品必须走账,做到有帐可查,确保仓库货品的准确率。
第四条打包人员在打包前要提醒配货员有否遗漏方可打包,打包完后进行登记,并做好和司机或货运公司的交接。
第五条发货前需和销售人员沟通好,方可发货
第六条货品出库完后及时整理货架,需更改标识的要及时更改。
第七条配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时登账。
第四章仓库产品退货
第一条退货回来要检查包装是否完好,包装有破损要当面清点完后,数量准确方可签字。
第二条退货要及时退掉,数字有出入时及时跟销售人员反馈,并跟踪销售人员及时解决。没有问题的需换包装的,换完包装整理上架。
第三条次品退货需维修的,及时交予生产部维修,不能维修的入次品仓,并上报给营销总监。
第四条退货单核对无误后交予仓库主管及时登帐
第五章仓库成品的保管
第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点;
第二条结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。
第三条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(4)严禁在仓库内存放私人物品。
(5)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第六章仓库的卫生管理
(1)不得在仓库内吃零食,吃饭。
(2)在货品上架、打包后要及时清扫(包括展厅)
(3)仓库坚持做仓库无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰;
(4)要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。
第七章安全事项
第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下
第二条要经常检查梯子是否有松动,并及时交维修人员维修。
第二条下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
仓库管理制度6
第一章总则
第一条为规范公司仓库管理，使公司物品的入仓、保管、出仓、盘点等事务流程规范化，制定本制度。
第二条本规定适用于公司一级仓库（即综合仓库）和二级仓库（即工程维修部仓库）。
第三条办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作。
第二章物品验收入仓
第四条物品入仓，仓管员要根据已获批准的物品采购审批表、购物发票，核对实物的名称、规格、数量、单价、金额。专业用品应会同专业人员共同验收。
第五条验收合格后，仓管员要及时填写入仓单和物品台帐，并在入仓单规定的位置签名。
第六条未经验收合格的物品不准进入货位，更不准投入使用。
第三章物品的储存保管
第七条物品的储存保管，原则上应以物品的`属性、特点和用途设置仓位，并根据仓库的条件划区分工，凡进出量大的落地堆放，用转量小的用货架存放。
第八条物品堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物的特点，做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。
第九条仓管员对库存、代保管、待验物品等负有经济责任和法律责任。仓库物品如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。不得采取"盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。违者每次罚款100元。
第十条仓管员要根据物品的自然属性考虑储存的场所，加强保管措施，做到物品不霉变、不腐蚀、不遭虫蛀、不遭鼠咬，务使公司物品不发生保管责任损失。
第十一条保管的任何物品，未经总经理批准，一律不准擅自借出。违者每次罚款50元。
第十二条仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库。严禁烟火，明火作业需经公司主管领导批准。违者每次罚款50元。
第四章物品出仓
第十三条物品出仓须遵循"推陈储新，先进先出"的原则，坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则，对贪图方便、违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
第十四条领料时应按规定填写出仓单，出仓单上要有部门经理、领料人和仓管员的签名，对计划外的物品，领用时需经公司主管领导批准。未经批准领用者每次罚款50元。
第十五条物品出仓时，仓管员须与领料人当面点交清楚，防止差错出门，所有出仓凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。如发生丢失，视情节轻重处以50-100元罚款。
第五章物品盘点及其他
第十六条仓库必须按规定每月底进行一次盘点，做到帐账相符，帐实相符。如不相符，每处罚款50元。
第十七条仓管员记帐须字迹清楚，做到日清月结不积压。
第六章附则
第十八条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度有冲突，以本制度为准。
第十九条本制度由办公室负责解释
仓库管理制度7
1、负责公司采购定单的跟踪；
2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；
3、负责产品质量的监督、检验；
5、负责与供货厂商采购合同及协议的`签订与实施；
6、按采购计划及商品分配原则，编制商品采购分配表，实施采购，确保交期；
7、调查分析、总结采购商品的市场变化情况及行业规律；
8、及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题
仓库管理制度8
1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。具体参照《领（发）料作业横向控制卡》处理；
2、按规定时间收发物料，紧急、特殊情况以“服务生产”为原则处理（固定领发料时间）；
3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作为收发依据；
4、未经有效批准不得超量收料（供应商送的备品除外），也不得超量发料或发货；
5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作；
6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并注意于收、发料时采取措施予以保证；
7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进行处理，无关人员未经允许不得进入仓库；
8、仓库主管应随时对下属仓管员收发情况进行监控，发现异常情况及时处理。
9、研发部取打样板物料时必须办理正常的'领料手续，按《领发料作业横向控制卡》执行。
10、储存应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出；
11、对存在色差的物料应做好标识工作，相似物料要分开区域摆放；
12、不良品与良品必须分仓或分区储存、管理，并做好相应标识；
13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照《呆废料处理作业流程》进行处理。
14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进行盘点配合，并负责呈报盘点结果。具体参照《盘点控制卡》执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账；
15、仓管员在发现库存出现异常状况时，应对异常物料实施抽查、抽盘作业；
16、仓管员每天必须自查10款以上物料的账物卡情况，仓库主管应随时对仓库物料进行抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。
17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供应商礼金与物品；
18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次；
19、对于盘点中出现的问题依具体责任划分进行处理、追究；对所有的乐捐纳入员工基金。
20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。
仓库管理制度9
一、体育器材设备是学校的基本设施之一，必须切实加强管理，确保体育教学的正常进行和课外训练活动的`正常开展。学校要配备专职或兼职的体育器材保管人员。
二、所有体育器材必须启封使用，并且入学校资产账、总务管理账、器材保管账，做到实物与账册数据相符。每学期末清点一次，每年底对帐一次。每学期(年)或期中因教学与训练需要，增购体育器材，保管员必须在明细帐中登记入帐。
三、体育器材应分类存放，定位定橱，陈列有序。要保持室内整洁，按器材性能要求做好防尘、防潮、防压、仿照射等工作。体育器材大致按体操类、田径类、球类、其它类归类摆放整齐，器材管理人员要熟记所有器材的种类和件数，做到心中有数，熟知所有器材的功能。
四、经常维修养护健身器材、体操垫等所有体育器材，并做好维修养护登记，使器材设备经常处于完好状态，使之体现出学校的管理水平，以保证教学任务的完成。
五、一切器材设备的领用和归还均应办理登记手续，并检查器材的完好情况。对于损坏、丢失的器材应按有关规定处理。任何人不得以任何理由长期占用。
六、任课教师使用时必须提前申请。保管人员应按时准备好器材，并作必要的检查，确保体育课教学的正常进行。
七、所借器材设备在使用时，任何人不得擅自转借或持物离开教练场地，如发现，保管人员有权收回，并提出批评。
仓库管理制度10
一.物资入库验收制度
1、采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:
1)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)、使用说明书。
6)、公司领导批准的采购计划。
2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区。
1)、技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。
2)、设备备件由设备部检验签证合格后,才能入库。
3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库。
4)、办公用品由综合部检验签证合格后,才能入库。
5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。
6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。
7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字决定。
8)、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
9)、物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。
10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。
3、下列情况应严格把关,不准验收:
1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单计划不符的。
3)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。
5、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下:
物资到库采购员填写入库单、检验单,并通知检验员。仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。
二、物资保管与保养
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”,“三清”,“四定位”摆放。
二齐:摆放整齐、库容整齐
三清:材料清、数量清、规格清
四定位:按区、按排、按架、按位定位
2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
三、物资出库管理
1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。
3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理。
4、要注意审查各种领料单的.合法性,有下列情形之一者,不准出库。
1)、凭单印签不符不全,批准手续不符
2)、凭单字据不清或被涂改
3)、未验收入库物资
4)、发料应对保质负责,严禁发不合格物资
5)、先进先出,后进后出
4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)。
其出库程序如下:
领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:
1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。
2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。
五、帐务处理
1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。
3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理。
六、废旧物资回收利用管理
确定废旧物资回收范围
1)、各种包装物的回收
2)、各种容器的回收
3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。
4)不能再修复的工具、量具等。
5)其它各种有用物资的回收。
七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。
1)、实行交旧领新(工具、电器,电机等)
2)、员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。
3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。
仓库管理制度11
1、库房应设专人负责防火工作。
2、库房内严禁吸烟和使用明火，且严禁携带火种进入库房。
3、物品入库时应认真检查是否留有火种，特别是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行观察。
4、库房内的照明灯具及其线路应按照电力设计规范，由正式电工安装，维修，引进库房内的电线必须装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。
5、库房内不准使用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、交流电钟和电视机等电器设备，不应当使用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。
6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发现电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等不安全因素，必须及时更新，维修。
7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应根据物品的性质，安装防爆，隔 离或密封式电器照明设备。
8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和经常有明火的部位，并应根据防雷的`要求装置避雷设备。
9、各种物品应根据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特殊物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。
10、物品应按 "五距" 要求码放：
a、顶距： 货垛距顶50厘米；
b、灯距： 货距灯50厘米；
c、墙距： 货垛距墙50——80厘米；
d、柱距： 垛与柱子10——20厘米；
e、垛距： 货与垛之间为100厘米，主要通道宽度不应小于1。5米。
11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。
12、遇水容易发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和容易 积水的地方。
13、受阳光照射容易燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在炎热季节必须采取降温措施。
14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发现破损、残缺、变形和物品变质，分解等情况时，应当立即进行安全处理。
15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标志，在库房附近，不准进行试验、分装、封焊、维修及动用明火。
16、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。
17、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。
18、工作人员必须熟悉消防器材放置的地点，掌握消防器材的使用方法， 负责扑救初起火 灾。
19、每天下班前要进行防火 安全检查，做到人走灯灭、锁门。
仓库管理制度12
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所有工作人员
三、职责
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。
仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定
1、原材料收货及入库
需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。
仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库
需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不合格物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待
采购部把原材料退与供应商。
对于不合格原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废
严格按照相关规定进行操作
发现仓库库存物料不合格时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库
A。
B。
C。
成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作。所有入库的成品必须为合格产品，并由质检部提供质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格按照“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格按照“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的`不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
五、货物管理
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原
则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、账实不符、品质问题等及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上
单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实一致。
六、货物的盘点
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，盘点期间暂停出入库办理。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘
点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点后，所有的盘点表都需盘点人员签名确认。
七、仓库的安全、卫生管理
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整
理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
八、仓库人员的工作态度及作风
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
仓库管理制度13
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的.损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
仓库管理制度14
一、目的
为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。
二、使用范围
本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。
三、成品仓库作业总流程
四、成品入库管理
1、入库类型：
生产入库、退货入库、盘盈入库。
①生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的成品入库。 ②退货入库：即已销售出库的成品于客户端退回到成品仓库的入库方式。
③盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。
2、生产入库：
①公司生产部门车间产品生产完毕后，经检验人员批量检验合格后，由相关统计人员填写“出货通知单”。明确入库成品对应的销售订单号、产品名称、规格/型号、数量等，经本人签字后呈检验组负责人核对签字后，携带“入库单”与对应待入库成品至成品仓库办理入库手续。
②生产成品因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，直接由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后，直接办理入库，核对项目包括：
<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性。
<2>退货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“退货单”填写的一致。
<2>仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十防”安全管理工作（即：防火、防水、防腐、防蛀、防磨、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、不碰、不划、不伤，不混淆、不乱放。发现家具缺少或质量上的问题（如开裂、受潮、掉漆、老化、变质或损坏等）应及时通报，以免在不知情的情况下造成延迟发货或无法发货的情况出现。
<3>仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映，做到早发现早处理。
<5>仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。
<2>仓管员应依照产品特征、数量、分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
<2>仓管员离职或调动工作时，一定要办理交接手续。属工作失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。
<2>成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。
<3>成品仓管员根据“发货通知单”按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时规范填写“出库单”并签字确认。仓库员确认货品无误，填写《送货单》，送货单由仓库管理员，销售部负责人及财务部批准后安排出货
<5>对内销我方送货的须提前通知有关送货人员，“送货单”交送货人随货带往客户单位，经客户单位验收OK后于我方“送货单”上确认签字，客户签收后，送货人员携回由客户已签收的《送货单》凭证回公司交财务。《送货单》一式四份：一份销售部留存，一份仓库留存，一份财务部留存，一份客户留存。
<7>当日“出库单”整理呈仓储部主管领导审核后凭单入账，而后将记账联、财务联转交内外销关联业务人员核对签字后由其将财务联转交财务部。
仓库管理制度15
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。
13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
仓库物资管理制度
（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。
（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。
（三）保证物资管理的安全，严防******，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。
（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。
（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。
（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。
仓库管理规定
一、总则
第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务：
（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。
（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。
（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。
（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。
第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。
第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。
（二）仓库物资的入库
第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。
第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。
第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。
第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。
第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。
第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。
第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（三）仓库物资的.出库
第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。
第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。
第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。
（四）仓库物资的保管
第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。
第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。
第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。
第二十二条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。
第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。
第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。
第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。
第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。
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