零星管理制度9篇
在社会发展不断提速的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家收集的零星管理制度，欢迎大家分享。
零星管理制度1
为确保学校各项公共设施得到正常维修(护),给教学、科研和师生生活提供有力的后勤保障,特制定本规定。
一、零星维修范围
1.现由学校使用的房屋、供水、供电、道路、排污、园林、卫生及其他设施的`原样修复项目维修(护)费用在5000元以下属零星维修任务范围。
2.学校各部门的设施维修项目,除有特殊约定外,其经费由部门自行解决。
3.零星维修(护)只负责原样修复。部门自主确定的新建项目,如门窗等需改变原材料性质安装,须报院领导同意后方可实施。
二、工作程序与经费结算办法:
1.由后勤处基建办提供维修(护)的项目内容及相关要求,选择施工单位提交工程预(概)算,经基建办按有关规定审核后报送处领导批准实施。
2.施工单位,根据基建办通知的地点、维修内容、完工时间组织施工。
3.在施工过程中,材料价格以省、市近期信息价为依据。对维修中使用的主材,需要留样的,维修科留样保存,作为验收的依据。
4.维修工程完工后,由基建办负责组织验收。施工单位编制竣工决算,由基建办报送审计处审计。
5.施工质量不符合要求不予验收,施工单位须限期返工整改,超过通知单所要求的施工工期,应承担相应的违约责任。
三、施工要求
1.文明施工。建筑材料堆放整齐,不得随意破坏周边园林设施和其他设施。完工后,要及时处理建筑垃圾,保证施工现场的整洁与美观。
2.服从管理,积极组织施工,在保证工程质量的前提下,努力采取措施,降低工程造价。
3.规范施工,确保工期,保证工程质量和施工安全。
零星管理制度2
随着红泉煤矿生产任务的逐渐增加,各采区的逐渐开拓,工作面收尾工程、机电安装等工作逐渐增加,为加强单项、零星工程建设的考核管理力度,规范零星工程的验收程序,保证我矿零星工程规范、有序进行,做到有章可循,使有限的人力、物力资源发挥最大的效益,根据我矿具体情况,现就砂墩子矿井单项、零星工程建设的规范管理作如下制度。
一、总则
1、采煤工作面、排水系统、机电安装等与其他配套工程应遵循“配套工程与掘进工程同时设计,同时施工” 的原则,尽量减少单项、零星工程的发生。
2、单项、零星工程遵循“谁使用,谁申请,谁负责”的原则。实行单项、零星工程申报制度,单项、零星工程一律进行申报,不申报的一律不得开工。
3、单项、零星工程应在年初或月初由业务部门提出申请,工程科根据实际情况,排出单项、零星工程的计划,交矿领导研究、确定后列入月度工作计划。如遇临时性接续工程、应急工程,应提前一周提出计划,交矿领导研究后确定施工时间及施工单位。
4、业务部门要严格依据工程科制定生产计划并按照“轻重缓急、全面细致”地确定零星工程。业务主管部门对单项、零星工程实施管理要遵循“用人最少、效率最高、质量最好、安全最优”的原则。
二、单项、零星工程范围
1、零星工程一般指矿井采、掘及井下辅助单位在从事主体生产任务的同时,需要施工的临时性工程、重点工程建设项目,包括巷修、安装、拆除、回收、防灭火、水仓清挖、清理等工程。
2、矿各类计划、会议、文件、现场确定、安排或非本专业职责范围内的工作,凡构成独立核算、需要单独确定工作标准、质量标准、安全标准,编制技术措施和施工方案的工程项目,均需要按单项工程实施管理和考核,在执行相关制度的同时,还必须同时执行本制度。
三、实行单项、零星工程申报操作基本流程
矿年初或月度计划→专业部门提出申请→工程科审批并提出预案→交主管领导审批→确定施工单位、施工开工、完工时间及经济政策→业务部门、施工单位、工程科和施工单位的主管部门现场调研,由业务部门确定施工方案→业务部门制定详尽的施工网络图,施工单位制定施工安全(技术)措施,审批后进行施工→申报单位主管部门进行施工质量监督→竣工联合验收→工程月度或完成月份结算。
四、单项、零星工程操作基本要求
1、制订计划
各专业应在年初或月初提出计划。
2、提出申请
所有单项、零星工程一律进行申报,不申报的一律不得开工。如遇应急工程,应提前一周提出申请。
3、审批立项
所有单项、零星工程由工程科在年初或月初汇总后交主管领导进行审批,在主管领导审阅同意后进行立项。应急工程,在提前一周提出申请后,可交主管领导进行审批、立项。
4、确定施工方案
在确定施工单位、施工开工、完工时间及经济政策后,申请单位、施工单位、工程科部和主管部门现场勘查,确定最终的施工方案,同时确定工作量、质量要求、技术措施等并编制详尽的施工网络图,施工网络图必须明确工作量、使用人数、开竣工时间、技术质量要求、责任人员、执行措施的名称及其他重要环节的备注信息等。
5、施工技术措施审批
零星工程必须做到“一工程一措施”。业务主管部门,对施工单位报审的技术措施进行审核,必要时报矿领导批准后实施,由工程科组织各专业部门进行跟踪检查,随时掌握工程进度及现场条件变化,并补充完善措施。施工单位根据批准后的施工方案、技术措施,进行编制材料、劳务预算报工程科,如果需要可由相关业务部门协助落实。
6、施工质量及进度监督
在施工过程中,申请单位不得任意扩大施工范围,如确实需要扩大或增加,须重新申报。业务主管部门应根据确定的施工方案、技术措施进行施工质量及进度监督并于每周一将工程监督检查情况上交至工程科。
7、竣工联合验收
零星工程采取“一工程一验收”的方式,零星工程随竣工随验收,跨月度的零星工程月底分段验收,并做好相应的验收标段标记。零星工程竣工后,施工单位应及时向工程科提出书面竣工验收申请单,工程科接到竣工申请后无特殊情况必须在两个工作日内组织专业部门进行验收。零星工程验收时,由工程科组织各专业部门、施工单位组成联合验收组进行验收,验收中应严格按照施工方案、技术措施中的质量要求进行验收,参与验收人员必须相互配合、互相监督把好验收关,并在联合验收单上签字确认。在验收过程中,发现不符合技术要求、质量标准 、文明生产达不到要求的'工程一律不予验收,并责令限期整改。整改完毕后,由工程科组织各专业科室、施工单位进行验收。
五、单项、零星工程特殊规定
1、跨专业的单项、零星工程遵循“谁使用,谁申请,谁负责”的原则。一般性零星工程应在每月生产计划碰头会上由业务科室提出申请,经工程科审核、矿领导审批后列入月度生产作业计划。临时性工程、重点工程应提前一周向工程科进行申请,经工程科审核、矿领导审批后确定施工单位执行。
2、单项、零星工程由业务主管部门和施工单位填制《单项、零星工程申报单》和《单项、零星工程竣工联合验收单》,单项、零星工程申报单必须在开工前编制,单项、零星工程竣工联合验收单在工程竣工后填制。“两单”一式三联,业务主管部门和施工单位各留存一份,其余一份交工程科存档,作为考核结算的凭证,无凭证不结算。
3、施工单位根据工程科和业务主管部门的安排和要求组织施工,随时向工程科、业务主管部门汇报工程进展情况,接受监督检查。
4、单项、零星工程因客观因素或其他因素确需调整时,由申报单位重新申报,调整预算,按调整后的方案实施和验收结算。单项、零星工程调整方案必须即时调整,事后调整不予认可。
5、材料、劳务费用预算应参照标准成本和现场实际确定,工程科考核人员有对单项、零星工程的再审核权,对发现的不合理预算有权进行调整。工程项目原则上不得肢解,如工程规模较大,可根据具体情况而定。单项、零星工程工期较长或跨月施工时,应施工单位的要求可分段验收结算。工程竣工后或每月末生产任务验收时主管业务部门和施工单位应共同现场验收确认,施工单位应在每月3日前将单项、零星工程验收签证单签字确认后上报工程科存档。
6、主管业务科室在零星工程开工后必须随时跟踪监督检查落实情况,协调并解决施工单位存在的困难。每周一12:30前将本部门分管的单项工程、零星工程进展情况汇报工程科,不定期地在调度会上对本部门分管的单项工程、零星工程进展情况进行汇报,汇报内容包括工程进展、施工质量、影响因素、变化环节和响应措施等。
7、单项、零星工程开工前必须由工程科组织业务主管部门、安监部门、施工单位和相关业务部门进行现场调研,现场调研结束后由业务主管部门制定施工方案(或技术交底),施工单位根据施工方案(或技术交底)编制细致的施工措施,待措施审批完毕并学习贯彻后开始施工。
8、单项、零星工程开工前主管业务部门应编制详尽地施工网络图。施工网络图必须明确工作量、使用人数、开竣工时间、技术质量要求、责任人员、执行措施的名称及其他重要环节的备注信息等。施工网络图各内容敲定后应由施工单位、相关业务部门、工程科、调度室和分管领导签字确认后执行。主管业务部门要严格按照施工网络图的要求监督、跟进、落实、考核施工单位。
9、施工人数超过6人的单项、零星工程,在安全上属施工单位的业务主管部门和安监科管理;施工人数低于6人的单项、零星工程,在安全上属安监科管理。
六、单项、零星工程奖惩办法
1、未执行申请制度或申请时限不符合要求导致工程无法正常开工、影响正常生产作业计划的,考核相关业务主管部门负责人500元/次。
2、不填制“两单”、填制“两单”不规范或“两单”不交工程科存档导致零星工程施工、结算等工作无法正常进行的,考核业务主管部门和施工单位负责人200元/次。
3、施工单位未向相关部门汇报工程进展情况的,考核施工单位负责人200元/次;施工单位不接受业务主管部门监督检查或不按照业务主管部门要求进行整改的考核施工单位负责人500元/次;业务主管部门未及时跟进落实零星工程质量及进度的考核业务主管部门负责人100元/次。
4、因客观因素或其他因素需调整而未及时重新申请导致影响正常生产活动,考核施工单位和业务主管部门负责人各200元/次,影响工程正常推进的后果自行承担。
5、工程竣工后未组织现场验收的,考核主管业务部门及施工单位负责人各200元/次;施工单位未按期上报单项、零星工程验收签证单的,考核施工单位负责人200元/次。
6、主管业务部门在工程发生意外、变化时未及时制定措施或积极进行协调和服务并在调度会上做汇报的,考核主管业务部门负责人100元/次;未在每周一12:30前将本部门分管的单项工程、零星工程进展情况汇报工程科的,考核主管业务部门负责人200元/次。
7、工程现场调研时无故不参加、调研时不认真导致工程无法如期、安全开工的,考核相关责任单位负责人200元/次;主管业务部门未制定施工方案(或技术交底)导致工程质量不合格的,考核主管业务部门负责人200元/次;施工单位编制细致的施工措施并学习贯彻影响工程开工的,考核施工单位负责人500元/次。
8、未编制零星工程施工网络图、网络图未经签字确认或网络图工序安排不合理、工期要求不严谨的,考核主管业务部门负责人200元/次;主管业务部门对施工单位违反网络图施工而未进行监督考核的,考核主管业务部门负责人100元/次;施工单位未按照网络图施工、逾期未完成相关工作量的,按影响生产进行考核。
9、在施工期间发生安全事故的应按照砂墩子矿井安全管理规定执行。
本制度自下发之日起施行
零星管理制度3
1、值班员必须认真执行工作单(维修单)。
2、在接到报修单20分钟内必须到达现场进行处理。
3、遇特殊情况时,必须征得客户同意,另行约定修理时间,并在工作单上注明。
4、遇客户单元特殊零件损坏,必须讲清原因,取得谅解。
5、进客户区维修时,必须着装整齐,使用文明语言,不得大声喧哗,与客人口角。
6、值班员遇到解决不了的`问题,不能讲'我不会'、'你找别人'此类的话,要'我帮您找个人看看'或'我需要拿回去分析一下'。
7、每天要对本班次所有的维修单进行登记。
8、每周要对维修单汇总,对耗材、时间、返修等做出统计。
零星管理制度4
1、在运输场所,3人及以上从事小型检修、安装、撤除等工作,实行零星施工安全责任书制度的'规定。
2、零星施工安全责任书由队部值班领导签发,制定安全措施,明确施工安全负责人,签字后生效,否则不准施工。
3、施工安全负责人负责向全体施工人员传达工作任务和安全措施,如果安全措施与现场情况不符,施工负责人必须与签发人联系,经签发人同意修改措施后方可施工。施工人员不得从事施工任务书以外的其它工作。
4、零星施工安全责任书一式4份,一份留存队部,一份交安全科,一份交调度室,一份交与施工负责人现场执行工作完毕交回队部备查。
5、大型设备的安装、撤除、改造及矿井停产检修工作,必须编制安全技术措施,不得以零星施工安全责任书代替,否则,视为严重三违。
零星管理制度5
根据《国务院办公厅关于严厉打击食品非法添加行为、切实加强食品添加剂监管的通知》和（国办发[20xx]20号）文件，我校在原管理制度基本上重新拟定食品安全、采购管理制度。
一、严格执行食品安全法律法规，切实履行食品安全主体责任，严禁使用各类非法添加剂，确保食品质量安全。
二、蔬菜在粗加工时应彻底浸泡，减少农药对人体危害。烹饪时应烧熟烧透，确保食品安全。
三、每周对食品油、盐、蔬菜等进行检测，并做好检测记录，对不合格食品禁止使用。
四、健全食品索证、验证和台帐制度。
五、食品粗加工、烹饪、备菜等应严格按照各环节操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。
六、落实餐具、工用具、容器等清洗消毒工作，防止交叉污染。
七、食堂烹饪间、点心间、备菜间等重点部位，非食堂工作人员不得入内。
八、按规定做好食堂留样工作。
零星管理制度6
为进一步规范学校基建零星维修工程的管理,提高资金使用效率,确保工程质量,明确工作责任,按照一事一议、一项目一合同,一项目一结算,谁损坏谁赔偿(自然损坏除外)的原则,特制定本办法。
一、零星维修工程的确定和审批程序
(一)零星维修项目的确定
1.使用单位以维修申请报告形式提交的维修项目
需要维修的院系部门根据实际使用需要,原则上每半年向后勤管理与基建处集中提交维修项目书面申请报告(特殊情况下确因需要可随时提出)。报告写明项目名称、内容、要求及实施计划,提出初步方案,并由学院、部门主要负责人在报告上签署意见。后勤管理与基建处接到以上维修申请报告后派专人(两人或两人以上)进行现场勘察,并对项目的建设计划及范围、项目的建设维修必要性、合理性进行审核,确定初步施工方案,统计工程量,初步核算维修费用,根据概算费用转入相应的审批程序。
2.学校层面的零星建设维修工程
校园道路、景点、环境绿化等零星建设工程由后勤管理与基建处有关工作人员根据项目的具体情况提交书面申请报告,提出建设意见和施工方案,统计工程量,初步核算维修费用,由后勤管理与基建处负责人签署意见,报校领导研究决定。研究通过后根据概算费用转入相应的审批程序。
3.维修职能部门日常检查发现需要维修的零星维修工程
维修职能科室填写维修申请报告(单),交科室分管负责人签署意见,一并提交到后勤管理与基建处审核。审核通过后,维修职能科室编制工程量清单,核算概算费用,转入审批程序。
(二)零星维修工程审批程序
1.以计件形式结算,且单项维修费用在100元以下的维修项目,由后勤管理与基建处维修科室负责人直接在零星维修派工单上签字并组织安排实施;
2.单项维修费用在100-500元的,由维修科室负责人在零星维修派工单上签字并报分管处领导同意后安排维修;
3.单项维修费用在500-3000元的,由维修科室负责人、分管处领导在零星维修派工单上签字,报后勤管理与基建处处长审批后实施;
4.单项维修费用在3000-10000元以内的,签订学校零星维修合同,经维修科室负责人、分管处领导、后勤管理与基建处处长签字,报分管校领导审核实施。
5.对维修项目在1万元以上的项目必须按学校招投标管理规定操作办理。
二、维修工程项目的发包
1.对维修项目在1万元以上的项目必须按学校招投标管理规定操作办理。
2.对维修项目在3000-10000元的项目,经分管校领导批准,可由后勤管理与基建处招标办选择三家以上施工队伍,采用竞价、议标的办法确定施工队伍,无法确定工程量的'零星维修项目,可以采取确定单价和工时单价的方式确定施工队伍。
3.3000元以下的小型维修项目由后勤管理与基建处确定施工队伍,报知分管校领导。
三、维修项目的施工管理
1.工程管理由甲乙双方各选派一名现场负责人共同对工程质量、工期、造价并按项目地点管理部门的相关规定进行管理与监督,填写监理日志。
2.工程中使用的主要材料必须采用招投标方法采购(或招投标定价),由甲方在市场调研后指定规格、型号、厂家、品名及价格,或者由甲方、乙方联合招标确定材料的规格、等级、价格等。
3.工程隐蔽部位、土石方工程、拆除工程等要有详细记载,在施工过程中甲方现场负责人签字验收;工程量较大的隐蔽部位、土石方工程、拆除工程等要请后勤管理与基建处及审计处分管领导查验。
4.工程施工中一般不予变更。如确实需要变更,经论证后要填写《工程变更通知单》,说明变更理由,2000元以下的由后勤管理与基建处处长签批,超过2000元的需分管校领导领导批准。
5.工程竣工后,由甲乙双方和使用单位共同组织验收,并填写竣工验收单。
6.工程结束后,相关资料送管理部门备案。
四、零星维修工程结算与审计:
1.工程竣工验收合格后,施工方在半月内将有甲、乙双方负责人签字的结算书和竣工资料报后勤管理与基建处进行决算初审(15个工作日内完成)。
2.后勤管理与基建处决算初审完毕后报审计处进行结算审计,原则上15个工作日内审计结束进行付款手续。
附件:1.《基建零星维修申请单》
2.《基建零星维修工程验收单》
3.《基建零星维修工程合同》
4.《基建零星维修派工单》
5.基建零星维修管理流程
零星管理制度7
1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。
2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。
一、采购项目的申请
1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的`情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。
2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。
二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买
1、经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
2、酒店所需商品由财务部负责安排采购；
3、采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。
4、供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。
5、对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。
6、财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。
7、所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。
8、确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。
9、所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。
10、在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。
三、采购项目的验收
1、无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。
3、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
四、采购项目的结算
1、采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。
2、供应商结算的元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。
3、办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。
零星管理制度8
1、在运输场所，3人及以上从事小型检修、安装、撤除等工作，实行零星施工安全责任书制度的规定。
2、零星施工安全责任书由队部值班领导签发，制定安全措施，明确施工安全负责人，签字后生效，否则不准施工。
3、施工安全负责人负责向全体施工人员传达工作任务和安全措施，如果安全措施与现场情况不符，施工负责人必须与签发人联系，经签发人同意修改措施后方可施工。施工人员不得从事施工任务书以外的其它工作。
4、零星施工安全责任书一式4份，一份留存队部，一份交安全科，一份交调度室，一份交与施工负责人现场执行工作完毕交回队部备查。
5、大型设备的'安装、撤除、改造及矿井停产检修工作，必须编制安全技术措施，不得以零星施工安全责任书代替，否则，视为严重三违。
零星管理制度9
为规范公司零星物品及办公用品的采购、保管、领取和使用。确保正常办公所需，倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，管好、用好零星物品及办公用品，特制订管理制度如下：
一、物品采购的申请程序
申请部门在行政管理部仓库无存货前提下，应先向行政管理部提出购物申请（填写申购单）→行政管理部根据所申购价格办理审批→后勤部进行采购→所购物品交行政管理部仓库保管员验收，采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。
二、零星物品的采购
1、办公室所有零星物品的采购工作，由后勤部统一采购；
2、采购人员应采取急用先买，缓用后买；
3、随用随买的零星物品采购，200 元以下的物品．由行政管理部经理审批；200 元以上的物品，由董事长审批；
4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前应充分做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。努力达到货真价实，物美价廉，就近采购。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部负责保管，零星物品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各施其责，不得一人双兼；
2、库存零星物品的种类和数量要科学管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和适合批量采购的物品可适量库存，但要避免库存过量积压，在确保供应的前提下做到周转快、消耗低、费用省；
3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品入库验收单上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字；
4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用；
5、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时、适量增加库存，保障供给。
四、办公用品的领取
1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确．一次一领，按规定领用，用多少领多少，专领专用。领用物品时，应征得本部门经理同意；
2、领取时，领取人须在办公用品领用单上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项目并签字。领取非库存专门采购的.办公用品时，须先入库再领用。领取接待用品(如水果、烟、茶等)时应由接待承办部门在购物发票或领取登记本上签字；
3、 办公用品管理部门及工作人员应恪尽职守，坚持原则，照章办事，严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。对于消耗品，可根据历史记录和经验法则设定领取基准，明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则保管员有权拒付；
4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀、笔筒等)应列入移交，如重复申领，应说明原因或凭损毁原物以旧换新，杜绝虚报冒领；
5、大件物品领取后，应列入办公室固定资产管理序列，明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给保管员，保管人员根据情况通知采购员予以调换或收回入库；
6、为接受民主监督，强化节约意识，每月由财务部通报一次各部门领取办公用品情况。
五、办公用品的使用
1、使用办公用品应以部门为家，牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本；
2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用、不得用办公设备干私活，谋私利、不许将办公用品随意丢弃废置；
3、精心使用办公设备，认真遵守操作规程，及时关闭电源。定期维护保养，最大限度的延长办公设备、办公用品的使用寿命；
4、办公用品使用要物有所值，物尽其用，不要大材小用．贵材贱用。能反复利用的物品使用后要及时回收、纸张可双面利用，修改校对稿可先用废旧纸张打印等，充分发挥各种办公用品的最大使用效率；
5、印制文件材料要有科学性和计划性。须根据文件材料印制要求及数量选择合理的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印制数与需用数基本相符，避免不必要的浪费；
6、对于高档耐用办公用品，部门之间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障，由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修等事宜、因使用不当，人为造成设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。
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