有关管理制度15篇
在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家整理的有关管理制度，欢迎阅读与收藏。
有关管理制度1
根据《中华人民共和国消防法》和省治安保卫工作的条例精神，参照广东省实施《消防法》办法和《机关、团体、企事
业单位消防安全管理规定》，坚持“预防为主、防消结合”的工作方针，确保旅客人身安全和车站财产不受损失。结合本公司情况，特制订以下消防管理制度。
一、防火工作实行分级管理
根据车站的实际情况，定三级防火责任制，车站领导是本车站消防安全管理工作一级责任人，车站下属各部门负责人是二级责任人，各部门的所属人员是三级责任人。
二、一级消防安全管理责任人职责
1、车站站长是本站的消防安全管理直接责任人，负责本车站消防安全管理组织工作，对车站的防火及各级防火组织人员、制度、落实、贯彻，提出具体计划和要求，并对全车站的防火工作进行领导和支持。站长可委托一名副职领导分管消防安全管理工作，接受公安消防部门的监督和指导。
2、组织制定和审批各项安全、消防管理制度，保障必要的消防安全管理经费开支。
三、二级消防安全管理责任人职责
1、各部门负责人按照“谁主管、谁负责”的原则，对本部门消防安全管理负第一责任。
2、认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的'方针，根据各部门的实际情况制订本部门的消防安全管理责任制度。
3、负责组织开展本部门各项安全评比活动。做好职工消防安全思想教育。
4、负责建立、健全消防管理工作的各项台帐。每月安全检查一次，每季度召开安全例会一次，并将月、季检查、例会情况向办公室通报。
四、三级消防安全管理责任人职责
1、各部门、全车站员工要认真落实做好车站制订的消防安全管理制度，积极落实各项防火安全措施。
2、开展本岗位的防火安全自查工作，及时整改各种事故隐患，以重大隐患及时报告车站消防职能部门。
3、对车站发生火灾，要及时开展扑救，控制火势，如火势无法控制，立刻拨打119电话，灾后要保护好现场，如实向公安消防部门报告火灾发生的情况。
五、安全办职责
安全办作为车站的消防安全主管部门，负有直接的管理责任。主要职责有：
1、在车站办公室的领导和公安消防部门的指导下，认真贯彻执行国家有关消防法律、法规、坚持安全第一、预防为主、防消结合的消防工作方针、组织、监督、检查本车站的安全生产和消防安全工作，对站长负责。
2、组织车站管理人员、职工开展以安全生产、消防安全为主题的宣传活动，不断提高广大员工的防火安全意识。
3每月进行防火安全检查一次，对查出的问题及隐患及时督促有关部门落实整改措施，并及时向站长汇报。每季召开安全例会一次。
4、制订和修改消防安全管理制度，经常性对各部门进行督促落实，对事故处理做到四不放过原则。即：事故责任未查清不放过，事故隐患未排除不放过，事故责任人未受到处分不放过，事故责任人未得到教育不放过;。建立健全消防安全管理台账。
5、监督各部门落实做好新上岗人员的防火安全教育、培训考核工作。落实部门对违章操作人员的处理，如发生火警和火灾后，轻者将追究其责任，并赔偿全部经济损失;重者，将按中华人民共和国消防法有关条例，根据情节追究其刑事责任。
6、制定本车站防火预案。定期或不定期组织义务消防队进行消防知识学习和防火、灭火训练。建立24小时值班制度，24小时值班电话81xx110。
7、负责灭火器材的有计划购置，分配和维护、保养管理工作。
8、负责本车站重点要害部位通道的管理。
有关管理制度2
文件编号
执行部门监督部门考证部门
第1章总则
第1条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。
第2条本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。
第2章销售格式合同编制与审批
第3条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售部经理会同法律顾问共同拟定。
第4条企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。
1．供需双方全称、签约时间和地点。
2．产品名称、单价、数量和金额。
3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。
4．付款方式及付款期限。
5．免除责任及限制责任条款
6．违约责任及赔偿条款。
7．具体谈判业务时的可选择条款。
8．合同双方盖章生效等。
第5条企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。
第6条销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。
第3章销售合同审批、变更与解除
第7条销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。
第8条销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副本送交财务部等相关部门。
第9条合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。
第10条根据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。
第11条变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。
第12条销售合同的变更、解除一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
第13条企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。
第4章销售合同的管理
第14条空白合同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。
第15条销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必须齐备并存档。
第16条销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的'，必须保留原件交还合同管理档案人员。
第17条合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议等。
第18条销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。
第19条销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。
第5章附则
第20条本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第21条本制度自颁布之日起生效。
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日期
有关管理制度3
第一章总则
第一条为规范机关公务车辆管理，提高公务车辆使用效益，节约经费，确保运转有序和行车安全，按照市纪委关于公车管理的相关规定，结合我局实际情况，对原有制度进行了修改完善，制定本制度。
第二条本制度所称机关公务车辆，是指机关从事公务活动的用车。
第三条车辆管理的内容包括车辆日常管理、调度与使用、维修与保养、车辆费用管理、驾驶员管理等。
第四条机关车辆管理坚持有利工作，集中安排，统一调度，注重节约，确保安全的原则。
第五条局办公室是机关公务车辆管理的职能部门，由专人负责管理；局监察室对机关车辆使用情况进行监督。
第二章日常管理
第六条严格车辆管理。固定车辆驾驶人员，不得将车辆借与他人驾驶。否则，由此产生的一切费用及造成的一切后果由驾驶员自行承担，车辆行驶必需的相关随车证照（资料）由驾驶员负责妥善保管。
第七条严格控制车辆运行费用。切实加强车辆用油管理，严格执行“一车一卡”加油办法。驾驶员持本车加油卡到指定加油站加油，车辆管理人员根据加油站每月提供的加油记录，与驾驶员提供的数据进行核对，准确掌握每台车的耗油情况。驾驶员要随时掌握加油卡的资金余额，需要补充时提前向车管人员报告。一般情况下不得用现金加油，否则不予报销。
第八条严格执行公车使用登记制度。局办公室统一印制<机关公务车辆出车登记表>（以下简称<出车登记表>），每台车辆均要建立出行记录台账。驾驶员根据安排的出车任务如实填写<出车登记表>（出车事由、地点、里程等），并经用车人签字确认。驾驶员要妥善保管<出车登记表>，不得遗失。车管人员每月负责对<出车登记表>进行审核，审核车辆行驶里程、油耗等情况，次月10日前汇总成册送相关领导。
第九条严格执行车辆回单位停放制度。正常上班时间，未外派公出的车辆必须停放在单位；周一至周四的中午、下午及周五的中午下班后，机关所有公务车辆原则上应停放在单位，因特殊情况不能回单位停放的，需经因工作需要使用该车的局领导同意，但必须确保车辆的安全，如出现车辆损坏、丢失等情况，一切经济损失由驾车人员自负，同意该车在外停放的局领导承担相应责任；周五下午下班后至星期日，机关所有公务车辆必须回单位停放（局领导因工作需要用车时，驾驶员到单位开车，用完后立即将车开回单位停放）；国家法定节假日期间，除值班车辆和应急执法车辆外，其他车辆须封存停驶。
第十条严禁公车私用私驾。禁止将公车用于婚丧喜庆、休闲度假、探亲访友等非公务活动。机关驾驶员不得公车私用，一经发现并证实，由驾驶员自行承担所有费用，并作为聘用人员次年是否续聘的依据之一。驾驶员公车私用两次以上（含两次），是正式职工的，给予相应的纪律处分，并扣发年终考核奖200元/次；是聘用人员的，直接解聘。机关干部职工（含离退休职工）确因生病等特殊情况需要用车的，经分管领导同意后由车管人员灵活掌握。领导干部未经批准不得擅自驾驶公车，严格执行<攀枝花市严禁公车私用私驾暂行规定>。
第三章调度与使用
第十一条正常作息时间，车辆由局办公室统一调度安排，固定局主要领导的工作用车，相对固定班子成员工作用车。机关各处室市内（不含三区两县）工作用车原则上与分管领导工作用车相对应，由车辆管理人员统一调度、合理安排。
重大活动或特殊情况，机关所有公务车辆由办公室统一调度。
第十二条规范车辆使用，有效管理机关公务用车
1、日常办公用车管理
节约公务车辆运行成本，尽量减少车辆外出次数，相对固定机关工作人员因公在市内（不含三区两县）办事的车辆安排时间，一般情况下为每天上午的9：00、10：30、11：20，下午的3：10、4：30、5：10，其余时间原则上不安排车辆外出。
2、长途用车管理
长途用车是指因工作需要到市外（不含本市所辖三区两县）的用车。
为减少长途行车安全隐患，节约能耗和费用，严格控制长途用车。因特殊情况确需长途用车的，由用车人填写<长途用车申请单>，经分管办公室的局领导审批同意后，由局办公室统一安排车辆。
局领导（含局主要领导、班子成员、保留或享受副县级以上领导干部职务待遇的人员，下同）需要长途用车时，出行人员应达到2人以上（含2人），出行时间在5天以内（含5天）。特别特殊情况，须经局主要领导同意。
机关其他干部职工需长途用车时，出行人员要达到5人以上（含5人），出行时间在4天以内（含4天）。特别特殊情况，须经分管办公室的局领导同意。
3、应急（执法）用车管理
应急用车主要是指因处置突发事件、开展紧急行政执法行动以及发生其他应急状况时的用车。
为保障应急工作用车，正常作息时间的应急用车由局办公室统一安排调度，节假日及正常作息时间以外的应急用车实行机关车辆轮流值班制度。每辆车的值班周期为7天，值班时间为每天中午12：30―下午2：30、下午7：30―次日上午8：00，节假日值班时间为全天。值班车辆及驾驶员由办公室统一安排，编制<机关应急用车安排表>，及时送至相关执法处室。
值班期间，驾驶员要如实填写<应急用车值班情况登记表>，不得擅自脱离岗位、与其他驾驶员调换值班时间，若因特殊情况确需变动值班时间的，应提前告知车管人员，由车管人员进行调换，调换情况要及时告知相关执法处室；值班驾驶员统一住在指定地点，保证车辆及时到位。办公室每月对应急用车情况进行汇总统计。
4、办事处车辆管理
办事处车辆主要保证局主要领导和班子成员的公务用车。车辆安排按照局领导、调研员、副调研员、其他工作人员的顺序安排。除局领导外，其余人员用车只负责因公出差车站、机场来往接送（特殊情况除外），由办事处负责人安排，不得与驾驶员直接联系。
第四章维修与保养
第十三条驾驶员对自己驾驶的车辆应当勤检查、勤维护，按时进行保养，确保车容整洁、车况良好，发现问题及时处理，严防事故发生。
第十四条机关车辆由财政承担费用的维修、保养，须在市财政指定的厂家进行；由单位自行承担费用的维修、保养等，只能在本单位指定的厂家进行（因公出差离攀等特殊情况除外）；指定厂家无法完成的维修项目，由驾驶员提出申请，经车辆管理人员、办公室负责人、局分管领导同意后，可到其他厂家维修；需要到市外进行维修的，还需要局主要领导同意。
办事处车辆的维修保养，费用在1000元以内的，由办事处负责人审批，每季度凭正规票据在单位报销；车辆年审及费用在10
00元以上的维修，由办事处负责人向局办公室说明情况，经分管办公室和分管财务的局领导商定后办理。
第十五条车辆管理人员负责对维修项目和质量进行监督，统一负责全局所有车辆年审。
第五章车辆费用管理
第十六条车辆相关费用报销必须实事求是，一经发现并证实乱报费用、将加油卡交与他人或其他车辆使用等违反规定的行为，一律严肃处理。
第十七条车辆维修、保养，必须按规定填写<车辆维修申报表>，经车辆管理人员、办公室负责人同时签字、加盖公章后，方可进行；车辆维修、保养费用定期结算，驾驶员不直接结账，只在维修厂家签字确认，由车辆管理人员每季度或每半年统一结算一次；费用报销由车辆管理人员统一办理，经驾驶员、车辆管理人员、办公室负责人、财审处负责人、局领导签字后报销。
第十八条机关公务车辆因工作需要产生的停车费、过路费等应由单位承担的费用，由驾驶员填制费用报销单，经车辆管理人员、办公室负责人、财审处负责人、局领导审核签字后报销。严禁大手大脚，损公肥私，经核实属弄虚作假从中谋利的，从严从重处理。
第十九条局办公室、财务审计处负责每季度统计每台车辆行驶的行驶公里数及耗油量，在一定范围内公开。
第六章驾驶员管理
第二十条对驾驶员的要求
1、加强学习，钻研业务，不断提高政治思想素质和驾驶技能。
2、爱岗敬业，任劳任怨，听从统一调度，服从工作安排。无出车任务时，应坚守工作岗位，自觉遵守单位作息时间。
3、禁止在工作时间内或公务接待活动中饮酒或酒后驾驶公车。
4、遵章守纪，文明行车，严格执行交通安全法规。
5、注重形象，做好服务。注重个人仪表和言行，维护单位形象和利益。
6、厉行节约，力戒浪费。车辆清洗费用实行包干管理办法（越野车、面包车、e车每月每辆100元，其他车辆每月每辆80元）；严禁将加油卡交与他人使用，一经发现，严肃纪律处理和经济处罚，聘用人员，一律解聘。
7、车辆管理人员、驾驶员必须保持24小时通讯畅通。
8、驾驶员须严格执行单位的请销假制度。休假期间，须将车钥匙交车辆管理人员保管。
第二十一条驾驶员的出差补贴严格执行单位的统一规定。
第二十二条驾驶员因公出车，如发生交通事故，依据交警部门的鉴定结果，按照责任的划分及形成的`后果等情况，承担相应责任（承担事故主要责任的，驾驶员承担保险赔付后余额的5%―10%的经济责任，承担次要责任的，驾驶员承担保险赔付后余额的1%―5%的经济责任）；驾驶员因违反道路交通法律法规等原因受到处罚的，一切责任自负；未经安排私自出车发生的交通事故，除按本规定第十条进行处理外，由此形成的一切后果由驾驶员个人承担。
第二十三条驾驶员全年安全行车无责任事故的，享受全额安全奖；发生承担主要责任或全部责任事故的，取消安全奖。
第二十四条驾驶员不服从管理，多次违反单位规章制度的，正式员工依据国家机关工作人员的相关管理规定予以处理；临时聘用人员依据双方签订的合同，给予诫勉谈话直至辞退处理。
第二十五条单位每年对驾驶员进行考核，确定考核等次，并将考核结果作为是否适合岗位要求、次年是否续聘的直接依据。
第七章附则
第二十六条本制度由局办公室负责解释。
有关管理制度4
第一章 总则
第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条 公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条 公司财务部由会计、出纳组成。
第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章 财务工作岗位职责
第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；
(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；
(六)承办公司领导交办的其他工作。
第六条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第八条 审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第三章 财务工作管理
第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。
第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。
第十四条 财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。
财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。
第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。
出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。
第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。
第四章 支票管理
第十九条 支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用 途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制 凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。
第二十一条 支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐 月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。
第二十二条 对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。
凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承 办人文字性报告财务经理。 第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。
第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。
第五章 现金管理
第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；
(二)个人劳务报酬；
(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出；
(五)总经理批准的其他开支。
前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。
第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。 第二十七条 公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。
第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。
第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。
因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。
第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提龋
第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收 款，在当月工资中扣还。
第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。
第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。
第三十四条 工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发 放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。
第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手 续。 第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。
第三十七条 出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。
第六章 会计档案管理
第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由财务经 理指定专人归档保存，归档前应加以装订。
第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财 务经理批准。
第七章 处罚办法
第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1―3倍：
(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
(七)违反本规定条款认定应予处罚的。
第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
第八章 附则
(一)财务负责人工作责任制度
(二)出纳作业处理准则
(三)会计核算基础工作规范
(四)借款及各项费用开支标准审批程序
(五)其他有待补充完善的财务管理制度
第四十四条 本规定由公司财务部负责解释。
第四十五条 本规定自发布之日起生效试行。
附则一、财务部门负责人
工作责任制度
一、职务
第一条在公司董事会和总经理领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。
第二条严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度，加强财务管理，遵守国家政策、法令。保证国家、公司利益不受侵犯。
第三条根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理，促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上 级下达的各项任务。
第四条组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理，搞好经济活动分析，搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工 作，促进工厂经济效益逐年提高。
第五条负责企业资金管理，监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、货款结算、催收和处理等工作。做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。
第六条严格执行国家价格政策，搜集整理价格资料，负责制订公司厂内内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格，并督促检查有关部门和车间对材料、半 成品、产成品正确计价和销售。
第七条负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
第八条负责对全公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。
第九条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
第十条根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。
第十一条负责完成公司领导临时布置的各项任务。
二、职权
第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。
第二条对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。
第三条对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。
第四条有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。
第五条有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。
第六条有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。
三、职责
第一条对贯彻执行国家财经法、制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。
第二条对公司的`有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。
第三条对由于资金计划不周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。
第四条对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损失负责。
第五条对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责。
第六条对成本资金、价格控制管理不严，经济活动分析不及时，影响公司经济效益指标完成负责。
第七条根据公司方针目标展开要求，未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。
附则二、出纳作业处理准则
第一条本处理准则包括现金及银行存款收入与支出等作业。
第二条为便于零星支付起见，可设备用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其备用金由出纳经管。
第三条出纳办理现金、票据的支付，登记及移转等业务，要严格遵守公司的付款审批程序。
第四条除提取备用金外，所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符，如有疑问应先查询后出纳方能支付。
第五条凡一次支付未超过1，000元者径由公司备用金支付外，其余一律以支票等银行转账支付。
第六条出纳人员对各项货款及费用的支付，应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经 理核准。
第七条公司一切支付，应以处理合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。
第八条支付款项应在传票上签署领款人印鉴，付讫后加盖付讫章及经手人戳记。第九条本公司支付款项的付款程序，悉依照下列步骤办理。
(一)原始凭证的审核：
1.采购款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、设备的验收单并附请购单经有关部门经理签章证明及核准，公司财务经理、总经理 批准后，送交财务部门开具支票或汇票。
2.预付、暂付款项：应根据合同或相关协议文件，由经办人员填具借款单，注明合同文件字号，呈报核准后送交财务部门开具支款。
3.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，由经办人员填具付款凭证，经有关部门主管签章证明及公司核准，送交财务部门开具付款。
(二)会计凭证的核准：
1.会计应负责审核原始凭证的各项经济内容，对不能确定的事项报财务经理审核。
2.会计审核传票时，应先审核原始凭证是否符合税收法律及公司规定的手续。
3.传票经财务经理，及总经理核准后，送交会计转出纳办理支付工作。
第十条有关货物运费及外汇结售汇款、发样，及各项费用等支出款，应填具“借款单”或“支款凭证”，附发票、许可证影印件，送交会计部门以“预付”或 “暂付”方式制票转出纳办理支付。前述款项可由经办人员直接向出纳签收，但必须于支付后7日内向会计办理冲转
手续。
第十一条本公司各项支出的付款日期如下：
(一)采购货品的付款，每月25日集中付款一次(星期日及例假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达财务部门者为限。
(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。
(三)薪金工资的付款：
1.工资：全体员工工资均于每月20日前转账支付。
2.过节费和补贴：过节费在节日前一周内，补贴在月底支付。
因特殊情况需提前支付者，得由经办部门另行签呈财务经理转呈总经理批准后，再予以支付。
第十二条 出纳支付款项若有扣缴事项时，应将代扣款项于次月10日前填具有关机构规定的报缴书向公库缴纳，并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及 免扣缴应申报事项者，出纳应于次年元月底前填具有关机构规定的凭单向稽征机关申报，并将正、副本交各纳税义务人。
第十三条薪金工资的支付，应由行政部根据考勤表会同财务部编制“工资表”，于付款期限前一周内送交出纳。
第十四条业务部门于收到货款后，应将其中所收货款如数解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计，并据以编制传票。销售部门收到汇款通知时，也要及时送交 出纳，以便及早落实回款来源。
第十五条为便于办理薪资扣缴个人所得税申报起见，公司员工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报“薪资所得受领人申报表”，由出纳收执， 作为所得税扣缴申报的依据，出纳应就每一员工给付薪工资及扣缴情况填载于“各类收入所得扣缴资料登记表”上，作为日后扣缴申报之用。
第十六条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者，以及劳工 保险费的滞缴事项，其滞纳金及罚金应由经办人员及其直属部门负责人赔偿。
附则三、会计核算基础工作规定
第一条充分体现会计信息的可靠性，特制定本规定。
第二条会计科目的运用及帐户的设置、按《企业会计制度》执行，不得任意更改或自行设置，个别因公司业务需要新增会计科目时，须报批准。
第三条凭证统一采用记帐凭证，在实行会计电算化操作后，可采用软件打印记帐凭证。
第四条会计核算组织程序：采用记帐凭证汇总表核算程序，记帐凭证汇总表核算组织程序如下：
(一)根据审核后的原始凭证填制记帐凭证；
(二)根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表；
(三)根据记帐凭证汇总登记总分类帐；
(四)根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐；
(五)根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐；
(六)月终，根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。
记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是：先定期(5天或10天)将所有记帐凭证汇总编制成科目汇总表，然后再根据科目凭证汇总表登记总分类帐。
记帐凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记帐凭证，按照相同科目归类，定期(5天或10天)汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发 生额，填写在科目凭证汇总表
的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额。
第五条记帐规则：
(一)记帐须根据审核过的会计凭证。除按照会计核算要求进行转帐时，用记帐员写的转帐说明作记帐依据外，其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依 据。没有合法的凭证，不能登记帐簿，且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名，不得省略。
(二)登记帐簿时用钢笔或碳素笔写(除了复写的以外，不得使用铅笔和圆珠笔)。
(三)记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称，不得随意简化或使用代号。
(四)会计分录的科目对应关系，原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。
(五)明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10天。
(六)每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略，以保证 第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“∨”号。
(七)记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行或空页划斜红线注销。
(八)记帐发生错误，用以下方法更正：
1.记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证。记帐凭证或帐簿上的数字差错，应在错误的全部数字正中划红线，表示注销，并由经办人员加盖 小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。
2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证，以冲销原来的记录，然后重 新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原 记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
3.报出会计报表后发现记帐差错时，如不需要变更原来报表的，可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误， 也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。
(九)红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项：
1.经济业务完成后，发生退回或退出；
2.经济业务计算错误而发生多付或多收；
3.帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向；
4.其它必须冲销原记数字的事项。
(十)各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户，应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内，并在摘要栏“承前页”
(十一)月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表，需要发生额的帐户，应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明 “本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线，在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写。发 生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线，在年度余额下端划双红线。
(十二)编制会计报表前，必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡，每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报 表，后补记帐簿。
(十三)年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样。必要时，详细注明余额组成内 容，在旧帐的最后一行数
字下面注明“结转下年”字样。结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。
第六条结帐、对帐：
(一)结帐是结算各种帐簿记录，它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入帐的基础上进行的，具体内容如下：
1.在结帐时，首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。
2.本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证记入有关帐簿，以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提龋
3.在全部业务登记入帐的基础上，应结算所有的帐簿，具体方法参见“记帐规则”的第11点。
(二)对帐是为了保证帐证相符，帐帐相符，帐实相符。具体内容如下：
1.帐证核对：是指各种帐簿(总帐、明细分类帐以及现金和银行存款日记帐等)的记录与会计凭证(记帐凭证及其所附的原始凭证)的核对，这种核对主要 是在日常编制凭证和记帐过程中进行。月终如果发现帐帐不符，就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对，以保证帐证相符。
2.帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对，现金、银行存款二级帐与出纳的现金，银行存款日记帐相核对，会 计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等。
3.帐实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对，银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对，要求每月核对一次；第二 类各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对，各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目核对等，要求每季核对一次。
附则四、借款和各项费用开支标准及审批程序
第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。
第二条 借款及报销审批程序
(一)出差人员借款，必须先到财务部领劝借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算 借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准，最后经总经理审批后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借 款。
(二)凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。
(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。
(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任。 (五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权通知行政部在当月工 资中扣回。
(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经 理签字。
第三条 出差开支标准及报销审批
(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按公司标准规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限， 确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
(二)公司人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：
1.乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购火车硬卧铺票。
2.乘坐火车符合1条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬卧中铺票价的50%发给。
3.公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费。
4.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行。
5.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，三日以外的不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
7.公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规 定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
8.员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的50%计发。
(三)出差补助
按出差起止时间（“算头不算尾”）每天只享有伙食补助。
(四)出差市内短途交通费
按附表中相应人均标准，凭票据据实报销。
(五)其他杂费
如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10元内，凭单据报销。
(六)车船票
按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准报销。
(七)因特殊情况出差需乘坐飞机，由公司总经理批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机。
(八)根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核，同时按出差天数填上住勤补贴，然后由部门经理签认报财务经理、公司总经理审批后， 方能报销。
(九)出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费，电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。
(十)出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负，不能报销。
(十一)出差期间的宴请费用不在差旅费中报销，单独列在业务招待费中审批报销。
(十二)同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者）住宿标准计算。 (十三)出差人员在外住宿超过两天，如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助。
(十四)出差在外期间，一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。 (十五)员工探亲交通费按国家规定办法执行。
第四条 业务招待费标准及审批
(一)因业务需要开支招待费的，由部门经理填写招待费审批单，报总经理批准。
(二)业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明，先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实，再报财务经理审核，然 后由总经理审批，方能付款报销。
(三)超审批金额外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签。
(四)公司大型招待活动及单笔金额超过20xx元的招待费用，须经董事长批准并签字报销。
第五条 福利费、医药费开支标准及审批
(一)实行医疗保险制度以后，职工本人医药费纳入社会统筹基金，工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决，不再另外承担因此而产生的医疗费。
(二)公司统一提取的工会经费和福利、奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定。
(三)其他福利性开支，100元以下由财务部经理批准，超过100元的开支一律报公司总经理批准。
第六条 其他费用开支标准及审批
(一)属生产经营性的各项费用，20xx元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送总经理批 准报销。
(二)属非生产经营性的各项费用，5000元以内的按第六条第一款执行，超过5000元的报董事长批准。
第七条 加班费的规定
1.本公司实行综合计算工时工作制。
2.法定节日(元旦、春节、国庆节、劳动节)因工作需要加班，按下列公式计发加班费：(本人月工资-浮动工资/22.5×300%)×加班天数
3.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
(本人月工资-浮动工资/22.5×200%)×加班天数
4.员工加班要从严控制，事前由部门经理报公司领导批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超 过48小时报总经理批准。属工作职责要求，当日或当月没完成，自行加班的不计加班费。
5.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。6.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作时间不计加班费。
7.加班费经行政部审核后，由财务部发放。
第八条 特殊津贴及补贴由主管部门提出意见，报总经理办公会研究决定。
第九条 如经费开支审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。
第十条 本规定解释权在公司财务部。
第十一条 公司差旅费开支标准
住宿费： 元/人，餐费： 元/人
有关管理制度5
总则
第一条：
1 .编制目的：
为加强消防安全管理，预防火灾，减少火灾危害。
2. 编制依据：
根据《中华人民共和国消防法》编制本制度。
3 .适用范围：
本制度适用于各宾馆及全体员工。
第二条：各人员应当遵守消防安全法律、法规，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，履行消防安全责任，保障 消防安全。
第三条： 第一负责人是该单位的消防安全责任人，对消防安全工作全面负责。
第四条： 各人员应当落实班组消防安全责任制和岗位消防安全责任制。明确班组和岗位消防安全职责，确定班组， 岗位的消防安全责任人。
2 消防安全责任
第五条：各人员消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：
1.贯彻执行消防法规、保障消防安全符合规定，掌握消防安全情况；
2.将消防工作与管理等活动统筹安排，执行宾馆年度消防工作计划；
3.组织每月一次定期进行防火检查，落实火险隐患整改，及时处理或汇报涉及消防安全的重大问题；
4.组织人员积极参与公司组织的应急疏散和实战灭火演练。
第六条：落实下列消防安全管理工作：
1.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作。
2.组织制订或修订消防安全管理制度，并检查督促落实。
3.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。
4.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。
5.组织实施对公司所有的消防设施、灭火器材和消防安全标志的维修保养，确保完好有效。
组织管理公司义务消防队。
6.组织开展对员工进行消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急预案的实施和演练；
第三章 消防安全管理
第七条：将容易发生火灾，且一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为重 点部位 ，应根据上述情况确的重点部位，并设置明显防火标志，实行严格管理。
第八条：动火管理。禁止在具有火灾，爆炸危险的场所用火；因特殊情况需要进行动火作业的，应分别落实监护人 在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业。动火人员应当尊守消防安全规定，并落实相应的消防安全措施。
第九条：保障防火责任区域内的疏散通道，安全出口畅通，保持防火门、防火卷帘，消防安全疏散指示标志，应急照 明、消防广播等设施处于正常状态。
第十条： 对易燃易爆危险物品的使用、储存、运输或销毁应遵守国家相关规定，实行严格的.消防安全管理。
第四章 防火检查
第十一条：重点部位由保卫巡逻人员每小时一次巡查，重点部位由所在的部室、确定人员每日一次巡查，公司每周组 织一次大检查，巡查、检查的内容包括：
1.用火，2.用电有无违章情况。
2. 安全出口、疏散通道是否畅通，4.安全疏散指5.示标6.志、应急照明是否完好；
3. 消防设施、器材和消防安全标8.志是否在位、完整；
4.常闭式防火门是否处于关闭状态，10.防火卷帘下是否堆放物品影响使用；
5 .消防安全重点部位的人员在岗情况；
6. 消防车通道、消防水源情况；
7.灭火器材配置情况；
第五章 火险隐患整改
第十二条：对下列违反消防安全规定的行为，责令有关人员当场改正并督促落实：
1.违章使用，储存易燃易爆危险物品的；
2.违章动火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟等违反禁令的；
3.遮挡，锁闭安全出口，占用、堆放物品影响疏散通道的；
4.消防栓、灭火器材被遮挡影响使用或被挪作他用的；
5.常闭式消防门处于开启状态、防火卷帘下堆放物品影响使用的；
6.消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的。
第十三条：对不能当场整改的火险隐患，保卫科应及时下发《火险隐患整改通知书》限期整改，并定期复查。
第六章 消防档案
第十四条： 应建立健全消防安全档案，并能全面详实地反映宾馆消防工作的基本情况，根据情况变化及时更新，统一 保管，备查。
第十五条：消防档案包括以下内容：
1. 宾馆基本概况和消防安全重点部位情况。
2. 消防管理组织体系和各级消防安全负责人。
3. 消防安全制度。
4. 消防设备、设施、器材的分布情况。
6. 灭火预案。
第七章 奖惩
第十六条：将消防安全工作纳入月奖、风险金、年终考核的内容。对消防安全工作成绩突出的，予以表彰奖励。对未 依法履行消防安全职责或者违反消防安全制度的行为，根据消防安全分项制度条款予以罚款、警告、降职、撤职、直 至追究刑事责任。
第八章 附则
第十七条：保卫科负责对本制度贯彻、实施、监督。
第十八条：本制度自发布之日起实施
第十九条：附消防安全分项制度：
1.防火安全检查制度。
2.消防安全值班巡逻制度。
3.用电消防安全管理制度。
4.火险隐患立案、销案制度。
5.火灾事故调查处理制度。
6.防火宣传教育制度。
7.消防工作奖惩制度。
8.消防设施、设备、器材。
9.用火消防安全管理制度。
10.易燃易爆危险物品消防安全管理制度。
二0一x年6月3日
有关管理制度6
（一）安全生产会议制度；
（二）安全生产资金投入及安全生产费用提取、管理和使用制度；
（三）安全生产教育培训制度；
（四）安全生产检查制度和安全生产情况报告制度；
（五）“三同时”管理制度；
（六）安全生产考核和奖惩制度；
（七）岗位标准化操作制度；
（八）危险作业审批制度；
（九）生产安全事故隐患排查治理制度；
（十）重大危险源检测、监控、管理制度；
（十一）劳动防护用品配备、管理和使用制度；
（十二）安全设施、设备管理和检修、维护制度；
（十三）特种作业人员管理制度；
（十四）生产安全事故报告和调查处理制度；
（十五）应急预案管理和演练制度；
（十六）其他保障安全生产的管理制度。
有关管理制度7
使得每个员工都有绩效奖金，提高每位员工工作的积极性，酒店也同样要制定相关的绩效管理制度。以下是关于酒店绩效管理制度的范本，请参考。
第一章总则
第一条目的
为了建立和完善酒店员工绩效管理系统，使员工的绩效得到认可，提高员工的工作积极性，使酒店得到可持续发展，特制定本规程。
第二条解释
绩效管理是根据酒店核心价值、评价理念与标准，依据一定的程序和方法，对员工的工作技能与贡献进行制度性的管理。
第三条定位
绩效管理是酒店的资源管理的基础，绩效评估的结果是确定员工晋升、岗位轮换、薪酬、福利、奖惩、人事决策的客观依据，同时也是员工职业生涯发展规划与教育培训的客观依据。
第四条酒店绩效管理规程的基本目的
1、通过绩效管理系统，实施目标管理保证酒店整体目标的实现，提高在市场竞争环境中的整体动作能力与核心竞争力。
2、通过绩效管理帮助每个员工提高工作绩效与工作胜任能力，建立适应酒店发展战略的人力资源队伍。
3、在绩效管理过程中，促进管理者与员工之间的沟通与交流，形成开放、积极参与、主动沟通的酒店文化，增强酒店的凝聚力。
第五条基本原则
1、公开性原则：管理者要向被管理者明确说明绩效管理的标准、程序、方法、时间等事宜使绩效管理有透明度。
2、客观性原则：绩效管理要做到以事实为依据，对被管理者的任何评价都应有事实根据，避免主观臆断和个人感情色彩。
3、开放沟通原则：在整个绩效管理过程中，管理者和被管理者要开诚布公地进行沟通与交流，评估结果要及时反馈给被管理者，指出不足，并提出今后应努力改进的方向，发现问题或有不同意见应在第一时间内进行沟通。
4、差别性原则：对不同部门、不同岗位进行绩效评估时，要根据不同的工作内容，制定不同的衡量标准，评估的结果要适当拉开距离，不搞平均主义。
5、常规性原则：绩效管理是各级管理者的日常工作职责，对下属作出正确的评估是管理者重要的管理工作内容，绩效管理的工作必须成为常规性的管理工作。
6、发展性原则：绩效管理通过约束与竞争促进个人及团队的发展，因此管理者和被管理者都应将通过绩效管理提高绩效作为首要目标，任何利用绩效管理进行打击、压制、报复他人和小团体主义的做法都应受到制度的惩罚。
第六条绩效管理依据
绩效管理的依据是员工在绩效期内工作过程中的工作表现和工作结果，员工工作过程之外地言行均不作管理依据。
第七条管理者（评估者）
各管理者（评估者）必须把绩效管理作为管理过程中的重要组成部分，有效的利用绩效管理、提高自己的管理水准与管理效果，在绩效管理过程中，各级管理者有责任指导，帮助激励和约束下属，使下属尽快成长起来，下属的工作表现与业绩是各级管理者绩效的重要体现。
第八条被管理者（被评估者）
被管理者（被评估者）只有通过自身的长期不懈的努力，才能得到绩效管理规程的高度评价，进而享受到酒店的高级待遇。
被管理者（被评估者）有权力了解个人的绩效管理依据与绩效评估结果，有权依据制度规定的程序对不公正的绩效管理进行申诉。
第九条绩效评估方式
绩效评估实行自我评估与直接评估相结合，以双方沟通达成一致的结果，结合其它部门对工作产出的满意评估进行全方位的绩效评估。
办公室负责全酒店绩效评估工作的组织实施、调整和监控，以及制度的解释和处理有关评估申诉。
第十条评估的时间
绩效评估每月进行一次，酒店各部门每次月1日—5日前将本部门员工的绩效考评结果上报酒店办公室，汇审后转交财务部，绩效成绩将在工资中具体体现。
第十一条评分标准
评分标准采用3分制，具体标准如下：
3分：优秀（绩效成绩在100分以上）
工作绩效经常超出本职位常规的标准要求，有较高的酒店意识，通常具有下列表现：严格按照规定时间要求完成任务，并经常提前完成任务，在时间、数量、质量上超出规定的标准，得到上级和顾客的满意。
2分：优良（绩效成绩在80——100分）
工作绩效经常能够按本职位常规标准的要求，具有酒店意识，通常具有下列表现：能按规定的时间、数量、质量等工作标准完成，没有不满意现象。
1分：需改进（绩效成绩在80分以下）
工作绩效显著低于常规本职位工作标准的要求，酒店意识不足，通常有下列表现：工作中出现较多失误，或在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准，经常突击完成任务，偶尔有不满意的投诉。
第十二条申诉
各类评估结束后，被评估者有权利了解自己的评估结果，评估者有向被评估者反馈和解释的职责。
被评估者如对评估结果存有异议，应首先通过沟通方式解决，解决不了时，员工有权向办公室提出申诉，申诉时需提交（绩效评估申诉表）及相关说明材料。
办公室需在5个工作日内对员工的申诉作出答复。
如员工的申诉成立，必须改正申诉者的评估结果，同时评估者个人的评估结果将因此受到影响。
第二章自我评估
第一条解释
自我评估是指在绩效管理期间结束时，由被评估者按照预先设定关键绩效指标和衡量标准对自己的工作目标完成情况进行评估。自我评估是酒店绩效管理制度中有机组成部分，它是利用被评估者对自己工作所做的反思，总结检查和评估来激励被评估者不断的改进工作方法，端正工作态度，提高工作能力，提高工作绩效。
第二条自我评估的基本原则
自我评估制度进行的基本原则：
1、被评估者必须以对个人负责，对工作负责和对酒店负责的态度，认真进行自我评估。
2、在自我评估过程中，被评估者必须严格自律、客观、公正地对自己的工作做出正确的评估。
第三条自我评估的依据
被评估者自我评估的依据是行业行为规范和酒店相关规章制度，单纯的与其它人比较而得出的自我评估结果，将得不到本制度的认可。
第四条自我评估程序
1、工作绩效评估
在绩效管理期末时，被评估者根据事先确定行规为衡量标准对个人的工作目标完成情况进行自我评估。
2、制定自我发展计划
被评估者根据自己的工作绩效中有待改进的.地方提出自我改进与提高计划，并提出自己未来职业发展的兴趣点。
第三章主管评估
第一条解释
主管评估是指在绩效管理期间结束时，由被评估者自我评估之后由被评估者的直接主管对被评估者的工作目标完成情况进行评估，主管评估是酒店绩效管理制度的有机组成部分，它是实现管理的监督和控制职能的重要途径，同时主管人员通过绩效管理帮助被评估者提高工作能力，提高工作绩效。
第二条主管评估的基本原则
主管评估制度运行的具体原则：
1、评估者必须对工作负责和对酒店负责的态度，认真进行评估，评估应该以事实为依据。
2、主管评估针对的是被评估者的工作情况，而不是对被评估者的个性特征进行评估。
3、主管人员对下属的评估应以发展和提高下属的工作绩效和工作能力为最终目标，不得以个人的好恶进行评估。
第三条主管评估的依据
主管评估的依据主要是：预先设定的被评估的关键绩效指标和衡量标准，单纯性的被评估个人与其它人进行比较而得出的评估结果将得不到本制度的承认。
第四条主管评估程序
1、工作绩效评估
在绩效管理期末时，评估者根据预先确定的被评估的工作产出和衡量标准，对被评估者的个人工作目标完成情况进行评估，评分标准另定。
2、提出工作期限
评估者对被评估者的主要优缺点进行总结并根据被评估者在工作绩效中有待改进的地方提出改进与提高的期望。
第五条评估结果反馈
直接主管和被评估根据评比结果进行绩效反馈面谈，根据被评估者自我评估和主管者评估共同达成对该员工的最终评估结果，共同制定提高绩效方案，评估者与被评估者在评估表上签名，并将此表上交给上级主管，由上级主管审核评比结果。
第五章相关部门的满意评估
第一条解释
部门间的满意评估是指由接受其部门服务的相关部门对该部门提供的服务进行评估，主要体现在对该部门提供的服务的满意程度，相关部门的满意度是部门绩效的重要组成部分，并且与该部门员工的个人绩效评估最终结果有关。
第二条适用范围
每一个为其他部门提供服务的部门，都应接受其服务对象的评估，每一个接受其他部门服务的部门都有责任对服务的提供者进行认真客观的评估，帮助其他部门提供工作绩效。
第三条评估关系的确定
在进行满意度的评估时，评估关系按照工作产出的方向来确定，被评估部门的某项工作产出是提供给出哪些部门的，对该项工作产出的满意度就由哪些部门来评估，作为评估部门，只对自己所接触的被评估部门的工作产出进行评估，不对被评估部门做全面的评估。
第四条评估时间和频率
部门的满意度评估为每年的3月、6月、9月、12月四次评估。
第五条满意度评估的实施
办公室是满意度评估工作的组织者和协调者。
每年年初，办公室向各部门发放《部门间满意评估表》。
各部门的主管组织本部门员工认真填写接受其他部门服务的内容、时间，对该项服务的满意程度。在重要事实记录中主要填写被评估部门在提供该服务时的一些主要表现，与评估部门的需求的差异等。
每年的3月、6月、9月、12月，办公室向部门发出回收《部门间满意度评估表》的通知，评估部门根据几个月来对被评估部门所提供的服务记录，对被评估部门的总体满意程度做出评价，同时给出被评估部门工作改进的建议。
第六条满意度评估的等级说明
部门间满意评估按以下等级标准进行
5分：非常满意。提供的服务始终超越接受服务部门的常规标准要求，通常具有下列表现：在规定的时间之前完成任务，完成任务的数量、质量等明显超出规定的标准，能够主动积极的为接受服务部门着想，积极主动沟通、态度热情，给接受服务部门的工作带来极大的方便。
4分：比较满意。提供的服务经常超越接受服务部门的常规标准要求，通常具有下列表现：严格按照规定的时间要求完成任务并经常提前完成任务，经常在数量、质量上超出规定的标准，能够了解接受服务部门的要求、态度比较热情，给接受服务部门的工作带来方便。
3分：可接受。提供的服务维持或偶尔达到接受服务部门的常规标准要求，通常具有下列表现：基本上达到规定的时间、质量、数量等工作标准，不影响接受服务单位的正常工作。
2分：不够满意。提供的服务基本维持或偶尔达到接受部门的常规标准要求，通常具有以下表现：偶尔有小的疏漏，有时在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准，或有时服务态度不好，有时影响接受服务部门的正常工作。
1分：非常不满意。提供的服务显著低于接受服务部门的常规工作标准要求，通常具有下列表现：工作中出现大的失误，或在时间、数量、质量上达不到规定的工作标准，经常突击完成任务，服务态度不好，严重影响接受服务部门的正常工作。
第六章评估结果的运用
第一条解释
评估结果的应用是指将依据对被评估者的评估结果，实施相应的人力资源管理措施，将绩效管理与其他人力资源管理制度联系起来。
绩效评估结果，主要应用于以下几个方面：
1、作出绩效改进与制定培训计划的重要依据。
2、作为薪酬调整和绩效符合分配的直接依据，与薪酬制度接轨。
3、作为职位等级晋升（降）和岗位调配的依据。
4、记入员工发展档案，为制定员工职业生涯发展规划提供依据。
第二条绩效改进计划
各级评估者和被评估者应及时针对评估中未达到绩效标准的项目分析原因，制定相应的改进措施。评估者有责任为被评估者实施绩效改进计划提供指导，帮助以及必要的培训。
第三条薪资调整
依据绩效评估结果，依照一定的程序和方法改变岗位薪资等级，从而激励员工在更好地做好本职工作的基础上，享受酒店更好的人事待遇，更高的职位薪资等级。
职位薪资级别晋（降）级级数与年度评估档次直接对应，具体标准每次绩效评估结束后另行制定。
第四条员工发展档案
各部门管理者应将员工每次评估结果记入员工发展档案，作为员工培训发展的依据。
办公室有责任依据酒店目前的员工状况制定有针对性的培训计划，安排组织各部门员工参加培训，员工的岗位轮换调动也应以评估结果为依据。
第五条免职
对于绩效评估结果为“1分”的员工，除按制度规定降低其职位工资等级外，还应酌情给予调离原工作岗位，参加办公室组织的脱岗培训，经培训考试合格后方可重新上岗，否则按辞退处理。
对于管理人员评估结果为“1分”的管理者，除按制度规定降低其职位工资等级外，还应在其综合能力进行全面的评估的基础上由办公室向酒店领导提出免职或降职处理的建议。
有关管理制度8
一、机房管理
1、路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。
2、计算机房要保持清洁、卫生，并由专人7*24负责管理和维护（包括温度、湿度、电力系统、网络设备等），无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。
3、严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。
4、建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网的运行，建立档案。未发生故障或故障隐患时当班人员不可对中继、光纤、网线及各种设备进行任何调试，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。
5、网管人员应做好网络安全工作，服务器的各种帐号严格保密。监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。
6、做好操作系统的补丁修正工作。
7、网管人员统一管理计算机及其相关设备，完整保存计算机及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
8、计算机及其相关设备的报废需经过管理部门或专职人员鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废。
9、制定数据管理制度。对数据实施严格的安全与保密管理，()防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。当班人员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修正程序方面实时修改。
二、计算机病毒防范制度
1、网络管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测（特别是邮件服务器），发现病毒立即处理并通知管理部门或专职人员。
2、采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本。
3、未经上级管理人员许可，当班人员不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。
4、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。
三、数据保密及数据备份制度
1、根据数据的'保密规定和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式和审批手续。
2、禁止泄露、外借和转移专业数据信息。
3、制定业务数据的更改审批制度，未经批准不得随意更改业务数据。
4、每周五当班人员制作数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。
5、业务数据必须定期、完整、真实、准确地转储到不可更改的介质上，并要求集中和异地保存，保存期限至少2年。
6、备份的数据必须指定专人负责保管，由管理人员按规定的方法同数据保管员进行数据的交接。交接后的备份数据应在指定的数据保管室或指定的场所保管。
8、备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防尘、防磁、防盗设施。
有关管理制度9
员工宿舍是公司根据工作需要为员工配备的，公司视需要安排员工统一入住，为保证良好的宿舍秩序，使员工拥有一个安全、详和、舒适、宁静的生活、休息环境，根据我处的实际情况及宿舍所处的特殊周边环境，制定本规定，各部门及入住员工必须遵守。
一、员工入住相关规定
宿舍的调配由管理处统一负责，员工入住需先到办公室办理物品领用及入住手续。入住具体规定如下：
1.宿舍内床位位置不可随意搬动。
2.每间房每月的水、电费、煤气费由员工自付，房租、管理费由管理处负责。
3.实行宿舍长负责制，由宿舍长安排房间内卫生的清理，房间设施的检查，日常维修的申报，入职人员床位安排，离职人员物品清点等。原则上，宿舍长由安保领班兼任。
4.宿舍长有变动时，部门需与管理处办理交接及继任宿舍长的确认手续。
5.公司配备的设施，由宿舍长进行监管。入住后由管理处进行清点后与宿舍长进行确认，并一式两份，管理处存档一份，宿舍张贴一份。
6.公司配备的设施设备，属于公司财产，未经管理处主任批准，不准私自搬离宿舍，否则以偷窃论处。
7.宿舍内的所有设施设备，故意破坏的按照《奖惩规定》处理，非故意损坏的责任人照价赔偿，自然损坏及时报工程部维修。
二、宿舍规定及要求
为树立公司形象，规范全体员工之行为，全体员工须互相尊重、互相爱护、遵守社会公德，严禁检点自己的行为，树立主人翁精神，创造一个良好的生活秩序及环境。对全体员工在宿舍内的行为作出以下规定：
1.严禁在宿舍内大声喧哗、练习乐器、播放大功率音响，影响他人休息。
2.严禁在宿舍公共场合坦胸露怀、穿短裤衩等有损公司形象之不雅行为。
3.严禁在宿舍内聚众赌博和从事一切违法行为。
4.严禁在宿舍酗酒、打架闹事和其他影响团结的`行为。
5.未经批准，不得私自更换床位、房间。
6.严禁未经请示，私自留宿外来人员（尤其是异性）。
三、宿舍值班制度
一、宿舍长负责制
管理处指定宿舍长，负责安排宿舍卫生值日，监督值日员的日常工作，按规定分类摆放物品，自觉打扫宿舍卫生，做好室内保洁，并得以保持。各班领班具体实施本班宿舍管理事宜。宿舍长具体工作如下：
1.将每周值日的工作情况及需要解决的实际问题向主管汇报。
2.将本宿舍成员的合理化建议及需报修的内容汇报主管（宿舍内报修所需费用，由宿舍成员支付或确定当事人承担）。
3.及时将留宿人员和离职人员上报。
4.检查安全隐患，防患于未然，做好预防工作。
5.负责各宿舍有关维修、协调处理事项的登记、上报；
6.负责监督各员工的日常行为规范，保障宿舍的清洁卫生。
7.负责公司宿舍的安全，不定时地对宿舍进行检查，及时发现不假外出、超时不归等情况，采取及时有效的措施。
8.定期组织舍员进行卫生大扫除，做好宿舍除“四害”（蚊子、苍蝇、老鼠、蟑螂）工作。
二、宿舍值班员制度
宿舍值班员由管理处、部门安排当日休息人员担任，一般由各班领班、副领班轮流担任，各班在休息日明确宿舍值班员，值班员当日值班时间为清晨6：30-次日06：30，值班员不可以请假外出，如确需外出需安排好接替人，交接好相关工作。主要负责以下工作：
1.负责确认宿舍外出人员是否履行请假手续，凭经批准的《请假条》放行，宿舍值班员须在请假条上签名，无请假条不予放行，外出人员销假确认；
2.负责监督各员工的日常行为规范，保障公共区域的清洁卫生。
3.负责公司宿舍的安全，不定时地对各房间进行检查，检查有无异常气味及声响、门锁是否有损，有无未经批准之留宿人员，及时发现情况，及时向上级汇报，根据上级指示，采取有效的措施。
4.如须紧急集合，由安保主管以上人员发出指令，宿舍值班员负责实施。
5.如发现宿舍内的不假外出、卫生较差、未办理留宿手续留宿等违机违规情况将追究当日宿舍值班员责任。
三、卫生值日员
全体队员轮流值日，当日休息的领班负责安排，卫生值日员负责当天的宿舍卫生打扫和保洁，按宿舍内统一标准摆放物品，及时清理，打扫室内卫生，提醒各员工按要求整理个人床铺、物品，力求达到整齐划一。
四、宿舍物品的管理
一、公司配发物品的管理
公司配发的物品由宿舍长负责保管，员工不得私自拆换、占用、损坏，如有丢失、损坏，须照价赔偿，故意损坏物品的，根据情节的轻重，视其认识态度，给予相应处理。
二、个人物品的管理
个人物品须按规定摆设，不许乱挂、乱放，贵重物品和证件等（如现金、贵重饰品及其他物品）自己妥善保管，如有丢失，责任自负。
关于物品的管理，关键要做到定人、定位、定物、分类管理体制，确保公私财物无损坏、无丢失。
三、离职人员物品管理
离职人员搬出宿舍时，全体人员必须在场，确认均系个人物品，给予放行，汇报主管，将情况反馈办公室，予以结算工资。
五、人员的管理
公司内部员工须严格按照宿舍管理规定及要求执行，其他人员管理如下：
一、来访人员
员工的亲朋好友来访，需注意场合，把握好时间，不要影响他人正常休息。
二、外来人员留宿
宿舍内不允许留宿外来人员，如员工直系亲属来访或其他特殊情况下，需提前书面申请，呈报主管，待批示后方可按要求时限留宿，此期间该宿舍的安全由该员工全权负责。
三、请销假规定
员工外出必须请假，不假外出、超时不归将视情况按照制度做相关处理，请假人数每班控制在40%以内，病假需出具正规医院病历及收费发票、医生建议休息单等凭证。
四、离职人员的管理
辞职或解聘人员在办理离职手续后，一日之内必须离开宿舍（辞职或解聘人员宣布后，应张贴于告示栏，知会全体员工）。
有关管理制度10
一、项目资金绩效管理总体目标.
建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段、以结果应用为保障、以优化财政资源配置、提升粮食仓储设施维修改造工程项目建设质量、提高资金使用效率为目的的粮食仓储设施维修改造工程项目资金绩效管理评价体系。
二、项目绩效管理的基本原则。
1、强化领导、分级负责。县政府负责粮食仓储设施维修改造工程项目资金绩效管理统一领导工作，成立项目绩效管理领导小组，领导、安排、部署粮食仓储设施维修改造工程资金项目绩效管理工作，县财政局负责组织项目单位开展绩效管理工作，县粮食局是项目绩效管理的责任主体单位，负责具体实施项目绩效评价工作。
2、科学规划、公开透明。建立科学规范的项目制度管理体系和工作流程，按照真实、客观、公平、公正的要求，做到指标科学、数据准确、方法合理，并依法公开项目绩效信息，接受社会监督。
3、绩效挂钩、激励约束。建立以绩效为导向的预算分配机制，对项目实施绩效评价，将资金使用效果与资金分配挂钩，督促项目主管部门和项目建设单位切实承担起项目绩效管理的责任。
三、项目绩效管理工作程序。
1、编制项目绩效目标。项目法人单位根据省财政厅、省粮食局下达的年度项目申报指南和绩效目标要求，将项目绩效目标及完成绩效目标的保障措施纳入项目年度实施方案，在项目勘察、设计时，按照“绩效优先”的原则，编制项目建设具体内容，确定项目预期绩效目标，加强项目论证，确保绩效目标的科学性。
2、县财政局、县粮食局建立项目绩效管理评审专家库，绩效评价机构实行财政、粮食局或委托中介机构任意一方组织绩效评审，对项目法人单位申报的项目标准文本及项目实施方案，组织有关专家按照绩效目标清晰、量化、符合实际的要求对项目设定的主要技术指标和经济、社会、生态、环境等绩效目标，进行评审并提出绩效目标评审意见。
3、项目法人单位根据绩效专家提出的评审意见，对项目实施方案、标准文本进行修改和完善，报县财政局、县粮食局审定后，联合上报省财政厅、省粮食局厅。
4、省级财政部门、粮食局部门对项目年度实施方案，标准文本评审并项目批复后，县财政、粮食局部门按政府信息公开的要求，将项目绩效目标进行公开，接受社会监督。
5、项目建设单位按照项目工程“四制”管理的要求，组织项目实施，并实行县级财政报账制、国库集中支付制、
政府采购制管理，县财政部门对建设单位的报账资料进行审核，项目资金支出实行绩效评价管理。
6、县财政部门和粮食局部门对项目实施情况实行跟踪问效管理，定期和不定期的对项目资金的使用及项目绩效目标的实现情况进行监督检查。对项目实施单位不按规定用途使用资金，财政部门应停止资金拨付，并责令项目主管和项目实施单位予以整改，确保项目绩效目标的实现。
7、项目实施完工后，项目建设单位对照项目绩效目标的实行情况形成绩效评价自评报告，报县财政、粮食局部门，县财政、粮食局部门组织相关部门和有关绩效专家对照项目的实施方案和绩效目标、建设单位的自评报告进行实地查看，查阅资料，检查工程建设是否按项目实施方案内容执行，建设内容是否完成，绩效目标是否实现，收益对象是否满意等方面，进行绩效评审，提出绩效评价审核意见，存在的`问题责令项目建设单位进行整改后，形成项目绩效评价报告，报省财政厅和省粮食局厅。 四、项目绩效的保障措施。
1、建立项目绩效管理体系。县要建立和完善政府主导，财政局、粮食局、乡镇、项目建设单位共同参与的项目绩效管理体系，县粮食局部门要充分发挥主体作用，制定具体措施，确保完成绩效目标。县财政部门要认真履行职责，制定
项目绩效管理的总体思路和工作方案，加强对项目绩效管理工作的组织、协调和监督。
2、完善项目绩效管理评价体系。县财政局制定项目绩效管理的具体实施细则，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程，增强可操作性，确保项目绩效管理与项目实施方案编制、执行、监督的有效衔接。
3、实施绩效审计和监察。县监察、审计部门要对绩效管理工作审计和监督。审计、监察结果依法向社会公开。对不能按要求履行绩效管理职责、项目支出绩效达不到预定目标的部门和建设单位实行绩效问责。
4、加强宣传。充分利用各类新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传粮食仓储设施维修改造工程建设项目绩效管理理念，强化项目绩效意识，创新项目管理方式，增强项目管理人员的业务素质，提高项目绩效管理工作水平。
有关管理制度11
第一章总则
第一条为加强学生住宿管理，优化学校育人环境，维护学生正常的学习生活秩序，根据教育部《普通高等学校学生管理规定》、《高等学校学生行为准则》等有关规定，结合我校实际，制定本规定。
第二条住宿学生应自觉遵守国家法律法规和学校规章制度，养成良好的学习生活习惯，体现良好的道德精神风貌。
第三条本规定适用于在我校三牌楼和仙林校区学生宿舍内住宿的所有学生，包括我校按招生计划统招的全日制学生和在我校短期进修培训、访学交流等其他学员和我校来华留学生。
第二章管理部门及职责
第四条学校学生工作处负责学生宿舍的总体规划和床位测算；负责学生宿舍的整体调整分配，推进学生宿舍管理规范化、科学化；负责协调相关部门对学生宿舍进行统筹管理；负责三牌楼校区和仙林校区学生宿舍管理物业的招标和监管、指导宿舍物业履行对学生宿舍的检查、保洁、零修等日常管理和服务的职能，维护学生宿舍正常的生活秩序，并向有关职能部门和学院通报需要其处理的相关情形。相关具体事务由学生工作处下设的学生宿舍管理办公室（以下简称“学管办”）处理执行。
第五条学校教务处、招生就业处、研究生院、研究生工作部、国际合作交流处负责提供年度招生、毕业、学籍变动等涉及学生住宿的必要信息，作为学生宿舍分配和调整的依据。
第六条学校学生工作部、研究生工作部及各学院负责住宿学生的思想政治教育和行为规范教育，指导和督促住宿学生遵守校纪校规，养成良好的学习生活习惯和安全防范意识。各学院根据学校学生工作部和研究生工作部的工作安排，做好涉及学生宿舍的各项具体工作。研究生工作部负责确认研究生住宿许可条件。
第七条学校保卫处负责学生宿舍区的安全防范管理工作及相关案件的查办；负责学生宿舍楼宇安防设施的维护和更换；负责督导物业管理部门做好学生宿舍防火防盗的宣传和管理工作。
第八条学校资产管理与实验室建设处负责学生宿舍基本房源的调配和学生宿舍家具购买配备、空调维修等工作。
第九条学校财务处负责确定学生住宿收费标准，并按照“学管办”提供的学生住宿信息按收费标准收取学生住宿费。
第十条学校基建处负责新学生宿舍的规划和建设。学校后勤管理处负责现有学生宿舍的修缮、绿化与景观工程、水电气设施维保、道路维修、生活服务类设施设备建设与维保以及装修改造的具体落实等。
第十一条学校信息化建设与管理办公室负责学生宿舍的有线网络和无线网络的建设和维护、一卡通业务、网络故障维修等工作。
第十二条海外教育学院负责参照本规定制订留学生宿舍管理办法，并协调留学生宿舍的改造和指导宿舍物业进行留学生宿舍管理。
第三章住宿管理
第十三条入住须知
（一）入住学生需遵守《x邮电大学学生手册》及《x邮电大学学生宿舍管理规定》中的各项规定。
（二）已办理好开学报到手续，具有本校学籍的全日制学生，按规定缴纳住宿费，即获得本校学生宿舍的住宿资格。
（三）学生必须按学院指定的房间和床位就宿，未经允许不得私自调换房间和床位或占用其它床位，不得私自更换门锁。确需调整者，应填写《学生调整宿舍申请表》经学院审核同意后，报学管办备案，学管办及时更改学生住宿名册。
（四）任何单位、部门和个人未经学生工作处同意，不得安排、占用学生宿舍或在学生宿舍区范围内从事其他活动。学校因工作需要对宿舍及床位进行调整，住宿学生应积极配合学校的调整工作，及时自觉地到指定的宿舍床位居住，不得拒绝调整。
（五）延期毕业的本科生不再安排住宿。
第十四条学生原则上不得在校外住宿，因各种原因不能入住学生宿舍的学生请按有关规定办理校外住宿手续（含在校内学生宿舍区外住宿）。对未办校外住宿登记手续擅自在外住宿的学生，学院将给予批评教育，并按《x邮电大学学生违纪处分规定》有关规定处理。
第十五条退宿须知
（一）入住学生因各种原因退宿，应在学管办批准后办理退宿手续。
（二）毕业生离校时须按规定办理退宿手续。
（三）取消入学资格、取消学籍、退学、开除学籍、休学的学生持学校决定或通知办理退宿手续。
（四）学生出现上述情况，应在三天内到学管办办理退宿手续，无正当理由过期不办理者，视为自动退宿，学生应在退宿手续完成后三日内将所有个人物品搬离宿舍。对遗留的个人物品，学校不负责保存。
（五）学生退宿时应保证使用的住宿设备完好，如有缺损，应照价赔偿。
（六）学生休学期间，应办理退宿手续，复学时重新安排住宿。
第十六条假期留校须知
（一）寒暑假期间，学生宿舍实行封楼管理，学生应离校回家，不得留校。
（二）特殊原因需假期留校的学生，应提交《假期留校住宿申请表》，经所在学院审核批准后，交学管办备案，方可留校集中住宿。
（三）假期留校学生应服从管理部门的统一安排，以学院为单位集中住宿，不得一室一人单独住宿。
（四）假期中留校学生凭学生证和假期住宿证刷卡进入宿舍。
第十七条住读学生应遵守以下规定
（一）家住本市的学生，除节假日外，未经请假，不得外宿；
（二）家住外地的学生，一律不得外宿，节假日如需外宿，亦须请假；
（三）外出者，至迟必须在23：30前返校；如逾时返回，须在苑区值班室登记，申明原因备查。
第十八条校外住宿
（一）基本条件
1.具有完全民事行为能力的学生（家住本市者除外）确系解决学习生活中存在的特殊困难，要求到校外住宿的，须按规定申请退宿并办理有关手续。
2.能自觉遵守学校各项规章制度。
3.学生原则上不得在校外住宿。
（二）办理程序
1.申请在校外住宿的学生须在每年6月1日至6月30日向学校提出申请下一学年校外住宿，并在放暑假之前办理完相关手续。逾期将不再受理学生申请和办理退宿手续。
2.学生提出申请，由各学院辅导员对学生申请进行初审。初审通过的学生填写《x邮电大学校外住宿申请表》并经家长签字同意（博士研究生的校外住宿除外，且其办理流程由各学院自行确定）。
3.经学生所在学院核实情况并签署意见后，学生方可到校外办理租房事宜。
4.办妥租房事宜后，将《x邮电大学申请校外住宿审批表》原件、租房协议书复印件交学管办留存备案。
5.申请表一式三份，学院、学管办、学生本人各留存一份。
6.学生校外住宿地点发生变更后应及时报学院和学管办登记备案。
7.申请表审批后有效期一年，若第二年仍需校外住宿，应重新申请。
（三）校外住宿要求
1.校外住宿学生要自觉遵守法律法规和社会公德，加强防范意识，防止各类事故发生。
2.校外租房住宿学生按照有关部门租房管理规定办理相关手续。
3.学生在外租房，不得非婚同居。
4.校外住宿学生应按时参加学校的教学、教育等各项活动。
5.校外住宿学生应定期向辅导员汇报沟通，遇到突发事件，要及时报告。
6.对未经批准私自在校外住宿的学生，将严格按校纪校规处理。
7.对已退宿的床位，学校有权予以处理。
8.凡经批准在校外住宿者，学校原则上不再为其提供住宿场所，确因特殊情况需再回校住宿者，应在学校有条件安排住宿的前提下，提出书面申请，经学院和学管办批准后方可回校住宿。
第四章日常管理
第十九条作息制度
宿舍内提倡健康向上的精神风貌和文明优雅的'仪表。全体住宿学生都必须自觉维护公共秩序，尊重管理人员、服务人员的劳动，爱护公物，遵守作息时间，按时就寝，按时起床。学生宿舍6：00开门，23：30关门。学生宿舍关门后晚归者，应持有效证件登记并说明原因，得到管理人员许可后方可进入宿舍。严禁未经请假批准夜不归宿，违反者依照《x邮电大学学生违纪处分规定》处理。
第二十条安全保卫制度
（一）学生宿舍每天24小时有专职人员值班，为了学生的安全，学生应按规定在值班室进行各种登记，并配合值班员的询问。宿舍楼实行查房制，管理员抽查宿舍或工作人员执行公务要求查验学生证件时，学生应积极配合。
（二）学生进出本栋宿舍时应持本人的校园卡，经门禁系统确认允许通过后方可进出，不得尾随他人进出，不得将本人校园卡借与他人或借他人的校园卡进出。无卡闯关者送保卫处处理，卡遗失者出入宿舍需出具辅导员开具的`住宿证明并作登记。如因故需借用本寝室钥匙必须凭有效证件到值班室办理借用手续。
（三）学生宿舍实行会客制度。会客时间段为8：00-21：00，学生应在一楼公共区域会客。学生直系亲属如需进入寝室内探访学生，在被访学生征得宿舍其他成员同意的前提下，来访者应出示并交验有效证件进行登记并经宿舍管理站同意后，方可进入学生寝室内探访；探访时间段为8:30～12︰00，14︰00～17︰00，探访时长不得超过0.5小时，原则上异性亲属不得入室探访。来访者不得在学生宿舍内留宿。
（四）全体住宿同学应共同做好防盗、防火工作，妥善保管好自己的物品，特别是贵重物品及现金。宿舍人员全部外出或离校时应关好门窗，关闭电源和水电开关。发现形迹可疑者，应及时报告值班员；发现盗案，应保护好现场，并报告保卫处。住宿学生应妥善保管好自已的贵重物品。携带大件物品出门时，应持本人有效证件并进行登记。
（五）学习消防知识，爱护消防设备，遵守消防规定。严禁在宿舍内存放易燃、易爆、易腐蚀性危险品、有毒物品、管制刀具等；严禁在学生宿舍楼内炒菜、煲汤、做饭；严禁一切在学生宿舍点蜡烛、点煤油灯、焚烧纸张物品等使用明火的行为。发现火警，应及时报警、镇定疏散。
第二十一条宿舍水电
（一）严禁将违章电器带入宿舍和使用。学生宿舍违章电器是指在学生宿舍管理规定中明确禁止使用的电器，电水壶、电饭煲、电热杯、电磁炉、微波炉、热得快、蒸煮器、电炉、电熨斗、电炒锅、电暖器、电热毯、电暧宝、电吹风、电卷发器、电暖鞋器、带电加热功能的饮水机、电冰箱等不论功率大小，均属于学生宿舍严禁使用的违章电器；凡是无3C认证，不符合质量规范的电器产品，不论其功率大小也属于违章电器。严禁在学生宿舍给各类电动车电池充电；严禁私拉乱接电线、网线；严禁将台灯、笔记本电脑直接放在床铺上使用；严禁无人值守时充电。违反以上安全规定者，除暂扣违章器具外，依照《x邮电大学学生违纪处分规定》处理。
（二）节约用水，随手关好水龙头，出现漏水或设施损坏现象，及时报修。
（三）在提供公共电热开水器的楼栋，住宿学生应节约使用开水，勿浪费水电资源。
第二十二条宿舍家具及公共设施管理制度
（一）学生宿舍内设备、设施如需维修，学生在宿舍管理员处填写报修单，属于物业维修的，由物业维修部门每天安排人员负责及时修复；不属于物业直接维修的，由物业帮助联系维修。宿舍楼内走道、门厅等公共场所的设备、设施，由物业负责专人联系报修。
（二）学生在使用宿舍内提供的公用设施时应爱护公物，按章布置、装饰。
（三）宿舍内的家具等设备按规定配给，编号使用，责任到人，不得私自搬出宿舍或人为损坏，不得挪用别处家具。
（四）不得将宿舍钥匙私借他人使用，不得私自调换门锁或另加挂锁。
（五）宿舍设备如有损坏，应及时报修；如属于自然损坏，免费修理；如属于人为损坏，按价收取维修费用和材料费。
第二十三条宿舍文明卫生管理规定
（一）爱护宿舍区的花草树木，自觉维护宿舍区的绿化，不得践踏、挖掘、刻划、攀折花草树木或在树枝上晾晒物品。禁止攀爬门窗、顶楼、栏杆等危险行为。
（二）宿舍楼内公共场所的清洁卫生由专职清洁员负责打扫，每天清扫2次。学生应将宿舍垃圾投放到指定垃圾桶内，不得在走廊、楼道堆放垃圾。
（三）学生按照要求，搞好寝室内卫生。坚持每日清扫，养成良好的卫生习惯。住宿学生必须坚持每天做好宿舍内部个人卫生，保持床铺、桌面及书架等处的整齐洁净。值日生应当每天清扫客厅、卫生间、洗漱间、浴室、阳台的地面，清洁水池、门窗、蹲坑及墙面等公用部位，将垃圾送到指定地点。
（四）遵守宿舍公德，保持楼道畅通、整洁。禁止随地吐痰、乱扔杂物、乱倒污水、污损墙面、高空抛物、或在走廊、楼道堆放杂物。禁止在家具、门窗、墙壁上乱涂写、乱刻划、乱张贴。一经发现，当事人必须承担恢复原样的费用。禁止将家具任意挪位。
（五）为避免影响他人的学习和休息，应保持宿舍安静。严禁在楼道内进行打球、踢球、溜冰、跳舞、播放高分贝音响、大声喧哗或高声唱歌等喧闹行为。
（六）严禁在宿舍内饲养各种动物和种植有害植物，违者将对所饲养或种植的动植物予以清出宿舍处理。
（七）未经学校允许，严禁在宿舍区集会、游行或从事宗教活动。
（八）为维护宿舍区内的秩序与安全，未经学校有关部门批准，不允许任何个人、单位、团体在宿舍区内从事经营性活动、收费服务活动或者中介代理活动。
（九）严禁在宿舍区内随意张贴广告。在宿舍区内信息栏张贴海报，应经学管办批准。
（十）未经允许，不得在宿舍区内停放自行车和电动自行车等各种电池驱动的车辆；严禁将自购的家具及砖石、木板等杂物带入宿舍。未经许可，学生不得进入异性学生居住的宿舍。
（十一）严禁在宿舍内吸烟、乱扔烟蒂。
（十二）严禁在宿舍内酗酒、打麻将、赌博或观看、传播非法的书刊、音像资料和其他非法网络信息。
第五章奖惩制度
第二十四条为了更好地培养学生良好的文明生活习惯，树立美好的精神风貌，建立学生宿舍个人积分评估制度，作为学生宿舍表现的奖惩依据，每学年进行一次“示范宿舍”、“文明宿舍”、“百佳小寝”、“宿舍文明标兵”评审奖励，评选出“示范宿舍”、“文明宿舍”的宿舍长可参评优秀学生干部。
第二十五条参照《x邮电大学社会管理综合治理目标管理考评办法》，具备下列条件之一的学生，给予通报表扬，颁发荣誉证书并酌情给予物质奖励。有特别贡献者将上报上级有关部门表彰、奖励。
（一）预防和制止案（事）件或事故的发生表现突出的；
（二）检举、揭发违法犯罪人员，保护国家、集体利益和公民合法权益有功的；
（三）疏导、调解民间纠纷，防止矛盾纠纷激化，避免重大安全事件发生的；
（四）对学校社会管理综合治理工作提出建议，被采纳后社会效果显著的；
（五）其他为学校社会管理综合治理工作做出突出贡献的。
第二十六条参照《x邮电大学学生违纪处分规定》，在学生宿舍有下列行为之一者，视情节给予警告以上纪律处分，其中受到警告处分（含警告处分）以上的学生不得参评“宿舍文明标兵”等个人奖项，所在宿舍不得参评“示范宿舍”、“文明宿舍”、“百佳小寝”。
（一）经商，违章派发或粘贴传单、广告；
（二）故意损坏公物；
（三）使用违章电器、私拉乱接、使用明火、乱扔烟头或在宿舍内存放易燃、易爆、易腐蚀性危险品和有毒物品、管制刀具；
（四）在宿舍内饲养各种动物和种植有害植物；
（五）盗窃他人财物，敲诈勒索钱财等违纪违法行为；
（六）高空抛物等危险行为；
（七）酗酒；
（八）阻碍工作人员履行工作职责，侮辱、辱骂工作人员；
（九）赌博；
（十）观看、传播非法书刊、音像资料和其他非法网络信息，传播迷信思想及伪科学。
（十一）打架斗殴，寻衅滋事，危害他人人身安全，或者侮辱、诬陷他人；
（十二）其他违反校纪校规和国家有关法规的行为。
第六章附则
第二十七条本规定自20xx年9月起施行。
第二十八条本规定由学生工作处负责解释。
有关管理制度12
一、物资的验收入库仓库管理制度
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理制度小结：
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的`主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的：
（一）仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
（二）及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
（三）及时为销售部门提供合格优质的产成品。
（四）明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
（五）出入库管理办法：原材料和成品按以下九个大项分类管理。
1、塑料件；
2、橡胶件；
3、标准件；
4、电子件；
5、电机；
6、软化剂；
7、外加工；
8、包装物；
9、产成品；
二、原材料入库。
外购原材料到货后，库房管理员应按实际情况填写《入库单》，并仔细核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。
三、产成品入库。
（一）经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。
（二）对需要质量验收的原材料。
四、入库时先标识。
（一）待验品，按规定及时通知质检部门进行验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。
（二）在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
五、对临时寄存在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。
六、对退货产品的处理应按《退货单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。
七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。
八、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
九、入库物资应及时入库。
十、原材料的出库与发放：
（一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按《生产领料清单》的规格、型号、数量等发放。
（二）用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出《补料单》后方可发放。
（三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭《领料单》发放。
（四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相一致，帐、帐相符。
（五）废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。
十一、物资贮存与防护
（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。
（二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。
（三）仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。
（四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。
（五）做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。
（六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
（七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。
（八）非工艺损耗或其他原因而产生的材料多余，仓库必须及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。
（九）对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装情况，进行封口或封箱处理。
十二、应急情况处理
（一）遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
（二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。
十三、库房管理规定
（一）公司各类库房由指定专人负责。
（二）采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发现短缺或损坏，应立即拆包核查，如发现实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房管理人员应向交货人提出并通知有关负责人。
（三）库房物品存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。
（四）严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
（四）严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单。
（五）库房物资未经允许不得外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。
（六）每月需对库房进行盘点、整理，对帐实不符及时上报，不得隐瞒。
（七）严格按照公司管理规定办事，不允许非工作人员进入库房。
（八）库房管理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。
（九）库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
（十）因管理不善造成物品丢失、损坏，物品管理人员应承担不低于物品价值20%的经济损失。
十四、本制度自颁布之日起实施。
有关管理制度13
第一条 总则
1.为加强公司员工考勤管理，提高工作效率，特制定本制度。
2.本制度适用于公司全体员工。
第二条 职能分工
1.公司各部门设一名兼职考勤管理员，负责本部门考勤记录、统计、报送工作，对部门考勤的准确性、及时性负责；
2综合管理部人事岗负责公司员工请休假、出差的备案登记，月末进行相关单据和各部门考勤报表核对汇总，编制考勤报表，发相关部门负责人确认签字后呈常务副总审批；
第三条 考勤周期
每月考勤周期为上月26日-本月25日。
第四条 考勤要求
员工必须遵照其服务岗位所规定的工作时间，按时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退。
第五条 作息时间
1.周一至周五上班时间：上午8：30 ～ 12：00下午14：00 ～17：00 ；
2.周六、周日正常休息，如需加班上下班时间同正常工作日；
3.因工作性质不能按照公司规定上下班时间的部门、人员可作适当调整，但须报总经理核准后到综合管理部备案。
第六条 迟到（早退）
1.超出正常规定上班时间30分钟以内到达视为迟到；员工非工作需要，擅自提前下班时间30分钟以内视为早退，迟到早退扣款50元/次；超过30分钟（含 30分钟）的，每次按半天事假论；
2.因公务关系而迟到（早退）者，须提前请示所属部门负责人，同意后告知部门考勤管理员按照正常出勤处理，未经请示者按迟到（早退）处理。
第七条 旷工
1.未经请假无故不上班或假满未续假而擅自不到岗者为旷工；
2.员工无故旷工1天，扣除3天固定工资，并处扣除当月绩效工资的50%；
3.员工一个月内旷工3日以上（含），属严重违反公司的考勤管理制度，除按第七条第2款扣除相应工资外，公司还可予以立即辞退，而不需任何事先通知或给予补偿。
第八条 出差考勤
1.出差是指因公需要离开公司外出办理公务；
2.员工因公出差须填写出差单，由部门经理审批后报分管领导审批，于出差前报送综合管理部备案；
3.出差期间休假需在考勤中如实反映。
第九条 请假、休假管理
假期类别，公司假期分为休假、法定节假日、调休假、事假、病假、婚假、丧假、产假、哺乳假、陪护假、年假。所请各假如遇休假日，不另补假。
第十条 请假规则
员工请假须提前填写请假单，按规定审批权限呈报，批准后在请假日（或时间段）前报综合管理部备案。特殊情况，应先用电话申请等形式得到有审批权限领导的批准，并于三日之内补办请休假审批手续，报综合管理部备案。未办理请休假手续而擅自离开工作岗位，或假期已满未准续假仍不到岗者以旷工论处，所有请假期满须到综合管理部销假。
第十一条 请假审批权限如下：
1.员工请假，一天以内（含一天）的可由部门经理批准；三天以内（含三天）由分管领导批准，三天以上须由总经理审批；
2.部门经理请假必须经分管领导批准，三天以上须由总经理审批。
第十二条 休假
休假是指公司统一安排的休息日。
第十三条 法定节假日
员工每年享有国家规定的法定节假日：元旦1天、春节3 天、清明节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天；
部分公民休假日：三八妇女节，女性员工休假半天；
具体以国家发布的为准。
第十四条 事假
1.因事必须本人处理者可请事假，事假扣除当日岗位工资；
2.事假可用加班充抵；
3.月累计事假超过3个工作日，并处扣除当月绩效工资50%；月累计事假超过5个工作日，扣除当月全部绩效工资；事假未经批准，以旷工论处。
第十五条 病假
1.企业职工因患病或非因工负伤，需要停止工作医疗时，根据本人实际参加工作年限和在本单位工作年限，给予一定的医疗期：
（1）实际工作年限10年以下的，在本单位工作年限5 年以下的为3个月；5年以上的为6个月。
（2）实际工作年限10年以上的，在本单位工作年限5 年以下的为6个月；5年以上10年以下的为9个月；10年以上15年以下的为12个月；15年以上20年以下的为18 个月；20年以上的为24个月。
2.医疗期计算：
医疗期3个月的，按6个月内累计病休时间计算；6个月的，按12个月内累计病休时间计算；9个月的，按15个月内累计病休时间计算；12个月的，按18个月内累计病休时间计算；18个月的，按24个月内累计病休时间计算；24个月的，按30个月内累计病休时间计算。
3、病假期间工资：
（1）非全月病假，按照月固定工资的70%来确定，当天工资=固定工资÷当月应出勤天数×70%；月病假超过10个工作日，不予发放当月绩效工资：
（2）职工连续休假在6个月以内的，连续工龄不满2年，病假工资的系数为本人工资的60%； 满2年不满4年，病假工资的系数为本人工资的70%；满4年不满6年病假工资的系数为本人工资的80%；满6年不满8年，病假工资的系数为90%；满8年，病假工资的系数为本人工资的100%；
（3）连续休假在6个月以上的，连续工龄不满1年，病假工资的系数为本人工资40%，满2年不满3年，病假工资的系数为本人工资的50%，大于等于3年，病假工资的系数为本人工资的60%；
（4）病假工资不能低于本市最低工资标准的80%，如果高于本市上年度月平均工资的，按照本市上年度月平均工资计发；
3.病假须有医院病历及医生开具的休息证明（必须是二级（含二级）以上医院开具的证明），并在病假结束时，向综合管理部提供病历、医生诊断证明、用药明细等相关材料；
4.通过假证明、假病历等手段获取假期者，视为严重违反公司制度，公司除扣除病假期间已支付的工资外，还将与其解除劳动关系；
5. 在规定的医疗期内康复，但不能从事原工作的`，可作换岗处理；员工医疗期满，仍不能痊愈的，公司可以与其解除劳动合同；
6.员工工伤的参照国家劳动政策法规执行。
第十六条 婚假
1.符合法定结婚年龄的职工，在进入本公司后登记结婚的，可享受一定时间的婚假。婚假期包括公休假和法定假的，不另补假；
男职工年龄
女职工年龄
婚假天数
小于25周岁
小于23周岁
3天
大于或等于25周岁
大于或等于23周岁
18天
说明：再婚者享受3天婚假。
2.婚假天数的计算以领取结婚证时的年龄为准；
3.员工在公司工作期间领取结婚证的，方可在本公司申请婚假，婚假需在领取结婚证后半年内一次休完；
4.员工申请婚假应提前一个月告知所在部门负责人，并做好交接工作。同时必须提前10个工作日向综合管理部提出书面申请，并提供结婚证明。
5.婚假期间工资待遇：婚假期间享有正常的工资待遇。职工在途中的车船费等,由职工本人自理。
第十七条 丧假
员工的直系亲属（父母、配偶、子女、同胞兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、岳父母或公婆）去世，公司将给予员工5天的丧假，如果需要职工本人去外地料理丧事的，给予职工2天路途假。职工在休丧假和路途假期间，享有正常的工资待遇。职工在途中的车船费等，由职工本人自理。
第十八条 产假
1.怀孕的女职工，由开始妊娠第3个月至第6月末，每月享有一天产检假；由第7个月初至第8个月末，每月享有两天产检假；第9个月开始至产前每周享有一天产检假。产检假享有正常的工资待遇；
2.女员工生育，可享受产假98天。难产的，增加产假 15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。晚育者可增加产假30天，并给予其配偶10天护理假；
3.女职工怀孕不满4个月流产时, 凭医院证明，给予15 天带薪产假；怀孕满4个月以上流产者，给予42天带薪产假；
4.产假期包含正常休息日、其他所有假期；
5..休产假必须于预产期前四周向人力资源部申请，并出示医院出具的证明；
6.休产假期间生育津贴，按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付；生育或者流产的医疗费用，按照生育保险规定的项目和标准，对已经参加生育保险的，由生育保险基金支付。
第十九条 哺乳假
有不满一周岁婴儿的女职工，每天给予1小时哺乳时间。多胞胎生育者，每多哺乳一个婴儿，增加哺乳时间1小时。
第二十条 加班及调休
1.员工加班需提前填写《加班申请单》报部门经理、分管领导及总经理审批，报送综合管理部备案；
2.除工程现场因值班需要外，其它部门应提高工作效率，在工作时间内完成工作任务，非特殊原因不提倡加班；
3.对加班员工，应尽可能安排同等时间调休，且应于加班后一个月内调休完成，对确因工作原因不能安排调休的，予以计算加班工资，加班申请单作为加班计酬的唯一凭证；
4.周末加班的，加班费150元/天；法定节假日加班的，加班费230元/天；
5.员工调休也须办理请休假手续，并于请假事由中注明加班的时间。
第二十一条 年假
1.职工在公司内连续工作满12个月以上的，方可享受带薪年假；
2.年休假天数根据职工工作时间确定，工作满1年不满10年的，年休假为5天；满10年不满20年的，年休假为10天；满20年的，年休假为15天。休年假10天和15 天的需出具社保缴纳证明，工作年限以社保缴纳为准。
4.国家法定节假日、正常休息日不计入年休假假期。
5.年休假按自然年度计算，有效期为一年,不累计到下个年度。
6.出现以下情形的，不享受当年的年假：
（1）累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2 个月以上的；
（2）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上；
（3）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。
7.如果职工已享受当年年休假，年度内又出现了上述三种情形之一的，不享受下一年度年休假。
8.职工在年休假期间享有正常的工资待遇。
第二十一条 销假
员工如因工作需要，提前结束休假，要到公司人事岗办理销假，否则出勤视为无效。
有关管理制度14
1住宿申报和审批
1.1申请条件：
确因工作需要，本人及配偶在西昌城区均无住房，须在公司南院单身楼临时居住的员工。
根据xx(公司)与保安公司、物业公司签署的合同约定，需办公和值班的单位及相关人员。
1.2单身宿舍的分配审批程序：由申请人呈交申请书，经部门领导审核同意后报办公室，由办公室提出意见后送xx(公司)领导审批。
1.3办公室与被批准住宿的员工签订住宿安全环保协议，告知安全、环境注意事项。
2房租费、水电、垃圾清运费的缴纳2.1房租费根据国家有关房改标准，结合xx(公司)实际情况和市场价格，按照50元/月/间的标准收取。
2.2电费按照西昌市居民生活用电的标准，根据实际发生用电数计费，水费按照10元/人/月收费，垃圾清运费按照10元/人/月收取。
2.3有线电视收视费由个人自理。
2.4属合同约定的相关方办公或值班用房的房租及相关费用按合同约定办理。
3单身宿舍楼的维修
3.1单身宿舍楼需进行维修时，由使用者向办公室申请维修，办公室工作人员经现场调查，确需维修的，经办公室主任审核同意后，方可进行维修。工作人员拟定维修计划。
3.2办公室根据维修计划，进行现场了解，征集意见后，提出改建、维修方案。列出维修概算，经办公室主任审核并报公司分管领导审批后实施。工程竣工后由办公室主持，各职能科室参加配合申报部门负责工程验收工作。
3.3xx(公司)办公室负责宿舍楼内公用设施的维修，其费用由xx(公司)承担；宿舍房间内的修缮维护及费用由个人承担。
3.4在不影响建筑结构安全的前提下，个人对房间进行装修、改造，事前须以书面报告经xx(公司)办公室、投资科、安保科同意，方能施工；否则承担引起的一切后果。
3.5退房时，xx(公司)不负担个人私自装修的费用，但装修人可拆除装修部分，同时并恢复房间最初状态后办理退房手续。
4单身宿舍楼住宿规定4.1单身宿舍只限本人使用，使用者无权转租他人，严禁一切形式的向外单位人员转租使用。
4.2按照每位职工只能享受一次优惠房改政策的精神，在西昌城区已有公司分配的.房改房、集资房和经济适用住房的职工，均不能占用单身宿舍。
4.3居住在单身宿舍的职工必须遵守xx(公司)的有关管理规定，重安全、讲文明、爱卫生。树立环保意识，爱护公用设施，按照《污水、废气、噪声、与废弃物管理实施细则》分类处理垃圾。
4.4居住者按照《安全用电管理细则》、《消防安全管理细则》，严禁违章用电，不得私自改动房屋建筑结构和电气线路，否则后果自负，同时有责任保护好宿舍内配置的现有设施，以确保住宿环境安全。
4.5不属于单身宿舍安排对象，但占有单身宿舍的职工，必需配合xx(公司)办公室办理退房手续，如拒不退房，xx(公司)将取消其享受水电福利补贴资格，每月房租及相关费用按5倍计扣。
4.6严禁私自转租宿舍牟利，若发现转租宿舍的行为，xx(公司)将取消其享受水电福利补贴资格，按5倍房租及相关费用进行计扣，并收回房屋的使用权。
4.7严禁私自撬门强行占房，违者将视其情节轻重给予行政、纪律处分。
4.8办公室会同住户拟定应急预案，进行防灾演练，确保将地震、火灾、水灾等可能发生的灾害事件影响降到最低程度。
5单身宿舍楼的安全环境检查办公室对单身宿舍楼的居住情况、环境、安全情况进行季度检查，发现问题，告知住宿人予以整改。
6员工就餐规定6.1食堂每日供应三餐的时间为：早餐8：00-9：00，午餐12：00-13：00，晚餐17:10-18:30，所有员工应按时、打卡就餐。非员工在食堂就餐时，按员工配菜价格收取费用。
6.2办公室每月首个工作日将当月就餐金额充值到员工就餐卡中，上月节余金额在当月充值后自动清零。每位员工早餐和午餐每月分别最多打卡60次(特殊情况除外)，每天分别只能打卡5次，当月超支后自负。
6.3员工就餐时只能使用食堂统一餐具，不得自带进入食堂。
6.4员工进入食堂后，必须遵守秩序，盛饭、菜、水果时要自觉排队，服从食堂人员管理和劝告，不得争先恐后，不敲盆喧哗。
6.5就餐人员必须按需盛饭、菜、汤等，不许故意造成浪费。
6.6午餐供应酸奶，每人每次只能提取一袋(不得帮带)。
6.7员工用餐后的餐具放到食堂指定地点。不许把餐具拿出食堂或带回办公室占为已有。
6.8员工用餐后，将剩余食物残渣及餐巾纸等杂物，分类投入到相应的垃圾桶内。
6.9员工要爱护食堂的公物和设施，不得随意挪动或损坏。
6.10员工因就餐发生食物中毒时，应配合安保科、办公室、餐厅及时启动的应急预案，将突发事件造成的伤害减小到最低程度。
有关管理制度15
1、实行董事会领导下的总经理负责制，总经理受董事会委托按照国家有关政策、法规、法令全面领导公司各项工作，并对董事会负责。
2、决定公司组织机构的设置和人员编制，建立以总经理为首的生产经营管理系统，对公司的物质文明和精神文明建设负全面的责任。
3、提请董事会聘任或解聘副总经理、总工程师、总经济师、总会计师，有权决定公司中层干部的聘任。
4、负责审查公司的`规章制度，工资奖金实施方案，奖惩方案，职工生活福利及重大制度改革事项，提请董事会审议决定。
5、依法奖惩员工，提请董事会奖惩副总经理、总工程师、总经济师、总会计师。
6、负责制订公司的经营方针，发展规划，年度计划。
7、负责主持召开公司会议，如办公会议等。
8、主持组织对重大监理项目业务的洽谈，监理大纲（监理规划），投标文件的审定，审签工程项目的监理合同。
9、督促并检查公司重大监理项目的质量与安全等事项。
10、负责对上级来文的批阅，公司内部重要文件的签发。
11、关心职工的思想、工作、生活、力所能及地帮助职工解决实际困难。
【管理制度】相关文章：
管理制度12-13
管理制度02-19
装置管理制度12-20
告知管理制度12-19
绿化管理制度12-28
转库管理制度12-28
扬尘管理制度12-27
培训管理制度10-14
网吧管理制度10-18
车辆管理制度01-27