公司物流发货管理制度

公司物流发货管理制度（精选10篇）

　　现如今，需要使用制度的场合越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟定制度需要注意哪些问题呢？下面是小编精心整理的公司物流发货管理制度，欢迎大家分享。

　　公司物流发货管理制度 1

　　一、发货制度

　　第一条

　　为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

　　第二条

　　发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

　　公司发货审核程序：

　　客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

　　第三条

　　发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

　　第四条

　　货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

　　第四条

　　发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

　　第五条

　　临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

　　第六条

　　物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：

　　1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

　　2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

　　第七条

　　发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

　　本制度自发布之日起执行。

　　二、发货流程

　　第一步

　　审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；

　　第二步

　　确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；

　　第三步

　　打印单据：

　　1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

　　2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

　　第四步

　　快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；

　　第五步

　　订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。

　　二、仓管管理及发货流程制度

　　1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

　　2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

　　3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的.清洁卫生工作。

　　4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

　　5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

　　6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

　　7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

　　8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

　　9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

　　10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

　　11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

　　12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

　　13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。

　　公司物流发货管理制度 2

　　1、范围

　　本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定；

　　本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。

　　2、目的

　　规范销售计划、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营资金库存占有率，提高销售计划、要货开单的准确性。

　　3、职责

　　3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。

　　3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。

　　3.3财务处负责验审。

　　3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。

　　4、活动

　　4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度，并在销售管理部备案。

　　4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测，并上传销售管理部备案。

　　4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上，提出周要货计划，在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部，指导公司生产作业，生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。

　　4.3.1分公司周要货计划申报程序

　　(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况，便于与各商业单位协调

　　(2)业务主管制作商业客户要货计划

　　a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计；

　　b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量；

　　c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划，批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.

　　d业务主管汇总所辖区域客户要货计划，填写商业客户要货计划表。主要内容；单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式)；

　　e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。

　　(2)分公司制作周要货计划

　　a汇总各区域商业客户要货计划表，制作分公司商业客户要货计划表；

　　b统计分公司驻外仓库实际库存，结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表；

　　c分公司周要货计划表制作规范：

　　a详细填写计划表要素：分公司、时间、型号、数量。

　　b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量

　　4.4生产作业部门可根据规模生产要求，成批组织生产，并预留库存，销售管理部制订提货权限(0.5…2)，在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司，便于销售分公司组织货源。

　　4.5销售分公司依照提货权限，适当修改要货申请，提出送货计划，填写计划要素：分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。

　　其中a、b类分公司可一周安排两次，c、d类分公司可一周安排一次，具体配送交由物资储运部。

　　4.6配送形式：

　　a总公司配送

　　①现款：

　　a经销商要货量满整车由总公司直接配送

　　b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送

　　c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。

　　②代销：

　　a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送

　　b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。

　　b驻外仓库配送

　　①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货

　　②驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送，经销商自提的给予一定补贴。

　　③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送，但送货时必须结清上批超额的货款

　　4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量，制订考核表，考核销售分公司的`开单准确性。

　　(1)管理部对分公司的激励

　　周计划月考核，综合分公司每月各周计划履行情况，结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。

　　(2)分公司对商业客户的激励

　　方式同上，建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核，考核金额体现在对商业客户的奖励中。

　　4.8发货程序：

　　4.8.1向驻外仓库的发货程序：

　　销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----物资储运部配送

　　4.8.2商业单位自提的发货程序：

　　销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----商业单位自提

　　4.8.3商业单位从驻外库的发货程序：

　　a严格按照q/fgrwz15-2001号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。

　　b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(如果用传真件，要求原件在三天内到驻外库)，对商业单位发货。

　　c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息，以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货，则追究驻外库保管员责任。

　　d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表，一份交办事处，一份留存。

　　5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施，过渡期限为2个月。

　　公司物流发货管理制度 3

　　第1章总则

　　第1条目的

　　为规范公司成品的发货工作，防止货物多发、错发、漏发等有损公司和客户利益的事件发生，特制定

　　本制度。

　　第2条适用范围

　　本制度适用于公司产成品的发货作业。

　　第2章发货总体规定

　　第3条仓储部接到“订货通知单”后，经办人员应依产成品规格及“订货通知单”编号顺序列档，内容不明确应应即向销售部的业务人员确认。第4条经销商的订货、交货地点并非其营业所在地的，其“订货通知单”应经销售主管核签方可办理交运。

　　第5条收货人非订购客户的，应有订购客户岀具的“订货通知单”方可办理交运。

　　第6条仓储部接获“订货通知单”方可发货，但有指定交运日期的，应依指定日期交运。

　　第7条订制品（计划品）在客户需要日期前入库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的情况下，仓库管理员若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部的'业务人员告知客户，经客户同意且收到业务人员的岀货通知后方可提前交运。

　　第8条若是紧急岀货，应由销售主管通知仓储主管予以先行交运，再补办岀货通知手续。

　　第9条未经办理岀库检验手续的成品不得交运，若需紧急交运时，需于交运的同时办理岀库检验手续。

　　第10条订制品（计划品）交运前，仓储部若接到销售部的暂缓岀货通知时，应立即暂缓交运，等收到销售部的岀货通知后再办理交运。在特别紧急的情况下，可由销售主管先以电话通知仓储主管，但事后仍应及时补办相关手续。

　　第11条“成品交运单”填好后，应于“订货通知单”上填注交运日期、

　　“成品交运单”的编号及交运数量等，以便相关作业人员了解交运情况，及结案时可依流水号顺序整理归档

　　第3章交运期限规定

　　第12条凡遇下列情况之一的，仓储部应提前一天办妥“成品交运单”，并于一天内交运。

　　1.属计划产品且已接获客户的“订货通知单”。

　　2.内销、合作外销订制品。

　　第13条直接外销订制品入库后，需配合结关日期交运。

　　第4章承运车辆调派与控制

　　第14条仓储部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。

　　第15条仓储部应于每日16 ： 00以前备好第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。

　　第16条如果承运车辆可能于非营业时间抵达客户指定的交货地址，则成品交运前，仓储部岀库管理人员应将预定抵达时间通知销售部的业务人员，由其转告客户做好收货准备。

　　第5章复核货物

　　第17条货物备好后准备装运前，岀库管理人员应根据“订货通知单”、“成品交运单”仔细做好岀库货物的复核工作。

　　第18条岀库复核的内容。

　　岀库管理人员对货物进行复核时，主要应关注配备的货物是否与“订货通知单”、“成品交运单”等岀库单据相符，确保货物质量满足客户需要。

　　公司物流发货管理制度 4

　　一、目的

　　服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。

　　二、适用范围

　　公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。

　　三、职责与权限

　　3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查。

　　3.2片区负责人负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货。

　　3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作；负责下单，安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货的及时性，安全性，准确性。

　　3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。

　　3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。

　　3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。

　　3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。

　　3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。

　　3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和控制客户欠款额度。

　　四、控制程序

　　4.1客户的发货单传真，必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。

　　4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货；如超过公司规定的欠款额度，应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。

　　4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。

　　4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户配货单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。

　　4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货；仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

　　4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，仓库人员应认真做好记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户，以便客户做相应的变更。

　　4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货；营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。

　　4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度，制作完毕后，应及时按客户要求配货；配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数，确保货架发货的准确性，防止错配、漏配、短货现象的发生。

　　4.9产品发出后，营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额，录入电脑并确保财务账目的准确性。

　　4.10《汇总发货单》统计完毕后，营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12：00前把《汇总发货单》传真给各客户，以便客户及时了解发货情况。

　　4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出，不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。

　　4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况，监督和审核各客户的欠款额度，发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。

　　五、奖惩办法

　　为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性，考核发货过程中各执行人员的工作业绩，特订本奖罚办法：

　　5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守，粗心大意，无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的，给予各相关执行人员50-100元的罚款。

　　5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限，未按公司规定的允许欠款额度控制执行，任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户，经公司领导及相关部门评定分析，确属失职或有意的.根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特别严重的，将按《公司法》追究其责任。

　　5.3在配货过程中，如因仓库人员玩忽职守，粗心大意，造成配错货、串号、漏货、少货或多货，根据失职程度，每次给予5-20元的罚款。

　　5.4新产品入库后，相关执行人员粗心大意，没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的，处以相关仓库人员5-10元的罚款。

　　5.5客户要求发货架、喷绘的，如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守，粗心大意，在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的，根据影响程序和性质，每次分别处于相关人员50-100元的罚款。

　　5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的，根据实际情况每次予以5-20元罚款。

　　5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货，给公司和客户因发货失误造成经济损失的，根据实际情况，每次予以5-20元的罚款。

　　5.8在发货过程中，各相关人员忠于职守，认真负责，一视同仁，一切以公司和客户利益为重者，发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者，公司将根据实际情况，组织相关部门评定，每月给予颁发人民币100-300元的奖金。

　　公司物流发货管理制度 5

　　一、目的

　　满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的'顺畅。

　　二、职责与权限

　　1、业务部负责并监督整个产品发货过程。

　　2、仓库负责办理产品出库手续，打印送货单，准备好出货产品。

　　3、外发物流公司、快递公司由业务部联系，短途行政部司机负责产品运输。

　　三、发货流程

　　1、业务员按合同或客户要求的发货信息，将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。

　　2、出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员，及时反馈客户，以便客户做相应的变更。

　　3、确保产品质量、数量后，仓管员将送货数量等信息录入系统，确保帐目的准确性。打印送货单，仓库主管签字审核，业务部相关业务员签字确认。送货单一式五联，仓库一联、财务一联，业务部三联。

　　4、业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间，业务员要与物流公司保持联系，保证货物能够顺利送达。产品送达后，物流货运单、回单等原始单据要保留其全。

　　5、货物送达后，业务要跟踪付款，如需开具发票，要提供客户所需发票明细给财务部开具。

　　6、货物送达后，客户反映产品质量问题，业务部要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。

　　7、样品出库：业务员到财务部领取送货单，做好领用登记，手写送货单。送货单上一定要注明：收货客户、货名及规格、数量、金额、送货人签字（不可代签），如果是免费样品，送货单上一定要注明。凭送货单开具出库单，送货人签字，仓库主管审核，办理出库。

　　公司物流发货管理制度 6

　　第一条总则

　　本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客的户进货工作，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。

　　第三条职责与权限

　　一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟踪了解发货进度。

　　二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货，及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。

　　三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。安排打包、发货工作。选择优质的物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。

　　四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。

　　五、仓管部门根据订单要求，准备货物，并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。

　　六、人力资源部负责本制度执行情况的.监督检查。

　　第四条工作程序

　　一、发货申请人根据客户的需求，通过电话、短信方式，向销售内勤及时下达发货订单。

　　二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况，编制发货单。并与发货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。如因缺货等情况不能及时安排发货的，应及时向发货申请人说明情况，发货申请人及时反馈至客户。

　　三、财务部负责落实货款到账情况，并反馈至销售内勤。货款未到，销售内勤不得下达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。

　　四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。根据到货时间的要求，选择合理的发货渠道。根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。

　　五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反馈情况，说明情况。同时反馈至生产部。

　　六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤，由销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。

　　第五条工作要求

　　一、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系电话，为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。

　　二、销售内勤在收到发货通知后，应及时反应处理。如有特殊情况，及时向发货申请人反馈信息。及时落实货物库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。

　　三、销售内勤在统计发货信息时，应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。

　　四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。

　　五、仓管应根据下单信息情况，及时组织货源、安排发货。不能及时发货的，向销售内勤及时反馈信息，并做好记录，反馈至生产部。

　　六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。应包括下单时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。

　　销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。

　　七、在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，选择合理的货物包装物，避免出现货物的损坏情况。

　　八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。及时处理发货中出现的各类问题。对于服务不好的物流公司要及时更换，确保货物安全、及时、完好无损的送达。

　　第六条责任处罚

　　一、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。

　　二、如果在发货工作中，出现发货延迟、发错、货物损坏等情况，将对相关责任给予100—300元的处罚。并承担因此带来的运费等经济损失。

　　公司物流发货管理制度 7

　　1目的

　　为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。

　　2适用范围

　　本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。

　　3职责

　　3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；

　　3.2仓库管理员负责发货的日常工作；

　　3.3配货员负责货物的配置及装车；

　　3.4驾驶员负责货物的运输工作。

　　4管理办法

　　4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。

　　4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。

　　4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。

　　4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。

　　4.5《送货通知单》一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。

　　4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。

　　4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。

　　4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。

　　4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。

　　4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。

　　4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。

　　对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。

　　4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的`卸货入仓工作。

　　4.13储运部必须建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容（运输单价和批量价报财务，便于财务审核）。

　　4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作，由销售管理部组织储运部和财务部一起进行，储运部负责提供档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务质量，财务部主要评价运输价格。

　　4.15对于涉及A类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司，应与其签订送货合同，要求其保证及时将货物准确送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司，要求其及时反馈信息，确保快件能按时到达。

　　4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部承担50%的损失，索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。

　　4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。

　　公司物流发货管理制度 8

　　一、总则

　　1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

　　2.本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议。

　　二、管理原则和体制

　　1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

　　2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断档。

　　3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。

　　4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

　　三、入库

　　1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

　　2.办理入库登记时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知发货商处理。

　　3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

　　四、出库

　　1.设定仓管员提货，配附件和打包。

　　2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单有无附件，有无备注，是否修改）确认后方可提货。

　　3.质检实要仔细的观察，留心每一个细节，（比如坐垫松紧带是否宽松，坐垫表面有无瑕疵，扣子和钩子是否齐全等），检查无误后，才可打包。

　　4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，签上打包员的姓名，才可出库。

　　5.质检员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，入实体库。

　　6.货物出库的系列过程中，非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。

　　7.快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库，特别是清扫和随手关灯。

　　五、货物保管

　　1.按货物的种类、型号、规格、有序的`归类摆放。

　　2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

　　3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）

　　4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

　　5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

　　6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

　　7.保持仓库通风，卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

　　六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

　　1、按班做好交接工作，要确实。

　　2、仓管员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

　　公司物流发货管理制度 9

　　第一章总则

　　1.1物流管理目的。为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

　　1.2物流管理范围。本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。

　　第二章物流物品运营流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1产成品的入库

　　产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

　　（1）产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写。

　　（2）入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。

　　验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。

　　2.1.2产成品出库

　　产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

　　产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；

　　第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；

　　第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

　　对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低

　　价的，必须经公司总经理批准后方可发货。

　　发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出库

　　应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

　　领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

　　领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

　　2.2.2委托加工材料完工入库

　　入库程序同材料入库程序相同，按入库数量减少委托加工材料数量。

　　仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。

　　委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

　　2.3公司经营物资

　　2.3.1采购物资入库

　　仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

　　无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。

　　2.3.2采购物资出库

　　生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。

　　主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。

　　对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。

　　2.4考核办法

　　2.4.1仓库人员没按要求《验收单》后入库的，每次考核10元。

　　2.4.2产品及材料《出库单》手续不齐全，当事人每次考核5元。

　　2.4.3没有开《出门证》而出公司的，每次考核门卫50元。

　　2.4.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的`考核产品原值。

　　2.4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。

　　2.4.6委托加工材料返回不及时，造成的直接经济损失由责任人承担。

　　2.4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。

　　3.2热情周到，耐心细致；讲普通话，使用文明用语。

　　3.4电话轻拿轻放，来电保证三声之内接听；接听电话报工号，明确责任；通话时间控制在五分钟内。

　　3.5称呼客户为先生或女士；拨打电话时，问候对方并做自我介绍。

　　3.8提高服务意识，工作时间保证岗位有人接听电话，休息前将未回复事项转交相关人员。

　　3.9对于不确定的问题先记录，确定后及时回复客户；对于之前答错的问题要主动回复客户并致歉。

　　3.10对于不能解答的其他部门的问题，告诉客户相关部门电话或先记录随后转给相关部门解决。

　　3.11每天汇总当日未解决的客户问题上报主管领导，次日内将处理结果及时、主动予以电话反馈给客户，达到客户满意

　　3.12每月对信息记录进行分类分析总结，对客户的好的意见和建议随时反馈给主管领导及相关部门，以便公司能更好的完善工作

　　4.1从事运输管理的发运员应熟悉商品性质和运输要求，提前编制客户的发运计划，针对客户的不同发货地址合理选择运输路线和运输工具及货运公司。

　　4.2对于新建门店或首次订货客户，根据出库地址、品种及数量选择发货路线。

　　4.3在商品运输装卸搬运时，轻拿轻放，按包装图示要求正确装运、并采取专用胶带、防雨膜等措施，以保证商品安全与包装整洁。

　　4.4商品备好货后，要当天给予发运，不能滞留于仓库。

　　4.5每天电话通知经销商所有发货信息，及时了解客户的需求，监督和掌握发货信息的及时性和准确性。

　　4.6掌握发运时限，力争货物三天到货，（除偏远地区外），每天对发出货物进行跟踪，对不能按期到货的货物跟进并及时解决，尽快避免晚点问题的出现。

　　4.7每月对超期客户进行分析查找原因，加以整改，总结并上报主管领导。

　　4.8对于运输中出现的破损、短少，会按签订的合同内容与货运方进行赔付，并及时给与客户补发货物。

　　4.9对于特殊原因造成客户欠货产品及时告知客户，货到第一时间发放。

　　4.10定期、及时发放公司宣传资料如健康报、海报、福字等，根据市场部提供的名单明细，合理选择发放路线，货到后不晚于次日发放。

　　5.1.1凡售出的因经营问题的退换货，要有充分的理由和依据，由客户填写《调换货申请表》并提供当时所订产品的销售出库单传真交与市场部审批，批准后转物流部并通知经销商寄回产品，物流部会根据客户退回产品及相关流程进行调换货处理。

　　5.1.2对质量问题的退换货，一经确认属实后物流部会通知经销商寄回产品并将质量问题书面上报业务及相关质量部门，得到的回馈信息及时准确传达给客户，达到客户的满意和谅解

　　5.1.3未接到申请单或相关批件，验收员或保管员不得擅自接受退货商品。

　　5.1.4销售退回的商品，一律要发给公司总部仓库统一处理，经验收员清点数量后，详细填写“销货退回验收单”。

　　5.1.5对销后退回的商品，物流部根据相关审批表及时进行核对并转交票据部办理挽票手续，商品应单独存放于退货商品库（区），应有明显的退货商品标志。

　　5.1.6退回退品库商品应按采购商品的进货验收标准逐一重新进行验收，合格商品应入合格品库（区），对判定不合格商品，应存放于不合格品库（区）内，并定期对不合格商品进行处理。

　　5.2.1所购进物资经质量验收发现其包装、标签或说明书有破损、文字模糊不清、缺少文字内容等不规范情况，应出具《物资拒收报告单》由生产部与物资供货单位联系后，办理退货手续。

　　5.2.2保管员接到《物资拒收报告单》立即将商品移入退货库（区）。

　　5.2.3物资采购进货部门，接到《物资拒收报告单》报经理签字后，凭《物资购进退出通知单》到仓库提货，并通知储运部门办理退货手续。

　　第三章附则

　　6.1本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

　　6.2本制度修正权属董事会，并授权物流部负责解释。

　　公司物流发货管理制度 10

　　为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

　　1、全体员工务必遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

　　2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小群众、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

　　3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工带给培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

　　5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

　　6、公司为员工带给平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工用心积极。

　　7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的`需求，超越客户的期望。

　　8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化推荐，对做出贡献者给予奖励、表彰。

　　9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，带给应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。

　　10、公司为员工带给收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。

　　11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。

　　12、公司推行岗位职责制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负职责的工作态度。

　　13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。

　　14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。

　　15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。

　　16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：

　　1）以公司名义考察、谈判、签约；

　　2）以公司名义带给担保、证明；

　　3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；

　　4）代表公司出席公众活动。

　　17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。

　　18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。

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