发货管理制度（通用23篇）
在充满活力，日益开放的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的发货管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
发货管理制度 1
一、销售部（店面）必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况（未付款销售单最好销售部自己保管），把票据转移生产部，单据为两联。
二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包，生产部必须给成品仓库主管一联单据，配好包必须在内袋上写上配包人姓名，以便日后客户投诉作追查依据。
三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货，避免发货错误或误发，司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对，销售部做客户销售帐目，以便日后客户发货情况追查。
四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错，当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。
成品仓库按照销售清单发货造成问题或发错货号、发错客户，一切责任由销售部自己承担经济损失。成品仓库不承担任何责任
发货管理制度 2
1、与调度员随时随地保持联系及时了解收货发货信息。收发员在工作时间内，必须坚守岗位，自觉遵守厂纪厂规。
2、每日接到车间完工成品的送货单要及时进行认真核对并通知质检进行检测，检查并标明产品级别、规格、型号，对不合格产品要标出记号，及时安排出釜人员出釜，督促出釜人员分清废次品，及规格、型号，并记录车间出釜的成品、废次品数量、规格、型号，将车间送检单一式四联签字留存一联，车间回一联，质检处送存一联，送一联调度员。并逐釜经车间和出釜人签字确认后入库。
3、出釜时要到现场检查，实地考核出釜产品破损状况，产品要整齐码放在木架上，木架按规矩摆放到位，不得有零碎产品放在上面做到码架方正，出釜人员在出釜过程中要确保，产品完好，不得人为损坏，收发员要做好管理和详细记录。
4、出釜产品在整齐摆放到位的情况下，要及时按排叉车分清级别、规格型号、废次品将产品堆放到指定场地，堆放要紧凑、整齐。
5、在装车过程中收发员督促叉车保质、保量、保规格无误的情况下送到运输车并对装车过程中破损的情况进行记录，分清是叉车损还是装卸工损，要做到不错发、示多发、不漏发与送货人当面点清，手续齐全交给送货人，并对送货车进行实发与实收以及在运送过程中的破损状况，了解清楚具体状况并做好详细记录。
6、及时通知清理工清理场地零碎杂物，保持场地清洁、畅通。各环节的安全措施随时随地检查督促。
7、收发员每天要做好自己经手的收发及各环节考核日报，及时送交调度员，不得延误。
8、所有台帐要健全，登记要清楚，帐实要相符。
9、不得接受与本单位有协作关系的请客、送礼等贿赂事宜，如发现视情节轻重给予罚款、调离岗位、开除出厂、移交公安处理的'处分。
10、库存物资，不经负责人批准，不得私自借出，对本公司领用物资凭负责人签发的凭据或财务部开出的收据，方可发出。
11、确保车间及时领用物资，不得影响生产和机械维修。
12、严格遵守仓库防火安全制度，做好仓库消防工作，禁止闲人进入仓库，更不允许将火种带入仓库，确保公司不受任何损失。
发货管理制度 3
第一条总则
本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客的户进货工作，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。
第三条职责与权限
一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟踪了解发货进度。
二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货，及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。
三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。安排打包、发货工作。选择优质的物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。
四、公司财务部负责客户货款到账的核对以及开据相关票据。
五、仓管部门根据订单要求，准备货物，并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。
六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。
第四条工作程序
一、发货申请人根据客户的需求，通过电话、短信方式，向销售内勤及时下达发货订单。
二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况，编制发货单。并与发货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。如因缺货等情况不能及时安排发货的，应及时向发货申请人说明情况，发货申请人及时反馈至客户。
三、财务部负责落实货款到账情况，并反馈至销售内勤。货款未到，销售内勤不得下达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。
四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。根据到货时间的要求，选择合理的发货渠道。根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。
五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反馈情况，说明情况。同时反馈至生产部。
六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤，由销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。
第五条工作要求
一、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系电话，为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。
二、销售内勤在收到发货通知后，应及时反应处理。如有特殊情况，及时向发货申请人反馈信息。及时落实货物库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。
三、销售内勤在统计发货信息时，应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。
四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。
五、仓管应根据下单信息情况，及时组织货源、安排发货。不能及时发货的，向销售内勤及时反馈信息，并做好记录，反馈至生产部。
六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。应包括下单时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。
销售内勤根据反馈的.发货信息做好发货记录登记。
七、在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，选择合理的货物包装物，避免出现货物的损坏情况。
八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。及时处理发货中出现的各类问题。对于服务不好的物流公司要及时更换，确保货物安全、及时、完好无损的送达。
第六条责任处罚
一、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。
二、如果在发货工作中，出现发货延迟、发错、货物损坏等情况，将对相关责任给予100—300元的处罚。并承担因此带来的运费等经济损失。
发货管理制度 4
1目的
为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。
2适用范围
本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。
3职责
3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；
3.2仓库管理员负责发货的日常工作；
3.3配货员负责货物的配置及装车；
3.4驾驶员负责货物的运输工作。
4管理办法
4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。
4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。
4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。
4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。
4.5《送货通知单》一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。
4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。
4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。
4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。
4.9货运司机未对上下车的'货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。
4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。
4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。
对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。
4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。
4.13储运部必须建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容（运输单价和批量价报财务，便于财务审核）。
4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作，由销售管理部组织储运部和财务部一起进行，储运部负责提供档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务质量，财务部主要评价运输价格。
4.15对于涉及A类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司，应与其签订送货合同，要求其保证及时将货物准确送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司，要求其及时反馈信息，确保快件能按时到达。
4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部承担50%的损失，索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。
4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。
发货管理制度 5
一、下机袜转移缝头车间必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须缝头车间主管签字后生效。
二、缝头车间缝好袜子转移染色、定型必须开出库单，数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须染色负责人、定型车间主管签字后生效。
三、定型好的袜子转移包装车间必须开出库单数据必须货号、颜色数据分清楚，转移票据必须包装车间主管签字后生效。
四、外发包装一切数据由包装车间开出库单，辅料配置，但开出库单之前必须要有生产部计划单才可以外发。单据必须交一联生产总统计。
五、外发包装成品回厂由成品仓库主管签收，必须开入库单，入库单据一联交生产总统计入帐。外加工结帐以公司入库单为准。
六、生产总统计必须做好各车间生产数据进出数据帐，确保定单数据、生产进度，外加工出入帐数据帐，做到数据准确、发现异常问题、没有负责人签字票据一律不许入帐。
七、各主管必须做好定单生产数据进出帐、员工工资帐，不许出现定单生产数据与工人工资帐目不吻合。
八、每月帐目盘点出现数据差异超过0.001%比率一律进行处罚50—500元之间罚款。
发货管理制度 6
分公司要货及发货管理程序
1、范围
本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定;
本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。
2、目的
规范销售计划、发货管理,强化分公司的物流管理,合理地降低运营资金库存占有率,提高销售计划、要货开单的准确性。
3、职责
3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。
3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。
3.3财务处负责验审。
3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。
4、活动
4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度,并在销售管理部备案。
4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测,并上传销售管理部备案。
4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上,提出周要货计划,在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部,指导公司生产作业,生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。
4.3.1分公司周要货计划申报程序
(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况,便于与各商业单位协调
(2)业务主管制作商业客户要货计划
a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计;
b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量;
c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划,批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.
d业务主管汇总所辖区域客户要货计划,填写商业客户要货计划表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式);
e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。
(2)分公司制作周要货计划
a汇总各区域商业客户要货计划表,制作分公司商业客户要货计划表;
b统计分公司驻外仓库实际库存,结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表;
c分公司周要货计划表制作规范:
a详细填写计划表要素:分公司、时间、型号、数量。
b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量
4.4生产作业部门可根据规模生产要求,成批组织生产,并预留库存,销售管理部制订提货权限(0.5…2),在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司,便于销售分公司组织货源.
4.5销售分公司依照提货权限,适当修改要货申请,提出送货计划,填写计划要素:分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。
其中a、b类分公司可一周安排两次,c、d类分公司可一周安排一次,具体配送交由物资储运部。
4.6配送形式:
a总公司配送
①现款:
a经销商要货量满整车由总公司直接配送
b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送
c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。
②代销:
a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送
b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。
b驻外仓库配送
①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货
②驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送,经销商自提的给予一定补贴。
③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送,但送货时必须结清上批超额的货款
4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量,制订考核表,考核销售分公司的开单准确性。
(1)管理部对分公司的激励
周计划月考核,综合分公司每月各周计划履行情况,结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。
(2)分公司对商业客户的激励
方式同上,建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核,考核金额体现在对商业客户的`奖励中。
4.8发货程序:
4.8.1向驻外仓库的发货程序:
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----物资储运部配送
4.8.2商业单位自提的发货程序:
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----商业单位自提
4.8.3商业单位从驻外库的发货程序:
a严格按照q/fgrwz15-20xx号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。
b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(如果用传真件,要求原件在三天内到驻外库),对商业单位发货。
c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息,以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货,则追究驻外库保管员责任。
d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表,一份交办事处,一份留存。
5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施,过渡期限为2个月。
发货管理制度 7
一、目的
服务公司客户的产品销售,满足客户的发货要求,保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则,防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生,确保公司发货流程的顺畅,提高公司和客户的经济效益。
二、适用范围
公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。
三、职责与权限
3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程,负责对超额欠款客户发货的监督审查。
3.2片区负责人负责实施产品发货工作,对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程,确保严格按客户要求及时发货。
3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单,安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装,确保发货的及时性,安全性,准确性。
3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱,确保严格按客户要求按质按量地配货。
3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。
3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。
3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单,并及时交收件人签收。
3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。
3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据,监督和控制客户欠款额度。
四、控制程序
4.1客户的发货单传真,必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。
4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后,认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额,如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度,应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货,如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。
4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单,片区负责人应及时交予仓库配发货,严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单,作为发货和发生问题溯源的依据。
4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督,严格按规定的权限审批《客户配货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导,取得充分授权和批准后方可最后确定。
4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货,仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量,防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。
4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品,仓库人员应认真做好记录,列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户,以便客户做相应的变更。
4.7公司新产品或紧俏品种入库后,仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中,以确保公司每个客户系列产品上货齐全。
4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等,专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度,制作完毕后,应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数,确保货架发货的准确性,防止错配、漏配、短货现象的发生。
4.9产品发出后,营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额,录入电脑并确保财务账目的'准确性。
4.10《汇总发货单》统计完毕后,营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户,以便客户及时了解发货情况。
4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出,不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。
4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况,监督和审核各客户的欠款额度,发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。
五、奖惩办法
为确保本控制程序的有效实施,提高各相关执行人员的工作积极性,考核发货过程中各执行人员的工作业绩,特订本奖罚办法:
5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守,粗心大意,无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的,给予各相关执行人员50-100元的罚款。
5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限,未按公司规定的允许欠款额度控制执行,任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户,经公司领导及相关部门评定分析,确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特别严重的,将按《公司法》追究其责任。
5.3在配货过程中,如因仓库人员玩忽职守,粗心大意,造成配错货、串号、漏货、少货或多货,根据失职程度,每次给予5-20元的罚款。
5.4新产品入库后,相关执行人员粗心大意,没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的,处以相关仓库人员5-10元的罚款。
5.5客户要求发货架、喷绘的,如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守,粗心大意,在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的,根据影响程序和性质,每次分别处于相关人员50-100元的罚款。
5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的,根据实际情况每次予以5-20元罚款。
5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货,给公司和客户因发货失误造成经济损失的,根据实际情况,每次予以5-20元的罚款。
5.8在发货过程中,各相关人员忠于职守,认真负责,一视同仁,一切以公司和客户利益为重者,发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者,公司将根据实际情况,组织相关部门评定,每月给予颁发人民币100-300元的奖金。
发货管理制度 8
一、发货制度
第一条
为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。
第二条
发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。
公司发货审核程序：
客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条
发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。
第四条
货物数量额大的`直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条
发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第五条
临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条
物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：
1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；
2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
第七条
发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
二、发货流程
第一步
审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；
第二步
确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；
第三步
打印单据：
1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；
2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
第四步
快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；
第五步
订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。
二、仓管管理及发货流程制度
1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。
6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；
10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。
11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；
12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。
发货管理制度 9
一、发货制度
第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。
第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。公司发货审核程序：，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的`订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服
通知客户。
第五条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：
1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；
2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
第七条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。本制度自发布之日起执行。
二、发货流程
第一步审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；第二步确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；第三步打印单据：
1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；
2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
第四步快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；
第五步订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。
二、仓管管理及发货流程制度
1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。
6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；
10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。
11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；
12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；
发货管理制度 10
为进一步加强山西省煤炭销售票使用管理，规范煤炭生产经营秩序，防止非法违法煤炭进入流通和消费领域，根据《山西省煤炭销售票使用管理办法》（省政府第212号令）及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等有关规定，制定本制度。
一、煤炭生产企业
1、各企业销售原煤时，应当向购买方出具同等数量的煤炭销售票，同时建立煤炭销售票使用明细及台帐。
2、各企业必须建立健全煤炭销售票管理机构和使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票使用台帐。
3、严禁销售煤炭时不按规定出具煤炭销售票；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反管理规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关规定进行处罚。
二、煤炭加工转化、经营企业和用户
1、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户购买煤炭时必须从煤炭生产企业取得同等数量的.煤炭销售票，并随煤炭流转，持票运输，同时建立煤炭销售票回收明细及台帐。
2、煤炭加工转化企业、煤炭经营企业和煤炭用户必须建立健全煤炭销售票管理机构和回收、使用制度，有专人负责；票据开具必须规范正确，加盖本企业印章；按照规定认真填写煤炭销售票回收、使用台帐。
3、严禁收购、经营、使用无煤炭销售票的非法煤炭；严禁转让、倒卖、套开煤炭销售票。违反规定将依据《山西省煤炭销售票使用管理办法》及《山西省煤炭销售票使用管理办法实施细则》等相关管理规定进行处罚并停止换票企业的换票处理。
管理程序
一、申报程序
（一）各煤炭生产矿井按照隶属范围，依据本企业核定能力计算出煤炭销售票的使用量，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。
（二）各煤炭基建矿井按照隶属范围，持施工设计进度审查批准意见书，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报所属煤炭纠察队审批。
（三）各县市区煤炭纠察分队依据各煤炭生产（基建）矿井上报的申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报市煤炭纠察支队审批。
（四）市煤炭纠察支队依据各县市区煤炭纠察分队上报的申请量，进行核实汇总后，填写《山西省煤炭销售票申领函》一式二份，上报省票证中心审批。
二、发放程序
（一）各县市区煤炭工业局根据核准的煤炭销售票用量（含生产、基建）；填写山西省煤炭销售票申领函，由县市区煤炭纠察分队长审签后，报市局煤炭纠察支队，支队票证科长审核后报支队长审批，保管员严格按照审批数量发放，并开具《出库单》，填写台帐；
各县市区煤炭纠察分队持市支队开具的《出库单》由分队长签字后办理登记入库、填写台帐。
（二）各县市区煤炭纠察分队根据辖区内煤炭生产企业申报核准的生产数量，严格按照程序发放煤炭销售票，严禁超能力发放，并认真做好发放管理台帐。
发货管理制度 11
一、目的
满足客户的发货要求，保证发货的`及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。
二、职责与权限
1、业务部负责并监督整个产品发货过程。
2、仓库负责办理产品出库手续，打印送货单，准备好出货产品。
3、外发物流公司、快递公司由业务部联系，短途行政部司机负责产品运输。
三、发货流程
1、业务员按合同或客户要求的发货信息，将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。
2、出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员，及时反馈客户，以便客户做相应的变更。
3、确保产品质量、数量后，仓管员将送货数量等信息录入系统，确保帐目的准确性。打印送货单，仓库主管签字审核，业务部相关业务员签字确认。送货单一式五联，仓库一联、财务一联，业务部三联。
4、业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间，业务员要与物流公司保持联系，保证货物能够顺利送达。产品送达后，物流货运单、回单等原始单据要保留其全。
5、货物送达后，业务要跟踪付款，如需开具发票，要提供客户所需发票明细给财务部开具。
6、货物送达后，客户反映产品质量问题，业务部要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。
7、样品出库：业务员到财务部领取送货单，做好领用登记，手写送货单。送货单上一定要注明：收货客户、货名及规格、数量、金额、送货人签字（不可代签），如果是免费样品，送货单上一定要注明。凭送货单开具出库单，送货人签字，仓库主管审核，办理出库。
发货管理制度 12
一、总则
1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。
2.本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议。
二、管理原则和体制
1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。
2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断档。
3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的`统一性。
4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。
三、入库
1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。
2.办理入库登记时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知发货商处理。
3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。
四、出库
1.设定仓管员提货，配附件和打包。
2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单有无附件，有无备注，是否修改）确认后方可提货。
3.质检实要仔细的`观察，留心每一个细节，（比如坐垫松紧带是否宽松，坐垫表面有无瑕疵，扣子和钩子是否齐全等），检查无误后，才可打包。
4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，签上打包员的姓名，才可出库。
5.质检员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，入实体库。
6.货物出库的系列过程中，非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。
7.快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库，特别是清扫和随手关灯。
五、货物保管
1.按货物的种类、型号、规格、有序的归类摆放。
2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；
3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）
4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。
5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。
6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。
7.保持仓库通风，卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。
六、仓库货物入、出库按先进先出原则。
1、按班做好交接工作，要确实。
2、仓管员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。
在现在的社会生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家整理的仓库发货流程管理规章制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
发货管理制度 13
一、成品的出入库
1、成品的入库
成品入库时，保管员应根据该批产品下达的任务单上的生产数量，减去车间统计员所统计的次品和废品的数量后进行核对，无误后开出“成品入库单”，成品入库单上有关人员的签字要完备。
2、成品的出库
成品出库时，应填写“成品发货单”并详细的列出该批产品的品名、数量，填写要规范，及时，准确，清楚，有负责人的签字要完备。
3、对以上所开出的出入库单据必须在次日上午8：30前交财务部门一份。
4、以上三条规定，将由财务部进行不定期抽查，每违反一条，违反此规定的次数，给予该仓库负责人每次5元，其它管理员每次2元的罚款从当月工资中扣除。
二、成品的'月末盘存
1、成品仓库每月的盘存时间定为每月最后一天。
2、成品盘存表中所列的产品名称、型号、数量一定要完整、准确，不得遗漏，切实做到帐物相符
3、成品盘存表必须于每月1日下午5：00以前交财务部，违者将按每拖延一日对该仓库负责人给予5元罚款，其它保管员每日扣2元，从当月工资中扣除。
4、财务人员对该仓库报送的数据，将进行实地抽查，每发现一种帐实不符的产品，扣除该仓库负责人当月工资5元，其它保管员扣当月工资2元。
三、对成品仓库(计划组)的奖励规定：
对以上各项规定，如该仓库管理人员都能正确执行，无差错发生，则月底将对该仓库负责人奖励100元，其它管理人员奖励50元。
发货管理制度 14
一、总则
(一)目的
为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的.有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。
(二)适用范围
本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品。
二、物品入库有关制度：
(一)仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(二)物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
(六)易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。
(七)精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
(八)做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
(九)仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
三、物品出库有关规定：
(一)物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
(三)本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。
发货管理制度 15
1、收货流程
正常产品收货
1 、根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
2、 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
3、 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
4 、卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
5 、收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。
6 、接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
7、 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。
退货或换残产品收货
1 、各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
2 、退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
3 、换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
4 、收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
5、 依据单据记入台账。
2、发货流程
1 、所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
2、 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
3、 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
4 、仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。
5 、仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
6 、装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
3、库存管理
货品存放
1 、入库产品需挂好库存卡后入位，货物的.存放不能超过产品的堆码层数极限。
2、 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。
3 、破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
盘点流程
1 、所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。
2、 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
3 、盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4、仓库日常管理
仓库日常运作审计表检查内容
1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等?
2、作业工具在不用时，停放在指定区域。
3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
4、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮 度够否)
5、仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)
6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7、空托盘在指定区域堆放整齐。
8、货物堆码无倒置和无超高现象。
9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)
10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据 需要，可以在仓库里灵活移动)
11、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?
12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”?
13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?
14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?
15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?
16、所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。
17、仓库无“四害”侵袭痕迹。
18、台账库存和实际库存是否一致?
19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。
20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。
21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品 必须存放于同一仓库。
22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况;如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)
仓库的保管原则
1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。
3、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
4、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
5、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普遍缩短这一原则是十分重要的。
仓库安全防火责任制
1、 要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
2、 仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。
3、 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
4、 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。
5、 电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。
6、 禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。
7、 不准在库内住人，无关人员禁止入库。
8、 管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器
仓库值班室管理制度
(一)坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。
(二)熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
(三)重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好。
(四)加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
(五)维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。
(六)坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。
(七)遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。
(八)按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任
发货管理制度 16
一、目的
为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。
二、适用范围：
所有仓库。
三、印章的申请与刻制：
1、所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。
2、平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章”
3、印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。
4、印章规格：
1、印章名称：平台名称（如上海）+物流管理部+公司LOGO+收/发货专用章，数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号；
2、材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM，红色框及字体。
四、印章保管：
1、保管人：
（1）各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必须为平台在职物流人员。
（2）平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库发货章”可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的监管人管理。
（3）印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使用责任书》，印章保管人保留原件，将扫描件发送总部行政部丘晓芬，平台人事行政人员备案。
2、存放：
（1）平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物流部及总部行政部备案。印章保管必须有记录，注名印章的名称，刻制时间、枚数、收到时间、启用时间、保管人、图样等。
（2）“仓库收/发货专用章”必须由印章保管人员使用，不得随意外借。
（3）“仓库收/发货专用章”保管人员因事离岗时，必须由平台物流负责人指定人员暂时代理，避免贻误工作。
（4）印章保管必须存放在安全可靠的柜子里，并且需要加锁，钥匙只允许保管人自己管理。
3、变更：
（1）印章保管人如发生异动，需在OA系统线上做系统印章转移，将印章转移给后续接任的保管人员。
（2）印章保管人线上印章转移通过后，须办理线下交接手续，签署移交证明，注明移交人、接收人，移交时间、印章图样等信息。
4、停用：
（1）有以下情况发生，“仓库收/发货专用章”须停止使用。
（2）平台名称或仓库名称发生变动。
（3）印章使用损坏。
（4）印章遗失或者被盗，需立刻声明作废。
（5）“仓库收/发货专用章”如确定停用，需通过快递将停用印章发给总部行政部门销毁并登记档案。
五、印章的.使用
1、使用范围：
（1）深度380事业集群各平台仓库物流收货，发货时使用。
（2）深度380事业集群业务人员需与厂家进行收发货授权时使用。
2、使用程序：
（1）各平台物流发生收发货需要加盖印章时，由仓管员在相关单据（收货单，发货单）上签字确认后向印章保管人申请使用，所有收货专用章使用必须登记《印章使用记录表》，并要求使用人签字确认；发货专用章使用可根据实际情况进行登记（当天使用次数）。
（2）“仓库收/发货专用章”只能作为物流收货，发货时使用，任何人不得在非物流收发货环节使用。
（3）严禁在空白收发货单据上使用“仓库收/发货专用章”，如因工作特殊情况必须使用时，必须由平台物流负责人同意。在征得物流负责人同意后，可向印章保管人申请使用。印章保管人在《印章使用记录表》中登记单据编号并在备注中填写“空白单据”。待工作结束后，使用人必须及时向印章保管人反馈单据使用情况并登记备案；未使用的必须立即交回印章保管人当面作废。
六、违纪处理：
1、违反以上规定者，公司将追究相关人员的责任，若给公司造成经济损失或不良社会影响者，公司将追究其法律责任。
2、印章管理人员应将《印章使用记录表》保存好，保存期为年。如保存或管理不善，造成丢失或残损的，将扣其当月绩效工资，如因此造成损失的将由印章保管人员承担所有损失，其平台物流负责人承担管理责任。
发货管理制度 17
第一节总则
第一条为了进一步加强公司淘宝网店管理与维护，充分发挥网站的作用，促进公司内外
部信息交流与沟通，及时掌握市场信息，拓展经营视野，提高经营管理水平，扩大公司对外知名度，提升公司外部形象，制定本规定。
第二条本制度适用于公司全体淘宝员工。
第三条本制度包括总则，管理机构，职能分工，客服管理制度，美工管理制度，仓储管
理制度，物流管理制度。
第二节管理机构
第三节职能分工
第四条运营总监
1、制定相关营销策略，完善产品的网络营销管理体系和推广模式、规章制度，编制年度、季度网络营销方案与预算，落实并监控各项策略的实施，并及时向管理层汇报。
2、根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排，制定工作计划，引导并带领团队人员完成各项计划任务。
3、根据公司各阶段的目标提交分析报告给管理层做决策参考，并就重大网络营销事项向公司管理层提交决策性建议。
4、完成公司产品的销售任务，建立和完善网络营销机制。
5、协调本部门内部以及与其他各部门之间的工作关系。
第五条店长
1、有极强的文字修养，能擅长撰写打动人心的软文，并有能力策划软文营销。
2、负责淘宝店铺推广、提高店铺点击率和浏览量；日常维护、产品更新、能独立操作店铺陈列，以增强店铺吸引力、产品销量。
3、每日监控的数据：营销数据、交易数据、商品管理、顾客管理。
4、安排部门工作任务，并总结各部门反映数据与解决问题。维护店铺正常运营，不出现违规处罚现象。
第六条客服主管
1、负责带领销售团队制定客户方案，完成销售指标。
2、负责制定、修改并推动实施客户服务流程及规范制度。
3、负责带领客服团队处理日常客户咨询、解答及投诉。
4、负责定期整理搜集客户反馈，消费者满意度的跟进及分析，进行客户需求分析，并安排制定和实施CRM客户关系管理。
5、负责客服团队培训、激励、管理和考核，全方位优化服务质量。
6、负责带领执行促销活动，并进行分析和总结，及时反馈促销结果。
第七条客服专员
1、通过淘宝旺旺为顾客解答问题、回复咨询，引导顾客促成销售。
2、订单确认处理、跟踪以及客户在订单过程中的疑问解答。
3、客户投诉处理、客户回访、退换货处理、客户满意度调查等，做好售后服务工作。
4、商品上下架及商品信息维护，协调库房发货。
5、贯切执行公司销售规定和实施细则，积极完成公司或部门的销售目标。
第八条仓储主管
1、负责仓库工作的协调，仓库的正常运转。
2、负责仓库各岗的工作安排、考核、考勤、排班。
3、负责开具出入库单据及仓库物资明细账的登记，物资整理、摆放、保管等工工作。
4、负责发现仓库工作中存在的问题与成绩，与公司决策层及时沟通，以便对仓库工作进行及时调整。
5、负责组织仓库每月盘点、年终盘点；协助公司做好临时性盘点或抽查盘点。
第九章仓储专员
1、执行收货、包装、发货等流程。
2、执行仓库的规章制度、规范作业标准及流程，提高效率，降低成本。
3、科学管理货品库位，提出改进方案，保证仓库最大化的使用率。
4、有效配合公司整体业务运作需求。
5、执行盘点工作和结果分析。
6、高效完成上级安排的工作与任务。
第十条美工主管
1、负责公司淘宝网店整体版式和风格的设计，公司网站及印刷品视觉创意和设计等。
2、负责形象画册及产品搭配手册排版、设计制作及新品上市相关工作的设计执行，产品拍片及产品图片处理的工作监督等。
3、负责淘宝美工团队的管理，建立美工绩效考核制度，并对团队有计划地进行培训跟踪指导与考核。
4、定期制作促销图片和页面，配合店铺销售活动；美化修改产品页面，定期更新店铺主页。
5、网店风格及商品展示设计，结合商品的特性制作成图文并茂、有美感、有吸引购买力的描述模版。
第十一条美工专员
1、负责商品拍摄，图片处理，网站图片资源的维护和完善，产品上架。
2、负责网站前台美工设计，各类专题及促销页面的设置和制作。
3、负责公司淘宝网店的美化设计、整体美化，活动广告和相关图片的制作，以及设计定期的推广活动。
4、摄影组负责模特拍摄，细节拍摄等相关工作。
第三节客服管理制度
第十二条岗位职责——售前客服
1、每天工作开始之前，做好售前各项准备工作（宝贝介绍流程、旺旺回复流程、顾客分类、信息收集、打消顾客购买疑问流程、讨价还价的回复流程）。
2、做好每天的工作记录，记录每天的客户问题，成交情况，总结经验教训，不断提醒自己，提高自身的业务水平。
3、在领导的带领下，和其他客户人员团结协作，圆满完成销售业绩。
4、负责在线接受客户咨询做好网上交流，以热情的服务态度，和专业的沟通中逐步塑造店铺的良好形象。
5、丰富的专业知识和良好的销售技巧，帮助买家选择合适的商品，促成客户的`购买，提高成交率与客户回头率。
6、负责针对客户拍下商品，没有及时付款的订单，做好及时跟进，通过向买家询问等方式，督促买家及时付款。
7、负责不同买家不同备注，做好买家群体特征分类，主动全面了解买家情况。
8、发展潜在的买家，定期给买家发送有针对性的、买家感兴趣的邮件和旺旺消息。
9、把忠实买家设为你的VIP买家群体，提出相应优惠政策信息，负责活动通知客户。
10、负责做好销售后的订单备注。
11、做好个人每天的销售报表。
12、负责完成部门经理交办的其他任务。
第十三条岗位职责——售后客服
1、通过淘宝旺旺等聊天工具为已经购买的买家提供售后服务。
2、负责订单管理、发货进度的跟进。
3、收集与反馈顾客的意见；协助售前销售。
4、退换货、客户快件物流信息的查询联系工作、中差评的处理等相关售后问题。
5、店铺后台的评论、回评、站内信、投诉、留言等后台信息，查看并处理信息。
6、每天工作开始之前，做好售后各项准备事项（处理中、差评的流程、延伸客户服务的流程、退换货的操作流程）。
7、做好每天的工作记录，记录每天的问题，以及自己是如何解决，总结经验教训，不断提醒自己，提升自己处理问题能力，成为一个专业的售后客服。
8、定期回访顾客，用打电话、旺旺或者email的方式关心客户，与他们建立起良好的客户关系，同时搜集买家们好的意见和建议。
9、建立买家的资料库，记录每个成交交易的买家的各种联系方式。
第十四条岗位职责——投诉处理
1、负责制定统一的客户投诉案件处理程序和方法。
2、负责受理客户投诉并记录投诉内容，检查审核（投诉处理登记表）。
3、负责确定具体的投诉事件，协作调查客诉原因。
4、负责投诉处理过程中的跟进和协调，将客户投诉处理中反映的意见和跟踪处理结果提交上级。
5、负责对客诉处理结果进行确认，做好资料归档，进一步的总结分析和考核工作。
6、负责定期向部门经理汇报客户投诉管理工作情况。
7、负责对客户投诉进行回访，形成客户评价单并存档。
8、负责整理分析客户投诉信息，改善客户投诉处理方案。
9、负责完成部门经理交办的其他任务。
第十五条工作制度
1、上班时间：前期4人
早班：8：00——17:00
晚班：16:00——24:00
注意事项：上下班时，必须做好交接工作、交接本记录、及时查看工作。
2、严格遵守公司和职场各项制度，按时出勤，不得在上班时间从事工作不相关事情。
3、上班时间不得迟到、早退，有事离岗需向主管请示，如请假，事先联系部门经理。
4、新产品上线前，由培训专员为客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握商品属性。
5、保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁办公室，每人一天，轮流清理，有事不能打扫，需提前换好班。
6、严格恪守公司秘密，不得将同事联系方式随意透露给他人。
第十六条岗位规范
1、客服人员应保持良好的状态和仪容仪表，工作认真，热情，有耐心，责任心强。
2、接待客户咨询，要热情，运用专业术语，认真解答客户提出的疑问。
3、熟练掌握公司运营流程和服务项目，全面了解客户的情况，严格按照公司规定的进行客户服务工作。
4、接待好咨询客户，文明用语，礼貌待客，不影响公司形象。
5、每位客服一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，相关办公文件到行政部登记领取，并每周上报工作总结与计划。
7、没顾客的时候，多巡视网店后台，推荐橱窗位，发现上架的宝贝数量低于10件
的，第一时间到网店管家中查看库存，然后将该宝贝实际库存通知其他同事注意。
8、在接受客诉时应主动致歉并妥善处理，并视情节轻重上报上级领导。
第四节美工管理制度
第十七条图片管理
1、新货三天内完成商品拍照，图片处理，并上网销售。
2、图片必须添加自有水印。
3、大图片宽度710像素，其它细节图片根据排版合理调整。
4、每款商品需要五个以上的卖点作为细节图片，对细节图片进行标注。
5、商品描述模板采用同一模板，以统一风格。
6、测量商品实物长、宽、高等相关数据，要求准确。
7、在大图上标注：商品名称、商品货号、颜色、面料、尺码、商品说明（商品说明由进货人员提供）。
8、商品图片拍摄出来后，一定根据实物调整色差，将色差调整到最低限度。
9、对原始拍摄图片分类进行保存，多张图片按照货号+编号来命名；对处理好的PSD图片，也按照货号+编号来命名；对处理好的JPG图片，同样按照货号+编号来命名；所有图片都要在另外的电脑中备份。
10、在淘宝进行上货操作，注意几点：命名全面，搜索率高；选择正确的类目和品牌；定价；是否参与打折等信息。上货完成后，对新上架商品进行浏览，检查正确性。
发货管理制度 18
第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。
第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的`情况下发出货物。
公司发货审核程序：
客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。
第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的`轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第五条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第六条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第七条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：
1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；
2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
第八条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
发货管理制度 19
1、与调度员随时随地保持联系及时了解收货发货信息。收发员在工作时间内，必须坚守岗位，自觉遵守厂纪厂规。
2、每日接到车间完工成品的送货单要及时进行认真核对并通知质检进行检测，检查并标明产品级别、规格、型号，对不合格产品要标出记号，及时安排出釜人员出釜，督促出釜人员分清废次品，及规格、型号，并记录车间出釜的成品、废次品数量、规格、型号，将车间送检单一式四联签字留存一联，车间回一联，质检处送存一联，送一联调度员。并逐釜经车间和出釜人签字确认后入库。
3、出釜时要到现场检查，实地考核出釜产品破损状况，产品要整齐码放在木架上，木架按规矩摆放到位，不得有零碎产品放在上面做到码架方正，出釜人员在出釜过程中要确保，产品完好，不得人为损坏，收发员要做好管理和详细记录。
4、出釜产品在整齐摆放到位的`情况下，要及时按排叉车分清级别、规格型号、废次品将产品堆放到指定场地，堆放要紧凑、整齐。
5、在装车过程中收发员督促叉车保质、保量、保规格无误的情况下送到运输车并对装车过程中破损的情况进行记录，分清是叉车损还是装卸工损，要做到不错发、示多发、不漏发与送货人当面点清，手续齐全交给送货人，并对送货车进行实发与实收以及在运送过程中的破损状况，了解清楚具体状况并做好详细记录。
6、及时通知清理工清理场地零碎杂物，保持场地清洁、畅通。各环节的安全措施随时随地检查督促。
7、收发员每天要做好自己经手的收发及各环节考核日报，及时送交调度员，不得延误。
8、所有台帐要健全，登记要清楚，帐实要相符。
9、不得接受与本单位有协作关系的请客、送礼等贿赂事宜，如发现视情节轻重给予罚款、调离岗位、开除出厂、移交公安处理的`处分。
10、库存物资，不经负责人批准，不得私自借出，对本公司领用物资凭负责人签发的凭据或财务部开出的收据，方可发出。
11、确保车间及时领用物资，不得影响生产和机械维修。
12、严格遵守仓库防火安全制度，做好仓库消防工作，禁止闲人进入仓库，更不允许将火种带入仓库，确保公司不受任何损失。
发货管理制度 20
1、销售部在接到订单后及时把订单传给饮片成品库保管员(董克芳)，订单上要有品名、规格、产地、数量、单价、金额等基本信息。
2、成品库保管员接到订单后在订单上填写货位号，写完后及时交给发货员(姚海燕)及发货复核人(沈玲华)各一份。若有缺的品种要及时通知仓库主管(陈毅)。
3、仓库主管根据所缺品种及时查出原药材库是否有原料，若有及时通知生产部徐明兵生产并说明所需日期;若原药材库也没有，所缺品种及时通知采购部(刘逊)采购并说明所需日期。
4、发货员在接到单子应及时备货，备货时务必要做到：品名、规格、产地、数量与订单上一致。
5、发货员备好货后及时通知发货复核人(沈玲华)复核。复核人按照仓库保管员给的订单复核，复核时务必要做到：品名、规格、产地、数量与订单上一致。
6、发货复核人复核完毕后把单子给仓库保管员打印销货清单，并及时把货放到待发货区，货物下面必须要有垫仓板同时通知销售部来提货。
7、销售部接到通知后及时安排人员来提货，提货人员提货时必须核对销货清单上总件数和总数量是否与实物一致。核对正确后提货人员在销售清单上签名。
8、销售部核对完毕后，及时装车发货。
9、退货管理：
1)仓库保管员凭业务部门退货清单逐一复核接受退货。
2)客户退回的货，暂存在退货区，并做好标记。
3)对退回的货，仓库主管必须在2个工作日内向质量部QA申请请验。
4)质量部QA接到仓库请验单后必须下一个工作日之前作出相应的处理决定。并以书面形式通知仓库主管。
5)如确因质量问题需要报废的品种，必须在当日移至不合品库等待销毁。
6)如无质量问题，仓库保管员应在当日复位上架。
7)如需生产复加工，仓库主管在接到QA处理意见后当日以书面形式通知生产部经理。
8)生产部经理在接到仓库主管的复加工通知后，必须在两个工作日内安排加工完毕。批号改为原产品批号后加-01。
10、以上流程下一道工序的`人员必须对上一道工序的人员进行审核，一旦货物到下一道工序人员手上，那么下一道工序的人员要对货物负责。
发货管理制度 21
第一条总则
本着以服务于客户需求为核心工作宗旨，以保证发货的及时性、准确性，有效实施发货流程管控为原则，以团结、协作、互助为工作精神，树立良好的服务意识，积极服务好公司客的户进货工作，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司的市场部、销售内勤、财务、仓管等所有涉及发货的工作部门和岗位。
第三条职责与权限
一、发货申请人负责根据客户的进货需求向销售内勤下达发货订单，并及时跟踪了解发货进度。
二、销售内勤负责对发货申请人下发订单的审核、统计，协调仓库发货，及时汇总、反馈发货信息和跟进发货进度。
三、暂时由生产部负责人负责发货事项的监督、管理。安排打包、发货工作。选择优质的物流公司，及时对接处理、解决物流发货中出现的问题等其他日常工作。
四、公司财务部负责客户货款到账的.核对以及开据相关票据。
五、仓管部门根据订单要求，准备货物，并及时向销售内勤反馈发货信息、进度。
六、人力资源部负责本制度执行情况的监督检查。
第四条工作程序
一、发货申请人根据客户的需求，通过电话、短信方式，向销售内勤及时下达发货订单。
二、销售内勤根据发货申请人下达的发货订单需求情况，编制发货单。并与发货申请人再次核对发货信息。做好发货数据统计。如因缺货等情况不能及时安排发货的，应及时向发货申请人说明情况，发货申请人及时反馈至客户。
三、财务部负责落实货款到账情况，并反馈至销售内勤。货款未到，销售内勤不得下达发货单，如有特殊情况，需由总经理特批。
四、仓管接到发货通知单后，及时安排发货。根据到货时间的要求，选择合理的发货渠道。根据发货通知单、发货产品信息、物流发货单的信息统计好发货信息、物流名称、单号。
五、如果暂时缺货，及时向销售内勤反馈情况，说明情况。同时反馈至生产部。
六、发货后，仓管将发货的时间、物流名称、货运单号等信息情况反馈至销售内勤，由销售内勤将发货信息反馈至发货申请人。
第五条工作要求
一、发货申请人在下达发货信息的时候，应详尽的说明发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求，收货地址、联系人、联系电话，为下一步发货工作提供准确、便利的发货信息，确保货物及时准确的发放。
二、销售内勤在收到发货通知后，应及时反应处理。如有特殊情况，及时向发货申请人反馈信息。及时落实货物库存情况，与客户或者发货申请人取得联系，核实发货信息，确保发货及时、准确无误。
三、销售内勤在统计发货信息时，应详尽列明申请人、收到发货通知时间、下达发货通知时间、发货的设备、配套管路的型号、数量、标签等其他配发资料等特殊要求。收货地址、联系人、联系电话、发货订单编号等信息。
四、销售内勤下达订单信息应注明下单时间、产品名称、数量、到货时间、特殊要求、下单编号、经手人、发货申请人等信息。
五、仓管应根据下单信息情况，及时组织货源、安排发货。不能及时发货的，向销售内勤及时反馈信息，并做好记录，反馈至生产部。
六、仓管根据发货订单及物流发货单的信息，做好发货统计工作。应包括下单时间、产品名称、批号、数量、特殊要求、下单编号、下单经手人、发货申请人、发货时间、物流单号等信息。
销售内勤根据反馈的发货信息做好发货记录登记。
七、在发货之前，严格检查货物的包装，根据货物的特性及运输要求，选择合理的货物包装物，避免出现货物的损坏情况。
八、生产部负责人应甄选服务好、效率高、价格合理的物流公司进行合作。及时处理发货中出现的各类问题。对于服务不好的物流公司要及时更换，确保货物安全、及时、完好无损的送达。
第六条责任处罚
一、涉及到发货流程的各个部门、岗位应各司其职，认真履行各自职责，及时跟进发货工作进度。有问题及时反馈沟通，不得以任何理由推诿、无故拖延。保证货物安全、及时、准确的送达到客户处。
二、如果在发货工作中，出现发货延迟、发错、货物损坏等情况，将对相关责任给予100—300元的处罚。并承担因此带来的运费等经济损失。
发货管理制度 22
一、概述
调货、发货、退货是企业日常运营中不免的环节，对于企业的盈利和客户满意度有着重要的影。因此，建一套完善的调货发货退货，对于企业的运营和管理至关重要。
二、调货管理
1. 调货申请：调货申请应由销售部门提出，包括调货数量、调货原因、目的地、调货时等信息。调货申请要经过部门经理审批后方提交给仓库管理部门。
2. 调货审核：仓库管理部门应对调货申请进行审核，包括库存情况、调货目的等。审核通过后，仓库管理部门应将调货申请转交给物流部门卓。
3. 调货配送：物流部门应根据调货申请的信息，制定配送计划，并及时配送到指定目的地。
4. 调货跟踪：销售部门应对调货情况进行跟踪，及时了解调货进展情况，并向客户提供相应的服务。
三、发货管理
1. 发货申请：发货申请应由销售部门提出，包括发货数量、发货原因、目的地、发货时等信息。发货申请要经过部门经理审批后方提交给仓库管理部门。
2. 发货审核：仓库管理部门应对发货申请进行审核，包括库存情况、发货目的等。审核通过后，仓库管理部门应将发货申请转交给物流部门。
3. 发货配送：物流部门应根据发货申请的信息，制定配送计划，并及时配送到指定目的'地。
4. 发货跟踪：销售部门应对发货情况进行跟踪，及时了解发货进展情况，并向客户提供相应的服务。
四、管理
1. 退货申请：客户提出退货申请后，销售部门应及时了解退货原因，并向客户提供解决方案。若客户决定退货，则销售部门应填写退货申请表，并将其提交给仓库管理部门。
2. 退货审核：仓库管理部门应对退货申请进行审核，包括退货原因、退货商品状态等。审核通过后，仓库管理部门应将退货申请转交给物流部门。
3. 退货配送：物流部门应根据退货申请的信息，制定配送计划，并及时取回退货商品。
4. 退货跟踪：销售部门应对退货情况进行跟踪，及时了解退货进展情况，并向客户提供相应的服务。
五、制度执行
1. 训：企业应对相关员工进行发货退货管理制度的训，确保员工够熟掌握制度内容。
2. 监督查：企业应定期对调货退货管理制度进行监督查，及时发现问题并加解决。
3. 改进完善：企业应根据实际情况，对调货发货退货管理制度进行改进完善，确保制度的行性和有效性。
六、总结
调货发货退货管理制度是企业日常运营中不或缺的一部分，对于企业的运营和管理具有重要的意义。企业应建完善的制度，并严格执行，提高运营效率和客户满意度。
发货管理制度 23
一、目的
满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。
二、职责与权限
1、业务部负责并监督整个产品发货过程。
2、仓库负责办理产品出库手续，打印送货单，准备好出货产品。
3、外发物流公司、快递公司由业务部联系，短途行政部司机负责产品运输。
三、发货流程
1、业务员按合同或客户要求的发货信息，将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。
2、出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员，及时反馈客户，以便客户做相应的.变更。
3、确保产品质量、数量后，仓管员将送货数量等信息录入系统，确保帐目的准确性。打印送货单，仓库主管签字审核，业务部相关业务员签字确认。送货单一式五联，仓库一联、财务一联，业务部三联。
4、业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间，业务员要与物流公司保持联系，保证货物能够顺利送达。产品送达后，物流货运单、回单等原始单据要保留其全。
5、货物送达后，业务要跟踪付款，如需开具发票，要提供客户所需发票明细给财务部开具。
6、货物送达后，客户反映产品质量问题，业务部要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。
7、样品出库：业务员到财务部领取送货单，做好领用登记，手写送货单。送货单上一定要注明：收货客户、货名及规格、数量、金额、送货人签字（不可代签），如果是免费样品，送货单上一定要注明。凭送货单开具出库单，送货人签字，仓库主管审核，办理出库。
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