物资领用管理制度

物资领用管理制度7篇

　　在快速变化和不断变革的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的物资领用管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

物资领用管理制度1

　　为了规范物资材料、设备、备品备件等的领用管理程序,降低库存,以提高经济效益,特制定本制度。

　　一、适用范围

　　1、本制度所称物资指生产中所需的材料、固定资产、低值易耗品等所有物资。

　　2、本制度适用于物资计划申报、审核、批准、领用、费用结算。

　　二、管理机构和职责

　　1、设备科为物资管理工作的归口管理单位,主要负责各车间物资材料计划的申报、审核、批准、调拨等;技改、中修项目所需材料申报。

　　2、办公室负责各车间物资材料领用所需领料单的开取。

　　3、技术科负责各车间物资材料的'费用结算

　　三、物资领用程序

　　1、物资材料计划申报、审核、批准程序

　　①、各车间18日前向设备科上报每月材料计划。

　　②、设备根据上报的材料计划,并接合材料库存情况对各车间上报计划进行审核。

　　③、经审核无误后,输入nc系统进行审批程序。

　　2、物资领用程序

　　①、各车间根据本车间的物资所需,开“冶炼厂领料通知单”(以下简称通知单),写清品名、规格、单位、数量、用途及领用单位,并经车间主任签字。

　　②、领料人持通知单经厂长或副厂长审核签字。中修材料和技改材料还需设备副厂长审核签字。

　　③、办公室库管材料员根据领料人所持的通知单,审核无误后给予开具“安泰集团总公司领料单”。

　　④、领料人持“安泰集团总公司领料单”经厂长或副厂长签字后到物资公司领取。

　　⑤、库管材料员将当日开取的料单按编号逐一登记在“冶炼厂领料登记表”上。

　　⑥、如物资公司没有所领物资或其它原因,当日内需将此票交回厂办公室,加盖“作废”章,并登记。库管材料员将登记后的“冶炼厂领料通知单”和登记作废的料单一并交于技术科核算费用。

　　3、物资材料费用结算程序

　　①、逐日收集各车间通知单,将各车间领用物资材料进行分类统计。

　　②、根据nc系统中财务划出的价格对各车间物资材料的数量、用途、价格进行核对。

　　③、根据每月27日财务与计划部下发的物资材料汇总表,对各车间的月物资消耗进行核对,并对各车间的每月物资费用进行汇总。

　　④、依据绩效考核办法中各车间物资费用指标,对各车间进行考核。

物资领用管理制度2

　　为规范车间物资管理。明确职责,减少错漏,避免物资浪费,对车间物资的领用特制定本规定。

　　一、公司仓库物资领用规定

　　1.电气物资在领用前必须经质量验收合格并办理入库手续。

　　2.公司仓库电气物资出库及领用审批权仅限于车间副主任和车间主任,物资出库及领用必须经车间副主任或车间主任签字批准,未经车间副主任或车间主任签字,严禁私自领用。特殊、紧急情况下必须经车间副主任或车间主任电话同意、确认。

　　3.公司仓库物资出库手续的办理仅限于车间综合管理员负责。综合管理员应严格根据车间计划情况领用物资,超计划物资领用要严格审查。

　　4.车间综合管理员要定期检查车间已出库物资领用情况,库存物资种类、数量、消耗及存放地点,并于每月25日书面向车间领导通报。

　　二、车间库存物资领用规定

　　1.车间库存物资领用必须由班长签字,详细注明用途、数量,报分管主任批准,方可领用。20xx元以上物资领用由车间主任批准。

　　2.车间工器具、备件、设备等的借用期限为一周。借用期满后应办理相应领用、续用、归还手续。

　　3.车间备件库钥匙共2把,分别由车间综合管理员、车间值班人员保管。正常上班期间未经综合管理员同意,任何人不得擅自进入仓库。夜间或综合管理员不在公司的'情况下确需领用临时物资,领用人应通知车间值班人员,由车间值班人员与综合管理员联系,综合管理员如有实际情况不能到达公司时,综合管理员可授权车间值班人员代为出库,领用情况必须在临时领用记录本上签字,次日再办理正式出库手续。

　　4.综合管理员应定期(每月末)盘点库存物资,做到帐、卡、物三相符。

物资领用管理制度3

　　为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

　　一、管理范围：

　　本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。

　　二、管理职责：

　　2.1组织实施本制度的`责任部门是总裁办。

　　2.2总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

　　三、采购原则

　　3.1根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。

　　3.2总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。

　　3.3急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。

　　3.4采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。

　　四、采购程序

　　4.1公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。

　　4.3每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。

　　4.4物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。

　　4.5采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购

物资领用管理制度4

　　一、入库和验收

　　（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。

　　（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。

　　（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。

　　（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。

　　二、领用

　　（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。

　　（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的'主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。

　　三、库存物资的管理：

　　（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。

　　（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。

　　四、物资管理人员岗位纪律

　　（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。

　　（二）四检：

　　1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。

　　3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。

　　4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律

　　1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。

　　2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。

　　3. 严禁在仓库堆放杂物。

　　4. 严禁在仓库内存放私人物品。

　　5. 严禁私领、私分仓库物品。

　　6. 严禁在仓库内谈笑、打骂。

　　7. 严禁随意挪动仓库的消防器材。

　　8. 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。

　　五、物资的盘点及报表的编制

　　（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。

　　（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。

　　（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。

物资领用管理制度5

　　1员工在领取物资时，需填写出库登记表，写明工具品种，规格，数量，由专业主管签字认可，报物管中心经理批准。

　　2物资如有丢失，应由本人负责，特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取。

　　3物资严禁外借或私自带出大厦。

　　4注意所有物资使用规范和安全保护规定，严禁破坏性使用，例如：改锥不能当凿子用，克丝钳不能当榔头敲打等。工具如有损坏，需要说明原因经同意后方可以旧换新。

　　5所有设备工具若发现有损坏，必须第一时间通知专业主管。

　　6物资领用本着先进先出的原则，进行物品的分流。

物资领用管理制度6

　　(一)终端划分

　　按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。

　　(二)方法程序

　　按照终端的划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的`名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。

　　(三)常规物品下送时间

　　1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

　　3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

　　4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时,使用单位派人领取。

　　(四)其他规定

　　1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。

　　2、工作服报领或新领手续

　　(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。

　　(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

　　(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批意见办理。

　　(4)本人直接从仓库领取签字。

　　(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。

　　3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要及时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。

　　4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。

物资领用管理制度7

　　1所有物资需认真填写使用表格，明确该物品的.使用数量和使用去向。

　　2专业主管要认真负责，定期检查物品数量，任何人不得随意抄拿，不得无故丢失。

　　3所有物资应妥善保管，码放整齐；数量清楚，严禁乱堆乱放，造成人为损坏。

　　4专业主管应及时将各种备品材料的质量问题和库存数量反馈给部门经理，以便调换和采购，不要因此影响工作。

　　5不用产品不采购，少用产品少采购，严防物品积压。

　　6采用五常法对物资进行月统计，年度统计，能及时发现物资的缺乏，并及时进行购置。

　　7各种工具应摆放在明目显著的位置，并注明规格及用途，必须清楚储物架内放什么东西。

　　8不能透明摆放的材料，应在储物架左上贴有内部材料详细列标。

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