erp实习报告范文
随着个人的文明素养不断提升，报告使用的频率越来越高，报告具有双向沟通性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是小编帮大家整理的erp实习报告范文，欢迎阅读与收藏。
一、实习目的
（一）、熟练掌握erp软件的基本操作过程。
（二）、熟悉操作总账、应收应付款管理、供应链管理等各个模块操作流程。
（三）、熟悉各模块包括的具体内容，通过实习在以后的工作中能够顺利完成领导分配的各种任务。
二、实习时间
10月10日—11月12日
三、实习内容
在正式进行业务之前，对基本的信息进行录入。其中包括：系统管理中的基础设置、基础档案、业务参数及档案设置。
（一）、系统管理与基础设置
1、在系统管理—用户中增加操作员
2、在财务会计中对总账、应收款管理、应付款管理进行期初设置
3、在机构人员中设置部门档案、人员档案、人员类别、职务档案、岗位档案
4、在客商信息中设置地区分类、行业分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案
5、在存货中设置存货分类、计量单位、存货档案
6、设置付款条件、结算方式、收发类别
7、设置采购类型、销售类型、费用项目和发运方式
8、设置总账系统参数、会计科目、凭证类别及录入期初余额
（二）、采购管理
1、设置系统参数
2、启用期初数据
3、期初记账
4、采购业务处理
（三）、销售管理
1、系统初始化
2、期初设置
3、上月发生的销售订单的录入及审核
4、分期收款销售业务处理
（四）、应收应付款期初单据处理
（五）、库存管理及存货核算中的单据处理
（六）、记账、对账、结账处理
（七）、UFO报表生成
四、实习步骤
首先要确定计算机号要和系统管理的登录号一致，然后在系统设置中录入各种参数及各种人员档案、供应商档案和采购商档案。其次录入期初余额及上月发生的所有业务。
（一）系统管理与基础设置
1、增加操作员
（1）以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（2）单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，录入编号“139”、姓名“窦士东”、口令及确认口令“1”，选择“帐套主管”角色。
（3）增加操作员“钱江、孙磊”，在所属角色列表中选择“出纳人员、“审核人员”，保存设置。
2。业务参数设置
（1）选择“基础设置”页签，单击“业务参数”项，显示基础信息所包含的“财务会计”和“供应链”。
（2）单击其中“供应链”，打开“系统启用”对话框。
（3）单击“编码方案”，弹出编码方案窗口，按照规定进行设置。
3、基础档案、客商信息、财务存货的录入
在“基础设置”中，单击“基础档案”，单击“机构人员”，打开“部门档案”窗口，按实验资料输入部门信息。同理，打开“人员档案”、“人员类别”、“职位档案”窗口，按资料录入职员信息及供应商客户信息。
4、设置收发类别
单击“基础信息”，双击“基础档案”—“收发类别”，进入“收发类别”设置窗口。
5、设置采购类型、销售类型
单击“基础信息”，双击“基础档案”—“采购类型，进入“采购类型”设置窗口。单击“基础信息”，双击“基础档案”—“销售类型，进入“销售类型”设置窗口。
6、修改会计科目
（1）在“总账”系统中，单击“设置”|“会计科目”，打开“会计科目”窗口。
（2）在“会计科目”窗口，双击“1131应收账款”，单击“修改”按钮。
（3）单击“客户往来”前的复选框，默认“受控系统”为“应收系统”。
7、会计科目的录入
打开“基础设置”/“基础档案”，单击“财务”，双击“会计科目”，在会计科目专用窗口中单击“增加”，进行基础设置的录入。
（二）、供应链业务记录
1、采购管理
（1）设置采购管理基本参数
1）在企业门户下，单击“供应链”，双击“采购管理”模块，打开采购管理系统。
2）在系统菜单下，单击“设置”|“采购选项”，打开系统参数设置窗口，按照规定进行设置。
（2）期初采购订单录入
1）单击“采购订货”|“采购订货单”，打开“采购订货单”窗口。
2）单击“增加”按钮，录入期初发生的采购业务，单击保存，并审核。
（3）期初记账
1）在“采购管理”系统中，单击“设置”|“采购期初记账”，打开“期初记账”对话框。
2）单击记账按钮，出现提示“期初记账完毕”
3）单击确定
（4）采购业务处理
1）在企业门户中，双击“供应链”|“采购管理”，打开采购管理系统。
2）单击“采购订货”|“采购订货单”，打开采购订货单操作窗口，录入采购业务数据，保存并审核。
3）如采购货物已到货，单击“采购到货”/“到货单”，打开到货单操作窗口并进行操作。然后打开“采购发票”/“专用采购发票”，生成采购发票。
2、销售管理
（1）帐套参数设置
1）在“企业门户”|“财务会计”中，启用“应收款管理”系统。
2）在系统菜单下，单击“设置”|“选项”，打开“账套参数设置”对话框。
3）在“常规”页签界面，单击“编辑”按钮，使所有参数处于可修改状态。
4）单击“凭证”页签，按实验要求修改凭证参数的设置。
（2）普通销售业务
1）在企业门户供应链中，双击“销售管理”，打开销售管理系统
2）单击“销售订货”|“销售订货单”，在销售订货单操作窗口中单击“增加”，录入订货的基本信息。
3）如销售货物已发货，单击“销售到货”/“销售到货单”，在操作窗口中单击“增加”按钮，单击“客户”栏参照按钮，选择“某某公司”，系统自动生成，默认业务类型为“普通销售”，可以重新选择。
4）设置过滤条件，例如输入或者参照输入日期、客户、单号等信息，选择“蓝字记录”或“红字记录”，确认后单击“显示”。
5）在显示的发货记录中的“选择”栏双击，出现“Y”表示选择成功。
6）选择存货信息。在系统自动显示的该发货单的存货信息中，选择需要开具发票的存货，在其前面双击。
7）根据所选择的发货单和存货自动生成一张销售专用发票。
8）如果开票的同时收到款项，则单击“现结”按钮，系统自动弹出“销售现结”窗口。输入信息。
9）结算信息输入并确认后，单击“确定”，系统在专用发票上盖章确认，显示“现结”。
10）单击“复核”按钮，保存销售专用发票的信息。
11）进行发票制单。
3、应收应付款管理
（1）进入总账应付款管理系统—选择‘应付单据处理’—‘应付单据审核’进入单据审核界面，先对单据进行审核—选择相应单据—单击‘审核’—单击‘确定’
（2）进入总账应付款管理系统中选择‘制单处理’—打开‘制单查询’—选择‘发票制单’打开采购发票制单窗口—选择‘转账凭证’—选择‘合并’——修改日期为20xx年1月10日—选中要制单的‘采购入库单’—单击‘制单’进如凭证处理界面—选择保存。
4、存货核算
进入存货核算系统———选择‘生成凭证’—单击查询—选择采购入库单，单击确定—进入单据界面—单击‘全选’—单击确定—选择‘转帐凭证’—分别录入或选择‘存货’科目编码为1405，‘对方’科目为1401————单击‘生成’进入凭证生成界面—修改日期为20xx年1月10日———单击‘保存’按钮—单击‘退出’。
五、实习小结
通过这次ERP实习，我充分认识到学好这门课对我非常重要。
ERP是企业资源计划，它是一个由原料供应信息，产品需求信息，产品制造信息，产品销售信息，消费者反馈信息，构成的一个封闭的信息环，这样可以更快的适应市场的变化，及时调整产品结构以适应市场的变化。特点：把企业中个子系统有机地结合起来，组成一个全面生产管理的集成优化规律系统。MRP是物料需求计划，它的目的是使产品所需的原料能得到及时的补充，以免由于原料的时间价值占用大量的企业资金。使企业的资金周转周期大大缩短，给企业创造更大的利润。它将公司高层管理与中层管理结合在一起，以制造资源计划为活动核心，促使企业管理循环的动作，达到最有效的企业经营。其涵盖范围包含了企业的整个生产经营体系，包括经营目标、销售策划、财务策划、生产策划、物料需求计划、采购管理、现场管理、运输管理、绩效评价等等各个方面。
通过这次的实验，我对ERP供应链有了更深的了解，同时也有了一些自己的一些看法：在上机中要对不懂的地方积极相互请教，而我觉得在进行实验之前，也应积极参与讨论，对于一些问题，应仔细听取其他同学的看法以及老师的讲解
以加深对实验的理解。在上机操作过程中，要集中精力，正确地操作。对于实验过程中出现的问题，不懂的地方，一定要自己认真思索或请教老师，以便搞懂整个实验过程。做完实验后，要仔细回顾一下实验过程，以确定自己有没有理解操作，而不要急于离开实验室。
总之，完整地做好一个实验需要付出很多努力，但仍要以最认真的态度去对待每个实验，这样才能提高实验能力、动手能力，以及加深对知识的理解。很高兴通过这次ERP上机实验学到了很多知识，很感谢老师这么长时间以来的指导和帮助！最后希望自己能将现在所学，运到到以后的学习和工作中！
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