制度流程管理制度
在当今社会生活中，很多地方都会使用到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编精心整理的制度流程管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
制度流程管理制度1
职工安全职责
一、认真执行安全操作规程和各项安全制度,自觉遵守不违章。
二、随时检查自己使用的机器设备、工具、车辆等,要经常保持良好,安全可靠。
三、认真做好交接班工作,发现问题及时处理并报告站长。
四、发现不安全因素要采取应急措施,排除故障并报告站长。
五、发生任何事故,要保留现场,提供情况,及时报告,参加分析。
安技员岗位职责
安技员在主管领导下,共同完成本部门职责范围内的工作。其具体职责是:
一、协助领导组织推动供热生产中的安全工作,督促检查劳动保护法令、制度以及上级领导的有关指示、规定的贯彻执行情况。
二、汇总安全技术措施计划,参加新建、扩建、改建、大修和挖潜、革新、改造工程项目的验收、试运转。
三、经常进行现场检查,组织、推动供热安全生产,会同有关部门做好专业、季节、假日的安全检查,对安全供热生产规章制度、安全装置、安全操作每月、每季度分片进行监督检查,发现问题及时汇报,积极协助解决。
四、对职工进行安全供热生产的宣传教育。
五、督促有关部门按规定及时分发和合理使用个人防护用品、防暑降温的工作。
六、进行伤亡事故、锅炉事故的统计和报告。
(一)值班人员管理制度
1、值班人员要坚守岗位,严禁脱岗、睡觉、打牌、闲谈、喝酒等违反劳动纪律的行为发生,否则,因此所产生的一切后果,由责任者自负。
2、操作人员要经常巡视,观察仪表、设备是否正常,发现异常现象及时处理,并上报站长,对出现异常现象的原因及处理结果做好记录。
3、操作人员要做到熟知现场,清楚各路阀门所起的作用,以便在出现问题时,妥善处理。
4、操作人员要认真学习基本操作规程,掌握电控柜、控制箱的开关使用方法,电控柜、控制箱出现问题,要及时通知站长。
5、计算机控制系统,由专人负责,其他人员未经许可严禁操作。
6、站内设备、管路出现问题时,由站长组织处理,其他人员要服从安排。
7、值班人员要采取挂牌上岗,以便随时检查当班人员的工作情况。
8、当班人员交班接时,要做好站内卫生,否则接班人员可拒绝接班。
9、值班人员要按记录表所包括内容做好记录,交接班人员要在记录表上签字。
(二)维护保养清洁制度
各运行人员应熟悉所负责设备的性能及维护保养的要求。
设备要保持清洁,每班前要擦拭干净,注油后要擦去油污,保持设备完好,对责任区的环境卫生要经常清扫。
供热站的设备及各种阀门应无滴漏。
水泵的油位应保持正常,油质清洁。
(三)事故报告制度
各岗操作人员必须认真执行安全操作规程,加强巡查、及时处理隐患,严防事故发生。
对发生的各类事故,除及时处理外,要认真填写事故报告单,逐级上报主管领导,不许瞒报、假报。
在处理事故时要判断准确,处理果断。
4、对发生的事故做到“三不放过”
(1)事故原因不清不放过。
(2)职工没有受到教育不放过。
(3)没有防范措施不放过。
(四)交接班制度
供热站的工作人员都必须严格执行交接班制度。
交班人员必须在交班前做到三清:
(1)设备运行状况底数清。
(2)当班记录填写清。
(3)设备、环境卫生打扫清。
3、接班人员必须提前10分钟到岗位接班。
4、交接班人员必须共同巡视,否则出现的问题,由接班人员负责。
5、检查中发现的一切故障,接班人员应协助交班人员共同处理和排除,并应做好记录。
6、接班人员未到岗位,当班人员不得下岗。
7、交接班人员要认真填写交接班记录,并签字。
(五)巡回检查制度
为确保供热站设备安全运行,各岗位人员必须按岗位责任制的要求进行检查。
在巡查过程中发现问题要及时报告站长,并采取相应的解决措施,同时做好记录。
巡查的时间应一小时一次。
(六)考勤管理制度
1、考勤是?量职工劳动态度的重要标志,安排专人负责本供热站的考勤,实行公开考勤群众监督,必须严格履行自己的职责,实事求是按月汇总考勤,经领导核实签字后按时交到财务部。
2、工作时间为12小时为一班,二班进行轮换。要求全体职工自觉提前到岗,做好工作前的准备工作.
3、职工因事、因病需提前请假。来不及请假的,必须在上班时补办手续,职工请假按天计算扣发工资。
4、为保障职工身体健康,应严格控制加班加点,需加班加点的,应安排同等时间的补休或计发工资,如职工在本月倒休超过5天应首先减除加班工资天数。
5、劳动纪律管理是维护企业正常工作和生产秩序的主要措施,是实现安、稳、优生产的重要保证。各部门要加强管理,并做到“十不”即:不脱岗、不睡岗、不串岗、不吃零食、不干私活、不闲谈聊天、不打逗嬉闹、不违章操作、不看与生产无关的书刊杂志、不搞娱乐性活动。
6、职工请假一天提前跟站长请假,并经站长批示同意,方可休假。供热期期间无特殊情况,不允许请假或利用倒休歇班。
(七)卫生管理制度
所有工作人员,应按要求做好本岗范围及负责区域内的环境卫生工作,增强公共卫生意识,为大家创造一个整洁、优美的工作和生活环境,特制定环境卫生管理制度如下:
1、按照划分卫生区域,各班要安排值日人员轮流值日,负责清除垃圾及环境卫生。
2、临时活动区域要由站长指定专人安排清洁工作 。
3、要自觉清理室外环境,努力消灭脏乱死角,在工作地点随干随清保持环境卫生和整洁。
4、各班将室内物品摆放整齐,对卫生区定期进行大扫除(每月一次),并适时的开展检查评比活动。
5、各班要对室内外及周边环境卫生自觉保护,注意养成良好卫生习惯,严禁乱仍烟头、碎纸屑和随地吐痰等行为。要做到窗明地净,确保无尘无垢。为大家创造一个良好工作环境。
(八)安全教育制度
一、凡新来的职工、临时工、合同工、代培人员等,进入供热生产岗位前必须严格执行安全供热生产教育。
二、对特殊工种人员的安全教育,如电工、电、焊等工人,除了安全教育外还必须经过专业安全技术的培训,考试合格后才能独立操作。
三、增添新设备、新工艺、新技术的部门,必须制定相应的安全技术措施和安全操作规程,经考试合格后方可独立操作。
四、站长对职工每月必须进行一次安全供热生产教育,贯彻安全生产方针和安全供热生产管理制度,学习安全技术操作规程。
附:教育内容
一级教育内容:
1、安全供热生产、劳动保护方针、政策、法规和意义;
2、供热站概况;
3、供热站的主要安全规章制度;
4、一般安全知识和注意事项;
5、本站过去发生的重大事故及教训。
二级教育内容:
1、各部门供热生产工艺流程中电器、机械等设备和特点及注意事项;
2、各部门的安全规章制度;
3、各部门有哪些危险场处及预防方法;
4、各部门曾发生的`事故及教训。
三级教育内容:
1、解说设备安全操作规程;
2、设备的性能及安全装置;
3、曾发生的事故原因、教育及预防办法;
4、发生紧急情况下的操作程序和急救方法;
(九)安全生产检查制度
由站长负责对相关设备及运行情况进行不定期的检查,发现问题及时整改。
检查内容:
1、检查各项安全规章制度贯彻执行情况。
2、检查各项安全技术措施的执行和落实。
3、检查供热生产设备安全防护设置是否齐全,灵敏可靠。
4、检查职工是否正确使用防护用品。
5、检查消防器材的保管使用情况。
6、根据不同季节,检查安全用电、易燃、易爆及受压容器设备的保管和维修情况。
7、检查本部门各项规章制度贯彻执行情况。
8、检查各设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠。
9、检查易燃、易爆、有毒物品的使用、储存是否合乎要求,有无安全措施。
10、检查工作场所卫生是否清洁,物品放置是否整齐有序,道路是否通畅。
11、检查消防器材是否完好无损。
12、检查设备的同时必须检查安全防护装置。将查出问题交有关人员或设备厂商检修并做好记录。
13、检查交接班情况和记录,交接班时必须检查各机台设备的安全防护装置是否齐全、灵敏可靠,发现损坏或丢失有权不予接班。
14、检查职工是否正确使用防护用品,易燃易爆、有毒物品的使用、存放是否正确合理。
15、检查职工执行安全操作规程情况及生产工具是否良好。
16、对新工艺、新设备的安装、老设备的改进,在投运前应按规定检查验收,合格后方可投入运行。
(十)安全防火责任制
1、认真贯彻执行各项消防法规和上级关于消防安全工作的指示,切实将安全防火工作纳入日常工作当中去。
2、布置和检查本单位防火安全工作情况,每月召开一次会议,研究解决防火安全工作的有关问题,保证安全生产。
3、布置和组织本单位的消防安全宣传教育工作,普及消防知识。
4、负责贯彻监督本单位的逐级防火责任制、岗位防火责任制和各项防火安全制度的落实情况。
5、负责组织防火检查,主持研究整改火险隐患,亲自督促重大火险隐患的整改。
6、加强消防管理教育,给予必要的生产工作条件保证。
7、指导对消防器材的配置、维修、保养和管理工作。
8、加强车辆的防火安全工作,对分管工作范围内的防火安全负责,认真执行各项规章制度。
9、对新进站职工进行上岗前的防火安全教育和法制教育,督办落实岗前责任制,普及消防知识。
10、协助领导搞好防火安全工作。
制度流程管理制度2
我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库管理制度是希望公司食品能够得到更好的管理和完善，减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行本食品仓库管理制度。
仓库管理是仓库功能得以充分发挥的保障，不可有任何的疏忽和大意。仓库管理制度的原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、安全有保障。
仓库管理需有效利用库容。库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般情况下，托盘货物堆码可以充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的利用效率高；保管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。而食品仓库管理制度相对来说，要求更高，更严格一些。
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本食品仓库管理制度。
一、凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。
二、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。
三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药
物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。
四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的.食品及原料。
五、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
六、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。
七、食品入库后，原料分类存放，对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避免存放时间过长，降低食品质量。食品在仓库存放期间，要经常倒仓检查。发现变质腐败等情况，应及时报告领导，以便及时处理。不合格食品不得出库。凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。
八、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。
九、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
十、仓库内保持清洁、卫生、空气流通、防潮、防火、防虫蛀。仓库内严禁吸烟。仓库内物品存放要整齐划一，做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。
我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库管理制度thldl.org.cn是希望公司食品能够得到更好的管理和完善，减少公司不必要的损失，希望广大公司员工积极配合，严格执行本食品仓库管理制度。
制度流程管理制度3
一、食品及原料采购要尽可能做到定点采购。
二、食品及原料要按照国家有关规定索取相应的.卫生许可证复印件，检验合格证或者化验单。
三、采购的食品及其原料标签要符合国家规定的要求。
四、不采购无生产日期、无批号、超过保质期，发霉、变质、生虫等感官异常的食品及其原料。
五、要有食品原料采购登记、验收的纪录。
制度流程管理制度4
管理对象
泵 站
主要责任人
泵站司机
监管部门
安全生产办公室、生产技术办公室
监管人员
安检员、采掘检查人员
编 号
dyyn-cmd-泵站-o l
管理标准
1.乳化液泵站压力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高压力值);
2.泵站油箱蓄能器不漏液,安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5 mp,压力表准确可靠,误差不超过0.1mpa;
3.喷雾泵的喷雾喷头畅通,水压在4 mp—6 mp之间。
管理措施
1.压力变化大,不得开泵,必须察明原因后方可作业;
2.采煤队维修钳工必须每天对泵站进行一次检查、维护;
3.泵站司机经常检查泵站压力,发现蓄能器、安全阀、卸载阀损坏,必须立即停泵,不得使用;
4.泵站维修班长每天检查泵站压力,发现泵压力不稳定时,必须立即停泵、进行修复,在压力恢复正常前,告知泵站司机不得使用此泵;
5.泵站司机在接班后必须检查喷雾泵压力是否正常、喷头是否畅通,发现问题,必须立即向班组长汇报;
6.泵站维修工每天必须检查喷雾泵的.完好情况,发现喷雾泵压力低,必须立即处埋。
制度流程管理制度5
一、划价
准备：
收单：
查询：
计价：
递交：
注意事项：
1、熟悉各项目和药品的收费标准和依据，熟练电脑操作，减少病人等待时间。
2、关注病人对价格的反应，及时和医生及导诊人员联系沟通，防止跑单。
3、这个工作可由导诊人员代理或帮助患者进行。
二、收费
1、准备：足够零钱、收费本、发票、笔等；
2、确认：当病人划价单递上来之后，认真看一下姓名，项目和金额："xx小姐/阿姨，（如果是陪同人员则直接用‘您好！’）您这些项目共收费xx。"声音要足够让对方听清楚，此时如果我们有误，给病人会一个确认校对的机会，可以防止我们的失误。同时对收费员本身也可以减少操作出错的几率，因为说过一遍后就更容易记住。
3、收钱：当病人递交欠款时，伸手在底下接，因为付钱一定是手拿着钱在上面，收钱时手在底下是表示礼貌。仔细清点后："收到您---元钱"。语速适中，吐字清晰，让客户听清楚（必要时用验钞机查验真伪）
4、找零："找您---元钱，请您收好零钱和发票/收据"。递上找零钱和收据或轻轻放在桌上。切不可将零钱和收据往桌面上扔，造成对患者不礼貌的印象。
5、刷卡："如果您没有现金，我们这也可提供刷卡的方便。"提供刷卡机，演示刷卡方法。
6、开发票："如果您需要，我们可以提供我们医院的发票。"注意填写规范准确。
收好收费本，安全意识，注意随手上锁。
7、解释道别："您拿着收据就可以去药房/检查室/治疗室/输液室/手术室去拿药/检查/治疗了，可以请导诊护士带您过去。xx小姐/阿姨，再见"。
注意事项：
1、态度要和蔼，要有耐心。不得用要帐的语气，不得用伤害患者及其家属的自尊心的语言。
2、观察病人潜在支付能力，及时与临床医生联系，提供有价值信息，减少跑单现象。
3、如果需要更改处方时，应请导医或亲自带病人到经治医生那里，请医生更改。
4、熟练掌握各项收费标准，杜绝错收、漏收现象。
三、发药
1、准备：整理药房和工作台面；熟悉药品的放置；
2、收方："阿姨，您好！您一共有3种药。"
3、备药："您稍候，我去拿药。"
4、给药：认真查对后，用专用塑料袋装好，交到病人手上，轻拿轻放。"xxx小姐/阿姨，这是您的药，有xxxx，请检查一下。"同时交待用药方法。切忌侧身把药扔过去："这是你的药"。
5、提示：将服法、用量、注意事项等交待清楚或"请您根据医生的医嘱服用/使用。如果还有什么需要问的话可以和您医生联系。"
注意事项：
1、及时将新特药和即将过期的药品信息传递给临床医师，以减少临床库存。
2、发放处方药品应准确无误。操作熟练，动作要快。
四、化验
1、准备：
2、取样：取样时要"稳、准、轻"，针孔要压迫准确，尽量在病人面前将样品做好标记，这样减少病人的疑虑。对怕痛的病人要和她聊天，分散注意力。切忌动作粗暴。
3、化验：做操作态度要专心，认真，以免病人担心出错；要显得专业、熟练。
4、出报告：出报告时间应适度，最好在取样时先做好交待："xx小姐/阿姨，您稍候，大概需要十来分钟。如果您还需做什么项目，可以先去做，呆会您过来拿或者我们送给您的医生（xx大夫）。"之后就要按时给她。不要太快，也不要太慢，这样可以给人说到做到的可靠性。
5、递交：将报告单递交给病人："xx小姐/阿姨，这是您的化验结果，请您交给医生（xx大夫），它会和您解释的。"此时不要随便向病人做解释，以免和医生解释不符！如果结果与诊断相左，尽量先沟通，必要时重新取样。
注意事项：
1、定期与临床大夫交流工作中的问题，不断完善工作方法
2、当常规化验问题明显时，应主动向医生/病人建议做进一步的检查。
五、辅查
1、准备：检查环境整洁有序，需用设备运转正常。
2、接待：告知病人在做辅助检查的的准备和理由，例如对检查膀胱："xx小姐/阿姨，您好，做b超前应多喝开水，这样检查就更准确。"递上一纸杯开水。估计可以做检查了，招呼患者："阿姨，差不多了，您可以做检查了"。协助病人上检查床或摆好检查体位并做好解释。"请把上衣脱下来，好吗？因为上衣可能影响检查效果"。
注意保护病人隐私，因此在做检查之前应向患者解释并征得患者同意方可进行检查。
3、检查：检查时应该认真，严谨。操作要熟练，这样给人以专业印象，可以多用一些病人能明白的术语。应将检查结果及时和临床医生沟通，不下正常与否和治疗与否的结论，这由临床医师根据情况决定。手术中与医生配合时应以眼神、手势等进行交流，应营造一种轻松、安全的气氛。
如果检查失败需重新检查一次，应致以真诚歉意"对不起，我们可能还需再做一次检查，上一次检查不成功。我们不能在没有得到准确检查结果之前进行治疗。请您再配合一次好吗？"这样显示我们对病人的健康负责态度，可以更容易取得病人的谅解。
4、结束："阿姨，检查好了，谢谢您的配合！再过xx时间，我们会把检查结果给您的.医生，您可以先到您医生那边，好吗？"告知病人下一步去哪或让导医引导进入下一环节。
注意事项：
1、避免使用不良刺激型语言："啊呀，肿瘤好大"不要大惊小怪。
2、出现仪器故障或操作意外，不要慌乱、忙乱等现象，给病人不安全的印象。
六、输液：主要指输液室护士
1、准备：按照相关制度管理和及时整理输液室；
2、接待确认：主动把病人安置在输液椅或床上，遵守三查七对规则，和患者一起核对药品，再次向患者确认，消除病人对用药的疑虑。"xx阿姨/小姐，您先坐这，您这次使用xx药，输液/肌注，对吧？"
3、配药："好的，您稍候，我去配一下药，呆会过来给您输液/打针，好吗？"
4、操作：辅助病人选择合适体位。严格无菌操作，尤其在病人面前，一定要显得非常熟练和专业，同时可以和她聊天，主要分散病人的注意力，减轻疼痛，同时可以获得病人一些信息。
特别是肌注病人，可以边注射边与她沟通，"您怎么不舒服呀？怎么没选择输液呢？没时间吗？"当得知病人有时间时，可以说："那输液多好啊，您想啊，青霉素注射一次一支，一天才两支，痛不说，这两支药还有一部分不能吸收，输液一次就十支，而且全部进入血液，效果肯定比肌注好。"如果肌注病人认为输液费贵，可以说："其实并没有多花多少钱，输液比打针节省您一半时间，而且一天只来一次，效果明显。打针起效慢，我们这有好多病人打了几针之后感觉效果不明显又改成输液，反而多花钱。象我们家人有病，我就愿意输液。"
5、关注：在输液过程中，应每隔15分钟定期巡视，不时询问病人的感觉，辅助病人调整到舒适体位，并做好交待。"感觉怎样？累了吗？来，换一个体位看看，应该舒服些。这瓶药大概还要xx时间，不用急，我会经常过来的，到时我会帮您换的。"让病人心中有数，感觉我们无时无刻在关注她。
可以根据情况暗示她还可以增加其他方法或药物---使用举例法效果比较好"上次xx也和你一样，她当时...
6、结束：输完液/肌注完毕，要让病人稍休息一会，进行观察，防止输液反应，可以表明我们认真负责的态度。应告知下一步做什么和要注意什么。"阿姨，你稍休息几分钟就可以了。请您明天再过来，好吗？"
注意事项：
1、在输液过程中，强调医生的权威、医院的先进设备、显著疗效，坚定病人在我院的治疗信心，从而提高复诊率。
2、杜绝"无声操作"或只"交待"不"沟通"。思维要敏捷，回答问题巧妙，保证回答不影响病人对医生和医院的信任。
3、如果复诊病人抱怨效果不好，应主动和主诊医生联系，将病人的情况告诉医生，此时医生应主动问候病人，及时更换药品，以免病人不满。
4、出现过敏反应，应该做好准备，不要慌乱，在医生的指挥下按程序操作。
七、治疗：主要指治疗室护士
1、准备：整理治疗室；检查各种治疗仪器的性能；调整心理状态和整理衣着外表；了解病人基本情况
2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是治疗室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您亲属/朋友保管"；③协助其上治疗台/治疗床。
3、操作：对初诊病人，在治疗时要事先告知下一步操作及其感觉，让病人有心理准备："不要紧张，放松些。""这样可能不太舒服，我动作会尽量轻些""现在我要给您做光谱，如果觉得热就跟我说一声，光谱是治疗宫颈..."
对复诊病人则要询问目前情况，"今天感觉怎样？舒服些了吧。"如果病人感觉很满意，"还要坚持，再做几次效果更好。"如果病人对上次治疗感觉不明显，则给一些心理暗示"您的宫颈的颜色已不那么红了，分泌物也少多了，再做几次效果肯定更好的。"同时将治疗效果及时告知经治医生，为其主动问候病人并更改治疗方案提供依据。
在治疗过程中，应多和病人说话，一方面可以分散她的注意力，减轻治疗中的不适感，另一方面可以向她介绍治疗仪器的原理及效果，增强她坚持治疗的信心。"您是ｘｘ大夫的病人吧？她这类病人可多了，她对这种疾病从用药到辅助治疗有她独特的搭配，效果挺好的。"
对病人试探性问题回答要巧妙。如轻度宫颈糜烂的病人在治疗时问"我这种情况要不要手术？"护士不知道医生怎么向病人交待的。所以不必直接回答"您现在是轻度糜烂，如不及时治疗会继续发展，宫颈癌就是宫颈炎症长期不治或久治不愈发展而来的。您现在用药或手术都可以，当然凝固刀治疗会更快一些，效果也好，恢复也快，哪种方法更适合您，医生一般都会考虑的，这一点您请放心。要不我帮您再问一下？"
4、结束：告知病人下一步该做什么，提醒病人遵照医嘱的重要性。
注意事项
八、手术：主要指手术室护士
1、准备：①手术室的整理；②常用器械及其功能校定；③常规消毒药品准备及其消毒；④个人服装外表及心理调整；⑤了解病人的一般情况。
2、接待：①接待病人面带微笑、声调柔和、语速适中，目的是减轻病人的紧张情绪；②自我介绍："您好，您是xxx小姐/阿姨吧，我是手术室护士xxx，我现在来接您去手术室，请把贵重物品交给您的亲属/朋友保管"；③引导："请跟我来"；按照引导行为规范进行（参见导医节）。④交谈："您是xx大夫的病人吧"。一方面打开话匣，缓解患者紧张，另一方面可以确认病人身份。⑤安抚介绍："不用紧张，这个手术时间不长，xx大夫经常操作这种手术，技术非常娴熟，经验很丰富，你完全可以放心。"或者"我们这种手术配有很先进的医疗设备…"
3、操作：按照医生的要求和指示行事，递交器械到位，协助医生做好病人的沟通工作。
当在手术过程病人情绪不稳定时应及时和病人沟通，了解病人的感受，观察病人的生理变化
协助医生做好病人的沟通工作，特别在医生不好说而护士可以旁敲侧击的场合，可给医生一个缓冲/回旋余地，并突出专家的权威地位。
4、结束：应告知病人下一步该做什么，此时应着重遵照遗嘱的重要性方面，必要时应引导病人交接给导医或者下一各环节的接待者。
5、后续：送走病人后及时回到岗位，整理器械，手术台面等。重新准备接待下一位病人。
注意事项：
整个过程应该"树立医生权威，配合治疗方案，突出先进仪器，相互沟通病人情况"
严禁谈及设备故障、手术失误等，不要对手术操作相关事情大惊小怪。
制度流程管理制度6
物业辖区水泵站管理办法
人员配置:泵站值班工:1名,电工:1名
水泵开停车操作:
1、泵起动前,周围要清洁,不得有防碍运行的杂物。
2、用手拨转电机网叶,叶轮后无卡磨,转动灵活。
3、泵的旋转方向要正确,用手搬动联轴器数转,旋转要灵活,从电机端看为顺时针旋转。
4、打开进水阀,排气(打开泵上小铜阀),使液体充分进入泵腔内,直到整个管路充满液体,然后开启出口阀,合上起动按钮,电机开始转动。
5、逐调节出水阀的开度,使泵在额定状态下工作,如压力超过设定压力,销打开管道上回流阀。
6、当泵转速达到额定后,检查压力、电流,泵启动2-3分钟后,轴端密封填料不能过紧,池漏后<3滴/分,电机轴承处温升<70℃,电机要无杂音、振动,如发现有不正常现象,应立即停车,并报告相关人员,调换水泵进行处理。
7、停车前先与相关人员联系。
8、切断电流,停车电机运行。作好停车记录。
9、作好当日水泵运行记录。
检查顺序:
1、运行中的水泵,要时刻注意泵内有无不正常的摩擦声音(填料是否过紧),电机有无杂音和振动等现象。
2、定时查看运行中泵的扬程和流量是否正常。(即压力表的读数正常和摆动不大)
3、水泵在大流量运行时,电机不能超电流长期运行。
4、运行中的泵,要经常查看电流表,电压电的波动是否正常。
5、定时查看运行中泵的`盘根松紧是否合适,以滴水为佳,水滴不热为宜。
6、定时检查泵运行中电机的轴承处温升是否正常。
7、经常查看运行中泵、电机的轴承处温升是否正常。
8、查看开关柜外壳是否完整,接地是否良好,分合指示是否明显正确。
9、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,要停车检查,必要时要更换易损零件及轴承。
10泵长期停用,应放尽泵内液体。
11泵在运行过程中要有专人看管,以免发生意外。
以上各项发现问题,即时汇报、解决,并作好当日运行记录。
制度流程管理制度7
一、仓库基本管理：
1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。
2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。
3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。
4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。
5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。
6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品放置相对应的区域。
7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。
8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。
二、入库管理：
1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。
2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。
3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须每月一次对库存产品进行盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变动应及时向仓库管理部和财务部用时反映，以便及时调查原因调整库存数据。
三、出库管理
1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。
2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，
3、产品出库时必须做到按单出货，出货人员应根据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。
4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。
四、退货管理：
1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放置。
2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠道销售，或做促销活动时采用。
3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写《报废处理单》交于仓库经理
确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、数量清点清楚，方可报废处理。
4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。
五、监督管理：
1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。
2.异常库存未上报的`，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责任人50元/次，追究相关管理人员责任。
3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整改，以后处罚50元/次。
4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。
5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/次。
6、将不良产品未经过《报废处理单》处理的，由仓库管理人员和管理者全额赔偿。
制度流程管理制度8
第一章 总则
第一条 为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。
第二条 本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要求，结合公司实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，主要有：制度、办法、规定、细则、规范等。
（一）制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等。
（二）办法是指为加强某一系统或某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则，例如：管理办法、考核办法等。
（三）规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、收费规定等。
（四）细则是指针对办法或规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。
（五）规范是指针对某项特定工作或某种工作行为，制定的统一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。
第三条流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。
第四条公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：
（一）遵从国家相关法律法规。
（二）制度流程精简高效原则。
（三）制度流程切实有效原则。
（四）衔接一致、互不冲突原则。
（五）适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。
（六）符合公司章程及相关规定。
第五条 本办法适用于公司各子公司，机关各部门。
第二章 机构与职责
第六条 董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》相关规定审批审核权限范围内的制度流程。
第七条 制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。制度管理委员会下设办公室，办公室设在企业管理部。
第八条 企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：
（一）负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划。
（二）负责发布现行的制度流程目录，对废止制度流程公布确认。
（三）负责制度流程管理的综合协调，依据有关规定组织制度流程审查会议。
（四）负责制度流程草案中涉及多个部门之间的关系协调以及专业制度流程的规范审核。
（五）负责对制度流程管理工作的检查、考核。
（六）负责对公司内部制度流程建设进行业务指导。
（七）负责拟定本部门相关的制度流程。
第九条 综合部负责制度流程的颁布，公司各职能部门要有明确的负责人以及专（兼）职制度流程管理人员，负责本部门制度流程的管理工作，其主要职责是：
（一）负责管理本部门的制度流程体系，对其适用性和有效性负责。
（二）负责本部门需制订和修订制度流程起草、审查以及废止工作。
（三）负责定期将本专业制度流程制定、修订计划以及废止情况报企业管理部。
（四）负责本部门制度流程执行过程中的检查、监督和考核工作。
（五）负责建立本部门制度流程管理的基础资料，包括制度流程文档、制度流程台账、以及执行中的重要事项的记录等。
（六）负责对制度流程的建设和修订提供专业支持。
第十条 公司各单位负责其职责范围内制度流程的相关工作，主要职责包括：
（一）负责收集主管范围内的国家相关法律法规，并贯彻执行。
（二）负责起草本单位的制度流程。
（三）负责组织单位员工进行制度流程的学习和交流。
（四）负责向其他相关联单位进行制度流程的培训和宣讲工作。
（五）参与跨单位制度流程的建设和完善工作。
（六）定期向企业管理部反馈单位主管范围内的制度流程的执行情况及优化建议。
第三章 行文格式
第十一条 规章制度标题、正文字体要符合公司公文行文管理要求。
第十二条 规章制度的格式一般分为总则、分则（条规）、附则（结束语）三部分。
（一）总则主要包括：目的、范围、原则、任务、性质、特点、调整对象和不宜在其他部分中表述的内容等。
（二）分则主要包括：组织机构、职责权限、专业管理、办理程序、监督检查、考核方式和其他必须规定的内容等。
（三）附则主要包括：可参照本规章调整的对象、与上级规定相抵触时的处理方式、解释权归属、施行日期、有效期限、废止等内容。
第十三条 规章制度的结构主要由章、条、款、项、目等组成。
（一）“章”，每章都要冠写名称，如：“第一章 总则”等。
（二）“条”，是直接表述规章制度的内容，不冠写名称，条在规章制度全文中跨篇、章、节统一排序，例如：“第一条”。
（三）“款”，是条内的自然分段，不书写序号。
（四）“项”，是条内的自然分段，必须书写序号。按项排序拟写规章制度时，每一项可冠写名称也可省略，如：“
（一）职责分工；
（二）管理办法”等。
（五）“目”，是项内的自然分段，但必须书写序号，例如：“1﹒2﹒”等。
（六）项目序号的使用，必须符合公司《公文处理办法》要求。
第十四条 流程主要通过流程图以直观的形式来规定某些特定事项的具体运作过程，包括相关单位、人员的活动以及活动之间的相互连接和连接的条件；复杂的流程，可以标注流程说明，以文字的形式对流程图进行解释，规范运作中各单位组织方式、相应职权、工作标准以及某些专门人员的责任和权限。
第四章 制度流程的制定、修订
第十五条 制度流程的制定、修订
（一）需要制定、修订制度流程的起草部门应及时同主管部门沟通，说明修订或重新制定的理由。经主管部门纳入制度管理体系进行确认后，由起草部门进行起草。
（二）规章制度起草过程中，一般不使用语意模糊、形容、假设、文言文等词语，如：有关规定、加大力度、如果、大概、可能等。
（三）在第一次使用缩略语句时，必须将其内容解释清楚，如：定编、定员、定岗、定责（以下简称“四定”）等。
（四）某些日常约定俗成的语句切忌使用，如：“一把手”负责、“一支笔”签字、“一条龙”服务、“一套人马”管理等。
（五）“追究有关法律责任”等语句的权限归属公、检、法部门或政府行政管理部门，公司规章制度草案中应避免使用类似语句。
（六）规章制度要做到内容充实、结构严谨、层次分明、条理清晰、逻辑严密、前后连贯、首尾照应，标点符号、序号使用规范。
（七）条款内容不得与国家、省政府和上级机关发布的政策、法律、法规等相抵触，不得与公司已发布的其他制度、文件等规定相矛盾。
（八）新起草或修订的规章制度，不得多次重复使用已发布的规章内容，避免出现雷同现象，影响执行。
第十六条 在起草规章制度时，规章制度的名称要准确反映管理活动的主题，简单明确。选用的规章制度种类要同第二条的分类规定相一致。
第五章 制度流程的审查和发布
第十七条 部门审查
（一）制度流程起草完后，对不涉及其他职能管理部门职责，也不需要会签的制度流程，由拟稿部门审查把关。定稿并经部门负责人审核后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。
（二）制度流程草案中涉及到其他部门职责时，由起草部门牵头组织讨论，经协商一致并定稿后，报送分管或协管领导审批。经分管或协管领导审批签字后，由企业管理部及相关部门进行会签。会签后，由起草部门按公司行文流程下发。
第十八条 会议审查
（一）制度流程草案中的某些规定与相关管理部门的意见不一致时，由起草部门会同企业管理部进行会议审查。
（二）会议审查形成一致意见后，由起草部门按公司行文流程印发。
（三）会议审查相关部门意见仍不一致时，由企业管理部会同起草部门，将主要分歧说明，提交制度管理委员会进行专题研讨并决策。
（四）制度流程审查会参会部门，由起草部门会同企业管理部依据制度流程审查内容确定。参会部门应由主要负责人或分管负责人参会。审查会实行签名制，参会人员对发表的意见和建议负责。
第十九条 对涉及公司全局性、综合性的重要制度流程草案，需提交经理办公会、董事会或职代会审议的，应按程序提交，经会议通过后，正式行文发布实施。
第二十条 综合部负责将进入行文程序的制度流程，通过公司行文流程发布。
第六章 制度流程的实施与废止
第二十一条 制度流程的实施，本着谁制定谁负责的原则，由起草部门负责实施，严格执行，并保持相关执行有效记录。
第二十二条 各部门在实施过程中，要建立本部门的制度流程目录清单，持续保持有效的目录清单以及实施记录。
第二十三条 公司制度流程主管部门，定期组织对制度流程的执行情况进行检查，检查结果纳入绩效考核。
第二十四条 需要废止的制度流程，由起草部门及时将需要废止的`制度流程的名称、文号、文件废止的原因等报企业管理部，经审查同意后，由企业管理部定期废止制度流程目录。
第七章 管理要求
第二十五条 各职能部门要对本部门制度流程每年组织一次梳理，保持有效的制度流程目录清单，同时各部门在1月底以前向企业管理部报送本年度制定、修订计划以及废止的目录清单。
第二十六条 企业管理部根据各部门的报送情况，在第一季度编制下达公司年度制度流程制定、修订计划，包括对废止的制度流程进行统计汇总，一并行文。
第二十七条 职能部门要严格执行公司下达的制定、修订计划。
第二十八条 会签部门在会签过程中要认真履行好审查把关的职责，确保制度流程的可行性、科学性和有效性。
第二十九条 规章制度附则中的解释权归属，应按照“谁拟稿，谁解释”的原则，解释权归拟稿部门。两个以上部门联合发布的规章制度，由拟稿部门负责解释。
第八章 违反制度流程的处罚办法
第三十条 公司现有规章制度中对违反制度流程行为有明确的处理处罚条款的，按照原规章制度中的相关规定执行。
第三十一条 公司现有规章制度中对违反制度流程行为没有明确的处理处罚条款的，按照以下规定执行。
第三十二条 处罚的范围：
（一）各单位或员工违反或未按照规定的制度流程进行操作。
（二）违规操作岗位所处单位。
（三）发现但对本岗位或本单位业务相关人员或单位的违规行为不进行提醒的，按照相关条例进行处罚。
第三十三条 处罚规定：
（一）员工违反或未按照规定的制度流程进行操作，情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果的，单独适用经济处罚方式处理。第一次违规处罚主管部门可对责任人进行批评教育则其改正，再次违规视情节严重程度对责任人罚款50-200元。屡教不改者按照《员工违规违纪处理管理办法》相关规定进行处理。导致发生事故、安检、经济纠纷，给公司造成经济损失的，按照公司《员工违规违纪处理管理办法》相关规定进行处理。
（二）单位违反或未按照规定的制度流程进行操作，处罚主管部门视情节进行处罚。违规情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果，但存在潜在经营风险的，单独适用经济处罚方式处理，对责任单位在月度绩效考核中扣0.2-2分，同时减发责任单位主要负责人和分管负责人月度预支工资收入的10-30%。性质恶劣或将来可能给公司带来恶劣后果的，由处罚主管部门组织调查，判定事故情节，经公司领导讨论后作出处罚决定。
第九章 处罚流程
第三十四条 对各单位和个人违规行为，由企业管理部负责处罚。违规情节发生后，由企业管理部组织调查，相关单位配合，确认违规行为后，视情节由企业管理部做出处罚。人力资源部负责经济处罚的执行。情节特别严重的，企业管理部组织调查后，报公司领导讨论并形成处罚意见，企业管理部负责监督处罚意见的执行。
第十章 附 则
第三十五条 各事业部（分公司）、各子公司可根据本办法结合实际情况，制订或修订本单位制度流程管理办法。
第三十六条 本办法由企业管理部负责解释。
第三十七条 本办法自印发之日起执行。
制度流程管理制度9
第一章总则
第一条为规范erp系统的管理，特制定本制度。
第二条erp系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条erp系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司kpi目标考核体系。
第四条erp系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定。
第五条erp项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、erp系统主管及公司领导层组成，对整个erp项目的实施负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。erp系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；
第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络erp主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。
第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作手册和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。
第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和erp系统主管解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条erp系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，erp系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
第十条erp系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。
第十一条erp系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。
第十二条erp系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。
第二章岗位说明
第十三条系统基础管理模块（erp实施小组）
（一）系统基础管理模块—erp实施小组长
主要职责：
1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案；
2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括物料编码文件、物料数据文件、物料bom文件、单位换算系统文件等；
3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程，编写流程图，并发放到部门各岗位执行，包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品bom处理流程等；
4、对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料bom表中损耗率、工序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；
5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的正确性，发现错误及时指导纠正；
6、协助做好kpi考核工作；
（二）、系统设置数据—研发部经理
1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、bom层次设置方案和工艺路线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；
2、负责在有新产品、新物料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据；
（三）、系统设置管理——资料组文员
主要职责：
1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；
2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数；
3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；
4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；
5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；
6、负责根据系统数据提供员签发的bom层次设置方案和工艺路线文件，设置物料清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；
7、保证物料bom与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门；
8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件，输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据；
9、新产品的完整父bom和子bom在接到数据提供员提供的完整数据后，必须在四个小时内完成录入确认工作，并列印受控；
k/3工作流程：
1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入k/3系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控
2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等；
3、系统提供员提供的物料bom单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，自制件物料必须有一个或以上bom存在，物料父bom和子bom相嵌套。内容包括：版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等；
4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能，因系统数据提供员的资料不完整提供，要限期在半个工作日内更正提供，否则责任自己承担；
系统业务功能名称：基础资料——物料、计量单位、bom维护、工程变更
合作部门：生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部
第十四条销售管理模块（生产管理部）
（一）、销售管理模块—生管部主管
主要职责：
1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配；
2、制定、发布、完善销售管理基础数据，增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图；
3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等；
4、如有特殊情况或订单变更时，应及时通知销售订单处理员；
5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作，检查销售基础数据的正确性，销售订单的正确性；
6、跟踪销售订单执行情况，如有错误及时指导纠正；
（二）、销售数据管理员
主要职责：
1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新；
2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单；
3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部，不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐；
4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问，应及时通知相关人员要求在限期内处理，如没有得到解决，应向模块的部门主管反应并等候相关指示；
5、保证数据的及时性、准确性，所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行，并将修改结果知会相关人员，最多不能延误超过半日，不能影响下层业务处理；
6、跟踪订单执行情况，监督、催促下游环节及时处理订单，以免延误，并及时将情况反馈给部主管；
k/3工作流程：
1、收到部门主管提供的销售单——销售订单k/3系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户；
2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理；
系统业务功能名称：基础资料——客户、销售订单处理
合作部门：工程部、财务部
第十五条计划管理模块（生产管理部）
（一）、计划数据管理员
主要职责：
1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定；
2、负责检查计划物料bom、关键物料清单的完整性、准确性；
3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单，并在当天通知采购部门；
4、负责定期运行mrp物料需求运算，可以每两个工作日进行一次，计算前应检查销售订单、物料bom是否有遗漏或错误的，如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新，待数据正确无误后在进行mrp运算；
5、计划有变动时，及时调整并维护、重运行mrp物料需求计划，并将调整结果向下游用户作正式的文字通知；
6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后，有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题，如有误马上协助解决；
系统业务功能名称：物料需求计划——方案设置、物料需求计划——mrp计算、采购管理——采购申请；
合作部门：工程部、物流部、采购部
（二）、生产任务管理员
主要职责：
1、根据计划数据管理员mrp计算生成的生产任务单，负责对任务单调整及完善，在确定无误后下达生产任务单；
2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达，跟踪生产任务单执行情况明细；
3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作；
4、发现上游mrp生成的生产任务单有错误或疑问的，生产任务管理员有义务向其相关人员提出，并要求在限期内配合解决
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5、因产品bom错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单，必须通知工程部门在一个小时内立即更新；
系统业务功能名称：生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单
合作部门：工程部、生产管理部
k/3工作流程：
1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料bom是否正确，然后对其作mrp运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门；
2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料；
第十六条采购管理模块（采购部）
（一）、采购管理模块——采购部主管
主要职责：
1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则；
2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括供应商编码、供应商资料等；
3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程，包括正常采购、采购退货，编写流程图；
4、提供供应商编码文件给采购订单处理员，供应商编码、税率等发生改变时，应及时通知采购订单处理员。
5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作，检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性，发现错误及时指导纠正；
6、追踪采购订单执行情况，发现问题及时指导纠正；
7、协助做好kpi考核工作。
（二）、采购订单处理员
主要职责：
1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料，输入、更新供应商数据；
2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码，确保编码的一致性、统一性；
3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门；
4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员，不能因自己的延误影响物流物料的收发；
5、跟踪采购订单执行情况，对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭；
6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问，应及时通知生产管理配合解决，如没有得到解决，应书面向部门主管报告，在有关错误解决后才能进行下一步工作；
7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误，马上更正并以书面通知物流及财务部；
k/3工作流程：
1、收到签发采购申请单——录入k/3采购订单——审核列印订单——传送物流财务；
2、根据生产管理部mrp生成的委外加工单——调整并下达委外加工单；
系统业务功能名称：采购管理——订单处理、采购管理——采购申请，委外加工管理
合作部门：生产管理部、物流部、财务部
第十七条仓库管理模块（物流部）
（一）、仓存管理模块—物流部主管
主要职责：
1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表；
2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；
3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；
4、确保物流畅通，提高库存效率，降低库存成本；
5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；
6、协助做好kpi考核工作。
（二）、仓库数据管理员
主要职责：
1、根据部门主管签发的仓库资料文件，输入、更新系统仓库基础数据，当仓库基础数据发生改变时，应及时通知各相关部门；
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2、在接到采购部门签字确认后的'采购订单，物流收料、退料通知单和送货单位送货单后，当天输入采购收货数量完成（蓝字、红字）外购入库单及其他入库单，并确认审核、列印交财务部；
3、在接到物流收料通知单和加工单位送货单后，当日完成委外加工物料入库，并确认审核、列印交财务部门；
4、在接到经生产或其他使用部门签字确认的生产投料单、退料单、物料领用通知后，当日输入完成（蓝字、红字）生产发料单、其他出库单并审核；
5、接到生产管理部门签发的发货通知单后，一个小时内输入销售出库单，并确认审核、打印交财务部门，不能因延误影响销售出库；
6、如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；
7、所有操作须在接到通知后半日内执行，不能影响各项出入库业务，造成公司经济损失；
8、如发现仓储基础数据、物料基础数据、发货通知单、采购订单、生产投料单、生产物料报废单不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向部门主管反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
9、在接到经各有关部门签字确认的车间成品入库单后，作库存转移，将成品从收货仓调入成品库，样品散数调入样品库，操作及时准确；
10、以上各项操作要谨慎，否则会影响系统各项库存的准确性；
11、负责每月月初核对实际库存与系统库存，发现错误应根据库存历史数据管理员提供的上月库存历史数据和仓管员提供的仓库进出资料，找出原因记录备案并报告部门主管；
12、照各个物料的盘点周期，仓库管理员定期对各仓库进行盘点，仓库数据管理员在遵照系统盘点作业流程盘点前审核所有仓存单据备份帐存数据，列印盘点表交仓管员物料盘点；
系统业务功能名称：仓存管理——入库、出库、调拨、盘点
合作部门：生产部、采购部、生产管理部、财务部
第十八条车间管理模块（生产部）
（一）、生产管理模块—生产部经理
主要职责：
1、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的资源清单、生产工序、工作中心，工艺流程文件等基础数据；
2、负责制定、完善基础数据增加修改处理流程、工序计划流程，编写、发布、更新流程图；
3、传送经计划管理员确认的生产任务单至生产工序派工单，并跟踪派工计划执行情况，发现错误及时与计划部沟通，共同解决指导纠正；
4、确认和传送半成品、成品的生产任务至工序汇报单，并跟踪执行情况；
5、分配、指导、监督、生产流程控制员的工作及工作结果，包括生产订单、原材料领用、成品入库的正确性和及时性；
6、协助做好kpi考核工作。
（二）、生产流程控制员
主要职责：
1、负责根据生产管理部门签发的生产任务单进行工序排程；
2、根据成品入库交接单输入产品入库数量，报告完成生产任务单，完成系统产品入库；
3、在生产任务单报告完成后，反冲原材料；
4、以上操作应及时进行、准确，不能因自身的延误影响产品库存、产品入库和销售发货；
5、定时对比车间实际库存与系统库存，发现错误及时报告部门主管，必要时申请库存事务盘点处理；
6、在执行过程中如发现物料清单、物料编码、仓库、库存等有问题时应及时上报部门主管，或及时通知相关部门，如发现没有得到及时解决应上报项目组采取措施；
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7、每天及时校对材料领用数量、成品入库数量、工序派工单执行进度情况，如发现错误应及时找出原因记录备案，并及时纠正。
（三）、车间数据管理员
主要职责：
1、负责根据生产任务单输入、更新工序计划单，并正派或倒排计划单后审核确认；
2、根据排产的计划单录入工序派工单，审核下发工序派工给相关工作中心；
3、在派工序计划执行完毕后提供工序汇报给生产流程控制员，根据实际使用情况，完成物料退库；
4、如发现物料基础数据、仓储基础数据不正确或有疑问，应及时通知相关人员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误；
5、定期提供派工执行进度表、工序汇报明细表、工序在制品统计表、月工序执行统计表给生产部门主管，便于生产主管控制整个生产进度；
6、所有操作要及时、准确，不能影响原料库存、原材料领用、生产活动。
系统业务功能名称：车间管理、生产任务管理、仓库管理
合作部门：生产技术部、物流部、生产管理部
第十九条财务管理模块（财务部）
（一）、总账管理员—财务部主管
主要职责：
1、负责总账模块的科目维护更新，分帐设置管理；
2、检查每日事务处理，并将集成事务处理过帐到财务模块核对科目总账；
3、结算会计期间，打印资产负债表、损益表等财务报表；
4、指导其他岗位的日常操作，检查错误日志，和it部相关人员解决问题；
5、提出财务管理报表规划；
6、针对实施过程中出现的问题，结合k/3的特点，提出合适的财务解决方案，并能促进该方案的顺利执行；
7、就生产、采购、销售过程中的问题提出意见，与相关部门保持有效沟通以达到解决问题的目的；
8、维护更新部门操作手册。
（二）、成本控制员
主要职责：
1、制定公司成本核算管理制度；
2、维护成本核算要素，如系统价格，生产成本，费用归集方案；
3、及时过帐生产事务处理并检查集成结果；
4、及时就生产结果中出现的异常情况提出意见并跟进解决过程；
5、指导公司报废物料过程及在系统中的数据归集。
（三）、应付账款管理员
主要职责：
1、负责审核采购订单的价格，并维护系统物料采购单价；
2、及时跟进采购员和收货部门处理已收货的记录；
3、每月至少一次检查系统中收货金额是否已被正确过帐至财务事务处理；
4、月结时跟进采购员和收货部门出具已处理的收货单、未处理但已收货的收货单报告；
5、及时检查收货记录处理后数据集成的正确性，及时录入已处理的收货记录对应的进项税暂估；
6、检查对各供应商应付账余额，确保能反映真实的往来。
（四）、应收账款管理员
主要职责：
1、负责审核结算单的单价、扣点、金额等，发现错误及时通知销售订单处理员，并指导纠正；
2、及时打印销售发票，间隔期不超过1天；
3、及时处理已交货的销售订单；
4、过账集成销售数据至财务子系统；
5、及时处理应收账款：根据客户汇款，输入客户回款，并及时分配回款至各销售发票，不能因自己的延误造成销售订单被冻结；发票管理，销售更正处理，保证客户余额的准确性；
6、每日对帐并存档，发现问题及时解决、纠正；
7、如发现财务基础数据不正确或有疑问，应及时通知财务数据管理员，如没有得到解决，应书面向项目组反应，不能知错不报、将错就错，进一步造成下层结果错误。
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系统业务功能：总帐、报表、应收款管理、应付款管理、固定资产管理
合作部门：生产管理部、采购部、物流部、生产部
第二十条系统管理
主要职责：
1、负责系统权限分配；
2、负责系统日常管理、维护和备份（见k/3日常维护操作手册、计算机系统维护及备份操作手册）；
3、负责解答其它用户按程序提交的技术性问题；
4、协助其它部门主管制定各种方案、制度；
5、负责协调公司内部资源，控制项目进度，配合各部门主管推进系统实施；
6、根据管理需要进行系统二次开发；
第三章危机预防及应急处理办法
第二十一条数据备份：it部必须定期进行相关数据备份，每天做一次增量备份、每星期做一次完整备份、每月一次归档备份并验证备份数据的正确性；完全备份和归档备份资料必须和系统分开存放。
第二十二条it部定期检查服务器等关键设备运行情况，做好运行日志记录，发现问题要及时处理；同时通过对关键部件采用冗余技术，保证系统稳定运行及数据安全；
第二十三条在发生系统故障或突发事件发生时，it部必须在第一时间把相关情况向上级汇报并通知各有关部门采取措施降低由此造成的影响和损失；it部必须根据当时具体情况制定计划尽快恢复系统运行。
第二十四条各相关职能部门在收到it部故障或突发事件通知后，必须组织本部门相关人员就有关事项做出安排，手工解决与系统有关单据处理，待系统恢复正常运行后将手工单据重新输入到系统；
第二十五条涉及其他如操作流程调整、业务流程重组等情况，必须首先保证内部各环节的正常运转，特别是不能让生产线停工待料；然后由it部门牵头组织各相关部门会议讨论决定相关解决办法并实施。
第四章奖惩办法
第二十六条各岗位以一百分为基数进行考核，最终得分为erp考核分数乘以erp考核占kpi考核的权重的值。
第二十七条各岗位人员不按操作规则执行而造成错误的，每次扣10分。
第二十八条各岗位人员因操作时不仔细、不认真而造成错误的每次扣5分。
第二十九条各岗位人员由于没有按规定对系统数据进行检查而导致错误没有及时被发现的每次扣5分。
第三十条各岗位人员如发现其他人员提供的数据错误却没有反馈到相关人员或项目组，导致错误延续的，每次扣5分。
第三十一条各岗位人员如没有在规定时限内对其他人员按《erp问题处理流程》提出的问题进行处理而导致错误延续或扩散的，每次扣5分。
第三十二条由于没有及时制定有关数据流程或其它与系统运行相关的处理原则、方案而导致系统不能正常运行的，每次扣5分。
第三十三条对所有被处罚当事人的直接领导按以上系统的50％处罚。
第三十四条建立激励机制，针对各用户的工作情况由项目组分别设立一个激励基数，与年终奖挂钩，以此激励大家的积极性和责任感。
制度流程管理制度10
一、分餐前要洗手、餐车要做到每餐消毒。
二、按照规定配置消毒液，消毒后用清水冲洗干净，
三、厨房要每餐一清扫，保持室内干净整洁，不得存放与厨房无关的杂物或有毒有害危险化学品。
四、“三防”设施齐全，并采取安全有效措施，定期杀灭蚊蝇、蚂蚁、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供应的食品，每一品种必须抽取50克置于冰箱冷藏留样48小时。
六、剩余食品必须专柜冷藏存放，食用前必须充分加热煮透，不得有过夜食品，不得有变质食品。
制度流程管理制度11
为了提高公司经营运作，加强产品市场的开发维护，以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售人员以及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。
第一章管理制度
一、考勤制度
1、工作时间9：00—18：00
2、按规定时间迟到早退者1元分钟，凡事先未办请假手续而无故缺勤或请假未准即私自休假者为旷工，除被违纪处罚及扣除当日工资外，另按公司罚款处理，旷工三天或以上者，视自动离职。
3、提前离开岗位必须征得销售经理或销售主管的同意，否则根据情节可按早退或旷工处理，同上条规定一并累计计算。
二、请假制度
1、如遇病、事假，提前向主管请假，填写员工请假条，再由主管上交销售经理签字批准，最后将请假条交由财务保管。
2、病假超过两天者需提供医院证明。
三、轮休
1、原则上每人每周休息一天（周一至周五选一天），如遇特殊情况不能休息，由销售主管统一安排调休。
2、同一岗位工作人员分开休息，以保证工作的顺利开展；
3、值班情况
4、如员工在规定时间以外加班，员工应根据工作需要服从公司安排。公司以年调休方式给予补偿，如员工个人自愿加班，视情况而定。
四、日常管理制度
1、工作人员上班期间要佩带工作证；
2、注意保持个人卫生及桌面整洁（每天值日人员要负责当天办公室内的整体卫生）；
2、客户接待过程中，严格按照接待流程进行介绍，务必实事求是，不得对客户擅自许诺，不得误导客户；
3、客户接待完毕后，必须做客户信息登记。
4、上班时间禁止吃零食、看书、看报、疯闹及高声喧哗，禁止和客户洽谈区抽烟、化妆、玩手机；
5、有客户在场，禁止谈论与工作无关的话题；
6、不允许用公司座机接打私人电话，接私人电话时简明扼要，不许煲电话粥；
7、保管好个人办公用品（包括电脑）。
第二章销售部工作流程
一、销售部人员及岗位职责：
负责人：许景峰
1、渠道销售部的.管理；
2、公司产品的市场开发、客户管理和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势，制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。
3、部门员工招聘，录用，培训，解聘；
4、培训和造就一支专业销售队伍；
5、制定、优化部门各项业务流程并监督贯彻实施；
6、制定部门绩效考核制度，交由总经办审批执行；
7、年度费用预算控制及执行。
销售主管：吴声亮
1、网络销售部管理；
2、店面零售管理；
3、售后处理；
4、协助许总完成各项工作；
5、处理突发事件。
助理:杜燕针
1、协助主管完成工作；
2、负责店面零售接待；
3、接收每天退回快递，登记核对；
4、打印每日发货单与快递单并核对；
5、协助主管和销售人员输入、维护、汇总销售数据，每日下班前统计并交由财务；
淘宝售前客服：孟小容韩光华周区桃
1、负责网店接待；
2、引导顾客购买产品；
3、打印每日发货单与快递单（如果时间允许）；
4、接听来电，为预约安装客户排队，避免时间冲突。
售后服务：吴声亮
二、接待
(一)、顾客到门店：顾客到门店时由销售主管或助理接待；
1、“先生女士您好”“请喝水”“请坐”；
2、“请问您要买行车记录仪吗？”；
3、向顾客介绍产品；
4、当顾客提出质疑时：“您的担心我们很理解，是这样??”；
5、当客户提出自己不熟悉的问题时：“对不起，这个问题我不是很清楚，我给您咨询一下??，您稍等”；
6、客户提出优惠，随机应变（以数据包为依据）；
7、顾客付款时，由主管开出库单，一式三份，客户一份，一份底单，另一份交由小胖取货，并做好销售和出库登记，现金和出库单暂时由主管保管，每日下班前统计好一并交给财务；
8、顾客如果需要安装，由技术部人员为客户安装。
（二）、顾客电话咨询
1、使用电话不得使用免提；
2、每一位工作人员都有义务接听电话，如顾客来电长时间没有给与应答，电话接听后，首先要向顾客致歉，取得顾客的理解；
3、电话要在铃响2～3下内接起，接听电话使用普通话，先问“您好，上海兄盟
制度流程管理制度12
一、部门构架
二、部门职责
1）受理公司用户的在线解答，热线电话的处理，售前咨询及售后服务支持
2）本部门员工实现目标管理和绩效考核。对本部门员工实行在职辅导和业务培训。并提出本部门员工的培训、调薪、晋升、奖惩、辞退等方面的建议。
3）参与制定公司管理制度，参与公司整体发展方向的协助及配合
4）配合市场部，技术部及时反馈用户信息
5）遵纪守法，维护用户个人隐私及个人信息
6）遵守基本的职业操守，不遗漏公司任何商业机密
7）完成上级安排的其他工作
三、客服部部门各职能岗位职责
1、客服部经理
1）完成客服部门规划性建设、团队性建设
2）负责部门的日常管理和监督，提升部门工作质量
3）组织有效的客户关系管理工作
4）制定积极有效的绩效考核制度，奖惩措施
4）合理的'分配部门各职能岗位
2、客服主管
1）制定年度工作计划并分解到季度或者月度
2）制定部门员工培训计划
3）注重部门礼仪礼貌，提供优质的顾客服务
4）检查员工的客服工作流程，确保服务质量，做好客服受理和
投诉问题
5）制定员工排班表，协助经理做好员工专业知识的训练及员工的业绩考核
6）上传下达，及时反馈信息，协助经理协调沟通部门与其他部门关系
7）管理员工的日常工作及住宿问题
3、客户服务人员
1）及时处理客户提出的各种问题，具备良好的职业道德和工作技巧，及时反馈客户反映的各类问题。
2）负责受理顾客的咨询，建议及投诉等一系列工作，筛选问题并提交相关处理人员。
3）具备良好的沟通能力和打字速度，即文字描述能力
4）每日收集并整理日常问题，总结问题，反馈问题，解决问题
5）服从管理，按照部门规章制度严格从事各项工作
4、客户投诉受理人员
1）受理客诉，及时给顾客处理纠纷及举报等一系列问题
2）本着公平，公正的原则受理问题，处理客诉问题有凭有据，有记录
3）在顾客投诉问题当中提取潜在信息，收取积极的建议，及时反馈，减少客诉量
4）总结客诉问题，并分析问题原由，在可控制范围内彻底解决问题
5、订单受理人员
1）熟练掌握各个供货渠道的基本情况，了解供货商习性，顾客有充值疑问第一时间解答
2）及时发现充值问题，及时向上级反馈渠道问题，及时调整，做到充值顺畅
3）协助顾客处理订单问题
4）遵守基本的职业操守，不得向顾客供货商的信息及资料
5）定期总结并汇报供货渠道充值情况
附件一：
部门季度计划
第五代软件自去年五一推向市场，随着软件不断的完善和公司规模的不断壮大，用户群体也节节攀升，对于当前的公司状况，销售、后台技术支持、售后客户服务是3大重点。而当前的市场背景让我们的客户服务在市场竞争中显的尤为重要。
制度流程管理制度13
一、厨房工作人员以及后勤、采购人员上岗前，必须到妇幼保健院接受一年一次的`健康检查。有检查单位签发证明书,取得健康证明后方可参加工作。
二、厨房工作人员持有效健康合格证明，方可从事食品加工工作。
三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病及其它有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。
四、凡检出患有以上“五病”者，要立即叫其调离原岗位，禁忌症患者及时调离率100%。
五、凡厨房人员手部有开放性、感染性伤口，必须要严密包扎，并戴手套后方可上岗工作。
制度流程管理制度14
一、新参加工作的厨房工作人员，必须经妇幼保健院进行健康体检合格以及卫生知识培训合格后方可上岗。
二、长期从事厨师工作人员，必须参加每两年一次的'卫生知识培训，并经考核合格后方可继续上岗。
三、厨房工作人员必须掌握相关的食品卫生知识和基本卫生操作技能，严把卫生质量关，做到采购员不购买卫生不合格食品，保管员不接收卫生不合格食品，加工员不使用卫生不合格食品。
四、厨房工作人员必须保持良好的个人卫生习惯。个人卫生要做到“四勤”，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服、被褥和勤换工作服,上灶前、开饭前、便后要用肥皂洗手，入厕前脱工作服、工作帽，操作间不吸烟。
五、厨房工作人员上岗时，要自觉做到衣帽整洁，不配戴手饰、耳饰或涂指甲油、化浓妆等现象，保持形象素雅，卫生干净。
制度流程管理制度15
一、使用餐具必须按照一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的顺序进行操作，禁止使用未经消毒的餐具。
二、使用红外线消毒柜时，温度应控制在140℃以上，消毒时间40分钟以上。
三、使用消毒液进行消毒时，浓度应严格按照消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗干净，存放在专用的.保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。
四、保洁柜要定期进行清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。
五、使用的器具消毒剂，必须注明可用于食品消毒字样，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光洁干净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。
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