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部门管理制度

时间：2025-06-02 08:32:21 制度

部门管理制度通用【15篇】

　　随着社会不断地进步，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟定制度需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的部门管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

部门管理制度通用【15篇】

部门管理制度1

　　1总则

　　1.1实现有效管理，及时传达公司要求和相关信息；

　　1.2提高各部门的工作效率、追踪各部门的工作进度；

　　1.3集思广益，提出改进性及开展性的工作方案；

　　1.4协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配；

　　2参加部门及人员

　　2.1各部门全体员工；

　　2.2部门负责人不得无故不参加，由于特殊原因无法参加时，必须由部门负责人提前报备行政人事部；

　　2.3总经理参与会议，若不能参加会议时，则由总经理助理或指定人员参会；

　　3会议时间及地点

　　3.1各部门于每周一上午自定时间与地点（告知行政人事部）；

　　4会议主持

　　4.1部门负责人；

　　5会议内容及要求

　　5.1对上周的工作总结；

　　5.1.1上周工作的.完成情况及进度说明

　　5.1.2上周工作中存在的问题、分析及改善措施

　　5.1.3所属工作有进展难度时，提出帮助请求，并集体讨论解决

　　5.1.4其他临时性工作的完成情况说明

　　5.2本周工作部署及安排；

　　5.3协调各员工工作进度，使经营活动按照预期目标有序进行；

　　5.4传达公司周会精神与相关事宜安排，对公司新的方案、制度等相关文件进行学习与传达，做到部门全员知晓；

　　6会议要求

　　6.1参会人员不得迟到、早退、中途离场，迟到、早退者每次予以20元的罚款，无故不到会者按旷工一天处理；

　　6.2特殊情况需请假者必须提前向部门负责人请假；

　　7会议记录

　　7.1部门指定专人负责，做好会议内容记录，并于当日内发送至行政人事部；

　　7.2会议记录由部门负责人进行核阅，要求全员了解会议内容后签字确认；

　　7.3各部门与会人员均应记录会议要点，与本身工作相关内容应详记。

部门管理制度2

　　要害部门管理制度是企业运营中至关重要的一环，旨在确保关键业务领域的`稳定运行和安全。其主要内容包括职责划分、权限设定、流程管理、风险防控、监督机制和应急处理等方面。

　　内容概述：

　　1. 职责划分：明确要害部门的职能，分配各个职位的工作内容和责任，确保每个员工都清楚自己的角色和任务。

　　2. 权限设定：规定各部门及人员在执行任务时的权限范围，防止越权操作和职责混乱。

　　3. 流程管理：制定详细的操作流程和标准，确保工作有序进行，减少错误和延误。

　　4. 风险防控：识别和评估潜在风险，制定预防措施和应急预案，提高部门应对突发事件的能力。

　　5. 监督机制：建立内部审计和监控系统，定期检查工作执行情况，及时发现和纠正问题。

　　6. 应急处理：设定紧急情况下的响应程序，保证在危机时刻能够迅速有效地解决问题。

部门管理制度3

　　要害部门部位管理制度是企业运营中的核心组成部分，旨在确保关键业务流程的安全与高效。它涵盖了人员管理、权限分配、风险评估、应急处理、监控与审计等多个层面，旨在保护企业的核心资产不受损害。

　　内容概述：

　　1. 人员管理：确定要害部门的人员配置，包括选拔、培训、考核与晋升机制，确保员工具备必要的专业能力和安全意识。

　　2. 权限分配：明确各岗位职责，设定访问和操作权限，防止未经授权的访问和操作。

　　3. 风险评估：定期进行风险分析，识别潜在威胁，制定预防措施。

　　4. 应急处理：建立紧急响应计划，对突发事件进行快速有效的应对。

　　5. 监控与审计：实施持续监控，定期进行内部审计，确保制度执行的合规性和有效性。

　　6. 信息保护：保护敏感信息的.安全，防止泄露、篡改或丢失。

　　7. 设施管理：确保要害部门的物理环境安全，包括设备维护、安全设施的配备等。

部门管理制度4

　　第一部分销售业务管理办法

　　一、业务流程

　　（一）、早班准备：（当值人员的卫生检查、茶水饮料、网线电话线的通畅准备工作，销售人员的资料准备及仪容仪表，销售经理的例会准备，文件资料各项登记表格的准备等）

　　1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。

　　2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；

　　3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；

　　4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

　　（二）、现场接待

　　（1）客户接待制度（前台）

　　为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由（前台）来首先接待客户。（前台）应首先上前问候：“你好，欢迎欢迎光临水银艺术婚礼”等台词，然后询问客户是否曾与销售人员联系过，是否有电话预约等。

　　1）客户说与某位业务员有过联系，则前台应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。

　　2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由前台通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。

　　3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向前台提出，并由前台向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台证明客户来意。

　　（2）电话接听与登记制度

　　1、针对客户来电：（制作电话咨询登记表格）前台在接听电话时应首先致问候语，报项公司名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由前台接听（判别方法

　　同接待客户），如果客户来过婚庆部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在

　　三、四分钟内对婚礼销售内容做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。

　　2、针对非客户来电：前台必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。

　　客户接待：销售人员首先致以问侯，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。再配合套、图片、报价单等做项目简单讲解（如是否订好酒店、桌数、有无主题构思等），使客户对项目形成一个大致概念。在讲解过程中，可探询客户需求（如预算、颜色、其他构思等），做到心中有数，以便随后推荐。做完讲解后，可邀请客户参观部分图片和视频资料。在参观图片资料过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。观看完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片并给客人加水加茶。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。言谈举止中切勿带有攻击性和不敬的语气，更加不能与客户发生争执。客户离开后，迅速的收拾好客户残留的垃圾和杯具并清洗干净归位放好。

　　3、婚礼顾问接待流程（根据水银制定的客户问卷和对外工作流程）

　　4、客户跟踪制度（如何对客户进行电话追踪）

　　准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户预算、要求、意向、其他要求等以便电话联系。

　　每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次咨询，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。

　　在客户犹豫不决的时候，可以向经理汇报争取一些优惠政策，尽量在原价基础不变的情况下多送客人一些布置道具及其他道具。

　　客户有意购买，先收下定金5000--10000元，并立刻签定协议。并根据合同付款时间按进度完成执行策划工作及时催促客户将余款付清。

　　（以上内容均按照水银艺术婚礼制定的客户问卷和对外工作流程来进行回答和销售）

　　（三）、工作总结

　　例如：每天（每周）下午（上午）某时，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天（本周）的工作情况，将当天（本周）所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天（第二周）工作计划。

　　在例会上，必须将当天（本周）遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。

　　秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。

　　各销售人员在例会结束后必须写下当天（本周）的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。

　　销售经理需将每周周报填写完毕交总经理。

　　二、业务制度

　　1、客户登记制度（制作两份登记表格，在销售人员初次谈单后先由客户填写部分资料，再由婚礼顾问填写另外一份意向表格）每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员

　　2、工作日记制度（也可为工作周记）

　　工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午1某时之前交前台。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。

　　3、客户追踪制度（如何考核销售人员对客户的定期追踪）

　　业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）

　　4、轮值轮岗制度

　　基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。

　　5、全程跟踪制度

　　一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过（）天，连续（）天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。

　　6、例会、培训及考核制度

　　销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。

　　针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。

　　7、现场控制制度

　　一对客户只能由一个业务员接待，一个策划师策划，一个现场管控导演，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。在现场执行过程中，以现场导演为核心，所有执行人员全力配合导演安排工作，团队人员必须做到即时、即刻执行。

　　8、周报月报统计制度

　　三、业绩归属提成制度

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员.

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的.业务员（即登记该客户的业务员）所有。

　　3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待.4、（针对前期业务员已经将客户谈妥准备被付款）业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户的此单业绩和佣金归确认权业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、业务员因私事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有。有私事业务员按原有顺序轮值下去。

　　6、业务员因公事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有，因公务业务员在处理完公事后补进。轮到哪里从哪里补。

　　7、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在前台处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　8、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，如因客户自身原因、业务员则享有定金部分的提成权。如因业务员服务原因导致则本次业务视为无效，业务员无提成权。

　　第二部分销售部行政管理办法

　　行政制度

　　1、员工守则

　　售人员应依照本公司《员工守则》之规定，办理各项出勤考核、仪容仪表、道德品质等要求。

　　2、财务报销流程制度

　　3、工资体系及提成制度

　　4、公司劳动合同及用人要求的制定

　　5、公司对销售人员的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的奖罚机制。（例如：销售人员迟到早退的奖罚标准、对客户投诉及好评的奖罚标准制定等）

　　6、上下班时间规定

　　工作时间采用索菲亚门市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六周日不休息。

　　全天班为

　　时间：10:00—21:00

　　半天班为

　　时间：14:00—21:00

　　周六—周日班为

　　时间：9:00—17:30

　　培训管理

　　在公司销售人员管理条例基础上加入对职业技能的考核制度

　　工资待遇

　　前期工资体系

　　第一月为内训期：底薪1600

　　第二月为试用期：底薪20xx+全勤200+社会保险（三险）（此项社会保险为成为正式员工后当月补交）

　　第三月为正式员工：底薪2600+全勤200+业务提成+社会保险+每半年递增100的工龄奖

　　业务提成制度：由于前期业务量、管理制度等尚未完善，工资体系和提成制度都需要一段时间的调整方可制定标准，目前暂时按照合同金额的百分之一进行提成。半年内会做多次调整。公司暂时制定的套系最低金额为29999（有些奖惩制度及提成制度还不完整，还需在前半年继续调整至合理化，另外根据岗位职责的不同也会有相应的工资标准和提成方案。但后期提成方案会结合业绩考核进行百分比的逐步提高。一切取决于能力。）

部门管理制度5

　　一、部门定岗（工作要求）

　　1、影视部经理：负责影视部日常工作安排及人员管理，至少每周向总经理汇报一次。

　　（1）根据客户需要，带领及分配部门成员进行相应影视广告的拍摄和制作；

　　（2）影视广告拍摄物料（演员、场景、灯光、道具等）的筹备、组织和把关；

　　（3）对部门成员制作的影视广告进行指导、把关和评估，对部门制作完成的影视广告的质量负责；

　　（4）对部门成员广告制作能力的培训和指导；

　　（5）负责横向部门的沟通和协调；

　　（6）对部门内部进行管理，负责部门整体的绩效考核；

　　（7）定期对市场广告进行分析，负责创作市场需求的广告。

　　（8）必须严格遵守保密协议。

　　2、编导：应加强专业学习，严格按照制作流程进行工作；编导必须履行拍摄指导与制作指导的职能，必须严格遵守保密协议。

　　3、后期制作：应加强专业学习和训练。工作时应有高度责任感、良好的'职业素养，项目制作命名要规范，未经过允许不允许将成片发给客户或者其他不相干的人，必须严格遵守保密协议。

　　4、摄像：必须遵守设备管理相关规定，动用设备必须得到允许。不知不懂要多问，不可擅作主张。必须爱护所用的设备器材，不得冒失操作，违规操作，必须保证设备器材的完好性。不得将设备器材转交他人玩弄试用。由于操作不当或看护不当造成的损失由个人承担全部责任。每次拍摄之后必须验看所拍素材的质量。发现失误与差错要立即向部门经理汇报，争取最好解决效果，必须严格遵守保密协议。

　　5、司机及车辆：由部门经理调度。摄制组外出后，司机服从编导管理，服从拍摄需要。非经部门经理批准，司机与车辆不得脱离摄制组。

　　二、行为规范

　　1、工作时间禁止外出（拍摄除外）。

　　2、不得食用有刺激性气味食品。具体指非加班等特殊情况。

　　3、不得在工作时间用办公电脑进行休闲、娱乐等活动。

　　4、集体办公场所内因工作需要须播放影音文件时应使用耳机。

　　5、办公场所卫生责任到人，应保持整洁。

　　6、个人着装应干净整洁得体，符合工作要求。

　　7、下班或离开办公室外出时须关闭电脑主机和显示器。

　　8、最后离开办公室的人员负责关闭所有电脑主机和显示器电源，负责关灯和其

　　他应关闭的电器，负责关闭门窗。

　　9、办公电脑及附属设备实行使用许可制，任何人不得动用未经许可使用的电脑

　　设备。为防数据损坏或泄密，所有电脑均由使用者设置开机密码，密码应报

　　部门经理备案。

　　10、请假或调休需至少提前一天申请，且把手头工作交接好。同一工种人员必

　　须保证一人在岗，否则公司有权不准批调休。

　　11、部门电话为业务联系之用，不得用来私事占用。

　　12、手机号码需在公司范围内公示，每天7：00—22：30期间不得出现停机、关机、

　　不接电话、不回短信等情况。

　　13、客户至上，尊重客户意见、快速领会客户意图，不明白应细心求问，不得

　　与客户发生任何口角争执。

　　14、维护公司利益，不得与客户私下交易；不得利用上班之便利用公司资源做

　　私活。

　　15、工作时间不得串岗，不得与同事打闹、说笑、讨论工作之外的事，不得听

　　音乐唱歌、大声喧哗、不得玩弄手机（接电话除外），出入上下动作要轻。

　　16、持公司钥匙者须承担保管责任，不的将其交给公司以外的人员。

　　17、录像带及光盘（CD、DVD）作好使用登记。刻有公司资料及客户资料的光盘

　　不得外借、私用。

　　注：以上规定违者罚款20元/次，由部门经理监督执行。

　　18、考勤及加班准则

　　在公司无项目进行时，按其它部门统一执行标准考勤制度执行。

　　上下班班时间：

　　早上9：00~10：00（超过10点计算为迟到，迟到一次扣除30元）

　　晚上18：00~19：00

　　周末休息实行大小周

　　加班标准。在遇项目急单时加班时间标准为：

　　从晚上7：00—10：00统计为3小时。

　　夜间加班超过10：00次日可晚于标准考勤1小时内到公司。夜间加班超过11：00次日可晚于标准考勤2小时内到公司。

　　夜间加班超过12：00次日上午可以补休，按下午考勤到公司。

　　超过凌晨2点算通宵加班，次日可申请补休。

　　累积加班时长。以3小时为一单位制，3小时可抵扣30分钟内迟到。以次类推。

　　累积加班时长按月统计，以24小时为一单位制，可选择为

　　1天补修或1天工资。以上情况，如遇项目，客户特殊需求，按以客户至高为准则，按客户需求就勤。按到岗时间为基准列入小时统计。

　　三、保密制度

　　保护公司客户资料、文件资料、信息的安全性与机密性。不得将公司资料交给第三方查阅。由于个人人为因素造成公司文件信息丢失、泄密者，根据情节予以100—500元处罚。

　　四、协调工作

　　1、与其他各部门之间相互协调统一。

　　2、在集体完成的任务中，保持和其他部门的联系沟通，作到工作的协调统一，

　　及时提出工作建议。

　　3、因个人事情不能及时完成工作者，要将手头工作交付其他人员代为完成，待

　　交接完毕后方可离开。

　　4、交付其他人员或部门完成的工作，首先要填写好工作流程单写明责任人完成

　　期限，签字确认后方可交付。

　　五、制片过程中的具体要求

　　高起点，高定位，高策划。要有一种超脱思维方式去宣传策划好客户所需的形象与品牌定位。

　　在片子制作过程中，所有人员要着眼全局、爱岗敬业、吃苦耐劳、团结协作、勇于并善于担当重任；以恪尽职业操守、职业道德、无条件追求播出效果最佳化为准则，不能有挑肥捡瘦、敷衍了事、推诿扯皮、消极拖延等现象出现，不能放纵有失水准的作品出现。

　　有下列情形者，每次罚款50元，可累加罚款：

　　（1）对应当接受的工作任务不接受的。

　　（2）接受不该接受的指令的；

　　（3）不服从决议、领导安排，擅作主张的；

　　（4）超越权限或不按流程作出对外事项决定的；

　　（5）无正当理由在规定时间内未完成好工作的；

　　（6）工作出现失误对内、对外造成不良影响的。

　　六、奖惩条例

　　影视部员工要怀有一种天马行空的想象力与创作灵感，为公司的每一个作品作出最有价值的奉献。

　　完成客户的设计工作，达到客户满意程度的，才算完成收费单的制作，客户签字认可后（特殊情况不能签字除外），可根据公司影视部薪酬的相关规定提取相应奖励报酬，完成出色者将分发特别奖金。误解、操作失误等人为因素给客户和公司造成损失的，将根据成本扣除责任人相应工资或奖金。（客户本身因素除外）

　　七、部门周会

　　周会时间：周1下班前到人力部签到，影视部经理组织召开周会议

　　周会地点：影视部会议室

　　周会人员：影视部全员

　　周会内容：周会内容主要以各自负责工作为主，汇报分管目标任务落实情况、当前工作进度和下一步工作安排，以及分管工作的其它需通报和解决的问题。

　　出勤考察：临时请假（连续请假1天以上者除外）或无故不参会者，均罚款100元/次。

　　八、影视部影片制作流程（另附）

　　分为新闻、合同专题、自选专题制作流程三种

　　另建议加入：

　　业务学习：部门每周安排一次学习时间。

　　学习目的：提升个人职业技能，互相沟通交流，共同提高技术水平和业务水平。

　　学习时间：每周五下午16：00—18：00

　　学习地点：影视部会议室

　　学习内容：AfterFX、3DMAX、Vegas、PS、Premere等应用技术或编导、主持所需的技能点培训。

　　学习人员：按培训内容定

　　影视部人员名单：朱丹、李鹏飞、李功康、吴志笋、赖武唐、许桂凯、杨哲

部门管理制度6

　　一、定期安全检查

　　1、项目部每月组织一次职业健康安全管理，由项目部领导组织，安全质量部门负责具体检查实施内容。

　　2、项目部每月组织二次职业健康安全检查。检查由项目部主管生产的领导组织，工程总工组织安全管理部门负责具体实施，相关部门业务主管参加。

　　3、工程队每旬组织一次安全检查。检查由队长组织，安全员及相关技术人员参加。

　　二、经常性安全检查

　　1、项目部质量部平时不定期地进行抽检。

　　2、项目部安全技术管理部门经常对本工程进行抽查，对每个工地的抽查频率不少于每周2次。

　　3、队安全员、值班员坚持每日安全质量巡视检查，巡视频率不少于每班1次，做好记录。

　　4、各级管理人员在检查生产的同时检查安全生产，及时消除危险源。

　　三、专业检查

　　1、项目部机械设备管理部门要经常组织机械设备检查、维修、保养、使用情况，项目部对所属单位的机械设备每月至少组织一次全面检查，平时要经常抽查。

　　2、项目总工组织技术管理部门要对技术方案的'措施落实情况进行检查。

　　3、各队安全员组织特种工专业人员要经常检查工地的用电、电焊、机械、车辆操作情况，工地电工每日巡查不少于2次，发现隐患及时纠正。

　　四、其它安全检查

　　下列季节要针对气候特点组织季节性检查：

　　1、雷雨季节防洪、设施可靠情况。

　　2、风干物燥季节防火、防高温、天气中暑等安全检查。

　　3、其它对安全生产有较大不利影响因素的季节。

　　4、节假日前后或工地停工复工前要组织安全检查。

　　5、发生重伤以上事故或其它典型事故，要组织检查。以上检查根据范围大小分别由项目部、工程队负责组织。

　　五、安全检查记录与隐患整改

　　1、所有检查以《建筑施工安全检查标准》及有关安全生产的法规、规范、标准为依据。

　　2、各级各类定期检查要按照《建筑施工安全检查标准》进行评分和记录，查出重要危险源进行风险评价，制定落实措施，达到职业健康安全管理体系程序文件标准。

　　3、经常性检查、其它检查可在“检查日记”上予以记录或使用或表格。

　　4、隐患整改，登记与分析各种安全检查查出的问题和隐患，要逐项整改落实，从管理上、技术上分析原因，为加强管理与预防类似事件再次发生，对查出的问题实施“四定、五不推”的原则予以整改。

　　5、对检查中发现的问题和隐患由安质部门发出《安全质量检察通知书》，责令限期整改；对存在即发性事故重要危险源的隐患，检查组、监查人员应发出《纠正和预防措施通知单》或《停工指令书》采用二联单，第一联由签发单位留存，第二联由签收单位据以整改，签发人、签收人应分别在《安全质量监察通知书》或《停工指令书》上签名。

　　6、被检查单位接到《安全质量监察通知书》或《纠正和预防措施通知单》后要立即安排好整改责任人、整改措施和整改完成时间，整改完成后进行自检、自查合格后按时通知原检查单位复查。

　　7、所有检查和整改资料要存档备查。

部门管理制度7

　　一、总则

　　第一条为加强劳动保护、改善劳动条件，根据有关劳动保护的法令、法规等规定，结合公司的实际情况特制订本制度。

　　第二条公司的安全生产工作贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，贯彻执行总经理（法定代表人）负责制，各级管理人员坚持“管生产必须管安全”的原则，实现安全生产和文明生产。

　　二、机构与职责

　　第四条公司安全生产委员会，由公司领导和部门负责人组成。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。

　　第五条公司下属各部门相应成立安全生产领导小组，负责对本单位的员工进行安全生产教育、实施安全生产监督检查，确保生产安全，生产班组应选配一名不脱产的安全员。

　　第六条安全生产主要责任人的划分：部门主管是本单位安全生产的第一责任人，公司分管生产的经理和安全生产管理员是本公司安全生产的主要责任人。

　　第七条工程技术人员在审核、批准技术方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性，要保证“三同时”的实施。

　　第八条各部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。

　　第九条公司安全生产管理员职责：

　　1、协助总经理贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。

　　2、制定、修订安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。

　　3、组织开展安全生产检查，经常深入现场指导检查生产中的劳动保护工作。遇有不安全情况时，有权指令进行整改，并立即报告领导研究处理。

　　4、总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。

　　5、参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。

　　6、对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。

　　第十条各生产班组安全员要经常检查、督促本班组人员遵守安全生产制度和操作规程，做好设备、工具等安全检查和保养工作，做好原始资料的登记和保管工作。

　　第十一条员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品。发现不安全情况，及时报告领导，迅速予以排除。

　　三、教育与培训

　　第十二条对新员工、临时工、实习人员，必须先进行安全生产的三级教育（即生产单位、班组、生产岗位），经培训考试合格后，才能准其上岗操作。

　　对改变工种的员工，必需重新进行安全教育才能上岗。

　　第十三条对从事电气、起重、焊接、车辆驾驶、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，并取得合格操作证（执照）后，才能准其独立操作。

　　四、设备

　　第十四条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修。

　　第十五条电气设备和线路应符合国家有关安全规定。

　　第十六条引进国外设备时，对国内不能配套的安全附件，必需同时引进，引进的安全附件应符合我国的安全要求。

　　第十七条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需有相应保护设施建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（简称三同时）。

　　第十八条车间生产设备、产品存放布局要合理，保持清洁、整齐。

　　第十九条车间厂房、建筑物必须坚固、安全；通道平坦、畅顺，必需有安全设施和明显的安全标志。

　　第二十条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所，必须采取相应的有效防护措施。

　　第二十一条非生产作业，进入车间施工作业时，须到生产技术部或安全消防管理部门办理相关手续；需明火作业者还须填写《公司临时动火作业申请表》，办理动火证，要有公司安保消防人员在场监督，方可作业。

　　五、易燃、易爆物品

　　第二十二条易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等，必须设有防火、防爆设施。使用地和贮存点，严禁烟火，严格消除可能发生火种的一切隐患。检查设备需要动用明火时，必须采取妥善的防护措施，并经有关领导批准，在公司安保消防人员监护下进行。

　　六、个人防护用品和职业危害的.预防与治疗

　　第二十三条根据工作性质和劳动条例，为职工配备或发放个人防护用品并教育员工正确使用防护用品。

　　第二十四条认真做好防尘、防毒、防暑降温工作和防噪音工程，不断改善劳动条件。

　　第二十五条对从事有毒有害作业人员，要实行定期职业体检制度。

　　七、检查和整改

　　第二十六条坚持定期或不定期的安全生产检查制度。每年不少于二次；生产班组实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。

　　第二十七条发现不安全隐患，必须及时整改，如本单位不能进行整改的要立即报告安委办统一安排整改。

　　八、奖励与处罚

　　第二十八条公司的安全生产工作每年总结一次，在总结的基础上，由公司安全生产委员会组织评选安全生产先进集体和先进个人。

　　第二十九条工伤事故，是指职工在生产劳动过程中，发生的人身伤害、急性中毒的事故。包括以下几种情况：

　　1、从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡。

　　2、在紧急情况下（如抢险救灾救人等），从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡。

　　3、在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时而造成的负伤或死亡。

　　4、职业性疾病，以及由此而造成死亡。

　　第三十条职工因发生事故所受的伤害分为：

　　1、轻伤。

　　2、重伤。

　　3、死亡。

　　第三十一条发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理：

　　1、事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，需要移动现场物件时，必须做出标志，详细记录或拍照和绘制事故现场图；

　　2、立即向单位主管部门（领导）报告；

　　3、事后开展事故调查，分析事故原因，做到“三不放过”；

　　4、以事故有责任的人作出适当的处理。

　　第三十二条各部门领导、员工在其职责范围内，不履行或不正确履行自己应尽的职责，有如下行为之一造成事故的，按玩忽职守论处：

　　1、不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的；

　　2、对可能造成重大伤亡的险情和隐患，不采取措施或措施不力的；

　　3、不接受主管部门的管理和监督，不听合理意见，主观武断，不顾他人安危，强令他人违章作业的；

　　4、对安全生产工作漫不经心，马虎草率，麻痹大意的；

　　5、对安全生产不检查、不督促、不指导，放任自流的；

　　6、延误装、修安全防护设备或不装、修安全防护设备的；

　　7、违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的；

　　8、擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等；

　　第三十三条本规定自发文之日起执行。

部门管理制度8

　　学生公寓物业管理各部门主要职责

　　1、服务中心

　　1)接受学生各类服务信息;

　　2)协调突发事件、学生投诉的处理并做好沟通;

　　3)检查各部门工作记录,以学生的角度去发现工作中存在的问题;

　　4)负责学生的入住、退房接待、管理、服务工作;

　　5)负责各类费用的`收缴;

　　6)负责整理学生的档案,管理区域内各类文档;

　　7)完善和执行各类劳动纪律。

　　2、工程部

　　1)负责工程管理,编制设备设施维修、改造工程计划;

　　2)负责部门设备操作规程的制定和完善,保证运作良好;

　　3)制定本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核标准,加强培训,督导、检查部门员工的工作和技能;

　　4)掌握公用设备、设施维修进度,组织落实维修、改造计划,及时处理安装、维修、保养工作中出现的问题和学生对维修的投拆;

　　5)对设备设施的运行安全和操作人员的人身安全进行监督;

　　3、保安部

　　1)负责日常治安保卫工作的安排、执行、培训,完整各类记录;

　　2)负责消防监控、消防安全检查;

　　3)负责出入登记,车辆管理;

　　4)制定本部门各岗位的工作职责、工作流程、操作规程和考核标准,加强监督检查;

　　5)负责管理公寓内邮件、报刊的分发工作;

　　6)负责协调处理重大治安事件。

　　4、保洁部

　　1)负责管理公寓内公共部位日常保洁工作的安排、执行、培训,完整各类记录;

　　2)负责管理公寓内保洁工作的监督、检查,保持环境整洁舒适;

　　3)负责各岗位工作流程、操作规范考核;

　　4)负责管理公寓内消杀、垃圾清运工作的监督检查,对不足之处,提出整改要求。

部门管理制度9

　　为了自律权益部门的运行更加规范，更好的促进自律权益部门的各项活动的开展，真正的树立自我独立、自我约束、自我服务的形象，现制定规章制度如下：

　　一、例会制度

　　1、自律权益部应定期召开本部例会，不得无故缺席或迟到。

　　2、本部门及其他成员必须按时参加自律权益部门工作会议，不得无故缺席或迟到。

　　3、对于自律权益部门工作会议迟到者，按其迟到的程度进行相应的处罚。

　　二、工作办法

　　1、部长直接向学生会主席团和辅导员负责，主管自律权益部门全面工作，部长必须定期向学生会主席团和辅导员汇报工作。

　　2、部门干事直接向部门干部负责，主管部门工作，协调各班级有关人员工作，对各年级有关工作进行引导和考察。

　　3、部长对本部门预期工作全面负责，组织和策划本部门活动，及时向学院汇报工作，同时兼有培养和考察其成员工作。

　　三、权益部门工作制度

　　1、部长作为部门主要负责人，对部门工作有预期的计划，要熟悉部门的工作流程，应及时了解有效信息，对部门工作及时做出调整。

　　2、部门在活动前应制定相应的策划书，活动后应有活动总结、照片、新闻稿，新闻稿应及时交由团总支书记钟老师审阅，合格后提交红星网络室保存。

　　3、考勤工作是本部门工作的重点之一，应严格按照学院要求实施工作办法，做好每个班级的课检统计，并在学院的宣传黑板公示，希望通过公示让个别同学及时了解自己的学习情况，并及时调整自己的学习态度。

　　4、操行减分严格按照学校学院有关考勤管理制度，对有关违纪同学参照相关条款执行减分。

　　5、根据学院要求定期协助学院领导召开专业教育学习会议。

　　四、自律权益部分管学院助学工作岗位监督要求

　　一图书馆工作监督要求

　　1、值班人员须在在学院老师指导下工作。

　　2、图书馆值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各负责同学应提前到达岗位，不得无故缺勤或迟到，违者按照相应管理办法处理。

　　3、值班人员每周一到学院办公室将新书领到学院图书馆。

　　4、值班人员负责对新图书的`登记、分类和编目及上架，负责对借书牌的管理，完善建立图书借阅制度。

　　5、值班人员负责图书馆的管理，保持图书馆和图书清洁、整齐、通风，作好防霉、防蛀、防火等工作。

　　6、严格执行图书馆管理制度，坚守岗位，保持图书馆整洁、安静光线充足，按时开闭馆。

　　7、学期末做好学生自习工作，为同学自习提供良好环境的同时保持好图书馆的清洁等工作。

　　二学院办公室清洁工作监督要求

　　1、值日人员需根据学院老师的要求下进行工作。

　　2、办公室清洁工作时间安排在每周的一、三、五，具体时间由学生自己分配。各负责同学应按时到达岗位值日，不得无故缺勤，如需请假等按照各项规定进行办理手续。

　　3、值日人员负责协助老师书籍等物品的整理，保证书桌书橱无灰尘，办公室物品整齐有序，地板等处干净整洁。

　　4、值日人员应及时清理办公室垃圾，并保证清洁工具无损坏和丢失。

　　三学院辅导员助理工作监督要求

　　1、辅导员助理应根据辅导员安排下进行工作。

　　2、辅导员助理每日需到辅导员办公室了解每日工作，帮助辅导整理资料，解决一般性事物。

　　3、辅导员助理需及时传达有关信息，帮助辅导员准备和递交材料，做好辅导员的信息传达工作。

　　4、辅导员助理应帮助解决辅导员工作琐事，与办公室清洁员一起为辅导员提供良好的工作环境。

　　五、奖惩制度

　　1、自律权益部门对总体工作情况进行评定，评定情况交由学院负责老师。

　　2、评定必须遵循公平、公正、公开的原则。

　　3、如有对评定不满意，可直接向学院负责老师反映。

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部门管理制度10

　　在当今高度信息化的知识经济时代，人才倍出，竞争激烈，人际关系纵横交错，盘根错节，在此情况下，作为一个领导者，要想保证工作的顺利开展，除了个人努力外，还应具有见微知著，世事练达的睿智头脑，高瞻远瞩，洞悉入微的敏锐眼光，容纳百川，包容万物的广阔胸襟，以及不断学习的求知精神，否则终将成为职场上的失败者。当好办公室主任，一切从零开始。

　　总经办工作职责

　　一、在总经理领导下完成总经办的各项工作。

　　二、负责完成总经办的各项日常工作。

　　三、负责文件的上传下达，信息传递。

　　四、负责对小车的使用，调配安排，及车辆的'档案、维修、费用进行管理。

　　五、负责公司的各项行政招待、宴请、住宿安排及费用使用，审核管理。

　　六、负责各类档案资料、人事档案、印章的管理。

　　七、负责集团公司公物、办公用品的选购、发入、费用管理。

　　八、负责集团公司各部资料的打印、传真、复印管理工作。

　　九、负责对下属公司的行政工作，行政专干指导、监督。

　　十、负责年度、月度各项费用的审核、申报。

　　十一、负责总经办的绩效考核，周计划、月工作的执行。

　　十二、负责组织执行员工福利发放。

　　十三、负责处理各行政归口的各项工作。

　　十四、负责检查各部的环境卫生工作。

部门管理制度11

　　一、客房用品管理制度

　　采用'消耗品的定额管理法'。其操作程序如下：

　　1、制定各项消耗品的定额数量及金额。

　　（1）统计住客房经营出租每间每天的各项消耗品实际耗用量。

　　（2）根据目前客经营状况及控制者的意愿，初步制定在正常情况下客房每间每天各项消耗品用量的计划数（客房一次性用品配备情况：vip房24、52元，豪套12、01元，高套11、79元，双人间16、98元，单间11、79元）。

　　（3）以此计划数乘以一个百分比（一般在80%—90%左右），核算出每间房的定额消耗量。

　　（4）根据各项消耗品的单价，以及房间的出租率核算出其金额。

　　2、编制'客房消耗用品定额控制表'，根据各种房型每天的出租率核算客房一次性消耗品的定额，月末结帐时统计当月客房实际耗用消耗品的金额，进行对比。

　　3、制定定额消耗品的节省提奖率和超额的'罚款率。两种比率应一致，一般控制在10%以内。超过定额数的90%按超过部分的10%罚款，低于定额数的80%按节省部分的10%奖励。

　　4、客房部以楼层为单位予以实施。

　　5、客房从总仓领出消耗品存入部门小仓库，然后发放到楼层使用。同时根据使用量不断进行补充。

　　6、每次领用时，总仓和小仓库都认真做好记录。

　　7、月末，大、小仓库的仓管员做出客房部及楼层实际领用各项消耗品的明细表。

　　8、根据仓库提供的明细表，对照规定的消耗定额数，核算并编制当月客房部（按楼层分）各项消耗品实际耗用表。表中既有实际耗用量及金额，又有通过同定额进行对比后核算出的增减数量及金额。

　　9、根据当月消耗品使用的增减金额数，与工效挂钩一起核算。

　　10、将当月各项消耗品定额控制表及写出的情况说明一并交客房部经理、总经理审批。

　　11、审批后，财务部按当月消耗品使用实绩给予客房部发奖或罚款。

　　12、稽核整理保存每月核算报表及报告等有关资料，为今后制定更合理的定额数据创造条件。

　　13、了解掌握各项消耗品的进价，一旦价格发生变动，需及时调整各项消耗品的定额数指标。

　　二、客房大堂吧、迷你吧的物品管理制度

　　大堂吧、迷你吧由专人负责管理，每天根据销售情况做销售日报表，报稽核核查每天的销售收入（包括宴请），月末根据收发情况，做进销存的月报，对实物进行盘点，做到帐实相符。

　　三、工程材料、工具管理制度

　　1、根据各类工程材料的收发料单，部门主管或领班登记分类明细金额数量帐。

　　2、登记维修队个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。

　　3、根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。

　　4、月末编制工程材料的收发存月报。

　　5、财务稽核每月25日同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。

　　6、凭据各部门报修的维修单，维修队进行维修，维修队填写维修情况及所需材料的数量、金额、品名等详细资料，由报修部门签字认可，其中维修单财务联应上交财务，月末财务根据工程维修单上注明的材料使用、消耗情况核查。

　　7、熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管，对于报损的工具要以旧换新，填写报损单申请报损。

部门管理制度12

　　一、保洁专责岗位职责

　　保洁专责在物业管理部主任的领导下,负责保洁人员的管理和工作安排等,具体职责如下:

　　(一)、熟悉服务辖区内办公、生产、住宅区环境及各类物业设施设备情况。

　　(二)、负责制定保洁员工作制度。

　　(三)、负责制定保洁工作标准。

　　(四)、负责制定保洁员工作管理制度(包括招聘、录用、辞退等)。

　　(五)、经常深入办公、住宅、生产场所检查保洁服务质量,有权下达整改意见并限期改正。

　　(六)、负责爱国卫生宣传和疾病防治工作,定期检查分公司的防鼠、灭蝇、灭蚊等工作。

　　(七)、定期检查指导分公司对办公、生产、住宅区的消毒、消杀工作。

　　(八)、负责爱国卫生考核达标工作。

　　(九)、完成公司交办的其他工作。

　　二、绿化专责岗位职责

　　绿化专责在物业管理部主任的领导下,对办公、生产、住宅区的绿化工作实施全面管理,为业主创建并保持治人的生活环境。主要职责如下:

　　(一)、熟悉办公、生产、住宅区的绿化概况,指导检查各分公司的绿化、美化、管理维护工作。

　　(二)、指导各绿化专责提高绿化养护管理的知识和技能,熟悉花草树木品种特性和栽培管理方法,掌握花木病虫害的防治方法,正确并熟练使用园林机具。

　　(三)、负责指导制定分公司全年的绿化、美化方案,并征得业主同意。

　　(四)、负责制定分公司对绿化水泵、电机、喷淋设备及其他器材、工具的使用管理办法。

　　(五)、负责定期巡视办公、生产、住宅区的绿化情况,并提出整改意见,督促实施。

　　(六)、负责指导分公司物业小区绿化达标验收工作。

　　(七)、完成公司交办的其他工作

　　三、水暖电维修专责岗位职责

　　水暖电维修专责在物管部主任的直接领导下,负责检查对办公、生产、住宅区的物业进行维修、改造及保养,监督检查维修工的日常工作,确保办公、住宅区内物业管理的正常运转,具体职责如下:

　　(一)、熟悉掌握工民建的相关知识,负责编制工程预决算方案。

　　(二)、负责指导各分公司制订各类物业维修及养护的实施方案。

　　(三)、负责各分公司大、中修项目的计划审核、报批、管理等工作。

　　(四)、熟悉办公区、住宅区内楼宇房屋的分布情况,结构类型,地上地下管道的走向、分布等。

　　(五)、定期抽查各分公司对大中修项目计划的落实及水暖电的养护维修工作,并提出整改意见,督促落实。

　　(六)、指导分公司对各类维修人员的培训工作。

　　(七)、完成公司交办的其他任务。

　　四、保安专责岗位职责

　　保安专责在物业管理部主任的领导和属地派出所的指导下,负责指导分公司保安专青的工作。职责如下:

　　(一)、熟悉系统内主要办公场所、生产、住宅区的地理情况和分布位置。

　　(二)、负责制定分公司各类保安人员的管理办法。

　　(三)、组织召开治安工作会议,负责上传下达,及时传达上级综合治理指示精神,并督促落实。

　　(四)、不定期检查分公司的综合治理、保安工作情况,发现问题及时处理。

　　(五)、加强与业主的联系,建立广泛的群众基础。

　　(六)、负责指导处理各类邻里纠纷,配合派出所开展专项严打工作。

　　(七)、定期组织检查防盗系统、报警系统和自动监视系统,确保其随时处于完好状态。

　　(八)、完成公司交办的其他任务。

　　五、工程项目专责职责

　　工程项目专责在经营发展部主任的领导下,负责对公司各类大、中型工程基建项目进行管理和实施,主要职责如下:

　　(一)、负责对外工程项目的公关和业务的承揽。

　　(二)、负责各类大、中型工程项目合同的草拟、标书的制作等。

　　(三)、负责审核各类工程项目的概、预算管理。

　　(四)、负责工程项目的报批、竣工验收工作。

　　(五)、负责对施工的全过程进行管理,主管工程的安全质量。

　　(六)、负责审核各类工程的施工计划和全过程管理标准。

　　(七)、负责编制公司全年的工程项目开发计划。

　　(八)、完成公司交办的其它工作。

　　六、经营开发专责职责

　　经营开发专责在经营发展部主任的领导下,负责对公司各类经营项目开发的管理工作,主要职责如下:

　　(一)、负责制定公司中长期经营发展计划。

　　(二)、负责各类经营项目的前期调研和论证,并提出可行的方案。

　　(三)、负责新项目的报批、开发等前期工作。

　　(四)、负责对新开发项目的交接工作。

　　(五)、负责对经营项目的监督检查和考核。

　　(六)、完成公司交办的其它工作。

　　七、物业管理考核专责职责

　　物业管理考核专责在物业管理部主任的领导下,负责对保安、保洁、绿化、维修等各项工作进行检查、考核,并有权提出整改意见和建议,并将考核结果上。报公司领导。主要职责如下:

　　(一)、协助业主制定切实可行的物业管理考核办法和考核细则。

　　(二)、人监督检查物业管理考核办法的贯彻执行情况。

　　(三)、负责起草《物业管理服务合同人并负责和业主达成双方认可的合同意向。

　　(四)、遵照国家、地方物业管理收费依据,按物业管理服务项目的内容、深度测算物业收费标准。

　　(五)、接受物业管理主管部门及政府有关部门的精神,上级管理部门的指示,贯彻指导分公司的物业管理服务工作。

　　(六)、接受业主对物业管理工作的监督和意见,并督促服务部门及时改正。

　　(七)、负责对分公司物业管理服务工作进行定期和随机考核检查,发现问题及时上报处理。

　　(八)、指导分公司开展有效的社区文化活动,配合甲方两个文明建设的开展。

　　八、文秘档案员岗位职责

　　文秘档案员在综合部主任的领导下,从事文件的起草、信息的收集和档案的管理等,主要职责如下:

　　(一)、撰写公司的各种文件、信函、计划、决议、报告、宣传稿件等。

　　(二)、负责各种相关信息的收集、整理和分析,报总经理参阅。

　　(三)人负责公司各类档案的收集和整理,建立规范的档案管理,以备查阅。

　　(四)、召集公司会议,做好会议记录,并协助综合部主任检查工作落实情况。

　　(五)、负责公司各种文件的传阅、分类、归档。做好资料的保密工作。

　　(六)、安排各种来访接待,处理信函、电话、电报等,并做好记录工作。

　　(七)、完成总经理直接交办的其它事项。

　　九、劳资、社保专责岗位职责

　　劳资、社保专责在综合管理部主任的领导下,负责公司的劳动工资、社会保险的管理工作。主要职责如下:

　　(一)、负责上级及公司内部有关人事、劳资、社保政策的贯彻执行。

　　(二)、负责检查国家、自治区、上级领导部门及公司内部有关人事的劳动工资、社会保险制度的落实。

　　(三)、负责指导分公司临时用工的招聘、解聘、劳动合同的管理工作。

　　(四)、负责公司内部各类专业技术人员的考核、晋升工作。

　　(五)、负责公司内部职工的劳动工资管理工作及员工请假、考勤、公休等管理工作。

　　(六)、负责公司内部职工的各类社会保险的管理工作。

　　(七)、负责解答分公司对各类社会保险问题的咨询。

　　(八)、办理公司内部职工各类社会保险的缴纳、转移等工作。

　　(九)、完成领导交办的其它工作。

　　十、教育培训职责

　　教育培训专责在综合部主任的领导下,负责对公司的全体从业人员进行技能、职业道德、作风、服务等多方面的'培训,具体职责如下:

　　(一)、负责制定公司的年度、季度、月度培训学习计划,并督促贯彻实施。

　　(二)、负责对物业从业人员的专业技术培训。

　　(三)、人负责对物业从业人员的业务素质的培训,针对不同的岗位,制定不同的培训计划和标准。

　　(四)、负责职工的思想作风培训,按照上级和公司领导的指示精神,定期开展政治理论学习,不断提高职工的思想作风和职业道德,树立统一的服务标准,提高服务质量。

　　(五)、负责对物业从业人员服务方式的培训和提高,树立'天净物业'的服务品牌。

　　十一、内勤接待人员岗位职责

　　内勤接待人员在综合部主任的领导下,主要从事公司内部的接待和服务性工余作,主要职责如下:

　　(一)、负责公司来人来访的接待和安排工作。

　　(二)、负责办公室的报刊、杂志、文件等的整理工作,字(三人负责公司办公室、会议室等场所的卫生管理等工作。

　　(四)、负责公司召开会议的准备工作及会场的布置、会务的服务工作。

　　(五)、负责(总)经理办公室文件资料的整理工作。

　　(六)、负责日常办公用品的采购、发放工作。

　　(七)、综合部主任临时交办的其它工作。

　　十二、财务会计岗位职责

　　财务会计在公司领导和财务部主任的领导下,履行下列职责:

　　(一)、根据国家财务制度和财经法规,结合公司实际情况,制定适用的财务管理办法。

　　(二)、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外,不得任意增减或者合并会计科目。

　　(三)、围绕公司的经营发展规划和工作计划,负责编制公司财务计划和费用预算,有效地筹划和运用公司资金。

　　(四)、做好公司各项资金的收取与支出管理。

　　(五)、定期汇总公司经济运作情况,提出合理化建议,为公司发展决策提供参考依据。

　　(六)、做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作,并妥善保管会计凭证,账簿、报表和其他档案资料。

　　(七)、定期检查财务计划、费用预算执行情况,监督各部门的财务活动,分析存在问题,查明原因,及时解决。

　　(八)、统一归口管理公司各种票据和账目,杜绝资金流失。

　　(九)、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

　　(十)、保守公司机密,维护公司利益。

　　(十一)、负责向公司领导及有关部门作出财务报表。

　　十三、财务出纳岗位职责

　　公司财务出纳在财务部主任的领导下,履行以下职责:

　　1、对部门经理负责,服从领导安排,尽职尽责做好本职工作;

　　2、严格遵守国家制定的财会制度和公司制定的财务管理细则,按制度管理好公司的银行存款和库存现金;

　　3、及时办理各种转帐、现金支票,并交会计做帐;

　　4、及时追收各种应收的款项,保护公司利益不受损失;

部门管理制度13

　　第一章总则

　　第一条：为了规范和加强四峰文化传媒有限公司财务管理，不断完善财务管理制度和严格财经纪律，防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整，提高企业的经济效益和管理水平，根据国家相关财会法规和制度、特制定《公司基本财务管理制度》(以下简称：本制度)。

　　第二条：本制度是公司制定各单项财务管理制度、细则和办法的基础和准则，是公司在财务管理方面的根本制度，从宏观层面对公司在财务机构和人员设置及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算、货币资金的管理、实物资产的管理、财务核算及报告、财务会计档案管理等方面进行规范。

　　第三条：公司应当根据本制度的规定制定较为详细的有关单项财务管理制度、办法和细则，各单项财务管理制度、办法及细则不得与本制度相冲突。

　　第四条：本制度适用于四峰文化传媒有限公司各部门及其下属公司和各开发项目组，各部门、项目和全体员工都必须严格遵守和执行本制度。

　　第二章财务机构和人员设置及职责权限

　　第五条：公司设财务部，全面负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的直接领导下工作，向董事会和全体股东负责，董事会及董事会成员和股东及股东委托的代表有权检查、指导公司的财务工作，财务部门必须配合。

　　第六条：财务部有权根据国家和公司的财务管理及会计核算的法规、制度来相对独立的开展工作，总经理和董事会成员或股东及股东代表不得强制要求财务部开展违反制度规定的工作。财务部应定期向董事会汇报公司的财务及经营情况。财务部的职责权限范围按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。

　　第七条：财务部设财务总监岗、会计岗、出纳岗。财务总监全面主持公司的财务工作，全面负责公司费用报销和款项支付的审核，调度安排公司货币资金，公司财务会计制度的建立健全和公司日常的会计核算及财务管理工作，负责代表公司财务部定期向董事会汇报财务工作;会计在财务总监的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及报告的编制等工作;出纳员在财务总监的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作;财务总监、会计和出纳员的具体职责按《公司财务部及各岗位职责》的相关规定执行。

　　第三章财务审批流程及权限

　　第八条：常规财务报账付款审批流程：经手人填写付款(报销)单部门负责人审核会计复核财务总监审核总经理审批出纳付款。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批;单笔金额在1,000元以下的付款由财务总监签字即可。

　　第九条：借款审批流程：借款人填写借款申请单部门负责人核实财务总监审核总经理审批。单笔金额在1,000元以下的借款由财务总监及部门负责人签字即可。

　　第十条：备用金审批流程：申请人填写备用金申请单部门负责人核实财务总监审核总经理审批。单笔金额在1,000元以下的备用金由财务总监及部门负责人签字即可)

　　第十一条：固定资产及低值易耗品等实物资产的申请、购买审批及使用保管流程：使用部门提出申购计划行政部门审核申购计划总经理审批申购计划行政部门派专人采购行政部门、使用部门及相关技术部门派专人参与验收经办人报账、财务部门记录资产账并登记相关资产卡片行政部门发放实物并登记相关资产台账和资产卡片使用部门领用实物并登记相关资产台账和资产卡片资产使用保管人领用保管实物并做好使用保管维修记录。

　　第四章费用报销及款项支付审批权限及流程

　　第十二条：费用报销的审批：报销人根据业务实际发生情况和相关制度规定的标准限额填写报销单，经本部门负责人核实后按本制度第八条的规定审批后，到出纳处报销。特殊费用报销还必须报董事长批准。

　　第十三条：工程、广告及其他合同款项的支付审批：由公司工程部、运营部等相关部门根据相关合同、工程进度及合同完成情况填写工程业务类款项支付申请单经本部门负责人核实后按本制度第八条的规定审批后，由财务总监安排出纳支付相关款项。特殊款项或单笔付款20万以上的需董事长或其授权人员审批; 第十四条：备用金、个人借款的审批：备用金和个人因公借款由借款人根据业务的需要和公司相关制度规定填写借款单按本制度第九条和第十第的规定审批后到出纳处办理借款。单位借款、非因公借款和金额十万(包含十万)以上的借款，还必须报董事长批准。

　　第十五条：各种费用报销和款项支付的审批必须按前述审批签字程序逐层审批，不得跨越或颠倒审批环节进行审批签字。具体的费用报销和款项支付的规定按《公司费用报销和款项支付结算管理制度》执行。

　　第五章货币资金的管理

　　第十六条：公司所有的货币资金收付款业务都必须由财务部统一办理。除财务部或受财务部委托外，任何个人都不得代表公司与其他单位或个人办理现金结算业务，银行结算业务只能通过公司开设的结算账户办理。

　　第十七条：货币资金使用实行分级授权批准制度：

　　1、正常的经营活动的资金支出，由公司总经理审批。

　　2、非正常或重大事项的资金支出还必须报董事长审批。

　　3、对货币资金支付有批准权的总经理，应按授权制度的规定在规定范围内审批，对于总经理超越权限审批的，经办人员及财务人员均有权拒绝办理。

　　第十八条：出纳必须在财务总监的安排下办理货币资金的收支业务，所有支出的款项都必须是在手续齐备、签字完整的情况下才能支付，在特殊的紧急情况下的手续和签字不齐备不完整的支出、必须经财务总监请示相关领导同意后由财务总监安排出纳支付，但事后必须及时补办相关手续。

　　第十九条：一次支付金额在二万元(不含二万)以下的货币资金支出、出纳可根据签字完整手续齐备的付款单据直接支付，一次支付金额在二万元以上的货币资金支出，必须由财务总监统筹安排后出纳才能支付，出纳不得超越前述规定擅自支付款项。

　　第二十条：银行支付票据和银行预留印鉴应分开保管，由出纳保管票据，法定代表人的私章应由本人保管或授权他人保管，财务专用章由财务总监负责保管。未经授权的人员不得接触、使用印章，印章的保管人员不得将印章转借他人，否则所造成的后果由印章保管人员负责。印章保管人盖章时，应履行审核责任。

　　第二十一条：银行款项的支付不能由出纳一人完成，通过支票、汇票或其他银行支付票据支付银行款项时，由出纳填开支票、汇票等银行支付票据，财务总监或其他银行预留印鉴保管人加盖财务专用章或其他银行预留印鉴后，出纳才能到银行办理付款业务;通过网上银行支付款项的，其支付和审批必须分开、不能一人办理，由出纳负责支付，财务总监负责审批，相关支付和审批的密码应由出纳和财务总监分别保管。

　　第二十二条：收款员应准确及时的收取各种营业款项，不得支付任何款项、特殊紧急情况下确需支付的、必须经财务总监同意并具备相应手续才能支付、事后应将相关单据移交出纳

　　并办好交接手续，收款员必须每天做好收款日报表并及时将报表发给财务总监和会计。出纳员应及时收取收款员的营业款项，不得无故拖延，并与收款员办理好款项交接手续。

　　第二十三条：出纳员应及时逐笔序时登记银行存款日记账和现金日记账，每日终了结出余额并与库存现金和银行核对相符，及时掌握银行存款账户内资金余额。每月底与会计账和银行账户金额核对相符，会计和财务总监要定期或不定期组织人员对出纳的.库存现金进行盘点或检查，确保账实和账账相符。具体的货币资金的管理按《公司货币资金管理制度》执行。

　　第六章固定资产和低值易耗品管理

　　第二十四条：各单位的固定资产和低值易耗品(以下简称资产)等实物资产的管理统一归行政部门负责管理，账务归财务部门管理，并进行定期或不定期的盘点、以便做到账实相符。行政部门应设专人作为资产管理员负责公司的实物资产的管理，财务部门应设立会计核算资产从购置投入使用到报废清理及处置等全过程。

　　第二十五条：各部门资产的购置由使用部门提出申购计划，报相关领导批准后由行政部门派专人采购。单台或单次采购金额在一千元以下的资产购置由由部门负责人签字批准;单台或单次采购金额在一千元(含一千元)以上的采购计划须经总经理审批，其中单位价值在二万元(含二万元)以上、或一次采购金额在二万元(含二万元)以上的采购合同，应由相关部门经理和总经理参与采购合同的协商和签订;单位价值在二十万元(含二十万元)以上、或一次采购金额在二十万元(含二十万元)以上的采购必须进行招标采购，并经董事长批准。

　　第二十六条：资产采购后，由行政部门和使用部门派专人验收，验收合格后应由采购员填写资产验收单，由使用部门、行政部门和资产管理员及供应商等分别签字确认后才能投入使用，其中涉及相关性能技术方面的还应由相关技术部门会同验收。资产验收单作为报账和支付款项的必要附件。

　　第二十七条：资产使用和保管实行部门负责制，由使用保管部门负责人对本部门的资产负责，各使用保管部门应指定专人负责资产的管理，建立资产保管使用台账，对本部门资产的保管、使用及日常维护检查等进行管理。行政部门应按部门建立资产台账，登记各部门保管和使用的资产。公用或没有具体到部门的资产的保管、使用由行政部门负责。

　　第二十八条：资产入账、维修报废和处置等方面管理及核算按《公司固定资产和低值易耗品管理制度》执行。

　　第七章财务核算及报告和会计档案管理

　　第二十九条：财务部应根据国家和公司的财务会计核算制度及时进行财务会计核算，正确核算公司的收入和成本费用，如实的反映公司的经营情况和财务状况，为公司的经营管理提出合理化的建议，不断改进和完善公司的财务会计核算制度、体系和方法，为公司领导的决策提供参考依据。

　　第三十条：出纳员应及时将相关收支单据移交会计做账，不得拖延或月底一次交会计做账，出纳员移交给会计做账的支付单据必须签字完整手续齐备，否则会计有权不受理并退回出纳员，会计应及时记账和核对账务。次月五日前出纳应将上月的所有收支单据包括银行对账单移交会计，会计应在次月十日前完成上月的记账核算和报表编制工作。

　　第三十一条：财务总监应及时汇总财务报表并编制财务分析报告，财务报告经总经理审阅后，由财务总监代表财务部在每月董事会上向股东和董事会成员汇报上月的财务状况和经营情况，经董事会审核通过后出具正式的财务报告，并经总经理和董事长签署后报股东和董事会成员。

　　第三十二条：公司管理层和董事会成员不应随意指使、强迫财务部及财务人员违反国家和公司财务会计核算制度进行会计核算，或出具不实及有失公允的财务报告，不应随意指使、强迫财务部及财务人员修改财务人员基于职业判断认为正确真实的财务报告。

　　第三十三条：财务部全体人员均具有会计档案保管的义务，会计档案主要包括原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表、所有合同、审计报告、财务软件及资料等。

　　第三十四条：根据会计制度规定，一般情况下会计档案的有效保管期为10年，公司财务部应该采取有效措施预防潮湿、盗抢、火灾等，以保证财务资料的安全和完整。

　　第三十五条：销毁会计档案时，由财务部组织清点需要销毁的资料及清单，报总经理批准后由财务部、行政部人员现场进行监督销毁。

　　第八章附则

　　第三十六条：本制度未列明的事项参照与本制度相关规定和各单项财务管理制度执行，单项财务管理制度与本制度有冲突的以本制度为准。

　　第三十七条：在费用报销及款项支付和实物资产采购过程等经济业务中弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领的，一经发现按违纪金额的二至五倍进行处罚、并通报批评，直至开除，触犯法律的将移交司法机关处理。

　　第三十八条、任何人违反本制度不按规定签字审批或支付款项的，每次罚款50-300元、因此给公司造成经济损失的赔偿损失并罚款500-3000元，接连三次以上违反的作调离本职岗位或辞退处理。