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财产管理制度

时间：2023-04-14 14:08:50 制度我要投稿

财产管理制度(精选15篇)

　　在日常生活和工作中，越来越多人会去使用制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的财产管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

财产管理制度(精选15篇)

财产管理制度1

　　为更好地维护学校的财产，节省学校对公共财物不必要的维修经费，保持教室的整洁美观，创造一个良好的教学环境，使学生养成文明守纪的良好习惯，促使师生共建文明校园，特规定如下：

　　一、班级财产管理班主任是第一责任人，全体教师应有责任、自觉地协助各班主任共同管好班级财产。

　　二、教室的`财产实行包干管理。课桌凳椅以及其他设施期初由班级登记交到总务处统一存档，分班造册登记，交班级按学期包干管理使用。教室内的各种设备应由班主任指定一名学生管理，按照相关的操作规程进行。如有损坏，请班主任及时追究。

　　三、班主任和科任教师应该经常教育学生爱护公物，故意损坏财物者均按有关规定进行赔偿。

　　四、对所损坏的设备，均需由该班班主任或班上公物管理员写出报修单交到到总务处，由总务处通知有关人员进行维修。

　　五、每个学生使用的课桌、椅子，课桌、椅子不准涂写、刻字。对于乱涂、乱刻、损（毁）坏公物的同学，班主任通知其家长，并责令修复如初，或照价赔偿。

　　六、学校班级财产由班主任签字承包，原则上一包一学年。中途若学生变动，必须到总务处做好财产交接手续。不与总务处做好交接手续的将按学期初数处理。

　　七、各班财产不能互相调换，不能随意移动到室外（校、年级集会例外）。

　　八、各班必须节约用电、用水，做到人离灯熄。不得损坏线路设备。

　　九、学校每个月检查一次，公布于门厅处。期末汇总上交学校。

　　赔偿标准如下：

　　1、课桌椅每套150元（课桌100元、凳子50元）、桌面50元、椅子面10元，乱涂、乱刻一次5元，桌椅横档断裂每张5-20元，。

　　2、墙壁损坏、乱涂、乱刻或有污迹等每平方米20元（不足1平方米按1平方米计算），黑板500元。

　　3、电器开关、插座每件20元。日光灯每盏10元。灯管每只10元。

　　4、玻璃每块20元，带窗框损坏每块200元。5、每扇门280元，把手每只30元，锁每把10元。

　　6、喇叭每只60元。

　　7、讲桌 200元。

　　8、班牌25元。

　　9、楼道及教室宣传牌每块40-100元。

　　10、卫生工具由班主任定价。

　　11、其它按实际原料费加施工费计算。

财产管理制度2

　　为保证存货及财产盘点工作的正确性、准确性和时效性，以切实加强管理人员的责任心，确保公司财产完整无损，特制定本管理方法。

　　第一条财产盘点范围：固定资产、工程材料、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、现金、银行存款等。

　　第二条盘点前准备：盘点前，根据现有的资产台帐，填写盘点表中盘点资产的名称、数量/单位、存放地点、保管人。

　　第三条固定资产的清查：固定资产的清查工作拟在每年十二月进行，由财务部、办公室会同使用部门组成资产清查小组，按照固定资产卡片、台账，进行实地盘查，对固定资产的'性能、存放地点，附属设备的完整性作记录。

　　第四条存货的清查：

　　1、低值易耗品由办公室建立台账，每月末将购入、领用、库存情况汇总交与财务部。由财务部和办公室在年终进行实地盘点。

　　2、商品房应由营销部按类别、区（摊位）号设置明细账进行明细核算，并建立”出租产品卡片”，详细登记出租房的坐落地点、结构、层数、面积、租金单价等情况。

　　3、材料由物资部和财务部定期进行清查。

　　4、提供给物业公司的备品、备件由物管部和财务部定期进行清查。

　　第五条盘点情况处理：盘点结束后，将各分项盘点表汇总装订成册，作为下一次盘点的基础表，并进行书面总结，财务部编制盘点汇报。盘点汇报由盘点部门经理、财务部经理确认签字后，上报分管副总、总经理，领导审批后，和盘点表一同在总办存档备查。

财产管理制度3

　　1、医院财产物资的管理，必须坚持统一领导、计划供应、定额配备、归口负责的原则。

　　2、凡本院购进或自制的固定资产和财产物资，必须经保管人员和采购人员办理入库登账后，方可凭据到财务处报销;否则财务处不予办理结算手续。

　　3、严格物资领发、调拨手续。物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并依据凭证增、减等有关部门的保管账。调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拨单，办理领发或调拨手续，并及时调整财产账。

　　4、对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。办公用品按科室人员定额控制使用，不得突破，医用表格按分配计划执行。超过计划领用须经院领导批准，追加计划后发放。

　　5、家具、器具、医疗器械等，实行部门包干使用的办法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及使用部门各执一份。领用时填的领用单，据以增加部门包干物资;交回时，填制交回单，据以减少部门包干物资。

　　6、实行定期清查与随时抽查相结合的管理办法，对医院的财产物资，要每年组织人员进行一次清查。盘盈或盘亏要及时查明原因，分清责任，报告领导及上级处理。

　　7、加强物资仓库管理。保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的'物资，要及时向领导提出处理意见，经批准后及时处理。

　　8、建立健全并管好物资账。分别设置固定资产账、分类账、明细分户账、材料账、低值易耗品账。会计同保管人员要分工协作，务使账账相符，账物相符。

　　9、私人不得借用公物，特殊情况须经院长批准，并须在限期内主动归还。若有损坏或丢失，应酌情赔偿。

　　10、不能继续使用的固定资产，要由保管人员填制报废单，核准后入废品仓库保管，经科、院领导的批准后，由保管员或财务处做账务处理。

财产管理制度4

　　学校的一切财产是国家和人民的公共财产，全体教职工，学生都应自觉爱护和妥善管理，为了延长财产的.使用周期，提高使用率，不使学校财产遭到不应有的损失，更好地为教学和师生服务。特制订以下制度：

　　一、各校区总务处是财产管理的主要部门，负责统一收发、调配、登记入帐，保管和核对等工作，全体师生必须协同做好此项工作。

　　二、财产管理人员要认真做好校产、校具及采购物品的登记保管工作，做到帐物相符，定期清点。

　　三、财产使用实行分室管理，落实保管使用责任制，各校区每学年进行一次清点、维修和报废。校产维修、报废要经主管部门签署意见后，主管校长批准，并要办好报废手续，填好清单。

　　四、借用公物及领取有关教学用品，必须有出借手续，任何人都不准私自拿用公共财产。

　　五、归还物品(器材)时要验收，如有损坏，要查明原因，按规章办事。

　　六、贵重仪器的购置和出借，必须经校领导批准。

　　七、爱护公共财物，人为损坏的应照价赔偿。

　　八、节约水电，放学下班要关好电源，发现浪费现象要予以批评教育。

财产管理制度5

　　为更好地维护学校的财产,节省学校对公共财物的维修经费,保持教室的整洁美观,创造一个良好的教学环境,切实加强学校财产管理。使学生养成文明守纪的良好习惯,促使师生共建校园文明,特规定如下:

　　一、班级财产管理班主任是第一责任人,全体教师应有责任、自觉地协助各班主任共同管好班级财产。

　　二、全体学生应自觉爱护公共财物,相互监督。向班主任举报损坏公物的'行为,由班级予以奖励,并作为评优条件之一。

　　三、对于乱涂、乱刻、损(毁)坏公物的同学,班主任通知其家长,并责令修复如初,或作价赔偿。

　　四、每学期学校定期、不定期检查,每学期末必查,检查结果作为班级量化考核依据。

　　五、班级财产赔偿标准:

　　1、课桌椅每套120元,桌面100元、椅子面20元,乱涂、乱刻一次10元,桌椅横档断裂每张10—50元,。

　　2、墙壁每平方米20元(不足1平方米按1平方米计算),黑板800元。

　　3、电器开关、插座每件10元。日光灯每盏40元。灯管每只10元。

　　4、玻璃每块150元,带窗框损坏每块200元。门上玻璃每块30元。

　　5、每扇门400元,锁子10元,钥匙每把5元。

　　6、喇叭每只60元。

　　7、讲桌300元。

　　8、班牌20元。

　　9、其它按实际原料费加施工费计算。

　　10、卫生工具由班主任定价。

　　11、电扇每套40元。

　　六、本制度解释权属校行政。

财产管理制度6

　　1.分发的`课桌凳不准任意调换搬动,不准乱涂乱刻、不准摇拽丢拖。

　　2.门窗要及时启闭,保持空气流畅,放学后各班要由值日组长检查一遍。

　　3.每学期初,学校为各班配备的清洁用具,要妥善保管,安放整齐。

　　4.教务处、总务处要分别对借出的教学设备及其它物品进行登记,期末负责收回。

　　5.人人都爱护公共财物,对损坏公物的同学要进行教育,对故意损坏公物的学生,要责令赔偿并给予纪律处分。

财产管理制度7

　　一、固定资产管理制度

　　1、资产起讫标准如下规定

　　（1）单价在800元以上，耐用时间在一年以上的物品列为固定资产范围。

　　（2）单价不足800元，但使用时间在一年以上的批量同类财产，如课桌椅、床、办公桌、各类柜子等学生、教师使用的固定用品，也列为固定资产。

　　2、学校的固定资产由总务处统一分类编号，并由校产管理员建立固定资产一级台帐，附单件明细卡片：计算机、舞音美室、体育室、电工室、物理实验室、生化实验室、图书馆、阅览室、食堂等部门，由专管员建立相应的二级台帐并负责管理。其他固定资产实物由总务处校产管理员建立二级台帐，由使用人（部门）负责保管。

　　3、新增财产，应由总务处采购人员填写入库单（一式三份，总务处留存一份，附发票交财务一份，专管员一份），校产管理员验收签字后，方能列入固定资产台帐。

　　4、总务处的台帐，每学期应与财务部门的固定资产台帐、各专管员的二级台帐核对一次。每学年学校对固定资产清点一次，做到帐帐相符，帐实相符。

　　5、固定资产增加、减少、转移，须报总务处负责实施。未经总务处办理手续，任何人不得自行处置。

　　6、根据各部门工作需要，如需调配固定资产，由总务处填写调用单，调入部门负责人或专管员签字领用，并调整各级台帐。

　　7、根据学校实际情况，教室课桌椅、寝室床铺及其有关设施由总务处负责配置和调整，每学期由班主任、学生寝室生活指导老师向总务处校产管理员办理借用手续，填写财产登记表一式两份，总务处校产管理员和用物责任人签字，各存一份备案，每学期总务处对财产保管情况组织检查验收。

　　二、低值易耗品管理制度

　　1、计算机、舞音美、体育、电工、生化、图书阅览、食堂等专业的`教学用品、用具管理参照本制度执行。

　　2、各部门专管员必须建立抵值易耗品台帐，耐用品并附明细帐。所有物品都应及时列入台帐。

　　3、因办公、教学需要的抵值易耗品（耐用品）由专管员填制借用单，借用人签字并注明借用理由，使用结束后应及时归还。消耗品由使用部门（人）签字领取使用。

　　4、各班清扫用具，要实行包干办法，确定用物定额，超额不补。

　　5、各部门专管员按月填报物品进出库报表。各部门专管员应于每月初进行一次库存清点，并将上月物品的入库、出库及库存情况月报表报总务处。如出现帐实不符，应及时查明原因。

　　6、总务处应妥善保管原始凭证、入库单、出库单、月报表等，并装订成册。

　　三、财产采购、验收、入库制度

　　1、凡需新增或补充的财产，由请购人提前三天向总务处领填请购单，经处室负责人审核，分管校长审批。总务处组织人员采购。属专用物品，由使用人参与采购、负责质量、数量、规格选择。政府集中采购目录商品报财政部门审批后由学校采购小组根据有关规定进行采购。

　　2、添置的财产如属国家专项控制商品，需先办理控购手续，经批准后方可购置。

　　3、凡新购入的财产，应由总务处采购员填写入库单（一式三份，总务处留存一份，附发票交财务一份，专管员一份），经保管员对数量、质量、规格、单价等进行验收签字，请购单方可报销。

　　4、固定资产、办公用品、维修材料、卫生清洁用品由总务处校产管理员验收登记：文体用品、实验用品、图书资料、实习材料等低值物品购入时由部门专管员验收登记。

　　四、财产的出借与赔偿制度

　　1、学校一切财产，任何人不得擅自出借、出租，如确实需要借用、调出的，必须经领导研究决定。

　　2、批准借用的财产，必须办理借用手续，注意爱护，精心保管，按期还回，照价赔偿。

　　3、离退休及调出人员要自觉归还自己领用和借用的公物，不得转借他人或私自拿走，否则不予办理手续。

　　4、所有人员，都要自觉爱护公共财产，故意破坏或不负责而破坏的，要追究责任，照价赔：情节严重者，加倍处罚。

　　五、财产报废、变卖制度。

　　1、不能再使用和再修复使用的固定财产由使用部门提出报废申请，由总务处组织相关人员进行鉴定后办理相关手续，并报分管校长批准：大型、贵重设备报有关部门批准，并注销合同。

　　2、抵值易耗品（耐用品），由专管员统一收集并造册上报总务处，由总务处组织相关人员进行鉴定后办理相关手续，并报分管校长批准，并注销台帐。

　　3、任何个人无权决定固定资产变卖价格。凡要变卖的固定资产，分两步走，第一步由学校相关人员确定基础价格，第二步由相关人员根据学校内的基础价格与购方确定变卖价格变卖，报分管校长审批再作变卖。学校固定资产收入，均纳入“专用基金”核算。

　　六、财产移交制度

　　1、校内保管员、各实验室管理人员，各类财产材料使用人，因工作变动，学校应及时组织有关人员办理交、接手续，要求帐物相符后，方能接收。

　　2、移交中实行按帐点物，逐件核准。凡有外借的，概由移交人追回，接收人不接收空帐。移交中发生帐物不符时，移交人应写出书面报告，学校作出相应的处理意见，方可办理移交手续。

财产管理制度8

　　为加强固定资产管理，保护财产的完整和安全，特制定财产管理规定如下：

　　（一）财产管理范围

　　1、单价在800元以上，耐用时间在一年以上的固定资产；

　　2、单价虽不足800元，但耐用时间在一年以上的大批同类财产或专用设备；

　　3、图书、光盘；

　　4、其他符合固定资产标准的财产。

　　（二）新增财产实行检查验收制度

　　1、机关单位利用财政拨款投资兴建的基本建设项目，必须纳入基本建设计划，经批准后才能施工，并单独组织核算。竣工后必须认真组织验收，验收合格，造价无误后，财产管理部门填制《基本建设项目完工验收单》，登记造册，凭此单记入总帐和固定资产明细帐。

　　2、对于购置的固定资产（财政统一采购或自行购买），应由财产管理部门进行验收。对其中的专业设备或技术含量较高的资产，还应会同使用部门共同验收。验收合格后，由财产管理部门登记在册。

　　3、自制的、调入的、接受捐赠的固定资产也须进行验登记造册。

　　（三）财产的计价

　　1、新建、购入和调入的固定资产，分别按造价、购价和调拨价入帐。购入和调入固定资产的运杂费，不计入固定的原价内。

　　2、自制的固定资产，按所开支的工料费计价入帐。

　　3、无价调入和原有的固定资产，不能查明定价的，可以按重置价估价入帐。

　　（四）财产的领用

　　调出单位领用固定资产，应由使用部门主要人员和经办人员填制《财产物资领用单》，向财产管理部门申请领用。单位调出固定资产，必须凭单位验收的有关手续进行办理，同时，将调出财产种类、名称、规格、数量、原价及时抄报财产部门和财务部门。

　　（五）财产的报损、报废

　　1、财产的自然损耗，由使用部门或个人填具《财产报损、报废单》、经单位领导批准后，抄告财产管理部门。

　　2、凡是使用人或管理人玩忽职守或保管不力，致使财产物资发生被窃、遗失等，应认真查清责任，分别情节轻重，给予应有的处分。

　　3、凡是损坏公共财物，一般要按价赔偿。

　　4、凡经批准报损、报废的财产物品，应如数交由财产管理部门核对、验收，并加以利用或变价处理。

　　（六）财产的盘存

　　对于各类固定资产，每年必须全面清点一次。在盘点清查过程中，除了查明固定资产的实有数与帐面余额是否相符以外，还应注意固定资产的保管、使用、维修、保养情况。如发生盘盈、盘亏和毁坏，应按规定提出处理意见，报请领导审查批准，并相应调整帐面金额。

　　**县机关事务管理局财务报销规定

　　（一）会议经费根据会议通知编造预算，按财政局核拨数予以报销。

　　（二）报刊订阅原则上保证党报、党刊的订阅。

　　（三）差旅费、接待费开支标准按县财政局文件及有关财务规定执行。

　　（四）学历、技能等级培训和考试费用，需经领导同意。参加县组织、人事、劳动部门及以上举办的对口岗位相关培训、考试合格的，凭培训发票，给予报销；学历进修取得毕业证书，凭发票（不含书、证费），给予一半的报销。

　　（五）车辆维修、保险和定点加油的费用按政府采购及招投标办法报销，出车补助及奖励按有关规定执行。

　　（六）房屋、设备维修经费，做到专款专用。根据建筑工程预算书编制的预算和财政局核拨数，按合同规定预付工程进度款；工程结束验收合格后，按审计部门审计后的建筑工决算，结清余款。

　　（七）绿化、保洁等费用按合同服务项目的履行情况予以支付。

　　（八）因工作需要购置、安装办公用具、通讯设施、电器设备等物品时，凡符合政府采购范围的，按政府采购办法规定办理；凡在局公务用品采购范围内的，按照公务用品采购和结算程序办理支付手续；必要零星物资的`购置，须经科（室）负责人同意，经局领导审核后方可购置。

　　（九）报销凭证必须有加盖“税务局发票监制章”的正式发票，注明用途、经手人、审批人的签名和日期后，方可报销。

　　（十）所有行政费用由局领导一支笔审批。

　　**县机关事务管理局财务管理制度

　　为了加强财务管理和监督，促进经费合理使用，提供稳定、有序的后勤保障，特制订本制度。

　　（一）财务管理的原则是：执行国家有关法律法规和财务规章制度，厉行节约，制止奢侈浪费，量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金使用效益。

　　（二）年初要合理编制单位预算，统筹安排，节约使用各项资金，保证单位正常运转的资金需要；年终要编制决算报表，如实反映单位的预算执行情况。

　　（三）财务（财产）管理，实行分管财务的局长（下同）一支笔审批制度。本局（除特种经费和工会经费）的日常经费开支，需由分管局长签字同意后方能报销。

　　（四）差旅费报销，本局干部职工出差由科室负责人证明，报分管局长审批，科室负责人出差由分管局长审批。

　　（五）购置各类办公用品，必须由办公室根据各科室的要求提出计划，经分管领导同意后统一安排购买，未批先购的不予报销；基本建设、维修、绿化，要先预算审检后，方可施工；数额较大的经费支出，要局长办公会议集体讨论决定，对大宗的或数量较大的物品要执行政府采购制度。

　　（六）坚持专款专用，不得挪用、挤占专项经费；坚决执行收支两条线管理，不得设置小金库、帐外帐。

　　（七）会计人员对取得的原始凭证进行审核，若有不规范、不合法的要予以退回；每月要结出各科室的资金使用情况，并就应注意的问题作出解释。月末要编制月报表，并上报财政部门。

　　（八）要做到帐证、帐表、帐实相符，现金和银行日记按日逐笔顺序登记，出纳现金不得超限额过夜，现金超过壹仟元要存放银行。

财产管理制度9

　　第一章总则

　　一、为了加强公司财务管理?规范公司经济活动行为?确保公司财务管理工作健康有序进行?依据、以及相关的法律法规和公司的各项规章制度。特制定本办法。

　　二、财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

　　三、财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

　　房地产公司财务管理制度

　　第二章财务人员及工作职责

　　四、财务人员的聘用一律由集团总部负责。

　　五、财务人员必须对会计凭x、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。

　　六、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

　　七、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接x员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭x、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。公司一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由集团财务会同单位领导进行监交。

　　八、财务部经理的主要工作职责:

　　1、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；协调、配合集团总部的查询。

　　2、执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；

　　3、指导本部门财务人员的业务工作，正确核算成本、盈亏，不断提高财会人员的`素质和业务水平。

　　4、财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。

　　5、按照公司要求，协调并正确处理好企业与税务、银行之间的关系。掌握最新税法规定，及时向税务人员咨询并办理纳税和减免税申报工作。按月按时申报纳税，积极配合公司领导进行融资工作。

　　6、负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。

　　7、完成董事长、总经理临时交办的事项。

　　九、会计人员的主要工作职责:

　　1、在财务部经理的领导下，认真执行岗位责任制，记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

　　2、会计人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导和财务部门报告。

　　第三章会计核算

　　十、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

　　十一计账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以xx为计账位x。xx同其他货x折算，按国家规定的会计制度规定办理。一切会计凭x、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　十二、公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付x、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

　　公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

　　十三、各类固定资产折旧年限为:

　　1、房屋及建筑物30年；

　　2、机器设备(含室内装修)10年；

　　3、电子设备、运输工具5年；

　　4、其他设备5年。

　　固定资产的残值率为10%。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

　　十四、无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。

　　法律和合同或者企业申请书均未规定有效年限的，按照不少于10年的期限确定。

　　十五、递延资产包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

　　开办费从企业开始生产、经营月份的次月起，按照不短于5年期限分期摊入管理费用。

财产管理制度10

　　一、对所有校舍、财产进行登记造册，核定基本价格，建立固定资产台帐。常用流动财产要建立清册，由学校管理人员和责任人各执一份，以备核查。

　　二、教职工工作变动时，学校领导工作调整时，必须严格清交财务财产，认真办理交接手续，丢失损坏财产照价赔偿。

　　三、定期对校舍、财产进行安全检查，发现问题及时处理。

　　四、学校财产每学期清查一次，凡人为损坏或丢失的，由相关责任人负责赔偿。

　　五、对学校重要的.设备、财产要落实专人管理，明确责任，建立定期检查制度。

　　六、对校园设施，学校教师要共同关心爱护，发现损坏行为，要及时制止并报告。节假日必须安排专人值班、保护校产。

　　七、校舍、财产使用都要严格遵守使用制度，自觉维护校舍、财产安全，学校任何人不得损公肥私，对化公为私的行为要严肃处理。

　　八、重大突发事件，学校重要财产按预案抢、撤保护，尽量减少财产损失。五、摸查校内患有癫痫病的学生，且重点监护，排查校园周边精神病患者，杜绝安全事故发生。

　　六、学校领导要及时对安全隐患排查情况进行核实，对隐患的排查情况进行督办，并在学校安全会上通报

财产管理制度11

　　1、学校有一位领导分管财产、物资的管理工作，经常教育师生员工爱护公物，树立爱护公物人人有责的好风气。对财产、物资保管和使用有显著成绩的集体和个人，给予表扬奖励，对无故损坏、丢失的，责令照价赔。

　　2、为做好学校财产、物资的`管理和保护工作，建立有校财产物资保管员、校级领导参加的校级财产物资管理组及班级由班主任、学生代表组成的班级财产物资管理组织。

　　3、各班、室在开学初由总务处，向有关教师办理财产交接手续。

　　4、财产交接后，各班、室(音美体、仪器室、阅览室、电脑室、食堂)，不得将财产私自搬迁和外借。如要出借必须经总务主任同意。

　　5、总务处在期中作一资助全面校产检查，使用情况作好记录。期末作全校性财产验收。如有损坏和遗失的，一律按购价和制作的实际价赔偿，并扣其班级的竞赛分。

　　6、仪器室每学期末把财产的报损单送总务处(附单)，经总务处核实，由总务主任签字后方可报损。

　　7、为了更好地使用校财产，保持物资完好，充分发挥财产、物资的作用，总账上设立“固定资产基金”、“固定资产”两科目和设置《固定资产登记清册》及班级《固定登记清册》。

　　8、为了改变无人负责和职责不明的现象，按班、室、人和存入点，落实到处、室、班、人，并签订《固定财产登记清册》协议，定期检查，谁用谁管。

　　9、一切增添的资产要经过校长审批、保管员验收签章的手续，由财会室审核入账。一切减少的固定资产要经过校级财产管理组织鉴定，由校长报批。

　　10、学校的房屋、场地、设备在一般情况下，不向外出借、出租、交换出售。但在不影响本校教学和工作的前提下，经校级财产管理组织同意，校长审批下方可出借。但出借时必须办理出借手续，收取一定的租费，如有损坏，照价赔偿。校内教师对教育用的设备借还都要在保管员处登记注册。学校购入财产、物资，先有经办人签名，后由校保管员验收签名、登记。最后由校长审批，方可到财务室核算报账。

　　11、班级财产管理组织对本班财产每月清查、盘点一次，发现问题及时上报年级组长和校级财产管理组织，每学期清查盘点一次，了解使用情况、调整账目、总结经验、表彰先进、发现问题、改进管理措施。

财产管理制度12

　　爱护公物是每个青少年的美德，是履行爱国主义、集体主义思想的具体表现，是贯彻执行中学生守则，树立新校园的.实际行动，为此订阅下列管理办法。请各班遵守执行，做到公物从爱护、人人负责、相互督促。

　　1、各班由班主任、生活委员及班级指定的财产管理员组成财管组，负责保管本班财产。

　　2、各班财产管理员按每学期开学移交的财产清单，认真负责地做好保管工作，当有公物损坏时，及时告知总务处保管员，由总务处负责处理维修。

　　3、教室的门窗应轻开轻关，严禁脚踢或冲撞，上体育课等全班离开教室时，必须关好门、窗、关闭日光灯、电扇，放学时应将教室的所有电气开头关闭，锁好门、窗。

　　4、遵守各实验室、图书馆、、机房等馆室的规章制度，爱护各馆室的设施财产，如随意损坏财产按情节轻重给予必要的赔偿、教育及处分。

　　5、教室清洁工具要爱惜使用，统一摆放，妥善保管，禁止用此打闹，戏耍、严禁乱扔粉笔或在黑板上乱写乱画。

　　6、爱护学校花草树木，不擅自进入花坛，严禁攀枝折花、采摘果实。赔偿、扣分、奖励条例附后。

财产管理制度13

　　第一条办公财产管理范围:

　　一、固定资产:

　　(一)公务车辆(含车上用品);

　　(二)通讯工具,包括电话机、程控交换机、手机、对讲机等;

　　(三)办公家具,包括办公桌、椅、柜、箱等,固定在墙壁的除外;

　　(四)办公设备,包括电脑、打印机、传真机、复印机等;

　　(五)其他设备:电视机、空调机、开水机、照相机、摄像机等。

　　二、工具书及其他重要书籍资料。

　　三、低值用具:包括钉书机、计算器、文件架、文具盒、热水瓶等。

　　四、易耗品:包括名片、纸、笔芯、茶叶等。

　　第二条办公财产管理部门:

　　行政部为办公财产的使用管理部门,财务部为办公财产的资产管理部门。公司行政部对各部门室的财产管理实行指导、检查和监督。

　　第三条办公财产的申购

　　一、除办公车辆外,固定资产(含工具书)的.申购必须由使用部门提出,行政部审核后按规定程序上报审批。

　　二、低值易耗品由使用部门每月25日汇总向行政部提出,行政部根据库存及定额标准集中申购。

　　第四条购买

　　固定资产的购置必须由使用部门会同财产管理部门在采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价,货比三家(特约厂家除外),以供选择参考。

　　低值易耗品的购置统一由行政部向指定的供货商或超市购置。

　　第五条进仓登帐

　　物品购买后必须及时办理进仓手续。进仓后保管员应及时登帐。须填写《入库单》,经仓管员验收后入库。相关购买发票应于48小时内报销结清。

　　第六条领用

　　所有物品的领用由领用人办理领用手续。凡属个人使用的固定资产、低值用品,登入个人台帐;凡属消耗品的登入消耗品领用帐。

　　第七条低值用具和消耗品定额

　　总经理助理以上级别8元/月

　　部门经理级6元/月

　　一般员工 2-4元/月

　　(公用部分不含在内,当月节余可跨月使用)

　　第八条保管责任

　　一、员工个人领用的固定资产应妥善保管,不得损坏。低值用品、工具书,丢失的或非正常损耗的,须折价赔偿。原则上,领用之日起半年内按80%赔偿,半年后按50%赔偿。

　　二、员工个人领用的固定资产、工具书,离职要退还,调职要移交。

　　第九条建帐、借出、变卖、赠送与报废

　　办公财产中除固定资产按财务管理规定办理建帐、借出、变卖、赠送与报废外,行政部和财产管理部门应及时建立台帐。

　　第十条盘点

　　固定资产类,每年底由财务部牵头与行政部按财务管理规定盘点一次。其他低值用具由行政部负责每半年盘点一次。

财产管理制度14

　　(1)学校所有教学、生活设备、用品以及交通工具、图书、仪表、房产均受本制度的制约。

　　(2)凡教学、办公用品以及其它必须购置的物品一律按计划执行,做到年度计划、季度计划,月有执行计划,经校长审批后,安排采购。

　　(3)年级(教研组)、办公室向学校领用教学、办公用品均按使用范围,由处室组负责人签署意见或报告,经总务处主任批准后,办理领用手续。

　　(4)仓库、图书室、实验室、体育器材保管室存放图书、器材要做到科学化、规范化、条理化,入库存放图书、实验仪器器材、物品等必须做到建帐、建卡,做到帐物相符,帐帐相符,帐卡相符。总务主任要经常组织人员对仓库进行盘点清理。

　　(5)在校办公室的统一领导下,由分管副校长主管,总务处具体负责、总管学校财产。

　　(6)各类设备、校产根据分块、分线管理原则落实,由各有关负责人具体负责、管理。各处室内财产负责人为各处室主任;各教师办公室财产负责人为各办公室主任;各班级财产分块主管为部门主任及年级组长,具体负责人为班主任;各专用室(含报告厅、会议室、实验室、图书阅览室、音、体、美、航模室等)的财产负责人为各专用室负责人;食堂(含餐厅)财产负责人为总务主任;学生寝室的财产负责人为各相关班级的班主任,田径场(含篮球场)财产负责人为教务处主任;各储藏室财产负责人为各物品储藏单位的负责人。

　　(7)总务处协助财务建立学校固定财产帐并立卡存档,分类建立固定资产帐和分类明细帐,所有固定资产和大宗物品(图书、仪器、课桌椅等)都必须登记造册;各处室(包括教室、寝室、办公室、实验仪器室、食堂以及各专用室等)现有财产均应登记造册,经总务处核对无误后,总务处代表学校与各处室财产负责人签定有关协议,建立固定资产管理责任制度,落实具体责任人。

　　(8)学校经常性地对师生进行“爱我学校从爱护公物做起”的`道德教育,努力引导养成爱护公物光荣,损坏公物可耻的良好习惯。