工程材料管理制度15篇
在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编收集整理的工程材料管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
工程材料管理制度1
1、工程建筑用材料，根据所需实行统购统管。
2、各单项用材料由单项班组作出需求计划，由项目负责人审批确定所需购置签字报与材料员，材料员将材料计划单报由公司总经理批准后，方可购进。
3、工程所需消耗，材料员根据所需由材料员随时购进，库房内不准积压。
4、单项工程各类材料，根据本单项所需，计划时不能超出实际所需的1%。
5、工程所进行工地材料，交于库房统一保管，单项支出后实行丢失、损坏赔偿制度。
6、材料员采购材料时要充分进行市场调查，将各类材料报价单报与公司总经理审批，作到“货比三家”后方可确定供应商。对既无生产许可证、产品合格证、质量检验证，不符合质量要求的产品，不准购进。
7、材料员购进材料交于工地保管员当面点清材料数量，开据三联单签字，并由工程负责人签字后方可入库。
8、材料员购进材料三联单由保管员一份，材料员一份，供应商一份，结账时实行三联对账方式予以结账。
9、如发现合伙虚开材料入库单，弄虚作假，欺诈行为时，当事人应承担由此造成的'一切后果。
10、材料购进后，材料员在每两天之内向公司总经理申报签字，超出两天材料款不予报结。
11、材料入库后，保管员要进行下账并在一星期内，将三联单报与公司财务部门，由公司财务部门与每一个供应商核对结账一次。
工程材料管理制度2
材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件,因此对材料质量的控制是非常重要和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程的内在质量及产品的外观质量,为确保工程所用材料的质量,我们将从材料的采购工作着手。所有的'材料供货都应是合格供应商,因为我们是取得国际质量体系认证资格的企业。
材料进场后使用前质量保证措施
1)设备或材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。
2)材料的入库后实行标化和分类、分规格堆放及管理,同时防止变形,防止受潮、霉变等措施,材料出库检验和办理领用手续。
3)材料出库后,在施工现场妥善保管,存放地点安全可靠。材料堆放要求整齐,并挂上标识牌。
4)材料使用前进行严格检查包括外观检查、附着物的清除。
5)对不合格材料的控制。一旦发现材料不能满足或可能不满足设计要求时,应将其与合格材料相隔离,在自检过程中如发现质量问题及时整改。
工程材料管理制度3
第一条 项目办工程管理人员条件
1. 工程管理人员必须具备三年以上的施工现场管理实践经验，并经考试合格方可担任。
2. 需具备较高的工作责任心、自觉性和原则性，并能吃苦耐劳，热爱本职工作。
第二条 工程管理人员坚持主材料必须进场验收。凡主要材料进入工地，须会同监理人员对材料质量和数量的验收并同时签证，必要时，还须有顾客签证。作好记录以备检验。
第三条 建筑材料、构配件及设备质量应当符合下列要求：
1. 符合国家或行业现行有关技术标准规定的合格标准和设计要求;
2. 符合在建筑材料、构配件及设备或其包装上注明采用的标准，符合以建筑材料、构配件及设备说明、实物样品等方式表明的质量状况。
第四条 建筑材料、构配件及设备或者其包装上的标识应当符合下列要求：
1. 有产品质量检验合格证明;
2. 有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址;
3. 产品包装和商标样式符合国家有关规定和标准要求;
4. 设备应有产品详细的使用说明书，电气设备还应附有线路图;
5. 实施生产许可证或使用产品质量认证标志的产品，应有许可证或质量认证的编号、批准日期和有效期限。
第五条 在工程质量监督过程中，要求质量监督人员坚持科学、公正的原则，按照国家和企业的相关标准，施工作业规范，开展质监工作。正确处理好顾客、企业、施工队三者的相互关系，事事处处顾及企业的利益和信誉，
第六条 工程管理人员应按合同和规范要求逐项、逐条进行进场材料验收，并在进场材料验收单上签字认可。验收记录决不允许弄虚作假，项目建设或交付使用后，如发现存在问题，经检查，验收记录和实际情况不相符时，必须追究责任。
第七条 项目办负责人、工程项目管理人员对工程项目质量负责，作为公司项目质量的第一责任人员，承担以下责任：
1. 施工现场有违规行为，每次扣罚50元;如在施工现场重复发现三次以上违规行为，作下岗处分
2. 主材料进场如不及时参与检验、验收，每出现一次扣罚50元，如发生质量上的.问题，由项目办负责人和工程管理人员负全责，作下岗处理并承担相应的费用;
3. 出现投诉且反映的问题属实，确认是责任人员责任的，每出现一次扣罚当月工资;如属重大失职行为，造成公司利益损失的，作下岗处理并赔偿损失;
4. 项目办管理人员管理工程项目全年无差错的，年终一次性奖励1000元——10000元。
工程材料管理制度4
新校区建设工程材料管理办公室工作职责
材料管理办公室是新校区建设项目的'材料管理部门，在新校区建设指挥部领导下开展工作并对指挥部负责，其主要工作职责是：
一、与监理工程师，施工单位人员编制甲供材料供应计划，提交招投标办公室进行招标工作。
二、与甲供材料供应商协商、落实甲供材料供应计划，协助进行材料、设备的检测、审核和验收等工作。
三、负责甲控材料的定价工作。
四、配合其他部门共同完成领导安排的工作。
工程材料管理制度5
适用范围：本公司所有甲方分包工程、工程监理及所有甲供、乙供（包括三方合同）的工程材料采购、设备采购。以下情况除外：①工程造价在5万元以下或者采购产品在1万元以下的，经项目总经理批准；②明码实价的商品以及垄断经营项目，经项目总经理批准；③经公司总经理批准的其他项目。
规范目的：招投标工作做到公开、公平、科学、严谨，以最低的成本，挑选最可靠的施工单位和监理单位及材料和设备供货商，确保工期、质量、成本控制达到公司要求，切实维护公司利益。
招投标机构
第一条：公司招投标小组：负责公司招投标工作的领导及决策，负责对全部招投标工作的监管，小组成员：董事长、总经理、主管副总经理、财务总监、总工程师、项目经理部总经理、工程管理部经理、成本管理部经理、工程管理部招标工程师、建材采购协调小组成员（工程材料设备采购）。
第二条：项目经理部招投标小组：负责项目经理部招投标工作的经办工作，小组成员：项目总经理、副总经理、总助、设计师、专业工程师、审算工程师。
工程施工/监理及材料/设备采购规模划分
第一条：大型招标：
1、主体工程、桩基工程、工程监理；
2、标的在100万元以上材料、设备的采购；
3、以及各项目通用的工程（具体内容待定）。
第二条：中型招标
1、（除大型招标内容以外）标的在30万以上的工程；
2、标的在15~100万元（包括100万元）材料、设备的采购；
第三条：小型招标
1、（除大型招标内容以外）标的在30万元以下的工程。
2、标的在15万元以下（包括15万元）的材料、设备的采购。
第四条：同一项目、同一类别的材料设备不得分次或拆分招投标。
材料设备采购计划
第一条：在项目开工前制定项目材料设备采购总体计划表，提交建材采购协调小组，由建材采购协调小组根据各项目情况进行调整，原则要求所有项目的同类材料设备能够集中采购。
第二条：在每月25日之前，各项目经理部提交准确的下月度采购计划，（中途需要变更的要填写'计划变更情况表'，）由建材采购协调小组统一编制上网计划；不具备上网条件的'，由建材采购协调小组通知项目经理部自行按规范其他条款组织招投标。
第三条：一次招投标的标准流程为20个工作日，项目经理部需提前作好安排。
投标单位的确定
第一条：工程管理部负责建立由公司认可合作单位（包括承建商、供货商、监理公司）名册和资料库。
第二条：公司认可合作单位，必须是与万科有过良好合作经历的，或者是社会声誉卓着并且经考察证实具备实力可以合作的单位。合作单位由部门经理及以上级别人员推荐（其他职员可通过部门经理推荐），并由推荐部门（材料、设备由建材采购协调小组）统一组织考察小组进行考察，出具考察报告，通过评估小组评估，经项目总经理或工程管理部经理或成本管理部经理签署及公司领导批准后，即纳入认可单位名册。考察详细情况报告（包括时间、人员、结果、分析报告等）归入其档案。
第三条：公司定期对认可合作单位进行评估，评估不合格的单位应单独列入《不能合作单位名单》予以淘汰；详细规定见《万科地产合作单位管理规范》和《供应商评估管理规范》。
第四条：投标单位必须是万科地产认可名册中的单位；投标单位一般不得少于三家，投标单位不够三家时：小型招标需报工程管理部和成本管理部同意，中型和大型招标还需报工程总监及总经理批准。
第五条：投标单位的选择：小型招标全部由项目经理部招标小组推荐，并报工程管理部、成本管理部备案；中型招标由项目经理部推荐2/3竞标单位，工程管理部及成本管理部推荐1/3竞标单位；大型招标由项目经理部推荐1/3竞标单位，由工程管理部和成本管理部推荐2/3竞标单位，并报公司招标领导小组审定批准。
招标书
第一条：招标书应采用公司统一制定的标准文本，其内容主要包含：工期要求、进场要求、工程造价或取费标准要求、质量要求、付款方式、招标范围、结算方式、验收标准、废标条件、接标时间、开标时间、定标方法、标准合同条文、图纸、投标单位的补充意见、其他要求等。
第二条：招标书中的空白部分和补充内容，均由经办部门负责填写，标准招标书中不适用本工程的条款，可在补充条款中注注明及补充。
第三条：大型招标的招标书，须征求公司招投标小组意见，由工程管理部经理最后定稿；中型招标的招标书，须征求项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部意见，由项目总经理最后定稿。
第四条：小型招标的招标书，须征求项目经理部招投标小组意见，由项目总经理最后定稿，并报工程管理部、成本管理部备案。
第五条：材料、设备采购在网上招标的招标书，由项目经理部在网上填写标书后提交给公司建材采购协调小组，经过公司指定有关人员审核后，通过集团电子商务安排上网招标。
开标
第一条：大型招标的开标会，由工程管理部主持，由项目经理部、成本管理部、工程管理部等三个部门的人员参加。
第二条：中、小型招标的开标会，由项目经理部负责主持，由项目经理部总经理（或副总、总助）及项目经理部审算工程师、项目经理部专业工程师等至少三人参加。
第三条：网上招标的，按规定设置开标时间、开标权限，不再召开会议。
第四条：开标后，由经办人如实填写记录，参加人员签字作实。
定标
第一条：评标、定标工作，应严格实行'货比三家'的原则，《项目成本管理指导书》中有关成本控制指标是评标、定标的重要依据之一，[[定标价超出该指标10
万或10%的，需进行专题说明，资料报送公司成本决策委员会审批。
第二条：大型招标的定标会，由工程管理部经理主持，公司招投标小组成员参加评标和定标，会议结果报总经理批准后生效。
第三条：中型招标的定标会由项目总经理主持，项目经理部招标小组及工程管理部、成本管理部参加，超过300万元以上的工程、超过100万元以上的材料及设备的定标会，还需公司招标小组参加；定标结果报公司主管副总经理批准后生效；
第四条：小型招标的定标会由项目经理部招投标小组自行组织，会议结果报项目经理部总经理批准后生效，定标结果报工程管理部和成本管理部备案。
第五条：参加材料设备采购评、定标的人员通过每人填写一份意见表（该表可根据不同要求设定各项权重，以百分制乘以各项权重计算评分），发表各自的意见并汇总。然后按各部门平均参加人数综合评定结果，以此作为参考依据，报有关领导审批决定。
第六条：各项目经理部负责填写材料设备采购《招标履行表》、对材料设备投标结果进行分析及编制产品比较表，作为定标的参考文件。
第七条：定标后，全体与会人员须签名作实。
其他
第一条：全部招投标资料需按公司档案管理规范进行归档保管。
工程材料管理制度6
工程项目材料组织堆放管理规定
1、严格按照现场施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各种工具、机械，位置合理，做到方便使用。
2、砼构件、玻璃、门、窗等各种成品或半成品必须分类按规格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是产品的质量、性能不受损害。
3、钢筋加工必须在指定区域内进行，钢筋堆放不仅要分类分品种堆放，还要挂标签牌，牌上要注明钢筋规格、厂家和级别，钢筋加工的.半成品要按种类堆放，不得混堆，边脚料、废料统一堆放在一处，并应及时处理。
4、怕潮、怕晒、怕淋，易燃有毒物品应入库保管，仓库内外要求整齐、干净，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有关规定进行专门、专人管理，以保证其安全可靠。
5、现场使用的砂、石及周转模料，都在指定区内分类堆放。砂、石散料要堆放在砖砌界区内，白灰要有池，模板堆放要分类。卸入施工现场道路上的材料，应立即转移到堆放地堆放整齐，以保证施工现场道路通畅。
6、尽力做到按预算计划限额领料，实行材料使用包干制度，工地现场要每天及时收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完场清，余料堆放整齐。
7、现场各类材料机具要做到帐物相符，质证、物证相符。
工程材料管理制度7
1、材料计划分为开工前的总备料计划、月份材料需用计划和材料补充计划三类。项目技术室按照工程进度，根据施工图纸或具体需要完成的工作量来编制材料计划，材料计划必须经专业技术人员、总工程师、项目经理逐级审核，签字齐全的材料计划是材料室进行材料采购的唯一依据。严禁无计划采购材料。
2、编制材料计划应准确，若材料计划不准确，造成材料闲置浪费，应由相应责任人负责。
3、项目技术室应根据工程进度，对不同类型的材料分别制定计划。
（1）对于大批量的主要材料，如钢材、木材、水泥等，技术室应在开工前提出总需用量计划，即在开工前45天将一式两份备料计划由材料室报至公司物资部，审批后将一份交与物资公司，在总计划的基础上，应根据实际使用情况，作出月计划，以便材料室有个总体安排，即月计划于上月28日前报到材料室，补充计划为当月15日前提报。
（2）对于周转材料计划，应按照工程的实际进度一式两份在需用前10天内报到租赁中心，在提出总需用计划的基础上，可细化为日计划或两日计划，在充分保证施工现场使用的基础上，力争使现场少存放周转材料。
（3）对于其他材料如大部分c类材料，每周可报两次计划，每次提报计划应在使用前2~3天，以便有个组织进货的.准备期；c类材料供应商的选择，可在对其材料报价充分研究的基础上，选择2~3家作为长期合作关系，但应把握的是其同等质量、同种型号的材料价格不应高于同期市场批发价格（供应商价格表有备案）。c类材料采购，根据资金状况而定，能使支票购买的使支票购买（万元以下），形成批量或单项在万元以上的直对厂家，并签定正式供应合同。
（4）对于需要特殊加工定做的，技术室应提前做计划并附上加工图，同时应力争准确地提出需用量。
4、物资供应厂家：：的选择：凡物资金额超过10万元或单价在3万元以上，亦或特殊的对履行建筑工程承包合同有重大影响的a类及重点b类材料、设备的采购，本着'货比五家，价比五家'的原则，均须经过招投标择优选用供应商并及时签定供需合同。
5、对于需要进行招标的批量材料，技术室在提报材料计划的同时，应拟出相应的招标书，招标书经项目经理审核后，由项目技术室和材料室以公司《合格分供方名册》为依据，选择3~5个供应厂家进行招标，并成立以项目经理为组长的评标小组，材料室、技术室、预算室和工程室共同参加进行评标。针对不同的材料和与厂家的合作历史，应分别对供应厂家进行深入的调查或考察，以有充分的供应保证能力、有价格优势、良好信誉和服务精神为选择的主要条件。
6、对于需要进行招标的批量材料或总金额超过一定限度的（如1万元）必须签定合同。合同内容涉及的方面应齐全，包括：材料名称、型号规格、品牌、生产厂家、质量等级、包装标准、验收标准、到货时间及批量、相关资料的提供、保修期及相应的质保金、合同有效期、违约责任及解决方式、结算方式、环保条款及其他约定事项等。这些都应认真考虑后再填写。
7、合同签定时项目相关部门人员要进行签字会审，项目签字人员有项目经理、预算主任和材料主任。合同在评审过程中各有关人员应注重时效性，即项目部确定中标单位后，材料室和技术室应在一个工作日内完成合同的拟写，项目预算室或水电专业人员也应在一个工作日内作出盈亏分析，材料室在各项手续办完后，应尽快把合同报到公司物资部，并督促物资部人员力争在5个工作日内办完。若合同在办理过程中出现问题，针对具体情况由相关人员负责。
8、签章后的合同，由材料室交与项目资料室和财务室各一份。材料合同应建立合同台帐，记录合同履行情况。
9、对于超出《合格分供方名册》的供应商，由材料室和技术室共同完成调查表和申报表；若因此项工作影响合同的审批，应视具体情况由相关人员负责。
10、严禁后补合同。
工程材料管理制度8
1、严格控制工程维修材料的成本消耗,尽量做到'零库存、零浪费、高效率、低消耗'。
2、工程部所需的维修材料,应由各专业领班与材料管理员核实后提出申请,经工程部主管批准后,方能购买。
3、工程维修材料应由专人购买,采购者要尽量购买廉价优质的`材料,保证维修工作的顺利进行。
4、工程维修材料由材料管理员负责登记保管,并由材料管理员统一发放。
5、领取工程维修材料时,需填写出库单,将所用材料的种类、数量、用途等填写清楚,待材料员核实登记后方能领取。
6、大型设备的工程维修材料,经由材料管理员、采购者和各专业人员一起鉴名认定后,方能购买。
7、如遇应急事故处理需临时购买工程维修材料时,应先向物业经理口头申请,待批准后方能购买并补交申购报告。
8、机电管理员应于每月30日前与材料管理员做好库存材料的清点工作,并将库存情况报主管,以便计划用料。
工程材料管理制度9
1.所有工程材料应分门别类登记造册,并建立相关帐卡由仓库员统一负责。
2.日常维修所用低值易耗材料,由领用人凭维修单方可发放,价值叁佰元以上的材料凭主管签名登记后发放。
3.新安装所有材料需由主管批示,并填写领料单才能发放。
4.特殊情况下可凭借条领用,事后尽快补办有关手续。
5.各种贵重材料价值伍佰元以上的发放须经主管批准才能发放。
6.对弄虚作假、私自取拿和偷窃材料者,一经查获,给予记过或开除处理。
工程材料管理制度10
1、采购及使用
1.1常用工具、材料由工程部仓库管理人员,根据耗用规律和使用情况,在保证数量又不造成积压的原则下,制定最低备用量。
对其他维修用品,由各班组根据需要报工程部审批采购。
1.2采购员采购后,交仓库保管员验收并输入库登记手续。
1.3班组员工需领料时,应填写领用单。
完成报修后,要在工作单上填写清楚用料情况,由主管确认并对领用量和耗用量进行核销,多余材料必须退回库房。
1.4对进口备件及工具等高额的物品应采用以旧换新的'制度。
2、工具管理
2.1工程部工具分为部门级工具、专业级工具及个人工具三部分。
工具保管人必须认真建立工具台帐,做到工具与台帐相符。
2.2部门级工具归库管员负责保管及借出,各种电动工具原则上由工具仓库统一保管,凭工具借用牌借用。
2.3专业自用工具由主管负责保管及使用,机房值班用工具,应放在固定的工具箱内并排列整齐,工具箱应作为交接班内容之一。
2.4根据工种的不同,检修技工的常用工具,可由个人保管使用。
电焊、气焊机等配套工具一般由电、气焊工保管。
2.5所有工具保管人必须认真负责并保持工具的完好及使用功能。
工具保管人必须定期检修并保养所属工具,每月一次,以保证各类机具的正常使用。
2.6部门级工具的借用,必须执行公用工具的临时借用程序,借用人必须认真填写工具借用记录单,工具借用最长时间为三天,如因工作原因,需再继续使用时,必须重新办理借用手续,工具用完后立即主动归还,不得拖延。
2.7借用部门级工具归还时,须由库管员和使用人共同进行检验,如有遗失或损坏,须由使用人负责照价赔偿,如借用工具时未按规定填写公用工具借用记录单,或无法确定使用人时,造成部门级工具的遗失或损坏,由库管员负责照价赔偿。
2.8专业自用工具必须由主管进行每日清点,并保持完好,特别是常用小型工具,不得遗失或损坏,如有遗失或损坏,须由使用人照价赔偿,如未能确定使用人,则由主管照价赔偿。
2.9全体员工必须爱护工具,必须正确使用工具,凡不正确使用工具、不爱护工具并因此造成工具损坏者,将按工具原价赔偿。
凡属人为的工具损坏,均应酌情予以经济赔偿。
2.10所有工具一律不得外借,如因情况特殊,必须经工程师批准后方可借出,员工擅自外借、带出,经查实要严肃处理。
不得用工具干私活。
2.11所有工具要爱惜使用。
工具按规定的使用年限到期时,无论专业级工具还是个人领用工具,一律以旧换新。
3、对讲机管理
3.1所有持机者,要按照'对讲机使用说明'使用,并对本机负有监护和管理责任。
若有损坏或丢失,持机者负责按价赔偿。
3.2任何人不得外借对讲机,若工作需要,必须经工程师批准。
3.3持机者在工作时间内必须携带对讲机,并保持通讯畅通。
3.4所有使用对讲机者,要正确持机,爱护天线,经常保持对讲机的清洁、安全、畅通。
3.5对讲机要轻拿轻放,专人负责,不得乱拆、乱放,不用时关掉电源。
3.6持机者不得利用对讲机聊天,谈论与工作无关的事情。
3.7持机者利用对讲机联系工作时要简明扼要,以免耽误时间,影响其他人员使用。
4、质量记录《外借物品登记表》ed-tb-0309-112
工程材料管理制度11
当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下：
一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。
二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项管理制度，人人有作为。
三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账，明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。
四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。
五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按时结清财务手续。
六、加强材料验收管理
（1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核实。
（2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。
（3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管及资料管理。
（4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。
七、加强现场材料使用定消耗额管理。
（1）材料堆放合理标识明确，领用料制度完善，有建立健全“一单”（限额领料单），一表（单位工程消耗报表），一账（材料收发明细账）制，数量真实准确，每月由材料部门、财务部门检查核实。
（2）材料人员根据消耗定额或配合比、翻样料单进行发料，无限额领料单，材料员有权停止发料，影响施工生产进度，责任由施工员负责；材料员要按设计预算数量的90%发材料，当分包单位用料超出限额用料，及时向项目经理汇报，找出原因制定具体措施，落实经济责任制度，补发合理的材料手续。
（3）发料人员严格执行领料制度，杜绝先拿后补，少开多拿的现象。根据当日所需的.材料，由施工员或工长开具领料单，材料员审核领料单的使用部位，据实在领料单签发数量；材料员要做好领料台账，帐物相符日清月结，掌握各种材料库存数量，不得影响工程进度。
（4）材料管理人员加强对施工班组工完场清检查力度，协助项目经理落实材料监督使用任务，制定相应的奖罚依据。大型材料的限额领料单一式三份，一份交予领料人，一份月底随任务书交经营部门结算考核；“凡”任务书无材料人员签字经营部门不予结算.“凡”任务书结算签字完毕，出现工程量不符、质量不合格、工完场不清、机械不维护保养、领料收手续不完善等承担相应的连带经济责任。
八、大型机械再用工具与电器、电线、电缆的管理措施
（1）大型再用工具如：冲击钻、角磨机、切割机、电焊机、电夯、砼振荡器、架子车等，由物资部统一管理，各项目部将需用计划报物资部平衡调用，不得擅自随意购买，确需购置的，先报计划到物资部，由物资部将计划报呈经理批示后购买。
（2）大型机械维护保养各项目机修人员负责，材料人员监督落实，要求机修人员定期检查保养维修，机修人员有权监督制止不合理使用并实行经济处罚，定期对搅拌机，砂浆机清理保养检查；维护零配件、工具均实行交旧换新制度，各项目材料人员严格执行这一制度。
（3）工程所用的电器及电工工具，材料人员建立发放领用台账，工程完工后回收登记，电线电缆领用台账数量回收率达80%左右：配电箱和电器开关按领用台账逐一退还库房。项目电工对该工程所有电器材料负有保管监督责任。
九、加强材料盘点与回收利用保管
（1）应严格控制材料购进与发放，及时统计库存和购进数目，及时督促各分包队伍办理退库手续，及时统计拨入和调出各个工地的材料数量名称（平时随月报表反映），每季度做一份统计交材料部门核对落实。
（2）材料库房要统一规划分类编号，物资堆码要合理整齐，及时检查库房是否渗漏，对易受潮的物品掌握保质期，专用仓库堆放易燃易爆物品要严禁烟火，每周对库房清查盘点，做到三清“质量清、数量清、帐卡清”，三有：盈亏有原因，事故有报告、调拨有根据；四对口；帐、卡、物、资金对口。
（3）加强门卫管理制度，工地24小时现场巡查，加大出入车辆人员的检查力度，材料部门督促安全员行使不定期检查管理。
（4）工程完毕对废旧钢筋、方木、木板实行公开处理，由材料、财务、项目经理共同估价处理，个人不得私自联系。财务部门负责对所处理物资款项收取，各项目部材料报表必须当月报表中反映，同时建立废旧物品回收登记台账。
十、周转设施料执行公司租赁合同，由经理部统一签订合同调配，统一分配部署资金。
（1）项目部主管工长报用料计划，经项目经理批准后，由现场材料报物资部按所需日期逐一进场，无计划不能擅自外租、外购，否则，追究经济责任。每月25日各项目部设施料准时结算，并报物资部审核结算单，发票必须由经理、项目经理、物资部签字，否则，财务部不予挂账，资金由公司按合同统一执行付款。
（2）认真落实设施料收料的管理措施，进场验收单必须2人完成签字，对有问题的材料拒绝接收，实行账物分离，一人管台帐（钢化料具租赁台帐），二人在收发单上签字生效，涉及劳务队的材料必须三方验收签字。加强设施料的分包管理，应在劳务分包大合同中附带赔偿清单，增加现场共同管理模式，明确各种设施料赔偿单价和损耗率，钢架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善奖罚措施。
（3）周转设施料合理使用，坚决杜绝私自挪为它用的现象。钢架管不能随意断截焊割，项目经理及有关职能工长安全员应切实负责，加强责任心。在内外架搭设、模板支拆方面，必须交底明确，跟班检查，防止野蛮施工，造成设施料具变形、损坏、材料人员督促实施。
（4）加强管理避免丢失、损坏、盗窃，并制订相应措施，各项目经理为第一负责人，
材料人员尽心尽责，严格遵守材料管理制度，加强设施料具进出手续，对散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要经常性收回、以防埋入地下或随建筑垃圾拉出。
（5）完善设施料退场措施，扣件退料时按以总数量3%--4%折算损坏率，不低于成本价的50%左右一次性签字赔偿，周转设施料退还到后期，抓紧丢失设施料赔偿结算，做到物完帐死，不留尾巴。
（6）各项目部不能随意向外租、借租设施料具，特殊情况必须经理部经理批准，材料人员见到批条后按规定实施。项目结束时一定追回。（特殊情况除外）
（7）各项目部结束后，现场材料员写一份周转设施料管理情况报告，经项目经理签字认可后，交公司审核检查，分析管理不足的原因，查找具体责任。
十一、加强项目管理成本分析
加强各项目部预算成本和实际成本分析对比，核对材料的量差价差，理解招投标中材料款项，为工程决算索赔提供必要的信息、价格、数量等原始依据；加强会计统计核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，检查每月收支和生产的状况，衡量当月产值的奖罚依据。
十二、工程材料消耗报表，验收单及财务处理的几点要求。月报表、账和其它核算资料，按主要材料顺序填报。
①、钢材、木材、水泥
②、地材：砖、砂、石子
③装饰材料
④、防水材料
⑤、库房：五金、电料、水料、劳保用具
⑥、杂项和其它。做到调理清楚。
（1）入库验收单签写清楚，名称、数量、单价、采购人、验收人缺一不可。
（2）所有工程材料必须当月验收入库，须有发票或票据，过期不予验收。
（3）每月二十六日准时上报材料报表，一式二份，财务材料各一份，除特殊原因外，最迟不能超过次月1号。
工程材料管理制度12
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的'采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
工程材料管理制度13
为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：
采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：
根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的.损失由供货单位自行负责。
三、建立台账：
采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：
材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：
采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。
工程材料管理制度14
一、
1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、
1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
三、
1、制定材料采购计划
①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。
2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。
3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。
4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。
四、
1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。
2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。
3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。
4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。
五、
1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。
2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。
3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。
六、
2
1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、不合格材料，严禁办理收货手续,一经发现处以材料金额2倍以上。
3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
七、
1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的`应及时递交给财务部。
2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。
工程材料管理制度15
材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。
1）材料计划负责人：
（1）编制人：专业负责人
（2）审核人：项目负责人
（3）审批人：总经理
2）材料计划编制
（1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总
（2）备料计划。
（3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3—7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的.进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。
（5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。
（6）每月10—15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。
（7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。
（8）材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料需用计划中填写'上月库存量'、本月计划量，并加入一栏'至本月末累计使用量'（指同类材料累计）。
（9）材料部门采购材料，超价购买时应由专业成本、材料和项目经理共同分析后方可购买。
（10）保证材料进场数量≤技术室计划量≤收入量。
（11）如果发现材料计划不准确，造成材料闲置浪费，根据具体情况对相关责任人进行一定的经济处罚。
（12）因材料计划编制不及时或不完善，影响施工的，根据具体情况对相关责任人进行处罚。
（13）材料室严格按照计划的数量和时间组织材料进场，因材料进场不及时或材料数量不准确，影响施工或造成浪费的，根据具体情况追究相关责任人责任。
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