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物资仓库管理制度

时间：2023-03-17 10:20:26 制度我要投稿

物资仓库管理制度

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物资仓库管理制度

物资仓库管理制度1

　　1.酒店仓库的仓管人管应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

　　2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理;

　　3．为提高各部领料工作的'计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

　　4.部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。

　　5.用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部部。

　　6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。

　　7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

　　8.仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购人、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

　　9.仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

　　10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

　　11.各项材料、物资均应制订最低储量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

　　12.仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。

物资仓库管理制度2

　　一、物资仓库须做好防火、防盗工作，严禁烟火入内。

　　二、无关人员不得进入库房。正常情况领料须征得仓管员同意方可入内，并到仓管员处办理领料手续；节假日或紧急情况领料后由相关负责人事后及时补办领料手续。

　　三、仓管员应自觉的遵守物资管理制度，做好收、发、存工作及进出库记录，每月5日前完成物资进出库统计报表。

　　四、仓管员应随时掌握物资库存情况，保证正常抢险、施工维护用料，需补充物资的按规定办理物资供应申请或物资采购申请手续。

　　五、仓库内的物资应按类型、规格型号整齐存放，领料人员不得随意乱翻，退还的'物资必须放归原处。

　　六、在上、下班前仓管员应进入库房巡查，确认电源、门锁、物资情况是否正常。

　　七、任何人不得私自挪用抢险物资，违反者按规定处理。

物资仓库管理制度3

　　一、凡使用化学危险物品的部门，应根据使用过程中的火灾危险程度，划定禁火区，并设立明显的禁止标志，严格管理火种。

　　二、化学危险品必须存储地专用仓库，专用场地或专用储存室（柜）内，并设专人管理。储存室的面积一般不得超过20m2，储存柜的总量不得超过200kg；各类化学物品必须分类储存。化学性质不同、灭火方法不同、性质相互抵触的危险物品，切忌混放在同一库房，同一储存室内以免发生事故。

　　三、凡化学危险物品，入库前要验收登记，入库后要定期检查，领发要有严格的手续。

　　四、采购化学危险物品，要申请采购证，凭有关部门发给的采购证购买。购买剧毒物品，除严格执行凭证供应外，还应由本单位出具证明，详细写明品种、数量和用途，经单位主管领导签名盖章后方可购买。

　　五、托运化学危险物品，必须附有有关证明，向指定的运输部门办理。自运化学危险物品的'，应有符合安全要求的运输工具和经过培训，熟悉业务、有上岗证的人员装运。

　　六、安全部门应积极配合公司有关部门，加强对危险物品运输、贮存、使用、保管的安全监督，通过定期或不定期检查，抽查与普查以及联合检查等多种形式进行安全检查和指挥。

　　七、安全部门必须切实做好对直接管理或接触危险物品人员的审查、考核和培训工作，业务上坚持上岗培训制度和经常考核。

物资仓库管理制度4

　　一、仓库管理的原则

　　1、经济原则：是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用。

　　2、服务原则：是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务。

　　3、管理原则：是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本。

　　二、仓库管理的任务

　　1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平。

　　2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用。

　　3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映。

　　4、负责在用工具的保管、借用和管理工作。

　　三、仓库的帐务管理

　　1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料。

　　2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作。

　　3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记；《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责。

　　四、仓库管理规定

　　（一）计划、采购、入库、报销程序

　　1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划，拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压；然后填写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批。

　　2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存，作为办理入库手续和报销的依据。

　　3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购；无《物资采购计划表》的，一律不得采购、办理入库和报销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可。

　　4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符（因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收）后，方可入库，并在采购清单（或收据）上签字确认。

　　5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）和公司领导批准的《物资采购计划表》，为供应部出具入库单；无仓库管理员签字认可的采购清单（或收据），财务部不得为其出具入库单。

　　6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续。

　　（二）物资管理

　　1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁。

　　2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货；领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否则，应要求领料人予以改正；领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名。

　　3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单。

　　4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新。

　　5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月的最后一个工作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导。

　　6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准。

　　（三）废旧、剩余物资的管理

　　1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管；通过检修、拼配后，能继续使用的.要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放。

　　2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续。

　　（四）工具管理

　　1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理；正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新；丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核。

　　2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具。

　　3、离开岗位时，配备的工具应收回。

　　五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外。

　　六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责。

　　七、本制度自二0x年十一月二十六日开始执行，原《仓库物资管理制度》同时作废。

物资仓库管理制度5

　　为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　一、仓库管理工作的任务

　　（1）做好物资出库和入库工作。

　　（2）做好物资的`保管工作。

　　（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

　　二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

　　三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

　　四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

　　五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

　　六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

　　七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报公司总经理。

　　八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

　　九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

　　十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　十一、建立健全出入库人员登记制度。

　　十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

　　（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

　　十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；

　　（1）严禁在仓库内吸烟。

　　（2）严禁无关人员进入仓库。

　　（3）严禁涂改账目。

　　（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。

　　（5）严禁在仓库内存放私人物品。

　　（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　（7）严禁随意动用仓库消防器材。

　　（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。本管理流程自下发之日起试行。

物资仓库管理制度6

　　一、仓库管理制度：

　　1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。

　　2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。

　　3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。

　　4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。

　　5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。

　　6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。

　　7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。

　　8、此规定从即日起执行。

　　二、物品入仓制度：

　　1、物品入仓制度是爲了確保采购物品的質量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。

　　2、物品入仓时需要登记；日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。

　　3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格，并对查验的仓库物品进行签字确认。

　　4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。

　　5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。

　　6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。

　　三、物品领用制度：

　　1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。

　　2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时；虽经各部门主管同意方可。

　　3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。

　　4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。

　　5、领用物品时；除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。

　　四、工具管理制度：

　　1、各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。

　　2、所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。

　　3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。

　　4、所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。

　　5、专业工具未经培训不得随意使用。

　　6、较大型的专业工具应随用随借，当日归还。

　　7、新工具在领用时也必须进行登记、建帐签字。

　　8、所有工具实行丢失赔偿的原则。

　　9、借用工具均应填写《工具借用登记表》，在登记表上填写清楚；时间、借用工具名称、借用工具用途、借用人签名、并出示报事单后方可借用。填写的借用工具用途及出示的报事单必须真实，如有伪造，一经发现严惩不怠。

　　10、未经部门主管批准，不可将借用的工具用于不属于小区日常维修以外的维修使用。

　　11、仓管员每月会对个人领用的工具及部门领用的工具进行盘点核实，任何人都必须配合，严禁以任何理由拒绝。

　　12、员工在调离公司时，全部工具必须如数交回。

　　13、此制度适用于中南花园各部门。

　　五、物品盘点制度：

　　1、物品盘点制度是为了确保公司的物品与帐面相符，保证公司物品的使用正规化，是确保资产不流失的有效方法，并为采购提供重要依据。

　　2、为及时反映公司各部门物品的数量及使用状况，配合编制采购计划，节约使用资金，仓管员每月对使用的易耗品进行盘点一次，并将核实物品的库存情况向经理汇报。每季度对花园各部门使用的固定资产进行盘点一次，并进行存档。

　　3、仓管员在盘点过程中要制订常用易耗物品的最低储存量，数量不能把握的须与各部门主管沟通，共同制订最低储存量，根据库存量向公司领导提出申购备品计划，避免物资积压所造成的浪费资金，更要避免物资短缺而影响正常工作的开展。

　　4、仓库员应做到仓库内的各种物品做到帐、物、卡三相符，并防止物品过多，过少，损坏或过期等情况。

　　六、物品申购制度：

　　1、物品申购制度是为了确保以最少的物品储存来满足物业维修保养和日常运作的需要，尽可能的压缩库存，防止积压，提高资金和仓库的利用率。

　　2、根据库存情况和日常使用的消耗记录，设立常用物品的库存量，一般以一个季度的消耗量为计算库存依据。

　　3、各部门在申购物品时，必须由部门主管填具申购单报经理审核上报公司批准方可。在填写时要写清楚；物品名称、规格、数量、用途等，对较少用的配件必须提供样品，以方便购买时准确无误。

　　4、各部门只限每月申购一次，即每月3日前将本月所需物品提前申购，并向仓管员核实库存量，以免造成库存积压。

　　5、仓管员必须认真核实各部门申购的物品具有合理化，严格限制申购数量，将库存情况向经理汇报，核实无误后，在申购单处签字确认。

　　6、日常所需在月申购计划之外的物品，价值在200元以下的由经理批准购买。日常所需物品价值超过200元以上的报由公司总经理审批方可。

　　七、物品采购制度：

　　1、物品采购制度是为了保证质量的前提下，采购价廉物美实用的物品。

　　2、月计划的`采购量必须严格按照申购单上物品的名称、数量、规格等进行购买。临时小型采购量必须按临时填制申购单上的内容购买，严禁私自主张多买或少买。

　　3、采购物品时必须遵循“货比三家”的原则，在保证物品质量的前提下，尽可能挑选物美价廉且有诚信的供货商供货。

　　4、采购的物品必须说明保用或保修期等内容，以便发生问题可以及时的进行处理，并可节约不必要的费用支出。

　　5、购买物品结算时，费用在3000元以下的可进行现金付款，超过3000元以上的应开具支票付款。

　　6、购买的物品必须开具有效发票，特别情况的；例如；水泥、沙等无发票物品必须开具有效的第二联购货收据。

　　7、管理中心为了便于工作的开展，可设立500元的维修采购备用金，并由经理报公司总经理批准。

　　8、若遇设备/系统发生故障急需采购物品，费用在200元以下的，虽获得经理批准后，方可支取备用金。费用在200元以上的物品必须由经理上报总经理批准方可购买及使用备用金。

　　9、任何人不得利用工作之便，从中获取不义之财，或故意提高物价，获取高额回扣等贪污行为，如若发现有此行为者将对其做出严肃处理。

物资仓库管理制度7

　　第一章总则

　　第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。

　　第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

　　第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。

　　第二章职责

　　第四条：物流经理负责对库房的管理工作。

　　每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。

　　第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购进货的审核。

　　第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓储保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。

　　第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。

　　第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促分公司仓库执行有关财务制度。

　　第三章采购计划

　　第九条：各库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。

　　第十条：月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由库房主管审核。

　　第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照资源管理部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。

　　第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有供应部经理审核签字或盖章。

　　第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

　　第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由库房主管交供应部采购员采购。

　　第四章物料入库

　　第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。

　　第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。

　　第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

　　第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。

　　检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

　　第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。

　　在月未统一整理上交财务主管会计。

　　第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。

　　第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。

　　此类物料在贮运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。

　　第二十二条：对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。

　　月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。

　　并在台帐上补上入库价格和入库单号。

　　对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。

　　第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。

　　第二十四条：暂收物料（暂时不能正常办理入库手续）需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。

　　暂收物料须专门设立暂收物料账目。

　　物料暂进库后一定要有明确的状况标识（如待检，合格，不合格）和严格的批次管理（如按生产日期），以确保物料的正确发放和先进先出。

　　月末正式价格还未确定，但物料已经领用的，按照检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。

　　待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。

　　第二十五条：委外加工物料的入库，保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否一致。

　　核实清楚后参照第十八条办理入库手续，如差额超出标准范围，应及时追查原因，并上报处理。

　　保管员每月底编制当月委托加工物料对账单（见附录b），对账单须供方签字确认。

　　第二十六条：按整套办理入库的物料，在供应商送货不齐全的情况下不能办理入库手续，具体参照第二十四条操作，但须登帐记录差缺配件的名称数量，等供应商全套配件送齐全后方能按照正常手续办理入库。

　　第二十七条：车间整件领用或不能按照计划量配套出库的原材料如漆包线、标准件等，剩余部分车间应开具调拨单及时退回仓库；如车间需持续使用的，实物可不退回仓库，但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上按照实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量，再重新办理下月领用出库手续。

　　第二十八条：车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇集，统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库，调拨单上需注明入库类别的编号（入库类别见附录f）。

　　仓库须在台帐和月报表上予以反应。

　　需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放，同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。

　　第五章物料出库

　　第二十九条：标准限额领料出库，次日常规计划生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前按照车间审批后的《生产计划单》进行限额配料，并填写流程卡或交接卡，车间凭生产计划单领用。

　　车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。

　　第三十条：保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，并根据汇总数量开具《出库单》，出库单应有车间统计员签字确认。《出库单》应妥善保存。并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。

　　第三十一条：在保证物料‘先进先出’的前提下，应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。

　　第三十二条：仓库员在发放物料时，要注意先下帐或下卡，以防造成料卡或帐物不符，物料出库时现场清点、核对。

　　第三十三条： “技术更改”和“让步接收”的物料出库时，须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样，做到“专件专用”。

　　第三十四条：因维修、试验、超定额耗用等计划外用料，分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号（见附录f），经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料，仓库保管员凭领料单发料。

　　第三十五条：发至生产车间的物料，因不合格需调换的车间应尽量安排集中调换，调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换原因，由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换，保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计，不需在台帐和财务报表上体现，但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。

　　与供应商数量打折调换的，损失部分出库给生产公司计入生产成本。

　　第三十六条：对外销售零部件时，应验证销售价格是否正确，若价格不符，保管员有权拒绝发货并及时向主管领导汇报；价格核实无误的，应立即开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。

　　第三十七条：对外赠送的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据，开具《出库单》出库。

　　第三十八条：委托外协加工物料的出库，在物料出库前，仓库保管员应作好备料工作；委托外协单位前来领取物料时，保管员应核查其领料人员是否属委托加工方所授权领料之人（授权书见附录a），核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字，由仓库主管审核后出库。

　　第三十九条：供应商退货物料的出库，对已验收入库的物料，在仓储和制造过程中发现品质不良，则以《退货单》出库，退回原供应厂商，退货出库前，必须有供应商在《退货单》上签名，出门须如实开具《出门单》。

　　第四十条：呆废料的报废出库：如库存呆料已不堪使用，由仓库保管员对呆料进行隔离和标识，并填写《呆废料报废申请单》，经过有效审批后将物料转交废品库，财务主管会计进行转交数量监督，由废品库保管员开具废品入库单，废品入库单应有型号规格数量，若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量，以便入账统计分析。

　　《呆废料报废申请单》作为废品入库单的'附件一同上交财务。

　　第六章物料储存保管

　　第四十一条：物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡是吞吐量大的落地堆放，流转量小的用货架存放。

　　第四十二条：物料保管，应根据其自然属性，考虑储存的场所和按保管常识处理，可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施，经常轮翻保养所管物资，勿使公司财产发生保管失职损失。

　　第四十三条：物资的堆放原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根据特性，必须做到过目检点方便、成行成列、文明整齐；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。

　　第四十四条：保管员对其经管的物料，包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任；仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应以书面形式及时上报给仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

　　未经批准一律不得擅自处理，抽查帐、物、卡，发现实物有余缺量，凭上报数据为证，保管员不得采取“盈时多发，亏时扣发”的违纪做法。

　　第四十五条：库存物资发现不合格情况，应及时汇报，经判为不合格品后应标识隔离存放，严禁投产使用，并参照第三十九条处理，如因标志不明或工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责。

　　第七章统计与盘点

　　第四十六条：实物入库只能开具一次入库单，无检验凭单、调价单等附件开具调整单必须经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。

　　月度仓库报表不允许出现数量或金额赤字。

　　价格调整金额应计入调整当月物料加权平均，追溯调整计入当月物料会造成波动异常（出现负数、±3%以上）的，或当月无可出库物料的，应将调整额直接全额出库调整销售成本，不在仓库报表反应。

　　第四十七条：仓库保管员须建立手工台帐并及时反应入出库数量，入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准，并于每月10日、20日、25日及月底必须做当期的入出库数量汇总，手工台帐严禁用铅笔登记。

　　第四十八条：每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据，有差异须一天内找出原因。

　　实物入库只能开具一次入库单，检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

　　第四十九条：生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查，并编制检查记录；检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符，生产计划单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。

　　第五十条：财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。

　　第五十一条：仓库保管员应不定期开展现场物料滚动盘点，确保物料受控。

　　第五十二条：每月底，各库房必须开展定期大盘点，编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认，确保数据准确、账物相符，《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部，《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部，材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。

　　第五十三条：各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要求的地方提出整改意见。

　　第五十四条：开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。

　　分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与控制的分析和评价，查找问题与漏洞，制定实施改进措施。

　　第八章附则

　　第五十五条：各部门可根据本制度，结合分公司库房的实际情况，制定分公司库房物料控制实施细则。

　　第五十六条：本规定自发布之日起生效。

物资仓库管理制度8

　　1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的火灾危险性和预防措施,熟练掌握消防器材的'使用方法和会扑救初期火灾,并经常保持灭火器材的清洁、完好。

　　2、把好物资进出库“三关”,即进库验收关、入库保管关、出库复验关。

　　3、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。

　　4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。

　　5、库内严禁闲人入内,严禁吸烟和焚烧可燃物品。

　　6、下班前对库内进行安全检查,确认无误,切断电源,方可离开。

物资仓库管理制度9

　　一、进入施工现场的易燃、易爆、有毒物品必须按照物品的性能、燃点进行分类、单独存放和管理。

　　二、必须按实际用量计划采购、库存、不准超量长期存放。

　　三、使用、管理易燃、易爆、有毒物品的人员必须掌握物品的特性、使用、保管方法。

　　四、储存易燃、易爆、有毒物品的`容器必须牢固、密封，压力容器必须符合有关规定，容器不得破损、变型、泄漏，要定期检查维修。

　　五、使用和存放易燃、易爆物品的部位必须通风、清洁、通道通畅、配电线路性能良好、接头牢固、隔离火源及其它可燃物。

　　六、使用剩余部分必须收回妥善保管，残渣、残液不得随意倾倒，集中安全处理。

　　七、办公场所、住宿区域不准存放易燃、易爆物品。

物资仓库管理制度10

　　根据《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》的规定，为切实抓好我单位民爆物品在使用过程中的监督管理，特制订本制度。

　　1、由项目安全副经理对民爆物品使用负监管总责。

　　2、各架子队以班组为单位，指定民爆物品使用现场监管员，并将各组民爆物品使用监管员名单报炸药库备案。

　　3、民爆物品监管员要对所负责的班组民爆物品的开票、支领、使用和清退等过程进行监督。

　　4、没有指定民爆物品监管员的班组，炸药库有权不发给民爆物品。

　　5、各班组民爆物品监管员如因请假不能上班，队长必须指定临时民爆物品监督管理员，并出具证明给炸药库备案。否则炸药库有权不给支领民爆物品。

　　6、各班组根据本班工作量预计所需民用爆炸物品的数量，将数量报本班安全员开具《民用爆炸物品出库通知单》报相关人员审核批准，爆炸物品支领单，经监管人员审核签字后，安全员与爆破工一起到炸药库支领民用爆炸物品，班长指定思想觉悟高，工作责任心强，懂爆炸物品性能的人员与专职爆破工负责支领和运送。

　　7、进入作业区前，监督员要对支领的数量、种类、规格等进行核实，并认真填写记录。

　　8、民爆物品现场监督管理员，对民爆物品的`使用过程、使用数量及班末清退等进行监督，爆破作业后，监督员要对炸药库民爆物品使用监督管理记录表上填写的数量进行核实，若支领、使用、和清退数量与监督员掌握的数量相符，监督员应在民爆物品使用监督管理记录表上签名，否则，不给签名，并及时追查原因。没特殊原因，不审核签字的，一次罚款50元。

　　9、在监管过程中，发现问题及时制止或处理，并向分管领导汇报。情节严重的送公安机关处理。

物资仓库管理制度11

　　1 、总则

　　加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

　　2 、采购原则

　　2、1比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

　　2、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

　　2、3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

　　3定点供应商确定原则：

　　3、1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

　　3、2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。

　　3、3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的`供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。

　　3、4建立《采购台账》（件附件一），要求记录全面、准确、真实。

　　4采购程序

　　4、1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

　　4、2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

　　4、3大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》（附件二），注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理

　　5验货

　　5、1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

　　5、2付款

　　采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

　　6保管

　　办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

　　7采购纪律

　　7、1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竞争的任何活动；不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。

　　7、2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

　　7、3对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。

物资仓库管理制度12

　　一、仓管人员对进仓物料必须严格检查物料的规格、质量和数量。发现与发票数量不符,以及规格、质量不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告进行处理。

　　二、经办理验收手续进仓的物料,必须填制“商品、物料进仓验收单”,仓库据以记帐,并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物料短缺、变质、变型、霉烂等问题,均由仓库负责处理。

　　三、各部门领用物料,必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”,经使用部门经理签名,再交仓库主管批准,方能领料。

　　四、为提高各部领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理,采用隔天发料办法办理领料事宜。

　　五、各部门领用物料的下月补给计划,应在月终前报送仓管部。临时补给物资必须提前'天报送仓管部。

　　六、物料出仓,必须办理出仓手续,填制“仓库领料单”或“内部调拨单”,并验明物料的规格、数量,经仓库主管签署、审批发货。仓库应及时记帐及送财务部一份。

　　七、仓管人员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的`错误做法,严禁白条发货。

　　八、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”,凡购入、领用物料,应立即作相应的记载,以及时反映物资的增减变化情况,做到帐、物、卡三相符。

　　九、仓库人员应定期盘点库存物资,发现升溢或损缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续,填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”,经领导批准,据以列帐,并报财务部一份。

　　十、为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓管人员应每月编制“库存物资余额表”,送交财务部、采购部各一份。

　　十一、各项物资、材料均应制订最高储备量和最低储备量的定额,由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划,供应部根据请购数量进行订货,借以控制库存数量,以避免物资积压或供应短缺,而影响经营管理的正常进行。

　　十二、仓管部未能及时提出请购而造成供应短缺,责任由仓管部负责。如仓库按最低存量提出请购,而采购部不能按时到货,责任则由采购部负责。

　　十三、公司物资管理制度,经总经理批准后,公司各部门均应遵照执行。

物资仓库管理制度13

　　一、工作目的：

　　加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

　　二、工作范围：

　　本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。

　　三、工作职责：

　　1、生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

　　2、行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。

　　四、工作基本要求：

　　1、厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

　　2、所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。

　　3、认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

　　4、认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发；成品（零部件）外观质量不符合要求不发；外包装不牢固不发；

　　5、车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

　　6、建立健全各类物资台帐和报表制度：

　　A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。

　　B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。

　　C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

　　D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

　　E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

　　五、操作细则：

　　1、原材料、辅料、工具、备件入库：

　　A：原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

　　B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

　　C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

　　D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）

　　2、原材料出库：

　　A：每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。

　　B：原材料送外协加工发出。

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。

　　3、半成品、成品入库：

　　A：半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

　　B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

　　C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。

　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　4、成品出库：

　　A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。

　　B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

　　发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　5、工具、辅料、备件的`入库：

　　A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

　　B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。

　　C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。

　　6、工具、辅料、备件的出库：

　　A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

　　B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

　　C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

　　7、盘存：

　　A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

　　B：每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

　　C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

　　D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

　　公司根据需要，临时下达的其它工作规定。

物资仓库管理制度14

　　1、目的

　　为了更好地贯彻落实公司的安全方针，加强全公司危险物品的管理，坚决杜绝火灾、爆炸等潜在事故的发生，现特制定危险物品的管理办法。

　　2、适用范围

　　本管理办法适用于公司所有员工。

　　3、术语：

　　危险品：易燃、易爆、有强烈腐蚀性的物品的总称。如汽油、酒精、煤气、香蕉水、油漆、ab液、异丙醇等。

　　4、职责

　　本管理办法由安全环境部负责制订并监督执行。

　　5、使用与管理

　　5、1本公司危险物品的范围主要是汽油、酒精、异丙醇、ab液、煤气等易燃易爆液体。

　　5、2对于易燃、易爆等危险物品的采购、储存保管与使用，应严格遵照国务院《化学危险物品安全管理》的有关规定，公司实行统一采购，集中管理，严格使用制度。

　　5、3公司设专库保管，分类存放，危险品仓库库门上要有安全可靠的门锁，必须指定专人保管。存放地点必须符合安全要求，仓库内外，严禁烟火。杜绝一切可能产生火花的因素。危险品进入仓库时，应进行严格的检查和验收，并做好发放登记工作。储存和使用汽油、酒精等易燃、易爆危险物品出库前应认真填写《危险化学品领用表》，做到领用要计量，使用有监督，用后要回收，按程序严格办理出库手续并做好使用纪录。

　　5、4各车间、部门领用汽油、酒精等易燃、易爆危险物品，必须专人负责责任明确，领用时写明用途、用量、使用时间、使用人等，严格办理出库手续。领用时，应根据使用情况分多次领用，每次领取最少数量，不是加入叉车的汽油必须使用铁制容器进行装入。对使用危险品的员确认，否则给予处罚100元。由此引发的安全事故公司将按照《安全管理条例》进行处理。

　　5、5使用汽油、酒精等危险物品的人员必须严格操作，严禁将汽油、酒精等危险物品随意带至室外。使用完汽油、酒精等危险物品空容器、废油布、废弃溶液残渣等必须妥善处理，严禁未经处理就随便乱倒，防止火灾事故的发生和污染环境。

　　5、6汽油、酒精等危险物品的采购，要严格按需要进行购置，并定量定位进行存放，必须根据国务院《化学危险品安全管理条例》的'规定。向经营此类危险品的合法部门采购。

　　5、7搬运汽油、酒精等危险物品应做到小心谨慎，严防震动、撞击、磨擦和倾倒。汽油、酒精等危险物品应专车运输。严禁携带汽油、酒精等危险物品乘坐公共交通工具。

　　5、8使用汽油、酒精等危险物品车间、部门的负责人，要经常对使用人员进行安全教育，使用汽油、酒精等危险物品车间主任应详细指导监督，讲授安全操作方法，并采取必要的安全措施。

　　5、9建立安全制度

　　5、9、1汽油、酒精等危险物品桶装油要直立存放在阴凉处，避免爆晒；装桶不宜太满，留有7%的空间，防止受热溢出或胀裂油桶并且仓库周围10米内不准电焊、明火现象出现。

　　5、9、2加强危险物品的安全防范措施，加强防盗措施。物品的容器、工具必须标识清楚，防止在领取和使用过程中出现差错。

　　5、9、3建立和执行定期安全检查制度，防止各种事故发生。

　　5、10对违反本规定的有关人员，视情节轻重给予行政或经济处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。

　　5、11本办法解释权归安全环境部，本办法自签发之日起生效。