出入管理制度
在日新月异的现代社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。大家知道制度的格式吗？以下是小编收集整理的出入管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
出入管理制度1
第一章总则
第一条为给公司及员工创造一个良好的工作环境和生活环境，维护公司财产不受损失及员工人身安全，确保进出公司人员及车辆的安全管理，后勤保卫部特制定本制度。
第二章人员出入管理
第二条公司职工自行骑车上下班应穿反光背心，佩戴出入证，以作识别，严禁赤足或穿拖鞋进入公司。
第三条外来业务人员进出公司需经相关部门同意,并及时通知门卫，门卫负责办理登记,发放“安全告知卡”和“通行单”佩带入厂；出厂时相关部门接待人员应在“通行单”签字后，交门卫收回。
第四条外来施工人员凭“临时出入证”进出,无“临时出入证”者,需公司相关部门同意方可进厂,门卫负责办理登记并配发“临时出入证”佩带入厂。
第五条公司职工及外协单位职工车辆因停车未落锁的，经门卫值班人员发现，职工应到相关部门开车辆证明并盖有效章，门卫核实后放行。
第六条公司职工、外协单位职工出厂时，如有包裹或其他物品，应主动配合门卫详细检查后方可出厂。
第七条外来业务人员携带物品出厂，应由相关部门开具物资出门证，单据上交物流门值班人员，并主动配合门卫详细检查后方可出厂。
第八条所有进出厂人员必须严格遵守我公司规章制度，若发现投机取巧、侵占公司财物、盗窃等行为，将根据公司规定严肃处理，情节严重的移送公安机关。
第九条出入证件管理
（一）职工上下班时未出示相关证件或没有穿戴反光背心者，由保卫人员予以纠正，并作登记、多次未带出入证或没有穿戴反光背心者门卫有权禁止进入公司。
（二）新来员工应及时办理出入证，到相关部门领取反光背心。
（三）公司员工遗失证件或反光背心，应立即向相关部门申请补发。
（四）外来人员遗失证件，保卫人员应请其交付工本费后返还身份证明文件。
（五）公司职工车辆及外协单位车辆出入证丢失或损坏，请持行驶证原件和车间证明到后勤保卫部，提交申请表及工本费办理新证。
第三章车辆管理
第十条外来车辆进厂，门卫负责登记：车号、装运物资、事由、入厂时间等事项。
第十一条提运本公司各种货品车辆，凭据风险与物流管理部开具承运货物车辆调度单及物资发货通知单，经门卫对车辆进行检查核实无误后，方可出厂并登记。化肥公司临沂物流中心仓库的货物出厂由物流中心出具相关出厂证明。
第十二条公司废旧物资进厂装运车辆由相关部门出具物资发货单，出厂时在规定时间内由门卫核对物资发货单上签字盖章，检查无误后放行。
第十三条空货车出厂由门卫检查后放行，空罐车出厂凭空车过磅单出厂并登记。
第十四条车辆入厂时随车如有需带出厂的物品，需在进厂时在门卫登记，出厂时，由业务部门出具证明，经门卫核实无误后放行。
第十五条进厂运输车辆司机必须正确佩戴公司统一配发的蓝色安全帽。
第四章外部物品管理
第十六条外来施工单位及厂商携带自备工具或物品入厂时，应由外来施工单位及厂商在公司物资门进行登记，方可入厂。
第十七条外来施工单位及厂商携带自备工具或物品出厂时，应由相关办部门核实后开具“物资清单”出厂证明，盖有效章签字后，注明出厂原因，并与“物品清单”相符，出厂时由门卫检查物品核对“物品清单”，账物相符后方可出厂。
第五章公司物品管理
第十八条拖外修造、加工或出借物品；需要携返厂的样品；送外检验校正仪器；自备装运物品的.空容器或其他应再携返的物品等，由相关部门开具物资出门证（物品清单、出厂原因、返还时间），公司分管领导签批方可出厂。门卫妥善保管好物品出厂证明，逾期未返还通知主管部门或向分管领导汇报。
第十九条未经允许严禁携带公司物品出厂，一经发现视情节给予罚款xxx元，并建议公司给予辞退，情节严重者根据相关法律法规移送公安机关。
第二十条对于主动举报涉嫌盗窃侵占公司财产的行为，一经核实，视情况奖励举报人xxx元。
第六章附则
第二十一条本制度由后勤保卫部负责解释。
第二十二条本制度自公布之日起实施。
出入管理制度2
公司设采购部（由市场部兼管）、质量部、仓库及设置对应采购员、质检员、库管员岗位。为协调各部门人员之间更好的加强对存货收发存流程的管理，及时办理物料出入库，特制定出入库流程。
一、物料采购入库管理流程
1、公司各部门根据日常生产或日常办公需要填写物料采购申请单，并注明采购物料的品名、规格、数量、预计价格及到货时间，经部门负责人审核同意后，报采购部备案。
2、采购部受理各部门提交的采购计划，统一由主管副总签字确认采购，并将确认采购的计划单分发给财务部、质量部、仓库及其他相关部门。主管副总没有签字确认采购的物料应说明原因后退还原申请采购的部门。
3、采购部安排采购人员组织采购。
4、采购物料到货验收。
（1）采购人员必须到场与库管员一同确认验收，并提供所有与到货物料相关的资料，如：合格证、材质单、送货单、过磅单等。
（2）库管员根据采购计划单和采购员提供的相关资料，核对物料规格型号，清点数量。
（3）核对准确后库管员通知质量部进行检验，质检员按进料检验标准对物料进行检验，合格品填制“产品检验单”。
（4）库管员对检验合格的物料凭“检验合格单”、及采购员提供的相关资料等办理入库手续，填制一式三联的《采购验收入库单》，不合格物料严禁入库并及时通知采购员办理退货。采购员、库管员、质检员须在入库单上签字确认。
（5）采购验收入库单的使用：
采购员、库管员、质检员在入库单上签字确认：
“存根联”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“记账联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天交财务部门）；
“报销联”由采购员留存，作为申请付款凭证附件。
5、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续。
6、办公用品采购入库时，采购员应到综合部办理入库，综合部指定专人管理。严格按照采购计划单的品种、数量进行验收，严禁超项超量验收。
7、采购业务应及时开具发票及时报销。
8、所有物料采购业务均应及时在账务系统中进行的处理。
二、物料出库管理流程
1、生产车间领料时由领料员填制生产领料单，经生产车间主任审核。库管员、领料员、车间主任在领料单上签字，生产领料单一式三联：
“第一联”库管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；
“第二联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；
“第三联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天交财务部门）。
2、对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量发料，物料到货后应另行填制领料单将物料领足。
3、库管员应严格按照领料单发料，不许多发或少发物料。
4、生产车间领料由领料员负责领料，非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
5、对于领用易损易耗物料比如：工具，搬手、改刀等实行“以旧换新”方式领料，照常填写领料单。
6、库管员依据手续齐全的'入库单和领料单作好仓库明细帐，做到日清日结。
7、在生产过程中发现物料不足，经车间主任批准，领料员填写领料单进行补料。
8、本批次生产结束后，有多余物料，应及时办理退料手续。
9、公司其他部门物料领用，应填写领料单经各部门负责人签字方可领料。
三、不良品处理
1、到货经检测不合格的物料，由库管员通知采购员办理退货。
2、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时，由车间主任会同质检员确认签字后方可退入仓库。由库管员通知采购员办理退货。
3、生产产品不符合产品质量规定的，作为降级产品入库的，按产品入库流程执行，返工的不进行入库处理，做为车间生产用原料处理，但车间应统计每批次产品投入与回收。
四、产品入库管理流程
1、生产的产品（成品、半成品、副产品）经检验合格由库管员填制一式三联成品入库单，车间主任、质检员、库管员签字确认：
“回执联”生产部门留存，作为生产日报凭证；
“存根联”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天或第二天交财务部门）。
2、车间生产产品应在产成品完成当日办理入库手续，以便核实数量。对堆放不齐的成品、库管有权拒绝入库。
3、入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。
五、产品出库管理流程
产品需出货时销售部应提前一天通知库管员，库管员应做好出库前的准备工作，销售部填制《销售出库单》，通知库管员组织人员装货，销售部配合库管员核对、清点出库产品数量，准确无误后销售员、库管员、司磅员在出库单签字确认。
“第一联”库管员留存，作为登记库存帐簿凭证；
“第二联”销售部留存，作为合同履约及收款凭证；
“第三联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，当天交财务部门）。
“第四联”客户留存，作为客户收货凭证。
出入管理制度3
设备、材料入库制度设备、材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据，按下述程序办理入库手续：
（一）设备（材料）入库制度
1、由专业工程师编制，项目经理审定的设备（材料）采购清单是设备（材料）入库的的主要凭证。
2、采购工程师接到采购清单后，必须按专业对清单编号。并复印一份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，专业工程师业绩考核的主要依据之一。
3、设备（材料）进入现场后，必须有专业工程师、采购工程师、仓库管理员三方共同对采购的设备材料进行确认，确认内容应包括质量证明资料、设备（材料）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对、核对无误后，由三方在材料入库单上共同签字，采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。
4、随设备（材料）进场时所带的'各种文件资料由采购工程师统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。
（二）、设备（材料）出库制度
1、设备（材料）的出库必须由施工班组负责人填写设备（材料）领用单，并经专业工程师确认签字后方可发放设备（材料）。
2、设备（材料）出库时，仓库保管员和设备（材料）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。领用人核实无误后，在设备（材料）领用单上签字确认。
3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。
4、分包工程由我方提供设备（材料）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。
5、设备（材料）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放设备（材料）。
6、设备（材料）出库单由保管员分专业和时间存档备查。
7、由甲方（业主）提供的设备（材料）的出库手续同样按此办理。
(三)、甲方（业主）自行采购的设备（材料）入库管理程序
1、材料员根据现场专业工程师提供的由甲方（业主）采购的设备（材料）清单到甲方（业主）仓库办理设备（材料）出库手续。
2、材料员会同本项目部专业工程师及甲方（业主）代表在现场对设备、材料开箱检查、验收。检查、验收的的主要内容为：产品（材料）质量保证书、材质证明书、合格证，型号规格、数量、随机附件及清单等重要内容。以上验收的资料和随机附件由材料员统一妥善保管。
3、对产品的内在质量不能在开箱检查、验收确认时，应在设备（材料）交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写（附表格1），由材料员、专业工程师、甲方（业主）代表签字确认。
4、由甲方（业主）提供的设备（材料）原则上不要提前办理出库手续一旦办理完出库手续，则要按我方自行采购的设备（材料）统一保管。
物资交接确认书
编号：
接收项目部：工程名称 ：
出入管理制度4
为规范车辆出入库的管理，保证车辆运行正常，特制定本办法。
一、出库管理
1、所有车辆听从调度派车安排，不得随意出车。出车必须填写“哈拉沟煤矿车辆使用凭证”，详细登记用车单位、车辆类型、车辆编号、作业地点、作业内容、趟数（小时），由调度员、驾驶员签字，收车后由用车单位领导签字确认。
2、司机严格执行“三检”制度，做好出车前的准备工作，检查车辆的完好，发现故障及时修理，不完好车辆坚决不允许入井。
3、司机出车前重点检查车辆的转向，制动，灯光，仪表，喇叭，雨刮器等要齐全有效；确保车辆的油、水、电、气充足及其他性可靠，发现问题及时处理。
4、车辆出车前、收车后填写“车辆出入车场登记表”详细登记车型、车号、出车时间、出车时的车况、车容、车貌、收车时的车况、车容、车貌。
二、入库管理
1、司机下班后车辆必须入库，不得随意停放车辆，入库后车钥匙上交调度室。第二天出车时从调度领取钥匙。
2、驾驶员必须保证车辆的干净，整洁。车辆交回车库时必须在洗车点洗车，由车场安稽员检查，合格后方可进入车场。
3、收车时，所有车辆必须到加油点加油，以备下一班车辆的`正常使用。
4、收车时，发现故障及时向调度汇报，由调度通知修理厂驾驶员及时配合修复车辆。
5、车辆定点、按区停放，所有车辆车头必须保持在一条直线上。
6、机动车驾驶员将车辆停入车位后，必须把车辆的各种开关关闭并关闭电瓶总电源。
7、机动车驾驶员在收车后必须全面检查车辆的完好情况，车辆有无四漏现象，转向、刹车、底盘部分都是否完好，检查完毕后将车辆停入车位，发现存在问题的进行记录后及时修复。
8、收车后驾驶员交回防爆栅栏，认真填写驾驶员交接班记录，包括车号、交接日期、交班遗留问题。
出入管理制度5
一、总则
为更好地发挥公司库房调配功能,促进库房管理工作高效、安全、有序运作,根据公司实际情况,特制定本细则。
二、出、入库管理办法
1、采购计划
(1)每月底,生产部要将下月生产产量及耗用材料预计数经总工程师审核和总经理批准后报采购部。
(2)采购部根据生产部生产计划和耗用材料预计数及相应材料的库存余量制订下月采购计划,报仓库和财务部。
(3)仓库收到采购计划后,应对照计划中预采购物资量,检查库房和安排物资存放的位置。财务部要根据采购计划安排采购资金。
2、采购物资入库
(1)设备、原材料、配件、五金、工具、劳保等物资入库。
库管员接到经过检验后“采购物资入库验收单”,要根据物资类型,检查以下资料:公司采购申请审批单;对方公司发货单、运单(或货物清单)、合格证、质保书、说明书等资料,一一核对相关资料中品名、型号、规格、数量、单价、金额等信息是否一致,无误后,按交货单上数量点数实物入库,进入系统录入物品信息,开具“采购入库单”(一式5联),经相关人员签名,按联次说明,仓库、供应商、采购、技术质量部、财务部各一联。
(2)产成品入库
生产车间完工产成品,由车间填写“产品完工检验通知单”,通知技术质量部检验。技术质量部对检验合格产成品开具“检验合格报告”,检验报告一套4份:车间2份(一份留底,一份随入库通知单交库房),技术质量部、综合部各一份。
车间对检验合格产成品,书面通知仓库。库管员接到生产部转交来的检验合格报告,对照报告单上品名、规格、型号、数量点数入库,进入系统录入有关信息,开具“成品入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、车间,生产部、市场部、财务部各一联。
(3)外加工铸件入库
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再转加工和加工成品直接外销。
加工半成品或加工成品收回
市场部收到委外加工成品或半成品,要通知技术质量部对加工品检验。技术质量部应根据委外加工合同或协议要求(质量标准)检验,对检验合格加工品,出具“检验合格报告”一式4份:市场部2份(一份留底,一份由市场部通知库房入库),技术质量部、综合部各一份。库管员要根据检验报告或加工清单点数,比照产成品入库手续办理入库,进入系统录入加工产品信息,在备注栏标注“委外加工”字样,开具“外加工铸件入库单”(一式5联),相关人员签名后,仓库、市场部、加工单位、财务部各一联。
(4)入库资料不符处理办法
库管员若发现入库实物与跟单上数量(重量)不符或品名、规格型号不一致,或外观存在瑕疵等情况时,应先拍照,单独保管有问题的物品,做好问题标记,及时通知经办人和技术质量部,由其负责处理,并做好记录。待问题解决后方可办理入库手续。
如资料中相关信息不一致,要告知经办部门负责人和技术质量,由其负责处理,同时,在该物品信息栏备注并跟踪处理结果。
如资料不全,要告知经办部门负责人向供应商索要,并作记录,跟踪处理结果。
凡检验不合格的采购物资、产成品(或加工品),库房严禁办理入库和出库手续。
(5)客户退货处理
市场部如收到客户退货通知,要开具“退货通知单”,注明:品名、型号、规格、客户名称、退货件数、退货原因、退货时间及处理意见等,交库房做退货入库手续。
库管员收到市场部退货通知单,点数后单独存放退货区,标注“某某客户退某某货品”,进入系统登记退货信息,开具成品入库单一式5联,市场部、仓库、财务部各一联。如退货作废料回炉,库管员要作废料出库记录,开具成品出库单一式5联,在废品栏处注明退货处理,市场部、仓库、财务部各一联。
2、出库
(1)生产物料出库
生产部每月初应预计本月生产用料量,经部门负责人和总工程师审核签名后报采购部。采购部要根据库存数和生产耗料情况计划采购。车间日常领料,要指定专人负责,开具领料申请单,经部门负责人签字后交库管员。库管员收到经部门负责人签字的领料申请单,配料发放,进入系统登记出库信息,打印“物料领用出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,车间、库房、生产部、财务各一联。
(2)成品销售出库
市场部根据签约合同和客户订单提前2天开具“提货通知单”,注明购货单位、地址、品名、数量、规格、型号、单价、总价、税种、发货时间、付款方式及时间,经办人、部门负责人和总经理签字,交库管员备货。
库管员根据市场部“提货通知单”,检查成品库存量和通知单信息,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,签字不到位不发货。检查无误后,开具“成品出库单”(一式5联),相关人员签名,按联次说明,仓库、市场部、客户、综合部、财务部各一联。
综合部要凭总经理和财务部签字后的.“成品出库单”开货物出厂单。
(3)委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工
对委外加工直接外销或加工半成品再转其他加工业务,库管员根据市场部的“委外加工材料”出库申请单或加工协议,经部门负责人复核和总经理审批后,进入系统分别作加工成品”或“加工半成品再转其他加工假入库和加工成品或加工半成品再转其他加工假出库登记,并各开一套(一式5联)外加工品入库和外加工品出库单,相关人员签名,按单据联次说明,仓库、市场部、加工单位、客户、综合部、财务部各一联。
(4)五金、工具、劳保用品、保洁用品出库
为节约成本,原则上,五金、工具、劳保用品、保洁用品要按需领用,手续比照生产物料领用办理。
(5)外借物品出库
库房物品严禁私自外借,如因公需要临时借用,需填写借用申请单,注明借用原因及归还时间。原则上,借出物品时间不得超过3天,如超过时限,要重新开具领料申请单,按领料手续办理。
三、请款要求
1、采购或是加工请款,经办人要根据库管员和成本会计核实后的入库单原件(委外加工需提供相应的外加工出库单,外加工入库单)、订购(或委外加工)审批单、增值税专用发票、合同(协议)复印件及清单、运单、质检报告等有效资料向财务部提交请款申请。
2、因销售或采购、加工产生的运费、加工费,经办人应提前2天报行政部、财务部、总经理审批签字,后期方可凭发票和加工协议、出、入库单蓝联(出入库单已注明))办理请款手续。
出入管理制度6
为确保幼儿在园期间安全，加强对外来人员的管理，特规定如下：
1、当外来人员来访时，须问清外来人员的姓名、单位、职业及来园目的，并要求外来人员出示有效证件，并进行实名登记。所有外来人员离园时，门卫都须对其离园时间进行记录。
2、外来人员来园内办事，值班老师必须问清对方是否有预约，同时给园内相关人员打电话进行核实，取得同意后方可允许入园。
3、家长来园咨询由值班老师负责登记，并在老师陪同下参观园所。班级人员未经许可不得私自接待参观家长，对没有责任老师陪同的外来人员，班级人员必须严格控制，不让其进入班级。对来园办理交费、退托的家长也要进行登记。
4、早7:00至8:30家长送幼儿入园，中午11:30，下午(冬季)4:00--(夏季)4:30放学，家长在幼儿园门口接孩子。没有特殊情况不得提前让家长进入。有特殊情况需要提前接的'，由值班老师通知本班教师将孩子领出来。
5、对曾经在园工作、现已离职的外来人员，门卫必须与相关部门电话联系，征得领导同意后方可让其入园。
6、幼儿园所有工作人员见到陌生人在园内走动(没有本园人员陪同)，都有责任问清对方来园意图。严禁外来人员携带刀、枪、大包裹等危险品入园。
7、传染病流行期间，监督外来人员先洗手、测体温后方可入园。
8、食堂重地禁止进入和参观。
9、所有工作人员如发现外来人员精神异常，必须禁止其入园，并及时与当地相关部门取得联系，以防发生意外。
10、园内职工的亲属及朋友来园，工作时间不许会客。休息时间，门卫在问清对方身份后，要求其在咨询处等候，不允许自行进入。
11、外来人员在进入本单位后应遵守本单位有关制度，尽可能地不影响本单位正常工作。
12、本制度所界定的外来人员是指本单位以外的人员。
出入管理制度7
檀溪湾物品出入管理制度
1.0目的
为了加强对物品出入的管理,确保小区的正常生活秩序和业主/物业使用人的财产安全,特制定本规定。
2.0适用范围
本制度适用于对业主/物业使用人的`物品出入的管理与控制。
3.0职责
3.1护卫主管督促并规定的贯彻落实。
3.2护卫班长负责对执行过程实施监控。
3.3各护卫岗具体操作执行。
4.0管理规定
4.1物品的搬入
4.1.1当业主/物业使用人或其他人往小区(大门)内搬运物品时,值班护卫员应礼貌地询问是何物品,搬往何处。必要时可委婉地提出查验,确认无危险物品后,可予放入。
4.1.2当确认搬入物品属危险品时,值班护卫员应拒绝搬入。无法确认时,可报告班长或管理处。
4.2物品的搬出
4.2.1业主需要搬出物品,则应提前到管理处办理手续,说明需要搬出的物品名称、数量及大致时间,并留下本人身份证复印件,在《放行通知单》的存根上签字认可,管理处按照业主/物业使用人提供的情况出具《放行通知单》。物业使用人搬出物品则应由业主到场签字认可,方能办理。
4.2.2当班护卫员收到业主/物业使用人交来的《放行通知单》后,应礼貌地对搬出物品予以查验,确认无误后,请业主/物业使用人在《放行通知单》的相应栏目上签名,护卫员则登记业主/物业使用人或搬运人的有效身份证件号码,并签上(护卫员)本人的姓名和放行的时间。然后对业主/物业使用人的支持与合作表示感谢。《放行通知单》须交回管理处。
4.2.3若业主/物业使用人搬迁物品时未办理《放行通知单》,护卫员应予提示并拒绝放行。特殊情况可立即报告班长或管理处处理。
5.0相关文件与质量记录
5.1文件《大门岗岗位职责》、《道口岗工作职责》、《车库场岗岗位职责》
5.2记录《来访登记表》、 《值班记录》、 《物品放行通知单》
出入管理制度8
1、会馆工作人员出入会馆应佩带胸卡，出入一律走正门（会馆西门），特殊人员出入餐厅后门须经部门经理批准。
2、员工上班时间请假外出，工作日内不能返回时，应按规定办理请假手续。
3、在会馆住宿的留学生、外藉专家应持住宿房卡出入会馆。对其来访的朋友、家属等要主动在会馆总服务台办理登记手续，来访结束后，相关人员需在会客单上签字确认后离开会馆。
4、留学生、外藉专家所聘请的'辅导人员，要办理辅导证，凭辅导证出入会馆。
5、洽淡业务的客户出入会馆时，填写'来访人员出入门证'，经总台服务员签注入馆时间，接待完毕后，由接待人签字后，经总服务台核对，方可离开会馆。
6、施工人员进入会馆，对其携带自备工具或物品应由施工方填写'施工自备工具、物品进会馆清单'，经保安或总服务台检查并办理相关手续后进入。所有携带自备工具或物品出会馆应凭'物品进会馆清单'，经主办部门负责人核准签字后，由服务台或保安核对原存查的底联，并签注出馆时间后放行。
出入管理制度9
为切实加强幼儿园安全保卫工作，维护幼儿园正常秩序，保证教学和各项工作的顺利进行，确保幼儿园财产和广大师幼的人身安全，根据上级教育行政主管部门指示精神及各项治安管理制度，结合幼儿园实际情况，现对出入校园管理作如下规定：
1、幼儿入园时间为早7：30—8：00，幼儿园将于八点钟准时锁门。对于迟到或有特殊原因晚到的幼儿，请在大门外等待，并与班级老师取得联系，由班级老师到大门口处接幼儿入园。
2、幼儿园放学时间为下午2：50—3：10。幼儿园于2：45开大门，家长方可进入校园内。如有特殊原因需提前接走幼儿，请在2：30之前与老师取得联系，由老师将幼儿送到大门口，交到家长手中。由于2：30以后，两名老师忙于帮助幼儿整理衣物、对幼儿进行健康检查、做放学前各种准备工作，无暇接打电话或外出送幼儿，因此2：30后，请家长不要给老师打电话或要求提前接走幼儿。
3、8：00以后所有外来人员不得进入校园内。如家长要给幼儿送东西，请将物品存放在门卫室，并与老师取得联系，由老师下楼去取。
4、幼儿入园和离园时，必须与家长大手牵小手，不得脱离家长看护范围。放学后请带领幼儿即刻离园，不得到户外大型体育设施处玩耍。
5、经同意进入幼儿园的外来人员（含家长），须遵守园内的有关规定，按要求填写《入园登记》。穿戴整洁大方，主动爱护环境及公共设施，不得吸烟、乱扔杂物，不得携带危险品、宠物进入校园。
6、请家长牢记班级两位老师的电话号码。如有问题需要与老师沟通，请给老师打电话。打电话请避开7：30—8：00、2：30—3：00两个时段。老师上课期间不能接打电话，如果一名老师没接电话，请打给另一名老师。
7、违法本规定的，门卫执勤人员有权拒绝有关人员进出学校，在校园内肇事的`，对相关责任人提出警告或按校纪处理，情节严重的报送司法机关处理。
上述规定希望您能理解、支持和配合。谢谢！
出入管理制度10
为了加强学校管理，提高管理品味，落实学校实行封闭式管理的有关要求，维护学校正常的教育教学秩序，经研究决定，特制定学生出入校门管理制度。
1、所有学生不得衣衫不整、穿奇装异服、穿拖鞋背心等进出校门。学生持证进出需服从门卫人员的管理，不服从管理者，将对其加强教育。
2、所有学生必须按规定时间进校学习，来校时不得在校外逗留、玩耍；若有特殊情况不能按时进校，应向班主任请假，到校时在门卫室亮证登记后方可入校。
3、放假时间，所有学生必须按规定时间离校径直回家，不得在校内停留。有特殊情况的，必须在门卫室登记。
4、上课期间或放学后，学生因事因病要求出校的`，必须由班主任签假条，学生持假条和校园卡交门卫人员验证后方可出校, 否则门卫人员有权制止其进出校门。回校时在门卫室销假。
5、各班对住校生、通校生的资格进行严格审定，住校生不得办理出入证，住校生进出需持有班主任开具的证明，门卫室将对其情况进行认真核实。
6、通校生必须随身携带并妥善保管通校卡，没有特殊情况，学生进出校门必须排队亮卡、刷卡。
7、出校门时，有自行车的同学必须排在队伍后面，让其他同学先走。 校门外通道不准骑自行车。
8、通校卡上不得乱涂乱画，更不能粘贴明星相片；所有通校卡只准本人使用，一律不准外借。发现上面的情况，通校卡一律没收。
9、学生不得持假证进出，发现此类情况政教处、保卫科将严肃处理。
10、学生将通校卡忘记在家里，家距学校较远者需班主任开具证明才得进出。
11、通校生每天早中晚放学20分钟后不允许出校门，有特殊情况的需持班主任的证明方可出校。
12、午睡期间，通校生在家睡觉，只能提前5分钟进校门，在门卫放行之前，不能在校门外打闹、拥挤。
13、严禁所有学生从校外携带熟食进校，以防食物中毒。
14、凡学生卡遗失、损坏的，都必须及时办理补卡换卡手续。学生写申请到班主任处签字，政教处同意，最后把证明、相片交门卫室办理。
出入管理制度11
当前，疫情防控形势严峻复杂，为维护校园安全稳定，根据国家、省及属地疫情防控要求，落实学校疫情防控各项部署和措施，进一步严格规范学生出入校管理，特发布此通知，请遵照执行。
一、总体要求
各学院要根据学校疫情防控工作要求，按“非必要不离（返）校、非必要不离（返）黄、非必须不离（返）皖”的原则，从严从紧规范学生出行，各学院领导及辅导员务必认真审核返校学生近14天行程码及健康码，对存疑或把握不准的返校人员，须报校防控办核准。
二、出入校审批流程
（一）学生申请短暂出入校，需填写《常态化疫情防控期间学生外出审批表》纸质材料，学院审批完成后，凭该表出入校门。门岗如实填写出入校门时间，审批表填写不完整的一律不予放行。学生返校时审批表由门岗收回留存，附联交由辅导员留存。
（二）学生离屯，需在钉钉中填写《离黄(屯)外出审批》；学生返屯，需在钉钉中填写《离黄(屯)人员返校审批》。钉钉线上审批流程进行的同时，学生还必须提前填写并完成《常态化疫情防控期间学生外出审批表》纸质材料审批手续，线上线下两个审批都完成后，学生方可出行。
三、工作说明
（一）学生申请外出，必须如实、完整纸质外出审批表，辅导员、学院根据结合学生申请实际，从严、从实、从紧进行审批。
（二）学生因病就医，须先到校医院就诊（紧急情况可直接拨打120）。确需校外就诊的'学生，校医院会及时开具转诊证明，学生凭转诊证明申请出校就诊。
（三）学院加强进出校园学生的闭环管理。学生因事请假离屯，要及时准确掌握行程轨迹和具体返校时间；学生因病出校就诊，返校后应凭病历材料销假；学生因事短暂出校，要严格遵守两小时出入时间。以虚假理由外出的，一经查实，参照《关于疫情防控期间进一步严格学生管理的补充通知》相关条款给予处理。
（四）学生如遇特殊、紧急情况，可直接报告学院，联系保卫处和防控办紧急处置，做好及时报备工作。
出入管理制度12
1、学生上课期间非特殊原因不允许出校门。
2、必须出校门者，先向班主任请假，得到允许后，由班主任填写“出入单”，并签字。无“出入单”或无班主任签名的，一律不许外出。
3、学生将“出入单”交给门卫，由门卫填写离校时间。返回时，填写进校时间，并将“出入单”交班主任保管。
4、学生进入学校要佩带红领巾，自己走进学校。
5、低年级学生由家长送到学校门口，自己走进学校。
6、学生出学校时，要手持路队旗站队走出学校。
7、低年级学生由班主任送到学校门口指定位置，再由家长接回家。
出入管理制度13
1、危险化学品的贮存保管、出入库、安全要求
1.1 性质相抵触，灭火方法不同的化学危险品，应隔离贮存，更不准与食物、医药等同库贮存；
1.2 化学危险品应该分类、分堆贮存，堆垛不得过高过密，堆码之间应该留出一定的间距、通道、通风口；
1.3 在贮存化学危险品的库房内或露天堆垛附近不准进行试验、分装、打包、焊接和其它可能引起火灾的操作；
1.4 性质不稳定，容易分解和变质以及混有杂质而引起燃烧爆炸的化学物品，应经常进行检查测温、化验，防止自燃爆炸；
1.5 化学危险品库房的安全间距，应根据性质、规模和贮存物质的危害程度按照国家颁布的相关规定执行 ；
1.6 化学危险品库房要有良好的通风和必要的'避雷装置，配备相应的防火、防爆、防毒安全措施；
1.7 为了确保化学危险品仓库的安全，应加强门卫，严格出入制度，容器的包装要密闭、完整，对破损的泄漏要立即进行妥善处理，仓库严禁烟火。
2、对装卸操作人员的工作要求
2.1在危险化学品进行装卸前，要根据有关要求检查车辆的资质和安全附件是否齐全；
2.2装卸操作人员，必须由经过培训合格的人员负责，其他人不得擅自操作；
2.3操作人员在装卸危险化学品期间不得脱离岗位，当班不能装卸完毕或有紧急情况需交下一班次或其他人继续装卸时，一定要以书面的形式交代清楚，防止发生物料的泄漏；
2.4装卸、搬运危险化学品时应做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞击、拖拉、倾倒和滚动；
2.5装卸对人体有毒害及腐蚀性物品时，操作人员应具有操作毒害品的一般知识，操作时轻拿轻放，不得碰撞、倒置，防止包装破损物料外溢。操作人员应戴防护眼睛、佩戴胶皮手套和相应的防毒口罩或面具，穿防护服；
2.6作业中不得饮食，不得用手擦嘴、脸、眼睛。每次作业完毕，应及时用肥皂（或专用洗涤剂）洗净面部、手部，用清水漱口，防护用具应及时清洗，集中存放；
2.7装卸易燃液体时需穿防静电工作服，禁止穿带铁钉的鞋子。桶装的易燃液体物料不得在水泥地面滚动。桶装的各种氧化剂也不得在水泥地面滚动；
2.8各项操作不得使用沾染油污及异物和能产生火花的机具，作业现场需远离热源和火源；
2.9装卸危险化学品时，操作人员不得做与工作无关的事情，集中精力注意装卸的情况，以便于出现异常情况时，及时采取应急措施；
2.10工作前应认真检查所用工具是否完好可靠，开启易燃易爆的桶装物料的桶盖时，应使用铜或者铜铝合金的专业扳手；
2.11公司内各车辆装卸点所配备的消防器材及急救药品，要进行经常性的检查，确保其有效完好；如存在失效、数量不够等现象，要及时报告单位、部门领导；
2.12应熟练掌握装卸过程中的一般事故处理方法和防护用具、消防器材的使用方法。
3、对运输槽车随车人员的工作要求
3.1汽车危险货物运输、装卸应符合《汽车危险货物运输规则》的有关规定；
3.2从事危险货物运输、装卸的人员，必须按国家有关规定进行岗位培训，凭专业岗位操作证书上岗作业；
3.3从事危险货物运输、装卸人员对所运危险货物要掌握其化学和物理性质及应急措施；
3.4运输、装卸作业时，必须正确使用劳动防护用品；
3.5进入装卸作业区前，必须安装防火罩，不准随身携带火种，装卸易燃、易爆危险货物时，不准穿带有铁钉的工作鞋和穿着易产生静电的工作服；
3.6车辆进入危险货物装卸作业区，驾驶员应按有关安全规定驶入装卸货区；
出入管理制度14
为了确保公司财产的安全，维护公司利益，规范人员、车辆、公司货物出入。特制定本制度。
第一条：人员管理
1.本公司员工按规定时间上、下班并打卡。按《考勤打卡管理规定》执行。新厂与老厂在不同区域上班的员工，须按规定在本区域打卡，不得异地打卡，保安要加强监督。
2.未到下班时间，员工不得提前下班。如有需要外出的，保安凭《出门证》放行。
3.上班期间需要外出办事的，须持有车间主任或生产制造部开的《出门证》，保安凭《出门证》放行，并记录出门和返回的时间。
4.外来人员无故不得进入公司(厂)。如因工作、业务等需要的来访者，须填写《来客登记簿》并填写《来客接待申请单》，申请单要注明接待人的姓名，当来访者离开时，由接待人签注姓名，回单交回门卫处。
5.对携带物品进出的人员，保安要例行检查，员工应积极配合。
6.严禁公司员工带未成年人子女进入生产区域。
7.公司行政、办公人员进出生产厂区的不用出门证，但保安要做进出记录登记，有携带物品进出的，凭《出门证》或《出库单》第二条：车辆出入管理
8.各类机动车辆进入公司(厂)区内，应注意安全第一，车速应控制在10公里/小时内。如因超速而发生意外的，由驾驶人承担全部责任。
9.公司各种车辆包括私车在新厂或老厂之间往来办事的，凭内部通行证进出，但要按规定区域位置停放。出厂时，如保安有要求，应主动配合检查。
10.外来车辆须按规定填写《车辆进出登记表》，离开时加注离厂时间。
11.外来车辆空车离厂时，保安必须检查。
12.公司员工的摩托车、电瓶车、自行车等，统一停放停车棚内，一律不得进入生产区。
13.各种车辆装货出厂的.，保安门卫凭仓库的《出库单》或制造中心开出的《出门证》，才准许放行，否则一律不得放行。
14.本公司货车出门的，保安要登记车辆出厂时的公里数，去向目的地，车辆返厂时记录总里程，(一车一本登记簿记录)每月汇总。
15.政府机关、财税、银行、工商等相关部门车辆进出公司，无须填写《登记簿》。在进入公司的同时，保安应通知有关部门，做好接待工作。
第三条：物品出入管理
16.外来物品进入公司(厂)，客户携带工具或物品进入公司(厂)的，由客户在《登记簿》上注明所带物品，当客户离开时，保安门卫要核对后才放行。
17.需外出维修的公司物品、设备，由设备动力科填写维修联系单，并经生产制造中心副总鉴字，门卫凭单子放行。
18.委托外加工、委托外检测的成品，半成品，各车间需外发的原材料，门卫凭《出门证》放行。
19.设备外借，《出门证》须经生产副总签字审批确认，门卫要作详细登记后才许放行。
20.产成品出厂：门卫凭仓库的《出库单》，经核对无误后放行。
本制度自公布之日起执行。与前制度有不一致的，按新制度执行。
出入管理制度15
第一章总则
第一条为加强公司存货管理，规范存货的采购、耗用、销售与核算等，根据国家有关规定，
结合公司经营需要，制定本制度。
第二条本制度适用于集团各部门、各子（分）公司。
第二章存货范围
第三条存货的范围：
本制度所称存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售的产成品或者商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。存货的范围的确认，以公司对存货是否具有法定所有权为依据。凡在盘存日，法定所有权属于公司的一切存货物资，不论其存放何处或处于何种状态，都应作为公司的存货。
第四条存货的分类：
（一）原材料：指企业在生产过程中经加工改变其形态或性质并构成产品主要实体的各种主料、辅料、包装材料、外购半成品、工程配件、汽车配件、办公劳保用品、卫生用品、外购半成品、燃料等；
（二）产成品：指已生产完工并已验收入库，可以按照合同规定的条件送交订货单位，或者可以作为商品对外销售的产品；
（三）在产品：指企业正在制造尚未完工的生产物，包括正在各生产工序加工的产品，和已经加工完毕但尚未检验和已经检验但尚未办理入库手续的产品，包括生产过程中的材料、半成品、尚未缴库的产品等；
（四）商品：指商品流通企业外购或委托加工完成验收入库用于销售的各种商品；
（五）周转材料：指企业能够多次使用、逐渐转移其价值但仍保持原有状态不确认为固定资产的材料，如包装物和低值易耗品。
第三章存货管理
第五条存货实行归口管理的原则，具体分工如下：
（一）原材料、包装物、周转材料等采购归属供应部门管理，保管归仓库；
（二）产成品、外购产品归仓储科管理；
（三）在产品、自制半成品归生产部门管理；
（四）各职能部门使用的存货资产，实物、台帐由归口管理部门负责管理，财务管理中心定期或不定期实行抽查，帐、卡、物必须保持一致。
第六条仓库分类：按存货性质分类，并要求与集团信息化系统对应。仓库的具体分类由相关管理部门确定。
第七条存货代码管理：为便于集团对存货的统一管理，适应信息化管理的要求，集团对子（分）公司同种规格同种存货编制同一代码，同种存货不同规格应编制不同的代码，由集团信息化小组编码人手册，新增的存货代码由编码人员及时确定。
第八条存货上下限：子（分）公司应根据生产经营实际需要，制定各类存货最大库存量和最小库存量限额，保证存货的合理储备。
第九条存货超储积压：存货库存超过公司规定的期限和限额为超储积压，对超储积压存货要落实相关责任人的责任。第十条存货的购进：
（一）存货入库时应由仓库保管员填写一式三联入库单，并经采购、质检签字，一联交财务入账，一联留仓库保管员登记实物台账，一联作收货回执；
（二）存货入库时发现有破损、短缺、质量问题，仓库保管员必须在入库单上注明应收数、实收数、破损数，并根据品管意见落实责任人应承担的赔偿责任；
（三）购进主料、辅料、包装材料、燃料、其他需要检验的材料必须附有关部门或外部机构出具检验报告，否则财务不予报销。
第十一条存货的'领用、发出：
（一）存货领用，必须填开出库单，并经领用部门负责人、仓储部负责人审批后发货；
（二）存货出库时应由仓库保管员填写一式三联出库单，一联交财务入账，一联留仓库保管员登记实物台账，一联作收货单位回执；
（三）外单位和独立核算的子（分）公司、部门领用存货必须填开调拨单，经收货人签字确认后凭调拨单发货，每月末财务部门凭对方确认的调拨单开具发票。
第四章存货计价
第十二条存货购进计价：
（一）购入存货，按买价加上运费、装卸费、保险费、合理损耗，入库前的挑选整理、加工费用等计价；
（二）自制的存货按制造成本计价；
（三）委托加工的按照耗用的材料加加工费、运输费、保险费等计价；
（四）投资者投入的按评估价或者合同、协议约定的价值计价；
（五）盘盈的以同类或类似存货市场价值计价；
（六）接受捐赠的，以发票帐单加上由本企业负担的费用计算，无发票帐单的，以同类或类似存货的市场价值计价；
（七）通过非货币性交易换入的存货，按换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额加上应支付的相关税费作为实际成本。
第十三条存货发出或领用：部门领用或发出存货（包装物除外），采用加权平均法确定实际成本，包装物采用一次摊销法。
第十四条集团所属各子（分）公司之间提供原材料、半成品、产成品以及劳务，一律以市场价格结算，市场价格不明确和不清楚的，由集团财务部门制订。
第五章存货盘点
第十五条存货的期末盘点：
（一）日常盘点：子（分）公司财务对预冷库每周清盘一次，急冻库、冷藏库每月清盘一次（每月盘点品种和数量不得低于80%），产成品每月进行盘点、其他存货每月进行抽盘；（二）年终盘点：年终前所有存货必须进行一次全面的盘点清查，如实施全盘确有困难，应呈
报财务管理中心核准后方可改变盘点方式。
（三）盘点注意事项：
1、盘点日，参加盘点工作人员必须在岗，并根据本身工作职责作好准备；
2、存货盘点时会计人员应准备好盘存表等资料；
3、盘点表所有栏若遇修改处，均须经盘点人员签字方能生效，否则，应查究其责任；
4、部门或公司总经理指定参加盘点人员中一名为主盘点人，其他人员在盘点过程中服从统一安排；
5、通过盘点，发现帐实不符的，应查明原因，根据盈、亏总额落实相关人员赔偿责任，并书面报告集团财务管理中心。
（四）盘存报表：
1、盘存报表应由参盘人员签字确认；
2、盘存报表及处理结果，报送集团集团财务部与该公司、部门总经理处备案。
第十六条仓储部应定期对存货进行清理：
（一）保质期过半的存货，应及时报告，并做好压库清仓工作；
（二）贬值、报废的存货应及时清理并适当处理；
（三）财务每期根据成本与市价高低计算存货跌价准备，对子（分）公司总经理进行考核。
第六章附则
第十七条本规定由集团总裁室或其授权部门负责修订、修改和解释。第十八条本规定经集团总裁室签批后，自颁布之日起实施，未尽事宜将另行补充。
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