物业物资管理制度（精选7篇）
在现在的社会生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度具有合理性和合法性分配功能。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家整理的物业物资管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物业物资管理制度 1
1、爱护公共物品，节约日常耗材，努力学习相关操作技能，所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的维护保养工作。
2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单，包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时，对照物品清单，清点物品数目，仔细检查物品的完好程度，使用状况，确认无误的情况下签字接班。
3、交接班时，若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时，及时向班长汇报，并在交接班记录本上作好记录，在交、接班长双方签字确认后再接班。
4、岗位物品的`使用、维护保养落实到人，交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责；班长负责监督，随时抽查岗位物品的数目、完好程度及使用状况，有问题及时向上级汇报。
5、岗位物品自然损坏的，及时上报班长，由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修；若确认是因人为损坏或因操作不当造成的，由当事人负责维修。
6、备用物资统一由班长管理，存入仓库，作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。
7、爱护宿舍内公共设施，自公司配给后，如果是人为损坏，能找出当事人的由当事人赔偿，如找不出当事人的，由宿舍内所有人员承担。
物业物资管理制度 2
1目的
通过对物资的储存、防护、交付工作、工具借用,确保物资、工具以完好状态交到使用部门手中。
2适用范围
适用于本公司物资的储存、防护和交付工作及工具借用。
3相关标准要素
gb/t19002-iso90024.6
4相关文件
4.1质量手册
采购
4.2物资储存、防护、交付和工具借用
5职责
保管员按仓库管理规程做好物资库存管理工作,保证库存物资的完好和物资库存处于管理受控状态。
6实施程序
6.1采购物资的验收
6.1.1采购员对采购的物资应按采购单的要求验证采购物资的.数量、规格,验收合格后采购人员填写入库单,经签字后在仓库办理入库。
6.1.2仓库保管员根据入库单认真核对入库物资的数量、型号、规格和物资外观检查完整无损、无缺。
6.1.3如发现物资的型号、规格、数量及质量有问题,应记录在入库不合格记录表中,说明处理的方式并报经理部经理批准,批准后由仓库保管员进行处理。
6.1.4保管员在物资入库单上签字,入库的物资由保管员进行帐簿登记,做到帐、物、卡相符。
6.2储存和防护
6.2.1物资办理入库手续。
6.2.2物资办理入库手续后,将物资存放在合适的环境内,物资排列要利于存入及发放,物资存放处标上货物纸牌标记,注明货物名称、数量、日期。
6.2.3物资存放期间进行适当防护。防潮的物资存放在铁架的上层;防鼠、防虫的物资存放在铁柜内;防锈的物资油封后存放在铁架上。防止物资交付前损坏,发现问题应及时向领导和有关部门报告。
6.2.4仓库每月对库房存放的物资进行检查,对发现问题的进行处理,并记录检查结果。
6.3交付
6.3.1物资办理出库手续
6.3.1.1领用物资由领用人填写领料单,填写用途,经班组长或主管技术员签字及领用人签字。
6.3.1.2保管员必须根据批准后的领料单,发放物资。
6.3.1.3物资发放时,保管员应按先进先出的原则进行。
6.3.1.4物资发放后,保管员应在领料单上签字,并进行帐簿登记。
6.4工具借用归还
6.4.1工具借用由借用人填写借用单,签字,保管员凭借用单发放。
6.4.2工具归还时保管员根据借用单核对借用工具、型号、规格、数量、质量。
7相关文件
7.1物资的入库单、建卡、台帐
7.2收、放、存明细年报表
7.3报表明细入库出库表
7.4定期检查记录
7.5验收不合格记录
7.6材料领用单
物业物资管理制度 3
第一节 管理原则
一、为保证物资管理的规范和质量，按照勤俭持家，物尽其用的原则，严格控制管理好从物资的购入、保管、领用，特制定本管理制度。
二、加强财务物资管理，严防流失和浪费，严格财务审批制度，严格物资（用品）进、出登记，做到帐物相符。
三、物资只限于内部管理服务使用，私人物品不得纳入此管理范围。
第二节 物资采购
一、物资采购实行计划申报制度，每月由各部门提出物资采购计划，经部门负责人审核交财务部门统计后，经公司总经理审批后实施，临时采购，也应进行计划申购。
二、物资按应需采购，杜绝浪费和闲置，非公司统一采购一般各部门负责采购，办公用品及固定资产等有关物品统一由财务部按规定程序采购，专业物资采购需由专业使用部门人员陪同采购。
三、物资采购人员要经常了解市场信息，熟悉业务，购物时不允许个人私下交易吃回扣，一般购物价（在保证物资质量的前提下）应低于同类产品的市场零售价。
四、未经同意，不得私自采购物资，否则不给予财务报销，采购时要严格按计划采购，严禁盲目采购。
凡质量不合格或伪劣的产品，要及时办理退货、退款手续。
五、购入物资后，应首先到行政人事部凭发票与物品，经验收合格数量核对无误后，购物人在发票后签字，再办理领出手续。
特殊情况购入物品或物品已经使用上，无法验收的`，须要发票后除购物人签字外，还须管部门负责人签字。
六、 购物发票要符合财务报销要求，明确购物单位名称、物品名称、数量、单价等项内容的填写，不得擅自个人更改发票。
七、凡数量较大或金额较高的市场采购而使用财务支票的，购物人要妥善保管好支票，不允许遗失或漏填金额和密码。
第三节 物资保管
一、物资保管由综合管理部统一实施，其他部门的仓库、物资保管，应造册登记好，定期检查，掌握物资库存情况。
二、保管人员必须认真履行职责，提高责任心，加强服务意识，做好管好物资。及时建立健全物资登记帐册，做好物资进、出明细帐登记，做到帐物相符。
三、库存物品要分类贴上标签，码放整齐，保持库房内通道畅通无阻。库房内要经常保持清洁、通风，不允许物品随意堆放，并做好库房的安全、保卫、防火、防盗工作。
四、仓库内严禁无关人员进入。离库前须关好门窗、电源。发现问题及时报告，认真处理。
五、每月进行一次盘点，保证物资不缺损、不遗失。
六、各部门核定的财产（如桌、柜、椅、电脑、电话、宿舍用品、服务工具及其他办公用品等）应妥善保管和爱护，并落实到人，因丢失、责任事故损坏应酌情赔偿。临时需借用物品，应出示借条，并规定借用期限，经领导同意方可借用。
七、对于摄影胶卷、计算机软盘、摄像带、录音磁带等物品应由专人领取和保管，综合管理部门要求建立明细帐，不允许用于私自挪用。
第四节 物资的领取：
一、领取物资，首先由个人填写《领料单》，写明用途、物品名称、规格、数量等内容，经部室主任签字后到行政人事部领取。
二、特殊情况急需物品，可先由个人填写《领料单》，事后补齐上述手续。
三、领取物品时，双方清点物品和数量是否与《领料单》内容相符。
四、资料发放人员应询问清楚物资领用的使用范围、时间等情况，并建立物资领用台帐。
五、清洁、维修等工具、物品的领用应符合使用时间要求和原物抵换的方式进行。
六、常用消耗性办公用品（如笔、信笺等），由领用人向部门主管提出申请，同意后到保管员处登记领用。
七、旧报纸、书刊及废旧物品等应统一交给行政人事部集中处理。
物业物资管理制度 4
1.物资分类建帐，固定资产、公用工具建立台帐，个人领用物品建立个人物品台帐，材料建立帐簿，做到一物一卡（帐），根据进、出库单记录增减情况。
2.采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物，特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。
3.购回的物品填写入库单，交材料员清点、记帐，双方在收据上签字。
4.材料管理员及时组织专业人员检验产品质量，对不合格产品，按《不合格产品控制程序》执行。合格物品，由材料员入帐，做到帐、卡、物相符。
5.入库物品应码放整齐，严防磕碰，划伤或变质。
6.日常物品申领：
6.1部门物品领用、发放必须指定专人管理。
6.2部门日常所需物品每月25日填写部门月需求表由部门经理签字后，送交综合部材料员。
6.3材料员根据库存情况填写拟购物品清单报综合部经理审批，特殊物品需报总经理审批，经审批合格后交由采购员于次月5日前采购完毕。
6.4每月5—10日各部门凭上月申报批准的月需求表到综合部材料员处领取物资，部门领取物资后，应认真做好管理工作。
6.5物品应在每月规定时间内申领，特殊需求，由部门经理向总经理请示后报综合部，安排采购。
7.发放物品时，材料员应认真审核物品申领单，填写出库单，对所领物品的'时间、数量、品种及规格详细登记，双方签字后方能领走物品。
8.大型工具、贵重仪表借出，由主管经理批准，归还时材料员负责组织检查物品完好情况。
9.建立个人领用物品台帐，领用物品损坏时要及时申请报损，经主管经理批准后销帐，物品丢失，视情况赔偿补齐，人员调动必须将领用物品全部交回，方能办理手续（办公消耗品除外）。
10.材料员做到物资逐笔登记，及时入销帐。
11.每月底做好物资清点、结帐、上报工作。年终盘点，全面详细，报表清楚，完整。做到帐物相符。将盘点表报本部门备查。
12.各部门管理人员随时将短缺物资报有关部门负责人，以便保证物资供应的及时性。
物业物资管理制度 5
为了加强对资产和各类物资的管理，特制定报废管理制度。
1、对于已达到使用寿命的资产和物资，如已失去原设计使用价值，但可转化为它用，要充分利用它的`剩余价值；
2、对于已无剩余使用价值的，如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等，即可办理报废；
3、对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
4、对于各类工具的报废，由使用部门提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
5、对于劳保物品的报废，由相关部门提出申请，报办公室核定后，报总经理核准；
6、对于其他各类库存物资的报废，由保管员提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准；
7、经总经理批准后的报废资产和物资，由办公室组织相关人员到现场做销毁处理；
8、作为废品被收购的，其收入款项要及时、如数上交财务部；
9、对于已按程序报废的资产和物资等，保管员要及时做账务抵消处理。
物业物资管理制度 6
第一章 总则
为规范物业物资管理，确保物资合理使用，特制定本制度。
本制度适用于物业公司所有物资的采购、保管、领用、盘点及报废等管理工作。
第二章 物资采购
物资采购需由需求部门提出申请，经物业经理审批后，由采购部门统一采购。
采购物资应遵循“货比三家、质优价廉”的.原则，确保物资质量。
采购完成后，采购人员需将物资清单及发票交至仓库管理员登记入库。
第三章 物资保管
仓库管理员负责物资的验收、登记、分类存放及保管工作。
物资应分类存放，标识清晰，定期检查，防止损坏或丢失。
仓库应保持整洁、干燥、通风，确保物资安全。
第四章 物资领用
各部门领用物资需填写《物资领用单》，经部门负责人签字后，方可领取。
领用物资应遵循“先进先出”原则，避免物资积压过期。
领用后，仓库管理员需及时更新库存记录。
第五章 物资盘点
每月月底对仓库物资进行全面盘点，确保账实相符。
盘点结果需形成报告，报物业经理审核。
第六章 物资报废
损坏或无法使用的物资，需填写《物资报废申请单》，经物业经理审批后报废。
报废物资应妥善处理，避免资源浪费。
第七章 附则
本制度自发布之日起实施。
本制度由物业公司负责解释和修订。
物业物资管理制度 7
第一章 总则
为加强物业物资管理，提高物资使用效率，特制定本制度。
本制度适用于物业公司所有物资的管理工作。
第二章 物资采购
物资采购需由需求部门填写《物资采购申请单》，经物业经理审批后执行。
采购物资应选择正规渠道，确保质量合格、价格合理。
第三章 物资入库
采购物资到货后，仓库管理员需进行验收，核对数量、质量及规格。
验收合格后，仓库管理员需及时登记入库，并更新库存台账。
第四章 物资领用
各部门领用物资需填写《物资领用单》，经部门负责人签字后方可领取。
仓库管理员需根据领用单发放物资，并做好记录。
第五章 物资盘点
每月月底对仓库物资进行盘点，确保账实相符。
盘点结果需形成报告，报物业经理审核。
第六章 物资报废
损坏或无法使用的物资，需填写《物资报废申请单》，经物业经理审批后报废。
报废物资应妥善处理，避免资源浪费。
第七章 附则
本制度自发布之日起实施。
本制度由物业公司负责解释和修订。
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