实施方案

实施方案精选[6篇]

　　为了确保工作或事情能有条不紊地开展，常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案，方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。那么我们该怎么去写方案呢？下面是小编帮大家整理的实施方案6篇，希望能够帮助到大家。

实施方案 篇1

　　国通嘉苑1-10#楼工程为砖混结构工程，建筑面积22752平方米，主要功能为民用住宅，六层带阁楼，建筑总高度19.27米。工程建设单位为青岛建设集团国通置业有限公司，设计单位为青岛海川建筑设计有限公司，监理单位为青岛建银工程建设监理有限公司，承建单位为青岛海川建设集团有限公司。工程类别为Ⅳ类，计划工期240天，预算投资1543万元。安全生产争创山东省建筑施工现场标准化示范工地。

　　安全文明施工工作是施工过程中的重要组成部分，本工程始终贯彻"安全第一，预防为主"的安全生产方针，严肃认真的执行《建筑法》和《安全生产法》，严格按照建设部颁发的《建筑工程安全检查评定》，《山东省建筑企业施工现场施工管理考核标准》和《施工现场临时用电安全技术规范》，以及青岛市建管局安全文明施工的有关规定，采取有效的管理措施，严格控制"人的不安全行为"、"物的不安全状态"、"作业环境的保护"，及时掌握安全生产状况，强化安全责任目标管理，建立健全各项规章制度，广泛开展"做文明建筑工人，创文明建筑工地"活动，确保安全生产责任目标的实现。

　　一．组织领导

　　领导重视机构安全责任目标落实。项目部项目经理是企业法人驻工地代表，是建筑项目安全生产的第一责任人，技术负责人是协助负责工程安全文明施工等各项技术工作，安全员负责各安全问题的检查和落实，各管理人员负责本岗位的安全责任。在一些重大安全生产问题方面，项目经理要重点落实，实行重大危险源安全监控管理制度，每周的安全生产例会项目经理要亲自主持，项目部配备专职的安全管理人员，增强安全生产管理工作的高效运行，确保安全生产、文明施工和安全责任目标的落实。

　　二．做好安全宣传教育和培训工作

　　抓好安全生产教育和培训工作，认真贯彻安全生产法律、法规和标准，建立健全各项安全规章制度，强化安全管理，项目部始终把对工人的安全生产的宣传教育以及特种作业人员的培训作为安全生产的重点来抓，特殊工种操作工人的持证上岗率达到主管部门要求，充分利用职工夜校、宣传栏、读报栏、黑板报、标语等宣传有关的安全生产法律法规，对工人进行三级教育，使全体职工牢固树立"安全第一，预防为主"的观念，增强职工的安全生产意识和自我保护能力。

　　为提高安全、文明施工、责任目标规范化及施工现场标准化管理水平，项目部从事管理工作的项目经理、安全员参加任职资格的考试，并获得资格证书。

　　三．加强安全监督检查

　　为确保安全生产，施工现场按"一标、五规范"及省市有关部门关于落实安全生产标准化、规范化管理的要求，对施工现场的安全生产措施逐项落实。本工程全部使用经市建管局安监站备案的安全防护设施及用品，安全生产管理措施及防护用品使用设置规范有效。集团公司领导每月进行月度安全大检查，对查处的隐患，下达安全隐患整改通知单，限期整改。项目部将隐患整改报告反馈至集团公司安全处，在当周的生产会议上，利用多种形式分析施工现场安全管理及文明施工情况，表扬安全管理文明施工管理符合标准和规范的要求的组织和个人。集团安全处就整改情况到工地进行不定时复查，凡整改仍达不到标准及规范要求的施工现场，要在每周安全生产会议上通报批评，并执行海川建设集团安全生产奖罚制度。项目部在日常的安全生产施工过程中，坚持安全生产零工作法，在布置生产的同时布置安全工作。专职安全员坚持安全生产的现场巡查，发现问题及时采取措施，特别是对各危险源定时检查与不定期巡回检查，对检查出现的问题及隐患，立即组织相关人员限期整改，做到边查边整改，以防为主，有效推动安全文明施工的落实。

　　四．争创"做文明建筑工人，创文明建筑工地"

　　广泛深入的开展"做文明建筑工人，创文明建筑工地"活动，实行全面动员全面落实，加强工人的思想道德教育，重点搞好"两型五化"和施工安全措施建设，具体做到以下几点：

　　1.施工现场围挡

　　按照青岛市《建筑工程文明施工标准》的`要求，项目部对工地实行封闭管理，全部采用建管局备案的彩钢板进行围挡，围挡高度2.5m，围挡长度约为1500m，并实施美化、亮化；施工现场设置金属电动大门；门头处设置青岛海川建设企业标志；施工现场大门处设置施工标志牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌和施工现场平面布置图、工程立体效果图等；施工现场大门口处设置门卫室，建立来访人员登记制度，严禁无关人员进入施工现场。

　　2.建筑物施工防护

　　工程施工时按规定要求进行"四口、五临边"的防护。安全密目网封闭严密、牢固、平整、美观，封闭高度保持超出操作层1.5米，密目网使用青岛市的备案产品。密目网绑扎在脚手架内侧，全部使用标准材料进行绑扎。脚手架杆涂刷成黄色漆，防护栏、安全门及挡脚板涂红白相间油漆。

　　3.现场临建设施

　　施工现场临设全部采用建管局备案的彩钢板活动板房进行搭设。包括办公室、门卫室、会议室、娱乐室（职工夜校）、卫生室，另设职工食堂、厕所、淋浴间各一处。施工区现场设饮水室、吸烟室。施工现场设置宣传栏、读报栏、黑板报，及时更换宣传内容，并有防雨及美化、亮化措施。工地现场设置消防平台，内置消防桶、消防砂、消防锹、干粉灭火器等消防器材，并设有消防砂池和消防水池。

　　4.场容场貌

　　现场施工人员佩戴胸卡，管理人员统一着装；施工现场按照平面图划分为办公区、生活区、作业区，建筑材料按规定要求分类堆放，设置稳定坚固、整齐有序的标志牌；施工现场道路、办公区、材料加工区和生活区用混凝土按要求进行硬化，并设有通向各大分区的标识牌；施工现场大门处设置洗车池，保持进出车辆的清洁，避免行驶途中污染道路；场区垃圾分类存放，建筑垃圾设围栏，并以密目网封闭，生活垃圾设密闭容器，有毒有害等废弃垃圾与生活垃圾分别存放，并做到建筑垃圾与生活垃圾日产日清；施工现场根据规定设置"灭鼠笼"，并设专人负责投放药品；按要求对施工现场进行绿化美化，施工现场内绿化和净化面积达到省市安全文明工地的有关要求；建立卫生责任制，实行奖罚制度。并具体落实到个人。

　　五．做好施工现场周围的环境保护工作

　　开展"粉尘污染、污水污染、噪音污染"的专项治理工作，项目部将保证施工现场周边的环境保护纳入施工现场安全文明施工的重点进行管理，最大限度的减少建筑施工对周边环境的污染以及对周围居民生活的影响，施工现场严禁使用散煤、型煤、木柴、焦炭等污染性燃料；污浆、污水经沉淀池沉淀后排入城市的污水管道；合理安全工序，做到不夜间施工扰民；建筑垃圾日产日清；采取切实有效的措施，使施工现场"脏、乱、差"现象得到有效的治理杜绝，提高安全文明责任目标的管理水平，提高施工现场及周边的环境保护。

　　六．做好工人工资的支付工作

　　根据青岛市资关于支付工人工资的相关规定，项目经理是解决工程工人工资拖欠的第一责任人，对于在施工过程中所遇到的工资拖欠问题及民工上访问题项目部非常重视，设专人进行协调解决，做到矛盾不上交，对出现的一些不合理的要求做耐心细致的思想工作。全力打造一个和谐文明工地。

　　以上是我项目部在创建青岛市标准化示范工地中所做的一些工作，不当之处请批评指正，感谢各位专家领导莅临指导工作！

实施方案 篇2

　　为进一步做好经济责任审计工作，保证质量并按时完成任务，统一经济责任审计工作的规范和各项要求，根据《审计法》及其实施条例、中办国办两个《暂行规定》及其实施细则，结合我市实际，特制定本工作方案。

　　一、审计目标

　　在审计领导干部任职期间所在单位财政财务收支的真实性、合法性和效益性的基础上，摸清单位家底，重点揭露财政财务收支活动存在的违规违纪、重大损失浪费和领导干部违反廉政规定等问题，做出正确评价并分清经济责任。通过审计，增强被审计单位及有关人员遵纪守法和廉洁自律意识，促进领导干部正确行使权力，推进依法行政，为党管干部和经济健康发展服务。

　　二、审计范围

　　领导干部所在单位、由其兼任法定代表人和由其分管的所属二级单位为必审单位，其他单位可根据与本单位经济往来情况和重要程度抽审。垂直管理的可适当延伸下一级单位。

　　审计时限应为领导干部的任职时间，已进行过任中审计的，原则上不再重复审计。所需审计时限较长的，可重点审计后三年或最后一届任期，重大问题追溯到以前年度，重要事项延伸至审计日。

　　三、审计的主要内容及重点

　　（一）贯彻执行国家法律法规和经济政策情况。部门单位执行《预算法》、《会计法》、《税收征管法》等财经法规情况，有无做假帐、私设"帐外帐"，或偷漏税金、私分乱发等违法违纪问题；部门单位内部制订的财务管理制度、办法等是否符合国家规定；执行中央及省市出台的经济政策情况。

　　（二）财政财务收支情况。一是部门单位预算编制和执行情况，决算报表的真实性、完整性，财政资金的管理、使用和拨付情况，财政财务收支是否真实、合法。二是各类资金、基金和收费项目是否符合国家政策规定，有无乱收费、乱集资、乱摊派和拖欠、坐支、截留各项收入问题；执行"收支两条线"政策是否到位，票据和帐户是否合规等；有无隐瞒收入、私设"小金库"等问题。三是各项专项资金的管理、使用及其效益情况，有无挤占挪用专项经费和其它专项资金问题。

　　（三）资产的管理、使用及保值增值情况。主要审核任期内各项资产的真实性、完整性、合法性（包括货币资金、有价证券、各项应收款、库存材料、对外投资、固定资产和其它资产等），各项资产的管理是否符合规定，有无账外资产。通过任期内国有资产（一般按净资产数）的增减变化，确认国有资产保值增值情况，分析国有资产有无流失、损失、浪费等问题。

　　（四）负债情况。主要审核任期内单位债务的真实性、合法性。重点审查往来款项催要及清理是否及时，有无长期挂账和利用往来账户隐瞒收入等问题；有无账外债务，并及时查明原因，并分析债务的增减变化情况。

　　（五）重大经济决策情况。基本建设、对外投资等重大经济事项的决策程序是否正确，是否经过科学论证，资金来源是否正当，是否按规定管理和使用资金，其效益性如何。有无违规担保、抵押和购买股票、债券等现象。有无因决策失误或管理不善造成损失浪费等现象。

　　（六）领导干部遵守廉政规定情况。领导干部本人及其亲属有无长期借用公款或本单位及下属单位资产问题；有无从单位注入资金进行工商登记、自兼法定代表人办企业问题；有无从下属单位领取报酬和补助问题；有无公款装修、购买私房及超标准购车等问题；有无通过亲属子女从事与管理的企业生产经营有关的经营活动牟取私利问题；有无转移、挪用、侵占企业资金或下属单位资金为个人和小团体牟取私利等问题。

　　四、审计评价及责任界定

　　审计评价是经济责任审计的重点，应按照审计内容全面评价，重点包括被审计单位财政财务收支的真实性、合法性和效益性，重大经济决策及其程序的合法性、效益性，以及单位内控制度和遵纪守法情况，根据审计发现的问题，分析问题形成的原因、背景，在取得相关批件、签字、会议记录、调查笔录等审计证据的基础上进行评价，正确界定领导干部应承担的.经济责任，具体分为直接责任、主管责任和领导责任，并在审计报告中简要说明理由。在没有或无法取得相关证据，责任确实难以区分的情况下，采取写实手法，描述其经济活动或决策活动的具体过程。

　　领导干部对直接决定、认可、签署意见、签字、授意、指使或经办的经济事项形成的问题，在集体决策过程中具有最终决定权的经济事项形成的问题，应承担直接责任；对职责范围内的基本建设、投资、收费、出借资金等重大经济事项存在的问题，分管范围内的工作存在的违纪违规或分管的下属单位存在的重大违纪违规问题，应承担主管责任；对经领导班子集体研究，按照少数服从多数原则决定，或受上级领导指示、授意的经济事项形成的问题，分工范围内的工作存在的一般性管理问题和分管的下属单位存在的一般性违纪违规问题，应承担领导责任。

　　五、审计实施步骤

　　（一）搞好审前调查。了解被审计单位的经济性质、管理体制、机构设置、人员编制，财政财务隶属关系或国有资产监督管理关系，职责或经营范围，被审计人员的职责及工作分工，经济目标或指标的完成情况，财务会计机构及其工作情况，相关内控制度及其执行情况，以往接受审计及检查情况，所属单位及其基本情况。搜集被审计单位所适用的财经法规和规章制度。注意广泛听取意见，以便确定审计重点。

　　（二）制定审计实施方案。审计组根据审计工作方案和审前调查情况制定审计实施方案，实施方案要突出所审内容，确定审计重点和延伸审计单位，明确分工，责任到人，严格落实各项审计质量控制。审计过程中遇有重大事项或人员调整，应变更审计方案，并履行必要的审批手续。

　　（三）审计组于实施审计3日前将审计通知书送达被审计单位和被审计领导干部本人，并要求单位搞好自查，写出书面自查报告，领导干部本人要写出任职期间的经济工作总结，并界定对问题应承担的责任。

　　（四）审计组进点要开好单位班子成员、中层干部和下属单位主要负责人及其他有关人员参加的进点座谈会，讲明审计目的和内容，听取自查情况及单位机构设置、人员编制和财务收支等情况介绍，被审计的领导干部宣读自己任职以来的工作总结。张贴审计公告书，设立举报箱。与被审计单位及被审计领导干部分别签定双向承诺书。

　　（五）审计组长根据方案进行审计分工，各成员应明确责任，认真实施审计，记录好工作底稿和审计日记，整理好取证材料，做到真实、全面、规范、准确，并交审计组长审核把关。

　　（六）审计组汇总审计情况，写出审计报告并向分管领导汇报，做到重点问题未查清的不离点，未摸清资产真实情况的不离点，审计范围和内容达不到规定要求的不离点，审计工作底稿不完整的不离点。审计报告应征求被审计单位和被审计对象的意见。

　　（七）审计组将审计报告、审计方案等档案所需材料送局法制科复核后，将审计情况和被审计单位、被审计人提出的意见一并通过定案会向局领导汇报，经局领导审核通过后出具审计结果报告，下达审计决定。需要移交的，向有关部门送交移送处理书。

　　六、审计组织与管理

　　经济责任审计项目由经责办统一组织管理和安排，经责办两个科室与局业务科共同承担完成。经责办负责向市纪委、组织部等委托部门了解被审计单位及人员情况，并告知承担审计项目的科室。审计结果报告由经责办负责统一向有关部门报送。经责办负责对内对外的沟通与协调，以解决审计过程中遇到的情况和问题。

实施方案 篇3

　　为认真贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》精神，根据中共会宁县委办公室、会宁县人民政府办公室《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》（县委办发[20xx]128号）要求，结合我校实际，特制定本工作方案。

　　一、领导小组

　　为加强我校清理办公用房组织领导，我校特成立了清理办公用房领导小组。

　　组 长：徐守宾

　　副组长：李晓龙 李启洲 常卓

　　组 员：冯辉龙 汪雄海 张小军 王学军 李容鹏 刘乾阳 孙晓莉 马 睿 孟志刚

　　领导小组下设办公室，办公室设在桃林中学办公室，张小军同志兼任办公室主任。

　　二、高度重视。

　　我校充分认识清理办公用房的重要性和紧迫性，由校长负总责，明确分管领导和工作人员，切实加强组织领导，严格落实责任分工，确保清理规范工作落到实处。

　　三、严肃工作纪律。

　　我校严格按照上级《通知》要求，认真开展自查自纠，

　　结合实际制定措施并认真落实。

　　四、清理规范内容

　　按照中央省市《通知》要求及《党政机关办公用房建设标准》（原国家计委计投资〔1999〕2250 号）规定，逐项逐条对照检查，严格贯彻落实。

　　（一）全面停止新建学校办公用房。

　　按照中央省市《通知》要求，5 年内，我校不以任何形式和理由新建、改建、扩建、迁建、购置学校办公用房；不以各种名义建设楼堂馆所，不接受任何形式的'赞助建设和捐赠建设，不借企业名义搞任何形式的合作建设、集资建设或专项建设。

　　（二）全面清理学校办公用房。

　　1.严格按上级要求，学校校长办公用房不超过9平方米，学校教师不超过6平方米。

　　2. 根据以上部署，我校清理办公用房领导小组由副组长李小龙负责具体工作，务必于11月3日前完成自查工作。

　　会宁县桃林中学

　　二〇一七年四月二十八日

　　会宁县桃林中学清理办公用房工作方案

　　会宁县桃林中学

实施方案 篇4

　　一、指导思想

　　传播先进的教育理论，推进现代化教育技术和信息技术与学科知识整合能力的发展；推进以人为本、弘扬高尚、尊重个性、关注发展办学理念，全面、务实、有效开展新课程改革。引领教师在新课程实施过程面对的各种问题能够以科学的教育观和发展观来解决问题；弘扬全员参与，以学生发展为研究主体，以促进学生健康发展为目的，促进教师专业化成长与发展为宗旨的科研理念，扎实推进基础教育课程改革，努力提高学校的教育教学质量。

　　二、教研工作目标

　　在以先进的教育理论为指导，以现代化教育技术为手段，以竞争机制为动力，以科学民主管理为保证，以教学改革创新为重点，以师德高尚、专业知识渊博的师资队伍为力量，以培养素质全面、个性突出的人才为目标，把学校建设成在广东省内外享有较高声誉的国家级示范性高中为办学总目标的指引下。在教研工作中，教学教研相结合，体现先进的教育理念。认真推行校本教研，在新课改中，闯出一条切合实际，富有特色的教改新路，努力提高教学质量，争取高考名列同类学校前茅。

　　三、教研工作的具体目标

　　1、抓好科研理论，为科研实践活动提供理论基础以发展我校“研究性”的办学特色为中心，广泛地开展各种理论研究，使研究的精神在三中蔚然成风，将各项实际工作纳入理论引领之下，培养教师具有高屋建瓴的理论眼光，在思考教育教学问题、实施教育教学活动中，思路清晰，方向明确，以清醒的理性行为代替盲目的无效忙碌。从三个方面开展理论研究：1）．对办学理念和办学模式的理论研究。2）．有计划地进行现代教育理论的系统学习和研究。3）．高中课程改革的理论研究。从而建立完整的理论研究机构体系有效指导办学；建立完善的；课程研究机构体系推进新课程的有效实施。；建立有效的继续教育制度保障教职工理论水平和业务水平的提高。

　　2、抓好课程改革研究，寻求课程改革与素质教育的有效结合点。

　　在理论的指引下，从课程设置上，从课堂教学模式，从学生学习方式和方法上，从信息技术与学科教学整合上，从教学质量上，从特长教育上，全面开展教学科研研究，形成有效的教学策略，近而各学科形成适应新课程标准的课堂教学模式和学习模式并成为学科教学特色；打造成人无我有，人有我精的特长教育和特色教育；各学科形成课堂教学课题化的教学氛围。

　　3、抓好教师专业化研究，开展人才培养，为三中发展提供后备力量。

　　在科学的理论引领下，开展教师专业化发展的各项活动，形成有效的教师专业化发展的策略和实施办法。研究青年教师的成长与发展的轨迹，积极开展各项培养活动，使年青教师能脱颖而出。

　　4、抓好课题开展与研究工作。改造经验型教师，培养专家型教师，落实科研兴校，用科研引领教学，提高教学效果。

　　四、科研工作开展的层面和具体作法

　　(一)科研工作开展的层面

　　1依托校本培训，学习新理念，促进教师的自我反思。

　　2转变观念，抓好教研组同伴互助合作工作，引导教师从经验型向研究型、专家型转变。

　　3立足本校校本培训的基础上，聘请专业人员进行专题讲座。

　　4尝试案例分析、自学研讨，促进教师专业水平的提高。

　　5实施课题牵动，以科研促教研，以教研提质量。

　　6开发校本课程，上好综合实践活动课

　　(二)科研工作开展的具体做法

　　1、建立理论学习制度，利业务学习时间，开展集中式校本继续教育培训。印发学习有关课改理论和新课程理念的文章，引导教师学会理性地思考教学问题，学会运用课改理论解决课改实施中出现的新问题。

　　2、立健全学校校本教研网络，由校长担任第一责任人，教务处实施与具体管理，依托各个教研组开展教研活动的校本教研网络。

　　3、研究新课程改革与实施，形成实施新课程的有效管理办法。

　　l 研究必修课程教学要求、规划和评价标准。

　　2 研究研究性学习的开展、有效实施及评价标准。

　　3 研究选修课实施的`内容、合理性和实效性。

　　4 研究各学科合理有效的评价和学分认定制度。

　　4、研究课堂教学的有效性，有效规范开展课堂教学。

　　l 研究教案学案化教学，充分体现学生为主体的教学意识，形成发挥学生的探究能力提高学生的学习能力和水平的教学模式。

　　2 研究作业分层制度，让优生吃饱，中等生吃好，差生吃得了。不打消耗战。

　　3 研究并形成具有学科特点的课堂教学方法。

　　5、研究开发校本课程，研究选修ii课程开设形成三中的教学特色。

　　6、研究有效的评价机制，充分调动教师的积极性。

　　对教学质量开展有效教学过程评价和终端评价，向教学管理要效益，务实有效的抓好教学过程和教学质量。开展职责完成过程评价的研究；教学效果评价研究；课堂教学能力评价研究；课堂教学效果评价研究；教学态度评价研究等形成科学有效的评价机制。

　　7、加强师资队伍建设研究，保证教学质量的持续提高。

　　开展教师专业化发展的各项研究活动，形成有效的教师专业化发展的策略和实施办法。研究青年教师的成长与发展的轨迹，积极开展各项培养活动，使年青教师能脱颖而出。

　　8、学科组开展高中新课程实施研究系列活动

　　l 各学科组进一步开展组内高中新课程的理论学习，以多种形式提高教师的理论素养。

　　2 科组针对新课程实施的各个问题开展科内研究课题，切实让教研服务于教学。

　　3 每学期开展开学科新课程评价和实施的有效性研究。

　　4 每学期各学科收集、整理、交流前一阶段的经验、成果，推进新课程的实施。

　　9、以探究公开课为契机开展新课程课堂教学研究。继续坚持公开课的的示范性、研究性和有效性，贯彻和促进新课程的实施。

实施方案 篇5

　　一、 推优原则：按区教委关于“名额分配”工作的具体精神。

　　1 、品学兼优，全面发展

　　2 、按平时表现综合评价 + 成绩（初一至初三第一学期共五次区统考排名），确定学校顺序。

　　3、 若学生放弃，则按排队先后顺序依次推荐。

　　二、 工作程序：

　　4月21日（周四）初三家长会，宣传相关政策

　　4月25日（周一）校长办公会，制定“名额分配”原则

　　5月4日 （周三）班主任会

　　5月4日（周三） 各班向学生做宣传

　　5月5、6日 部分学生家长会，宣传政策，签协议书

　　5月9日（周一）确定名单，学校公示一周

　　5月16日（周一）报西城区教委中教科审批

　　三、推荐学校：

　　8中 1人：

　　161中 1人：

　　师大附中 1人：

　　66中 1人：

实施方案 篇6

　　根据___银监办发［_］14号《转发关于印发商业银行和农村信用社案件专项治理工作方案的通知》精神，为了坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进行，联社决定在全县开展以加强制度建设为主要内容的查防案件专项治理工作，具体方案如下：

　　一、指导思想

　　针对当前农村信用社发生的违法违规案件，为防范风险，增强案件查防工作的紧迫感

　　和责任感，把查防违法违规案件同加强制度建设和深化体制改革有机结合起来，坚决从严治社，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面提升内控和风险管理水平，为信用社的改革和发展创造良好的环境。

　　二、工作目标

　　专项治理工作的目标是：标本兼治，加强规章制度建设，违法违规案件得到遏制，案件数量不断下降。

　　三、工作内容

　　㈠严肃查处已发案件。对已发案件，要严肃认真的进行查处。要做到发现一起，查处一起，决不姑息迁就。要依照《金融违法行为处理办法》等相关规定，坚决追究有关责任人和负责人的责任；对于党员违法违规违纪的，还要依照党纪的有关规定给予处分；涉及违法犯罪的案件，必须移交司法机关。在查办案件中，要建立领导办案负责制，对案件查处不力或有意隐瞒案件的，要追究查办负责人的责任。

　　㈡开展防范操作风险和道德风险的专项检查活动。检查的主要内容是：主要业务规章制度的落实和执行情况，包括机构组织控制、授权授信、信贷资产管理、资金管理（联行资金管理等）、会计结算管理、计算机系统管理、内部审计等。要重点检查各项规章制度是否能够覆盖到各项业务领域、岗位和操作环节，各项业务操作是否制订了详细的操作规程和细则；各项规章制度是否得到有效的贯彻，差错和事故是否能够得到及时有效纠正；岗位责任制是否明确有效并真正执行。

　　对引发案件的主要问题进行重点检查。一是会计操作风险检查。会计业务是否做到相互分离、相互制约，尤其是未达账和账款差错的查核工作；是否有“一手清”的现象；“印、押、证”管理是否合规；有价单证、重要空白凭证是否实行账实、保管与使用相分离，账实是否相符；会计交接是否符合规定；会计档案管理是否符合规范；会计核算是否做到账账、账据、账款、账实、账表及内外账“六相符”；会计人员是否有向有关部门和负责人直接报告违规行为和问题的.渠道和途径，违规行为和问题是否得到及时制止和纠正；联行资金、系统内往来资金是否平衡一致，未达账项是否隐瞒有各种挂账资金或案件；是否对会计财务、出纳、联行业务进行事前审查、事中复核和事后监督；监督部门的检查效率和效果如何；检查发现的问题是否及时进行整改；对检查属实的有关责任人是否实行调离工作岗位制度。

　　二是贷款操作风险检查。贷款发放程序是否合规，借款人、担保人主体资格是否合法，担保抵押物的合法性，借款合同、担保合同内容的合法性，保证、抵押、质押手续是否合规合法，抵押、质押清单是否有财产共有人签字的承诺书；保证人是否有签字的承诺书，借款人的身份证件是否有效，贷款占有形态的真实性。

　　三是计算机操作风险检查。微机主管和操作人员的代号密码及权限管理是否符合相关规定，相同的业务操作中，操作员、复核员是否同一人操作；电子汇兑业务中，录入、复核、编押、通讯员等是否按《细则》中规定操作；系统管理员对业务人员的授权是否坚持：同一时间同一岗位只授权一人；业务员对自己使用的密码是否严格保密，是否定期更换密码；营业中途离岗、交接或长时间无业务办理时，操作员是否退到注册状态。

　　四是道德风险检查。对有关岗位和人员进行重点检查。要检查基层高管人员的履职情况。领导责任制落实情况；对信贷、会计、出纳等关键岗位的人员进行谈话；同时，要对高管人员和关键岗位人员的“轮岗制度”、“干部交流制度”和“强制休假制度”进行检查；对参与“赌、毒、黄”活动的员工，以及有经商办企业、从事未报告的股票买卖活动、不正常交友等问题和现象的员工要予以重点排查，利用岗位职务而违法违规违纪的，将要严肃查处。

　　㈢开展规章制度专项清理活动。要高度重视，对无章可循的，要抓紧制定规范的操作规程，杜绝管理“断层”和风险控制“盲区”；对现有规章不适应实际发展要求的，要及时进行修订和完善，保持管理的连续性和风险的可控性。

　　四、工作措施

　　㈠加强领导。联社成立案件专项治理工作领导小组。组长：赵运锴，副组长：黄玉，成员：秦文进、李绍银、张元萍、胡士菊、邓宏芳。领导小组的主要职责是按照上述“工作内容”，督促各职能部门对业务财务、计算机、人事、内审等方面执行情况进行检查。

　　㈡组织实施。由各职能部门的负责人负责按“工作内容”中的相应要求，对全县信用社的内控制度执行情况进行全面检查，并对检查发现的问题提出整改意见，对内控制度不完善的要提出修改和完善意见。

　　按照___昌市银监局及县银监办要求，以及自身工作的需要，要求各职能部门将检查情况以及整改和内控制度需要完善的情况，于20xx年11月底以文字和表格形式交联社，由稽核科收集汇总后上报银监部门。

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